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Plan de Negocio Hojuela de Papa
Plan de Negocio Hojuela de Papa
Productivas De La Sierra
ALIADOS
INDICE DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................17
1. Nombre del proyecto........................................................................17
2. Objetivo del proyecto........................................................................17
2.1.
Objetivo central............................................................................................17
2.2.
Objetivos especficos..................................................................................17
INFORMACIN GENERAL..............................................................24
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.2.
3.1.1.
Antecedentes...........................................................................................24
3.1.2.
Motivos de la propuesta..........................................................................24
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
Estructura econmica..............................................................................24
3.3.
3.4.
3.5.
3.5.1.
Problema central.....................................................................................24
3.5.2.
3.5.3.
IV. ALTERNATIVAS................................................................................24
V. DESCRIPCIN DEL PROYECTO....................................................24
5.1.
5.2.
5.2.1.
Objetivo central.......................................................................................24
5.2.2.
Objetivos especficos..............................................................................24
5.2.3.
5.2.
Descripcin actividades..............................................................................24
6.3.1.
6.3.2.
6.4.
6.4.1.
Alternativa I..............................................................................................24
6.4.2.
Alternativa II.............................................................................................24
6.5.
6.5.1.
6.5.2.
Orgenes de la empresa..........................................................................24
6.5.3.
6.5.4.
6.7.1.
Diagrama de flujo....................................................................................24
6.7.2.
6.7.3.
Control de calidad...................................................................................24
6.8.
6.9.
6.8.1.
Proyeccin de ingresos...........................................................................24
6.8.2.
La inversin.............................................................................................24
6.8.3.
Costos operativos....................................................................................24
6.8.1.
6.8.2.
Anlisis de costos.......................................................................................24
Flujo de caja.................................................................................................24
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.4.
Indicadores econmicos.............................................................................24
7.5.
8.1.1.
Organizacin y funciones........................................................................24
8.1.2.
Requerimiento de personal.....................................................................24
8.1.3.
Funciones y responsabilidades...............................................................24
8.1.4.
Monitoreo y control..................................................................................24
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
Anlisis de Sensibilidad..............................................................................24
9.2.
Anlisis de Sostenibilidad..........................................................................24
9.3.
Impacto Ambiental.......................................................................................24
9.3.1.
9.4.
9.5.
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................24
10.1.
9.2.
Conclusiones............................................................................................24
Recomendaciones.......................................................................................24
XI. ANEXOS:..........................................................................................24
Anexo N 1: Anlisis de costos unitarios de Inversin....................................24
Anexo N 2: Especificaciones tcnicas del personal........................................24
Anexo N 3: Fichas de registro costos, produccin y comercializacin.........24
Anexo N 4: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a
ofertar......................................................................................................................24
INDICE DE CUADROS
Cuadro N 1 Organizacin del GOP...........................................................................24
Cuadro N 2 informacin nutricional de hojuelas de papa nativa porcin de 22
gramos.........................................................................................................................24
Cuadro N 3 Nmero de habitantes, Distrito de Kishuar..........................................24
Cuadro N 4 Nmero de habitantes por comunidad distrito de Kishuar...................24
Cuadro N 5 Nmero de habitantes, distrito de Andahuaylas, San Jernimo y
Talavera.......................................................................................................................24
Cuadro N 6 Disponibilidad de terrenos, Distrito de Kishuar...................................24
Cuadro N 7 Variables de trabajo, Distrito de Kishuar.............................................24
Cuadro N 8 Accesos a la zona de proyecto..............................................................24
Cuadro N 9 Cultivos del distrito de Kishuar - Prov. Andahuaylas Apurmac........24
Cuadro N 10 Calendario de cultivo de la papa, zona del proyecto...........................24
Cuadro N 11 matriz de involucrados..........................................................................24
Cuadro N 12 Proyeccin de la poblacin de referencia, Distrito de Kishuar..........24
Cuadro N 13 Poblacin demandante potencial con proyecto...................................24
Cuadro N 14 Poblacin demandante efectiva proyectada........................................24
Cuadro N 15 Poblacin demandante: potencial, efectiva y aplazada de la zona de
proyecto.......................................................................................................................24
Cuadro N 16 Proyeccin de la demanda por los servicios de asistencia tcnica del
proyecto.......................................................................................................................24
Cuadro N 17 Demanda por implementacin de equipos..........................................24
Cuadro N 18 Demanda de estantes para almacenamiento......................................24
Cuadro N 19 Demanda de cajas para transporte......................................................24
Cuadro N 20 Proyeccin de la demanda de cajas para transporte..........................24
Cuadro N 21 Demanda del producto rea de influencia del proyecto.....................24
Cuadro N 22 Oferta mensual de hojuelas fritas de papa de 0.025 kg, distritos
Andahuaylas y Kishuar..............................................................................................24
Cuadro N 23 Oferta mensual y anual de hojuela frita de papa, zona de proyecto. .24
Cuadro N 24
asistencia tcnica........................................................................................................24
Cuadro N 25 Balance oferta demanda de implementacin de activos.................24
Cuadro N 53
Agropecuarias (ARNA)..............................................................................................24
Cuadro N 77 Categoras ambientales del proyecto.............................................24
Cuadro N 78 Lista de exclusin............................................................................24
Cuadro N 79
INDICE DE GRAFICOS
Grafico N 1 Mapa de ubicacin: Apurimac en el Per...............................................24
Grafico N 2
Andahuaylas................................................................................................................24
Grafico N 3 Mapa de ubicacin: Comunidad de Cavira en el distrito de KIshuar. .24
Grafico N 4 Estructura organizacional del GOP.......................................................24
Grafico N 5 Superficie de tierras agrcolas en el distrito de Kishuar......................24
Grafico N 6 Distribucin del recurso hdrico Distrito de Kishuar............................24
Grafico N 7 Sistema vial, distrito de Kishuar..........................................................24
Grafico N 8 rbol de causas.....................................................................................24
Grafico N 9 rbol de efectos.....................................................................................24
Grafico N 10 rbol de causas efectos......................................................................24
Grafico N 11 rbol de Medios y acciones.................................................................24
Grafico N 12 Objetivo Central del proyecto..............................................................24
Grafico N 13 Representacin del rbol de medios y fines del proyecto..................24
Grafico N 14 proyeccin del a poblacin de referencia............................................24
Grafico N 15 . Poblacin demandante potencial con proyecto...............................24
Grafico N 16 Proyeccin de la poblacin demandante efectiva...............................24
Grafico N 17
proyecto.......................................................................................................................24
Grafico N 21 Mapeo Grafico del Negocio................................................................24
Grafico N 22 Cadena productiva de la hojuela frita de papa nativa.........................24
Grafico N 23 Canales de comercializacin...............................................................24
Grafico N 24 Ciclo de vida del producto...................................................................24
Grafico N 25 Organigrama de funcionamiento........................................................24
Grafico N 26 Diagrama de flujo de obtencin del producto.....................................24
Grafico N 27 Organigrama de funcionamiento.........................................................24
Grafico N 28 Anlisis de sensibilidad alternativa I....................................................24
Anexo 1:
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
Fecha: 19 de Julio del 2010
Titulo del Proyecto:
Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar,
Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac
Localizacin del proyecto:
Comunidad
Anexo
Provincia
Distrito
Departamento
: Cavira
:
: Andahuaylas
: Kishuar
: Apurimac
2. Implementacin de activos
Total
S/.: 19,110.00,nuevos soles
Aporte de Aliados S/: 13,860.00 nuevos soles
Aporte de GOP
S/ : 5,250.00 nuevos soles
comprende la dotacin e instalacin de equipos y maquinarias siguientes:
01 mesa de acero inoxidable, para el acondicionamiento de la materia prima
01 cortador de papas intercambiable, equipo manual de accin mecnica con cuchillas de corte intercambiables para los
cortes tipo chips, tipo palito o hilos de papa, para uso de operacin sobre la mquina freidora, su fabricacin ser en acero
inoxidable.
