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Conclusiones
Declaraciones explcita de
compromiso para el mejoramiento
continuo del SG de S y SO. Buscar en
terreno evidencia de desempeo de
ello en terreno-entrevistas.
Mejoramiento en el desempeo
organizacional
Qu departamento es el encargado
de realizar los procedimientos y
evaluaciones de los riesgos?
La metodologa de la organizacin
para la identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos debe ser
definida respecto de su alcance,
naturaleza y oportunidad para actuar
de modo que esta sea proactiva en
vez de reactiva
La metodologa de la organizacin
para identificar peligros y evaluar
riesgos est definida respecto de su
alcance, naturaleza y oportunidad
para actuar de modo que esta sea
proactiva en vez de reactiva?
La metodologa proporciona
informacin para clasificar riesgos e
identificar aquellos que deben ser
eliminados o controlados, por la
medidas definidas en 4.3.3 y 4.3.4?
La metodologa provee la
informacin en la determinacin de
los requisitos de las instalaciones,
identificacin de necesidades de
capacitacin y/o desarrollo de los
controles operacionales?
La metodologa proporciona la
Debe proporcionarse informacin
informacin para el monitoreo de las
para el monitoreo de las acciones
acciones requeridas para asegurar la
requeridas para asegurar la eficacia y
eficacia y oportunidad de
oportunidades de implementacin
implementacin?
Posee la organizacin un
procedimiento para identificar y
tener acceso a los requerimientos
legales y a otro suscriptos?
Cmo se mantiene la organizacin
informada de los cambios de los
requisitos legales y otros?
Verificar existencia de
procedimientos listados de
regulaciones aplicables, permisos,
contratos y otros documentos con
obligaciones legales
Requerimientos voluntarios. Como
se mantiene al da?, como lo hacen,
responsable, etc.
Lista de objetivos
Revisar si estn todo documentados.
Las fechas de revisin de las listas de
Fecha de revisin y/o actualizacin,
objetivos no deben ser superiores a
entrevistas para identificar
un periodo trimestral
conocimiento de los objetivos y
metas, y relacin con sus respectivos
4.3.3 Objetivos
La organizacin debe establecer y
mantener objetivos de seguridad y
salud ocupacional documentos en
cada nivel y funciones pertinentes de
la organizacin
En el establecimiento de los
objetivos se debe consideran los
requerimientos legales y otros
En el establecimiento de los
requisitos, los peligros y riesgos de S
objetivos y metas se han
y SO, sus opciones tecnolgicas,
considerados estos factores?
requerimientos financieros,
operacionales y negocios, y la
opinin de partes interesadas
En el establecimiento de los
Los objetivos deben se consistentes objetivos se considero que fueran
con la poltica de S y SO incluyendo el consistentes con lo poltica de S y
compromiso con el mejoramiento
SO?
continuo
Se incluyo el compromiso para el
mejoramiento continuo
4.3.4 Programa(s) de gestin de S y SO
Minutas de reunin
Revisin de los objetivos
Entrevista con el personal
responsable
Evidencia de comunicacin entre
funciones relevantes al interior de la
empresa
Asignaciones presupuestarias,
evaluaciones, etc.
El programa de S y SO de la
Programa(s) revisarlos
Posee la organizacin programas de
organizacin debe presentar sus
Entrevistas con el personal sobre su
S y SO para lograr sus objetivos?
objetivos a sus empleados
definicin
bimestralmente
El programa de gestin de S y SO de
designar la responsabilidad y
autoridad para lograr los objetivos
en cada funcin y nivel pertinentes
de la organizacin . Debe incluir el
documento respectivo
El programa de gestin de S y SO
debe especificar los medios y plazos
en el cual se alcanzarn los objetivos
documentados respectiva
Programa(s) documentado(s)
Cronogramas del programa
Anlisis de costos de programa
Recursos comprometidos
En el termino acordado, el
responsables debe mostrar el nuevo
cronograma con las modificaciones
propuestas
El programa de gestin de S y SO
debe ser revisado a intervalos
regulares y planificados
El programa de gestin de S y SO es
revisado a intervalos regulares y
planificados?
