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Debe tenerse en cuenta que un proceso se identifica por una serie de nicas, pero
consistentes caractersticas. En forma general, existen seis caractersticas de un
proceso que son mandatorias en un sistema efectivo de gestin de la calidad y
que deben ser canalizadas, para asegurar que nuestro anlisis es completo; stas
son:
a) El proceso debe tener un dueo
Quin es?
Cmo sabemos quin es?
Hay alguna evidencia objetiva?
Sabe el propietario lo que es?
Cuenta con autoridad y responsabilidad sobre el proceso?
ISO/TS no requiere un propietario de proceso, pero establece claramente que
debe definirse la responsabilidad y la autoridad sobre los procesos.
ENFOQUE A PROCESOS
b) El proceso debe estar definido
En qu lugar est definido?
Cmo est definido?
Quin lo defini?
Hay alguna evidencia?
c) El proceso debe estar documentado
Se requiere?
En donde se encuentra documentado?
Cmo est documentado?
d) Las intenciones del proceso deben estar establecidas
Cules son las entradas?
Cul es su origen?
Cuntas entradas existen?
Quines son los proveedores de las entradas?
Cules son las salidas?
Cul es su destino?
Quin es el cliente?
Cules son sus interacciones con otros procesos?
e) Debe
f) Se conservan registros
Son los apropiados?
Nos proporcionan informacin sobre el desempeo de los
procesos?
ISO/TS 16949
Con qu?
Con quin?
(Equipo,
(Competencias,
Habilidades,
Formacin)
Cunto?
Cuntos?
(Mediciones clave)
Proceso
Requisitos
Qu espera
recibir el
cliente?
Requisitos
Entrada
Salidas
Qu debemos
entregar al
cliente?
Cmo?
(Instrucciones,
procedimientos,
Con quin?
(Materiales/Equipo)
(Competencias, Habilidades,
Formacin)
Entradas
Proceso 1
Salidas
Cmo?
(Mtodos,
Procedimientos/Tcnicas)
(Medicin/Evaluacin)
1
Procesos
Orientados
al Cliente
Organizacin
3
2
2
Procesos
de
Soporte
E
Organizacin
S
Soporte
D
2
Procesos
de
Soporte
C
B
A
Sub-Procesos
de Soporte
COP
Proceso
Soporte
Proceso
Soporte
Proceso
Soporte
COP
Proceso
Soporte
Procesos
Proceso
de
Soporte
Soporte
E
Procesos
de
Soporte
Proceso
Soporte
Proceso
Soporte
Organization
Salidas de
otros procesos
Entradas
hacia A
Proceso A
Entradas hacia B
Entradas
de C
Salidas de
otros procesos
Proceso B
Proceso C
Entradas hacia D
Salidas
de C
Proceso D
Salidas
de D
Con quin?
Descripcin de Materiales,
Instrumentos,
Herramentales, Mquinas,
Equipos, Ambiente de
Trabajo, Servicios Asociados,
Infraestructura, etc.
Entradas
Qu es lo que el cliente
espera?, Cules son sus
necesidades?, etc.
Salidas
Se cumpli con lo que el
cliente espera?, Se han
satisfecho sus necesidades?,
etc.
Cmo?
Procesos de Soporte (Quin
ayuda y cmo?, Mtodos,
Procedimientos, Instrucciones
de Trabajo, Ayudas Visuales,
Especificaciones, Planes de
Control y Control de
Documentos, entre otros
Medicin
Mediciones, Seguimiento,
Indicadores, Datos, Anlisis
de Datos, Procesamiento de
Datos, etc.
El Pulpo de la Organizacin
2
8
1
10
Cuatro Preguntas sobre Procesos de Soporte Cinco Preguntas sobre las mediciones (en relacin
(en relacin al riesgo):
con un proceso especfico):
?
Qu? (Materiales, Equipo)
?
Quin? (Habilidades, Entrenamiento)
?
Medicin? (Anlisis, Mejora)
?
Cmo? (Mtodos, Tcnicas)
?
Qu se mide?
?
Cmo representa la medicin al proceso?
?
Qu indicadores permiten investigacin adicional?
?
Qu factores influencian a la medicin?
?
Se usan las mediciones para buscar la mejora
continua?
Proceso
(COP)
Procesos de Soporte.
Procesos Gerenciales.
Localizacin en la
Organizacin (Fsica y
Organizacional).
Procedimientos o
instrucciones reales y/o
esperadas o arreglos
planificados.
Descripcin de reas de
enfoque, puntos de
control clave y aspectos
o excepciones que
permitan nfasis
adicional o
investigacin.