01 mquina de fritar papas, con accesorios para la instalacin del cortador de papas como una unidad compacta, ser
construida en acero inoxidable equipado con 01 quemador a gas de alta presin, termmetro para el control de la temperatura
y bandeja adjunta con escurridores en acero inoxidable, su capacidad de diseo para satisfacer la demanda insatisfecha del
ao 10 no podr ser menor a 10.42 kg de papa/hora o podr ser reemplazada por la capacidad inmediata superior existente
en el mercado
01 Balanza electrnica, de media y baja capacidad diseadas para satisfacer el control de peso del producto final tendr un
cuerpo y armazn de acero y de bajo mantenimiento, su capacidad ser de 0 a 10 kg y estarn provistas de un indicador
digital.
01 sellador manual, para el sellado de empaques de polipropileno metlico
Para el mejoramiento de la capacidad de almacenamiento, el proyecto dotar de 15 estantes de madera y 15 cajas para el
transporte del producto final.
3.
Articulacin comercial
Total
S/.: 13,443.50 nuevos soles
Aporte de Aliados S/: 5,031.50 nuevos soles
Aporte de GOP
S/ : 8,412.00nuevos soles
Se plantea el acompaamiento de 01 Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) por un periodo de 3 meses con un coeficiente de
participacin de 1.
De otro lado comprende la participacin en ferias locales(sabatina y dominical en Andahuaylas) en un numero de 48 semanas:
d) Actividades productivas, de transformacin y comercializacin del producto especifico
La actividad econmica ms importante de los socios es la agricultura, tienen en promedio 2.5 has de terrenos de los cuales 1.8
has promedio dedican al cultivo de papa nativa, los rendimientos promedio es de 10 TM/has de los cuales el 60% destinan a la
transformacin del producto en hojuelas fritas de colores rojos, rosado, morado intenso.
e) Los resultados esperados o los cambios de la situacin existente
Se espera que con la implementacin del proyecto los socios incrementarn sus ingresos en 20% respecto de la lnea base; de
otro lado se espera que en la zona del mbito de influencia del proyecto se dinamice la economa local por la demanda de mano
de obra para la produccin de la materia prima y el proceso productivo de la hojuela, ello permitir la disminucin de la migracin
de la poblacin especialmente joven.
f) Descripcin de los mercados y los agentes del mercado,
El mercado para la venta del producto hojuelas fritas de papa nativa es principalmente en las ferias sabatinas y dominicales de la
provincia de Andahuaylas, de otro lado se considera las tiendas comerciales, mercados y minimarket de la provincia de
Andahuaylas, en un mediano plazo se plantea la incursin en los mercados de Abancay y Cusco por la cercana a la zona del
proyecto, en la actualidad existe un estimado de consumo de los productos sustitutos (chips de papa convencional) a razn de 2.8
unidades de bolsa de 0.025 kg. De producto por persona entre las edades de 10 a 60 aos con una frecuencia de consumo
anual.
g) La gestin del proyecto y organizacin.
El proceso productivo y de comercializacin de la hojuela frita de papa nativa, estar dentro de la asociacin, para ello su
organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante
simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de
funcionamiento:
Organigrama de funcionamiento
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
RESPOSABLE
RESPOSABLEDE
DELA
LA
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
RESPONSIBLE
RESPONSIBLE DE
DE PRODUCCION
PRODUCCION
RESPONSIBLE
RESPONSIBLEDE
DE
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
Pgina 1 de 5
16
17
18
RESUMEN EJECUTIVO
1. Nombre del proyecto
Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la
comunidad de Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin
Apurimac
19
Implementacin de activos:
Comprende la implementacin de un kit de equipos para el procesamiento de hojuelas
fritas de papa nativa compuesto de 01 freidora de acero inoxidable, selladora elctrica,
rodajadora elctrica, mesa de acero inoxidable, baln de gas y de otro lado el
mejoramiento de la capacidad de almacenamiento que comprende la implementacin
de estantes y la dotacin de accesorios para el mejoramiento del transporte del
producto.
Cuadro N Balance oferta demanda de implementacin de activos
20
22
Cuadro N
Cuadro N
23
Cuadro N
Cuadro N
24
Cuadro N
INDICADOR
E. PRIVADO
E. SOCIAL
ALT 01
ALT 02
ALT 01
ALT 02
TSD
11%
11%
11%
11%
VAN
105.00
-2833.82
134311.99
131842.50
TIR
11%
9%
117%
110%
B/C
1.15
1.13
1.14
1.12
8. Anlisis de Sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto
ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el
valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite
analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores
posibilidades de variacin son los precios de los productos y los volmenes de
produccin.
El anlisis de sensibilidad se realiza por el mtodo probabilstico de Montecarlo
tomando en cuenta que la variacin de precios es desde el infinito hasta 0.6 nuevos
soles y los niveles de produccin desde infinito hasta 66000 unidades de 0.025 kg.