El programa de gestin de S y SO
debe ser corregido atendiendo a los
cambios en las actividades,
productos o servicios o condiciones
operacionales de la organizacin
El programa de gestin de S y SO se
modifica cuando un proyecto se
relaciona con nuevos desarrollos y/o
actividades, productos o servicios
nuevos o modificados, si es
necesario?
El representante de la organizacin
y de los empleados tiene la
responsabilidad de pasar un informe
detallado sobre el desempeo del SG
de S y SO de como este es utilizado
para una mejora continua de la
compaa
La organizacin ha establecido
metodologas para asegurar el
conocimiento de los empleados de
las distintas materias y alcances del
sistema de gestin de seguridad y
salud ocupacional?
Programa de capacitacin
Registros de capacitacin y/o
entrenamiento
Entrevistas para evaluar el
conocimiento del SG de S y SO y
actividades operativas de control de
los riesgos
4.4.3 Comunicacin
Se han establecido y mantenido
La organizacin debe establecer
procedimientos para la
procedimientos para asegurar que la
comunicacin interna? Se ha
informacin pertinente de S y SO
considerado procesos para la
sean comunicadas hacia y desde los
comunicacin a otros interesados?
empleados y otras partes
Sus respuestas de comunicacin
interesadas:
han sido registradas?
Verificar procedimientos de
comunicacin interna
Evidencia de comunicacin interna
(lista de distribucin, copias duras
y/o registros de comunicacin,
boletines informativos internos,
intranet, diarios murales, etc.)
Entrevistas
4.4.4 Documentacin
Evidencia de planificacin,
programas de operacin y
mantencin
Existen procedimientos
documentados para situaciones en
Procedimientos documentados para
las cuales la ausencia de ellos pueda
situaciones de riesgos crticos
llevar a desviaciones de la poltica y
de los objetivos de S y SO?
b) Estipulacin de criterios de
operacin en los procedimientos
c) Establecer y mantener
procedimientos relacionados con los
riesgos identificables de S y SO en
bienes, equipos y servicios usados o
adquiridos por la organizacin y la
comunicacin de los procedimientos
y requisitos a los proveedores y
contratistas
Establecer y mantener
procedimientos relacionados para el
del P. T., procesos, instalaciones,
equipos, procedimientos
operacionales y organizacin del
trabajo, incluyendo sus adaptaciones
a las capacidades humanas, en orden
a eliminar o reducir los riesgos de S y
SO en su fuente
Qu programas tiene la
organizacin para prevenir riesgos?
La organizacin debe tener
capacitaciones para la prevencin y
respuesta a estas situaciones
La organizacin ha establecido y
mantenido procedimientos para
identificar, mantener y disponer los
registros de S y SO?
4.5.3 Registros
La organizacin debe establecer y
mantener procedimientos para
identificar, mantener y disponer los
registros de S y SO
La organizacin ha establecido y
mantenido un programa de
auditorias y procedimientos para
realizar auditorias peridicas de SG
de S y SO, que se efecten para:
Determinar si el SG de S y SO est
conforme con las medidas
planteadas por el SG de S y SO,
incluyendo los requisitos de esta
especificacin OHSAS?
Al establecer la organizacin,
medidas de control, monitoreo y
registro debe simultneamente
establecer los programas de
auditoria que permitan determinar
que los reglamentos, procesos,
procedimientos se estn realizando
acorde con las polticas fijadas con la
organizacin
El SG de S y SO ha sido
Ha sido implementado y
implementado y mantenido
mantenido correctamente y si es
correctamente? Ha sido efectivo en
efectivo en el logro de los objetivos y
el logro de los objetivos y poltica de
poltica de la organizacin
la organizacin?