Los resultados se muestran a continuacin
25
CONCLUSION
Con las variables sujetas de cambios:
Precio en el rango de menos infinito hasta 0.6 nuevos soles
Produccin en el rango de menos infinito hasta 66000.00 unidades de 0.025 kg
La probabilidad de xito en la implementacin de la alternativa, analizada a un 95% de
probabilidades es de 46.90% frente a 50.10% de fracaso.
9. Sostenibilidad
Financiamiento de los costos de inversin
La inversin del proyecto est garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS
y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad
entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y
mantenimiento
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia
Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios
de participacin en las diversas actividades del proyecto.
Participacin de los beneficiarios
26
1. Agua
2. Suelo
3. Aire
1. Flora
2. fauna
3. Medio ambiente
X
X
1. Persona
2. Familia
3. Comunidad
X
X
X
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
MAGNITUD
X
X
X
FUERTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MODERADO
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
TRANSITORIOS
CORTA
PERMANENTES
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
X
X
X
Del cuadro anterior se aprecia que el impacto es neutro en el medio fsico natural, sin
embargo existe un impacto positivo en los medios biolgico y social que es importante
para la sociedad.
27
RESPONSIBLE
RESPONSIBLE DE
DE
PRODUCCION
PRODUCCION
RESPONSIBLE
RESPONSIBLE DE
DE
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
Requerimiento de personal
La Asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01
de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero, 01
como gestor en articulacin comercial.
Cuadro N
Requerimiento de personal
N
CALIFICACION
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad
01
Capacitado
Responsable de Comercializacin
01
Capacitado
Responsable de produccin
01
Capacitado
GARGO
todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el mercado, tendr las
siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la
negociacin en la comercializacin de papas.
Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el
mercado.
Responsable de Produccin:
Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente al procesamiento,
mantenimiento, seguridad, embalaje y transporte de la produccin, Esta rea est
representada por personales de campo cuyas funciones son:
Ensear y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo de la hojuela de
papa nativa, desde la recepcin de la materia hasta la comercializacin.
Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, de la hojuela frita de
papa nativa.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el
gestor econmico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
Monitoreo y control
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de
reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural,
adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
El personal anteriormente mencionado tendr en cuenta la implementacin del proyecto
de acuerdo a los cronogramas de ejecucin fsica y financiera.
29
Cuadro N
30
Cuadro N
31
El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado
de productores para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad del negocio dentro de
un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado.
Recomendaciones
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento de
la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de
Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac, se
recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.
32
FIN
PROPOSITO
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Si existe demanda del producto en los
Mayores niveles de ingresos
volmenes cuantificados en el proyecto
econmicos de las familias
del GOP las Aguilas de
Incremento de la renta percapita socio en un 20% respecto a la lnea base al terminar Registro de ingresos en los libros Si existen polticas de gobierno que
Cavira del distrito de Kishuar
la ejecucin del proyecto
contables
favorecen el emprendimiento de las
provincia de Andahuaylas
asociaciones de productores de papa
nativas.
Mejorar el nivel de produccin
y
comercializacin
del
producto hojuelas fritas de
papa nativa por parte de la
Asociacin de Productores
Agropecuarios las Aguilas de
Cavira,
del
Distrito
de
Kishuar,
Provincia
de
Andahuaylas Apurimac
Los Socios producen 500 unidades de hojuelas fritas de papa nativa de 0.025 kg por
da, al cuarto mes de operacin del proyecto
Volumen de produccin de 182500 unidades de hojuelas fritas de papa nativa al Registro de produccin y ventas
finalizar el primer ao del proyecto
Nivel de ingreso de 91250 nuevos soles al finalizar el primer ao.
Conocimiento tecnolgico en Se incrementa una produccin con calidad con personal capacitado y de mucha
Registros de produccin y de
transformacin
de
papa experiencia produciendo y comercializando. Al finalizar el proyecto hay un incremento
venta
nativa
en los volmenes de produccin anual del 20% para toda la campaa de produccin
COMPONENTES
ACCIONES
Capacidades
comercial
en
Capacidades
empresarial
en
Implementacin de activos
Comprobantes
(facturas), Actas
de
de
33
Asistencia tcnica
capacidad de diseo.
nuevos soles
Articulacin Comercial
34
I.
INFORMACIN GENERAL.
: Apurimac
: Andahuaylas
: Kishuar
: Comunidad de Cavira, Km 86 Carretera Andahuaylas
Abancay
La localizacin geogrfica es como se muestra en los siguientes grficos
Grafico N Mapa de ubicacin: Apurimac en el Per
35
ZONA DEL
PROYECTO
36
DNI
41269289
42230793
44146407
43026836
31137494
31138026
CARGO
Presidente
Vice presidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Vocal
De acuerdo con sus estatutos los socios tienen una asamblea ordinaria semestral y
las asambleas extraordinarias cuando el presidente lo convoca, de otro lado existen
37
JUNTA DIRECTIVA
COMIT
AGROPECUARIO
COMIT DE
COMERCIALIZAC
ION
COMIT DE
ORGANIZACION
COMIT DE MEDIO
AMBIENTE
COMIT DE
GESTION
38
II.
Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de
la asociacin y por ende mejorar su nivel de vida.
N Viviendas / 5
miembros por
vivienda
KISHUARA
283
LARAMARU
144
CAVIRA
131
TINTAY
165
YANAYACO
54
Total
777
Total:
Poblacin
7884
Kishuar
Fuente: INEI Censo 2005 Poblacin y Vivienda
N de
habitantes
1415
720
655
825
270
3885
% de Hab. Por
Comunidad
respecto a la
Poblacin distrital
17,95%
9,13%
8,31%
10,46%
3,42%
49,28%
Calculado de los censos de poblacin y vivienda de los aos 2005 y 2010, cuya tasa intercensal es
de 0.94% para el distrito de Kishuar y 4.82% para el distrito de Andahuaylas.
40
III.
3.1.1. Antecedentes
La actividad agroindustrial en el distrito de Kishuar es una actividad que no tiene
mucha preponderancia y/o desarrollo importante debido a que como se ha
mencionado en el tem 3.1 no se cuenta con suficiente asistencia tcnica y
capacitacin en transformacin productiva por parte de las instituciones del gobierno
e instituciones privadas, por otro lado, no existe oportunidades de acceso a fuentes
de crdito por parte de los agricultores debido a que en mas del 95% poseen tierras
comunales y no disponen de garantas como es la exigencia para el otorgamiento de
los crditos.
El GOP, practican la agricultura tradicional tienen en promedio 2.25 has de terrenos y
1.8 has son destinado a la produccin de papa en las cosechas obtienen un
rendimiento promedio de 10 toneladas mtricas por hectrea de los cuales se
clasifican en: 60% primera, 30% segunda y 10% tercera; las tierras de cultivo son
aptos para la produccin de papa nativa por la altitud que tienen sin embargo una
limitante es el factor climtico de las heladas, el calor y la presencia de fros que
facilitan la presencia de insectos y enfermedades que muchas veces conllevan al
incremento de los costos de produccin y bajos niveles de rendimiento.
La poblacin del distrito de Kishuar en un 90% planifican sus siembras en funcin
del cultivo de la papa como principal actividad por lo que la materia prima para la
41
42
3.1.4. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin
El GOP tiene inters de mejorar sus ingresos per cpita mediante el mejoramiento
del proceso productivo y de la comercializacin de hojuelas fritas de papa nativa, con
la incorporacin de tecnologa y la Asistencia tcnica y comercializacin.
De otro lado tienen inters de acceder a los bienes y servicios que el mundo
moderno que hoy oferta, hecho que podra posibilitarse mediante el incremento de
sus niveles de renta por la venta del producto hojuelas fritas de papa nativa.
Tambin tienen inters entre otros de ampliar la frontera de produccin de papa
nativa y con ello generar empleo local, ello en el mediano plazo permitir la
permanencia de jvenes quienes sern el motor del desarrollo econmico del Distrito
de Kishuar.
Cuadro N Variables de trabajo, Distrito de Kishuar
43
44
Cabe mencionar que la mayor cantidad de tierras 14111,85 has lo constituyen los
pastos naturales seguido de las tierras erizas con 6886,00 has.
3.2.2.2. Flora
Existen rboles frutales como granadillas, tuna, duraznos, naranjas, papayas etc. y
especies forestales arbreos nativos como molle, qeua, aliso, chachacomo, kolle,
huarango, kishuar y especies exticos como el eucalipto y pino.
3.2.2.3. Fauna
Existen vizcachas, patos silvestres, ciervos y venados, en la parte baja existen osos
que estn en proceso de extincin, aves de diversas especies donde predomina el
loro y por ltimo los murcilagos cuyo nmero se est incrementando.
3.2.2.4. Hdricos
Entre los ros en orden de importancia se tiene: ro Pincos, ro Cavira y ro Kishuar a
los cuales confluyen pequeos riachuelos provenientes de manantes y numerosas
1
lagunas que se encuentran en la parte alta. Entre las principales lagunas estn:
Socctaccocha, Ccaccsaccocha y Totoraccocha.
Grafico N Distribucin del recurso hdrico Distrito de Kishuar
De
Km.
Tipo de Va
Medio
Transporte
Tiempo
(hr)
Frecuencia
Vehicular
20
Diaria
Areo
Diaria
Vehicular
30 min.
Vehicular
40 min.
Vehicular
50 min
Vehicular
1.00 h
Vehicular
1.10 h
Carretera
afirmada
Aeropuerto
Lima
Andahuaylas ----operativo
Carretera
Andahuaylas
Yanayacu
afirmada
Carretera
Andahuaylas
Tintay
afirmada
Carretera
Andahuaylas
Cavira
afirmada
Carretera
Andahuaylas
Kishuar
afirmada
Carretera
Andahuaylas
Laramaru
afirmada
Fuente: IVP, Municipalidad Provincial de Andahuaylas
Lima
Andahuaylas
840
3 veces por
da
3 veces por
da
3 veces por
da
3 veces por
da
3 veces por
da
ZONA DE PROYECTO
3.2.5.1. Agricultura
Cada familia posee en promedio 2.25 ha de cultivo, las caractersticas del suelo de
estas parcelas son de textura franca limosa, arcillo limosa y franco arcillosa. Un 20%
del rea tiene riego.
Entre los cultivos de mayor importancia en el distrito se encuentran, la papa, cebada,
maz y trigo en la zona alta e intermedia, en la zona baja los cultivos ms importantes
son el frjol, el maz hbrido y las hortalizas (especialmente el zapallo), tambin
cuentan con cultivos permanentes como los paltos, papayas, granadillas y caa de
azcar. Estos cultivos son comercializados en un 30% en los mercados locales y
regionales.
Cuadro N Cultivos del distrito de Kishuar - Prov. Andahuaylas Apurmac
Cultivos
Oct. Nov.
Dic.
Papa
Campaa chica
Campaa grande
Fuente: Diagnostico Participativo MPA, Diciembre 2007
3.2.5.2. Ganadera
Predomina la crianza de ganado vacuno seguido de ovinos y porcinos, adems de
los animales menores, esta actividad es practicada en forma tradicional extensiva en
animales mayores, en cuanto a la crianza de animales menores, la actividad se
realiza de manera domestica.
48
3.2.5.3. Piscicultura
Este aspecto solo se limita a la existencia de un criadero de truchas de propiedad
privada. No existe actividad de pesca en ros ni en lagunas.
3.2.5.6. Comercializacin
La produccin agropecuaria est destinada principalmente al autoconsumo. En una
proporcin menor la produccin se comercializa mediante el sistema del trueque,
pero con muchas limitaciones debido al bajo flujo de transportes, el cual ha motivado
que el intercambio de sus productos a travs de esta modalidad as como la
comercializacin de excedentes, sea muy baja.
Es necesario sealar que la produccin y comercializacin de importantes
cantidades de papa y frijol son comercializadas a travs de acopiadores en chacra y
acopiadores de la localidad. En general se estima que el 35% de la produccin es
vendido a terceros, el 50%
es destinado al autoconsumo y el 15% son
comercializados bajo el sistema del trueque.
Se estima que el ingreso promedio mensual por familia asciende a la suma de 220
nuevos soles.
POBLACION
BENEFICIARIA.
ASOCIACION DE
PRODUCTORES
LA AGUILAS DE
CAVIRA
ESPECTATIVAS E INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES PARA
TRABAJAR CON
ELLOS
COMPROMISOS
ASUMIDOS
Tener
disponibilidad
de
productos derivados de la papa
nativa en sus diferentes colores,
en la Nacin Chanka existe
preferencias por el consumo de
los productos locales.
Son
consumidores
impredecibles, no se
conoce adecuadamente
la segmentacin del
mercado.
No se ha determinado
La principal dificultad es
el nivel de organizacin
de los productores,
existen socios (as) que
no
asumen
compromisos en
el
negocio debido a que
alternan sus actividades
diarias a la practica de
la
agricultura
diversificada
y
la
produccin en mayor
porcentaje es destinado
al autoconsumo.
La
poblacin
beneficiaria,
se
comprometen
a
superar
la falta de
organizacin
y
a
aportar el 30% para
cubrir
el
financiamiento de la
propuesta.
49
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
GOBIERNO
REGIONAL
ALIADOS.
La rotacin permanente
del personal encargado
de
las
reas
de
Promocin Empresarial
y los intereses de
notoriedad
de
los
partidos polticos de
turno que no permiten
la toma de decisiones
tcnicas optimas para
facilitar la Promocin
del
Desarrollo
Econmico Local.
Personal contratado en
las areas de la Gerencia
de
Desarrollo
Econmico
del
Gobierno Regional, que
no
garantizan
su
permanencia en los
programas
de
inversiones par tanto se
pierde continuidad en
las
acciones
implementadas en los
programas y proyectos,
asi mismo al igual que
en el caso de los
gobiernos
locales
existen
afan
de
notoriedad
de
los
partidos polticos de
turno que no permiten
la toma de decisiones
tcnicas optimas para
facilitar la Promocin
del
Desarrollo
Econmico Local.
No se han identificado
Facilitar la articulacin
comercial mediante la
organizacin de ferias,
ruedas de negocio y
fortalecer
las
capacidades tcnico
productivas
y
de
comercializacin
mediante la aplicacin
de
capacitaciones
dirigido a los socios y
agricultores
que
cultivan papa nativa en
el mbito de influencia
de su jurisdiccin.
Promover
la
articulacion comercial
mediante la promocin
de ferias regionales,
las instituciones del
ambito de la Provincia
de Andahuaylas tales
como
PRODUCE,
Direccin
Sub
Regional
Agraria
tienen
entre
sus
funciones promover la
transferencia
de
capacidades mediante
cursos de capacitacin
dirigidos
a
las
asociaciones
de
productores del ambito
de influencia de su
jurisdiccin.
El Programa ALIADOS
ejecutar un conjunto
de
acciones
orientadas
a
la
promocin de acceso
a los mercados de los
grupos organizados de
productores,
la
creacin de nuevos
activos
en
capital
humano, vincular las
instituciones
e
infraestructura pblica
con
el
aprovechamiento
sostenible
de
las
ventajas
de
los
recursos naturales.
50
Municipalidad
Provincial de
Andahuaylas
Es
una
Institucin
del
Gobierno Regional y depende
de la Gerencia de Desarrollo
Economico, se rige por las
normas del Gobierno Regional
y el Ministerio de Agricultura
MINAG
Andahuaylas
CAPAC Per
ASOCIACION
SOLARIS PERU
Tener
una
provincia
agroecolgica y mejorar los
niveles de vida de la provincia
generando desarrollo econmico
y social
Degradacin de los
suelos
y
medio
ambiente
Subsidio
a
los
agricultores,
cuando
bajan los precios de los
productos
agropecuarios
Identifican
a
la
produccion como una
Agricultura
de
autoconsumo,
bajos
ingresos y productos de
mala calidad
Identifican a la papa
nativa de Mala calidad y
bajos
niveles
de
produccin
y
productividad
Los
indicadores
econmicos sociales del
mbito de intervencin
estn por debajo de los
niveles
provincial,
regional y nacional
Los
subsidios
reclamados por los
agricultores generan
desequilibrios en la
planificacin
presupuestaria
del
Gobierno
Local,
Regional y del MINAG
Desarrollo
de
capacidades, Dotacin
de semillas de papa
nativa y asistencia
tecnica productiva en
el cultivo de la papa
nativa con la finalidad
de incrementar los
rendimientos de la
produccion
NO se ha identificado
NO se ha identificado
Problema Central
Causa Directa
Causa Directa
Baja articulacin al
mercado en productos
transformados.
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Escaso oferta
productiva del
valor agregado
de papa nativa.
Limitado
conocimiento
tecnolgico en
transformacin
de papa nativa
Causa Indirecta
Limitado
conocimiento en
gestin comercial
Causa Indirecta
Escaso
conocimiento en
gestin
empresarial
Efecto Indirecto
Efecto Directo
Efecto Directo
Problema Central
53
Efecto Final
Efecto Indirecto
Efecto Directo
Efecto Directo
Problema Central
Causa Directa
Baja articulacin al
mercado en productos
transformados.
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Escaso oferta
productiva del
valor agregado
de papa nativa.
Limitado
conocimiento
tecnolgico en
transformacin
de papa nativa
Causa Directa
Causa Indirecta
Limitado
conocimiento en
gestin comercial
Causa Indirecta
Escaso
conocimiento en
gestin
empresarial
54
IV. ALTERNATIVAS
Las alternativas de solucin se determinan con la metodologa del rbol de medios y
acciones y tomando en cuenta la existencia de acciones sustitutos o acciones
complementarias de acuerdo al siguiente grafico.
Grafico N rbol de Medios y acciones
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Escasa oferta
productiva del
valor agregado
de papa nativa.
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Limitado
conocimiento
tecnolgico en
transformacin de
papa nativa
Limitado
conocimiento en
gestin comercial
Escaso
conocimiento en
gestin
empresarial
55
ACCIN 1.1
ACCION 4.1
Adquisicin de
maquinarias
y
equipos
necesarios con
tecnologa A,
para
la
transformacin
de la papa nativa
en hojuelas fritas
ACCIN 1.2
Adquisicin de
maquinarias
y
equipos
necesarios con
tecnologa B,
para
la
transformacin
de la papa nativa
en hojuelas fritas
Participacin en
ferias locales.
ACCION 2.1
Contrato de un
ingeniero
de
planta
para
dirigir
el
proceso
de
transformacin
de la papa.
ALTERNATIVA I
ACCION 3.1
ACCION 4.2
Contrato
de
un
gestor
econmico
financiero por
resultados
Contrato de un
gestor
en
articulacin
comercial
por
resultados, con
tcnicas
de
promocin
y
marketing.
ALTERNATIVA II
Las alternativas que se consideran factibles de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene
los siguientes componentes
COMPONENTE 1: Implementacin de Activos
Acciones:
Mdulos en maquinarias y equipos para la transformacin de papa nativa en
hojuelas fritas de colores
COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica
Acciones:
56
Acciones:
Gestor en articulacin comercial por resultados, con tcnicas de promocin y
marketing.
Participacin en ferias locales.
V.
57
OBJETIVO CENTRAL
5.2.3.1.
58
59
Efecto Indirecto
Efecto Directo
Efecto Directo
Problema Central
Causa Directa
Causa Directa
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Oferta productiva
del valor agregado
de papa nativa.
Conocimiento
tecnolgico en
transformacin de
papa nativa
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Capacidades en
gestin comercial
Capacidades en
gestin
empresarial
60
61
5.3.2. Alternativa II
Los componentes y acciones para la alternativa II son iguales a la alternativa
I, siendo la diferencia en el nivel tecnolgico aplicado.
62
VI.
ANLISIS DE MERCADO
63
64
65
Se aprecia que la poblacin efectiva a atender con los servicios del presente
proyecto representan el 0.53 % respecto de la poblacin demandante potencial.
67
68
69
Z2 PQ
n
E2
Donde:
n = muestra inicial
Z = nivel de confianza (75%)
P = probabilidad de xito (50%)
Q = probabilidad de fracaso (50%)
E = nivel de precisin (10%)
Formula de ajuste
n
no
n 1
1
N
Donde:
N = Poblacin
n0 = muestra ajustada
n = Muestra total
Para la presentacin del cuadro N 20 se ha realizado la inferencia estadstica
tomando en cuenta las frecuencias de consumo y el consumo percpita con un nivel
de confianza de 75% de ocurrencia a favor contra 25% de fallar en la que para el
grupo etareo comprendido entre 10 a 60 aos se ha establecido un consumo
percpita de 2.8 bolsitas de hojuelas fritas de 0.025 kg mensual y teniendo la
poblacin de los distritos del valle de Andahuaylas y Kishuar, se calcula la
demanda del producto.
Cuadro N Demanda del producto rea de influencia del proyecto
70
Se aprecia que la demanda del producto tiene una pendiente de 1.19 y crece de
acuerdo con la siguiente relacin matemtica:
Y = 2x106 + 1.1959 X
Donde:
Y = Numero de bolsitas de hojuelas de papa nativa de 0.025 kg
X = aos
73
74
6.4.1. Alternativa I
Asistencia tcnica
El proyecto cubrir el 100% de la demanda insatisfecha, comprende realizar
acompaamientos con profesionales y/o Tcnicos en los siguientes temas:
Asistencia tcnica en contabilidad:
Comprende el acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 05
meses,
Asistencia tcnica en produccin:
Se plantea desarrollar el acompaamiento durante 06 meses con un profesional
cuyo perfil sea de agroindustrias o industrias alimentarias con experiencia en el
control de procesos productivos.
Asistencia tcnica en bioseguridad e higiene ocupacional:
75
6.4.2. Alternativa II
Se plantea las mismas metas que la alternativa I, se diferencia en el
componente de implementacin de activos, en el que se aplican diferentes
niveles de tecnologa.
76
Deuda
Aporte
PASIVO Y CAPITAL
:
S/.
0.00
:
S/. 13,662.00
TOTAL P+C :
S/.
13,662.00
78
Grafico N
CENTRO DE PRODUCCION
MERCADO PARA LA COMPRA DE
MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA,
79
Cultivos de papa
nativa
Unidad
Productiva
Produccin
de hojuelas
fritas de
papa nativa
Fresca
Charqui
Mercado:
Dist.
Andahuayl
as,
Kishuar,
San
Jeronimo,
Talavera y
Abancay
Mercado de
abastos y
ferias
Tiendas
comerciales
80
BARRERAS DE
SALIDA
ALTAS
BARRERA DE INGRESO
BAJAS
BARRERAS DE INGRESO
ALTAS
84
85
86
VENTAJA COMPETITIVA
Coste inferior
Diferenciacin
Objetivo
Amplio
Liderazgo en
Costes
Hojuelas fritas
de papa nativa
Objetivo
Reducido
Centrado en
Costes
Diferenciacin
Centrada
AMBITO
COMPETITIVO
87
PRECIO
0.5
Bolsa de 0.025 kg
Unid
0.40
Bolsa de 0.10 kg
Unid
2.00
Bolsa de 0.10 kg
Unid
1.40
Bolsa de 0.120 kg
Unid
2.4
Bolsa de 0.120 kg
Unid
1.70
TIPO DE CLIENTE
Consumidor final
Intermediario
(tiendas
de abarrotes)
Consumidor final
Intermediario
(tiendas
de abarrotes)
Consumidor final
Intermediario
(tiendas
de abarrotes)
El plazo de pago, para el consumidor final y para los intermediarios como tiendas de
abarrotes ser contra entrega, mientras que para los kioscos podrn ser
excepcionalmente mediante pago semanal.
Plaza
La ubicacin del proyecto (grafico N 21) facilita la distribucin y acopio del producto
a los centros de venta, para una eficaz distribucin y comercializacin del producto
se realizar la venta a travs de intermediarios minoristas, quienes comprarn el
producto directamente de nuestra planta a un precio, que les permita obtener un nivel
de utilidades mayor que el de la competencia.
As mismo se considera su distribucin en las ferias sabatinas y dominicales de la
provincia de Andahuaylas y Abancay.
La venta directa, ser otro aspecto a considerar dentro de la cadena de
comercializacin.
89
Mayorista
Minorista
Minorista
Empresa
Cliente
Feria Sabatinas
Dominicales
Agropecuarias
Venta Directa
Promocin
La promocin del producto se realizar mediante demostraciones en ferias, locales y
regionales, se plantea los siguientes tems.
a. Venta personal.
Con finalidades promocionales se desea establecer un contacto directo entre la
empresa y los clientes.
b. Publicidad.
Caracterizado por una publicidad institucional a la cual se brinda una buena imagen
de la empresa por medio de anuncios, en los cuales se destaca la buena intencin
por favorecer el desarrollo de la regin para esto se establecen las oportunidades
laborales que la empresa otorga a los pobladores de la zona del proyecto.
c. Propaganda.
La ventaja que nos ofrece es que a diferencia de la publicidad, la propaganda no es
pagada y tiene gran acogida gracias a la credibilidad que le dan los consumidores.
Se buscar crear una buena imagen del producto definiendo sus caractersticas y
atributos.
d. Promocin de ventas.
Se desear establecer criterios de descuentos y ofertas aquellas pequeas
empresas y consumidores del siguiente modo:
Dirigido al consumidor
Se realizar mediante muestras gratis, cupones, descuentos, regalos y premios,
paquetes de precios.
Dirigido a las empresas que intervienen en la comercializacin
Se realizar mediante descuentos en el precio, bonificaciones, publicidad
compartida, bienes sin costo y capacitacin
90
91
Etapa de Madurez
Etapa de Crecimiento
Tiempo
Etapa de Introduccin
Etapa de
Declinacin
Organigrama de funcionamiento
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
RESPOSABLE
RESPOSABLE DE
DE LA
LA
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
RESPONSIBLE
RESPONSIBLE DE
DE
PRODUCCION
PRODUCCION
RESPONSIBLE
RESPONSIBLE DE
DE
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
92
Responsable de Comercializacin:
El gestor en articulacin comercial, responsable de la promocin y ventas del
producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el
mercado, tendr las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
93
Responsable de Produccin:
Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente al procesamiento,
mantenimiento, seguridad, embalaje y transporte de la produccin, Esta rea est
representada por personales de campo cuyas funciones son:
RECEPCCION DE LA
MATERIA PRIMA
LAVADO
LAMINADO
1 1.5 mm de espesor
LAVADO ESCALDADO
FREIDO
SECADO
EMBOLSADO
PESADO
SELLADO
ALMACENADO
COMERCIALIZACION
95
97
6.8.2. La inversin
El anlisis para la alternativa I ganadora; comprende valorizar los componentes de
capacitacin y asistencia tcnica, Implementacin de activos y la articulacin
comercial dicha inversin se realizar en el ao cero de implementacin del
proyecto.
Cuadro N
99
Cuadro N
Estructura de costos
100
Cuadro N
101
102
Cronograma fsico
Cuadro N
Cronograma financiero
103
104
105
Cuadro N
Cuadro N
107
Cuadro N
109
110
111
Cuadro N
Costa
Sierra
Selva
Mano de Obra Calificada
Combustible
0.8676
0.8403
0.57
0.41
0.49
0.91
0.66
Cuadro N
Cuadro N
II
Cuadro N
114
Cuadro N
7.2.3.
Beneficios incrementales
alternativas I y II
precios
privados
sociales,
Est dada como por la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto a
precios privados y sociales, a continuacin se muestran los resultados
Cuadro N
115
Cuadro N
116
INDICADOR
E. PRIVADO
E. SOCIAL
ALT 01
ALT 02
ALT 01
ALT 02
TSD
11%
11%
11%
11%
VAN
105.00
-2833.82
134311.99
131842.50
TIR
11%
9%
117%
110%
B/C
1.15
1.13
1.14
1.12
Cuadro N
117
118
119
RESPONSIBLE
RESPONSIBLE DE
DE
PRODUCCION
PRODUCCION
RESPONSIBLE
RESPONSIBLE DE
DE
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
Requerimiento de personal
N
CALIFICACION
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad
01
Capacitado
Responsable de Comercializacin
01
Capacitado
Responsable de produccin
01
Capacitado
GARGO
Responsable de Comercializacin:
120
121
122
Cuadro N
123
124
Cuadro N
125
126
127
CONCLUSION
Con las variables sujetas de cambios:
Precio en el rango desde INFINITO hasta + INFINITO nuevos soles
Produccin en el rango de INFINITO hasta + INFINITO unidades de 0.025 kg
La probabilidad de xito en la implementacin de la alternativa I es de 46.90%.
128
1. Agua
2. Suelo
3. Aire
1. Flora
2. fauna
3. Medio ambiente
X
X
1. Persona
2. Familia
3. Comunidad
X
X
X
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
MAGNITUD
X
X
X
FUERTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MODERADO
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
TRANSITORIOS
CORTA
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
PERMANENTES
Cuadro N
X
X
X
129
Componentes Ambientales
Restos Arqueolgicos
Culturales
Conocimiento y Tecnologas
Tradicionales
Ingresos
Educacin y poblacin
Socio-Econmicos
Empleo
Tierra
Biolgicos
Tierra
Agua
Actividades
Rurales No
Agropecuarias
(ARNA)
Atmosfera
Fsicos
Artesana
Pequea
Industria
-3
-3
+3
-3
1.Turismo
Se excluyen los proyectos que consideren una significativa perdida o degradacin de los
hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos
Pequea
absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1%
Minera
de superficie de algn tipo de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y
en reas protegidas.
b.
Categorizacin
Ambiental
(Instrumento
2)
3. No
se permite intervenciones
en zonas
ncleo de proteccin
estricta de reas protegidas de
La Categora
Ambiental
que
corresponde al mismo en base a la informacin entregada
carcter nacional,
regional
o municipal.
4. No
est permitida
la utilizacin
de: (I) especies
de plantas
animales enA.peligro de extincin
por
el Grupo
Organizado
de productores
pertenece
a laoCategora
bajo proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad
poblacional, (III) especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados,
con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una alta especificidad de
Cuadro
N (IV)Categoras
ambientales
del proyecto
hbitat,
especies que
se conozca
tengan un nivel significativo de amenaza o
vulnerabilidad en cuanto a su conservacin.
Categora
A: Ennodonde
el Proyecto
se prevn
efectos
adversos
al medio
5. Los proyectos
se orientarn
al uso no
directo
y/o procesos
extractivos
en ecosistemas
ambiente,
no
requiriendo,
por
lo
tanto,
medidas
de
mitigacin
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos
no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar
ambiental.
ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean
nicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos
c. ambientales
Lista de exclusin
(Instrumento
3)
demasiado negativos,
sin las medidas
de mitigacin adecuadas para cumplir con o
lasperfil
normas
ambientales
del pas
y dellos
Banco
Mundial;
tales N
como,
En el
de proyecto
excluye
todos
tems
del cuadro
78 la deforestacin u otra
forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen
daos significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
arqueolgicos y histricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o
residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de
Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas
clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la
Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere
usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no
es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o
secundarios.
11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o
la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de
tierras o un uso incremental de insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de
modificacin drstica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios
sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas
de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en ecosistemas
naturales.
Cuadro
Nelegibles
Listaproyectos
de exclusin
13. No son
agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades
de la agro biodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas; ni la expansin a
gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e.
flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar 130
la
extraccin de lea para la transformacin de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de la puna desrtica.
Aspectos
Planes
Concertados
Aspectos
1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
Si
Produce Impacto
No Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
+3
+3
+3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
6.Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
7.Propiciar el rompimiento de hbitats naturales?
8. El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o
proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes
abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto
propuesto?
10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de
manifestaciones volcnicas)?
Si
Produce Impacto
No Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
132
Atmsfera
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Agua
Fsicos
Biolgicos
Tierra
Empleo
Socio-Econmicos
Tierra
-3
133
Ingresos
Educacin y poblacin
Culturales
Restos arqueolgicos
Tradicionales Conocimiento y Tecnologas
AlimentariaSalud y Seguridad
Aspectos
-3
-3
+2
-3
-3
42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades
en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la
zona?
-3
-3
-3
-3
-3
+3
Si
-3
Produce Impacto
No Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
134
D. Medidas de Mitigacin
-3
-3
+3
X
X
-3
Cdigo:
Nombre del proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de
Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Agricultura
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental
Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales
Plan Mitigacin de Impactos
Plan de Monitoreo Ambiental
SI
SI
SI
SI
NO
Por qu?
NO Por qu?
NO
No pasa la evaluacin
NO No pasa la evaluacin
Mximo
Diagnostico
20
Puntaje
20
3. Alternativas
5
20
5
18
6. Acceso
9. Riesgos
20
3
20
135
20
20
Medidas de monitoreo
20
20
25. Cronograma
100
98
Total
Cuadro N
Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador:
Fecha:
Aprobacin Rechazo:
Cdigo:
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de hojuelas de papa nativa, en la comunidad de
Cavira, Distrito de Kishuar, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac
Tipo del proyecto
Mximo Mnimo
Descripcin del proyecto
20
Criterios (Puntos)
Sistemas mecanizados
importados (1)
con
uso
de
insumos
136
Descripcin
20
otros
criterios
Criterios (Puntos)
Localizacin coherente con el PNOT u
instrumentos de zonificacin (4)
otros
Localizacin
coherente con
zonificacin
local aprobada por la comunidad o el Municipio
(3)
Localizacin con criterios de acceso al agua y
deposicin de desecho adecuada (3)
7.
nivel
de
20
Criterios (Puntos)
137
Se ha llenado de la Matriz
Ambiental correctamente y con los
productores?
Si (1 punto)
Si (1 punto)
Si (4) No (0)
Si (2) No (0)
Si (1) No (0)
25
Criterios (Puntos)
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los
impactos ms importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (5p)
de
prevencin
son
las
ms
Mximo Mnimo
Criterios (Puntos)
138
20
Medidas de monitoreo
30
23.
Se ha elaborado el Plan de
Monitoreo Ambiental de acuerdo a
los lineamientos del PDRS?
24.
Necesidades de capacitacin
tcnica establecidas (3)
Total
asistencia
139
FIN
PROPOSITO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Mayores
niveles
de
ingresos
econmicos de las familias del GOP las
Aguilas de Cavira del distrito de Incremento de la renta percapita socio en un 20% respecto a la Registro de
Kishuar provincia de Andahuaylas
lnea base al terminar la ejecucin del proyecto
contables
en
COMPONENTES
Capacidades en gestin comercial
en
Oferta productiva del valor agregado de Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volmenes de
papa nativa.
produccin anual del 20% al iniciar hasta culminar el ao,
generando garanta de consumo y calidad.
Conocimiento
tecnolgico
transformacin de papa nativa
ingresos
los
SUPUESTOS
Si existe demanda del producto en los
volmenes cuantificados en el proyecto
libros Si existen polticas de gobierno que
favorecen el emprendimiento de las
asociaciones de productores de papa
nativas.
Si existe demanda por el producto en el
mbito de venta del proyecto
Si los socios operan los
maquinarias eficientemente
equipos
140
ACCIONES
Implementacin de activos
Asistencia tcnica
Comprende el acompaamiento de profesionales y/o tcnicos Registro de participantes, Acta de Si los socios del GOP asisten a las
para el buen desarrollo del proceso productivo y acuerdos, Recibos por Honorarios de las convocatorias para las asistencias tcnicas
Si existe disponibilidad de mano de obra
comercializacin del producto, para ello sern necesarios Asistencias Tcnicas, panel fotogrfico
calificada para brindar asistencia tcnica en
realizar las siguientes asistencias tcnicas:
la zona del proyecto
Asistencia tcnica en contabilidad:
Si existe disponibilidad presupuestal y
Comprende el acompaamiento de un Tcnico Contable por un
acompaamiento logstico.
periodo de 05 meses
Asistencia tcnica en produccin:
Comprende el acompaamiento de un tcnico en agroindustrias
durante 06 meses
Asistencia tcnica en bioseguridad e higiene ocupacional:
Comprende el desarrollo de curso mediante consultora, los
socios demandan 7 cursos de capacitacin
Asistencia tcnica en mantenimiento y operacin de
141
equipos
Se realizar mediante la convocatoria de consultora, tomando
en cuenta el grado de instruccin por parte de los socios del
GOP se desarrollar 7 cursos de capacitacin
En total esta accin demanda S/.12,986.50 nuevos soles.
Articulacin Comercial
142
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1. Conclusiones
El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado
de productores para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad, dentro de un marco
de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado.
9.2. Recomendaciones
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento
143
XI. ANEXOS:
Anexo N 1: Anlisis de costos unitarios de Inversin
144
145
147
148
Anexo N 3: Fichas
comercializacin
de
registro
costos,
produccin
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
Costos variables
Mano de obra
Asist. En produccin
Asist. En ventas
Unidad
Unidad
Kg.
Kg.
Litros
Kg.
Pliego
Gastos de comercializacion
Gastos de venta
Global
Costos Fijos
Depreciacion de equipos y
maquinarias
Luz y agua
Global
Global
149
Kg MATERIA
DE PRIMA
INSUMOS
Kg DE
HOJUELA
EMPAQUES
PRODUCIDOS DE 25 gr
OBSERVACIONES
150
151