Manual SAP Modulo MM PDF

MANUAL
DEL
USUARIO
SAP
1 de Diciembre
2011
MODULO MM
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A.

SAP MODULO MM
GLOSARIO
MOVIMIENTOS
TRANSACCIONES
1. VISUALIZAR MATERIAL
2. SOLICITUDES DE PEDIDO
2.1 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO
2.1.1 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO A INVENTARIO
2.1.2 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO A PROYECTO
2.1.3 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO PARA SERVICIO
2.1.4 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO STOCK ESPECIAL
2.2 MODIFICAR SOLICITUDES DE PEDIDO
2.3 VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO
2.4 BSQUEDA DE SOLICITUD DE PEDIDO
3. LIBERACIN DE PEDIDOS
3.1 LIBERACIN INDIVIDUAL
3.2 LIBERACIN COLECTIVA
4. RESERVA
4.1 CREAR RESERVA
4.2 MODIFICAR RESERVA
4.3 VISUALIZAR RESERVA
4.4 LISTA DE RESERVAS
3. CREACIN DE PEDIDO COMPRA
3.1 CREAR PEDIDO COMPRA

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3.2 MODIFICAR PEDIDO DE COMPRA
3.3 VISUALIZAR PEDIDO COMPRA
4. LIBERACIN PEDIDO COMPRA
5. TRANSACCIONES MIGO
5.1 ENTRADAS
5.1.1 ENTRADA PEDIDO DE COMPRA
5.1.1.1
VERIFICACIN
DE
LOS
TRANSACCIONES DE CONSULTA
MOVIMIENTOS
POR
5.1.2 ENTRADA PARCIAL POR PEDIDO DE COMPRA

5.1.2.1 ENTRADA FINAL DE PEDIDO
5.1.3 ENTRADA CON PEDIDO DE COMPRA CON STOCK ESPECIAL
(SOLO SAINT FOOD PROYECTO DIFERENTES A ERAZO VALENCIA
S.A)
5.1.4 DEVOLUCIONES
5.1.4.1
VERIFICACIN
DE
LOS
MOVIMIENTOS
POR
5.1.5 ENTREGA POSTERIOR PARA DEVOLUCIONES

5.1.4.1
VERIFICACIN
DE
LOS
MOVIMIENTOS
POR
MOVIMIENTOS
POR
5.1.6 ANULACIONES
5.1.6.1
VERIFICACIN
DE
LOS
5.1.7 VISUALIZACIN
5.2 TRASLADOS
5.2.1 TRASLADO EN UN PASO (ALMACN ALMACN)
5.2.2
TRASLADO EN
ALMACN/ENTRADA)
DOS
PASOS
(ALMACN/SALIDA

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5.3 SALIDAS
5.3.1 SALIDA DE MERCANCAS CONTRA RESERVA
5.3.2 ACEPTACIN DEL SERVICIO

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A. GLOSARIO
MIGO: Movimiento de mercancas.
ENTRADA DE MERCANCAS: Entrar mercancas al sistema para un almacn o centro
(Indica la operacin empresarial que desea registrar en el sistema).
SOLICITUD DE PEDIDO: Documento el cual permite solicitar material (que no se
encuentra en stock) para realizar el proceso de compra
PEDIDO: Documento el cual emite el comprador para pedir mercancas al vendedor
(equivale a la misma Orden de Compra).
OTROS: Indica el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la
actividad.
RESERVA: Es una solicitud al almacn o de otra area para que prepare el material para
la salida de mercancas en una fecha posterior y para un propsito determinado.
VISUALIZAR: Visualizar documento contabilizado o realizado (Indica la operacin
empresarial que desea registrar en el sistema).
DOCUMENTO DE MATERIAL: Documento generado por la contabilizacin realizada en
el sistema.
TRASPASO (TRASLADO): Movimiento fsico de mercanca realizado entre almacenes.
SALIDA DE MERCANCAS: Salida de mercancas
CLASE DE MOVIMIENTO: Clave que identifica la clase del movimiento de mercanca.
GRUPO DE COMPRAS: Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s)
para determinadas actividades de compras.
MATCH CODE: Consiste en una lista desplegable donde aparece cada uno de las
opciones requeridas para cada campo. Se seleccionada de acuerdo a la necesidad del
usuario.

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B. CLASE DE MOVIMIENTOS
101: Entrada de mercancas

102: Anulaciones SOLO CON AUTORIZACIN
122: Devoluciones
511: Entradas gratuitas (NO VALORADAS)
311: Traslados en 1 pas
541: Traslado en Cabeza de tercero (ENTREGA)
542: Traslado en Cabeza de tercero (DEVOLUCIN)
281: Salida de Material (consumo) con referencia a un grafo
201: Salida de material (Consumo) con referencia a un Centro de Costo

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C. TRANSACCIONES
MM03: Visualizar Material
ME51N: Crear solicitud de pedido
ME52N: Modificar Solicitud de pedido
ME53N: Visualizar Solicitud de pedido
ME5A: Bsqueda de Solicitud de pedido
ME54N: Liberar solicitud de pedido
ME55: Liberar solicitud colectiva
MB23: Visualizar reservas
MB25: Lista de reservas
MIGO: Transacciones de inventarios (Entradas, Traslados y Salidas)
MMBE: Consulta de stock
MB51: Consulta de movimientos
MB52: Consulta de Stock por almacn
SP01: impresin de documento
ME2N/ME2L: Consulta de documentos de compra
MB25: Lista de reservas

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COMO SE INGRESA A SAP MODULO MM?
A. CDIGO DE LA TRANSACCIN:
Ingreso a SAP
B. DATOS DE ENTRADA:
1. DENOMINACIN: Erazo Calidad, Productivo Etc.
2. ACCEDER AL SISTEMA (CLICK)
3.
CLIENTE: depende el mandante donde se encuentre (200/Pruebas,

y 400/Calidad)
3.1 USER: Usuario; Ej: Designado= CFIERRO
3.2 PASSWOORD: xxxxxxxx
300/Productivo
Lenguage: ES (este comando se puede configurar despus para que siempre entre como
lenguaje espaol)

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C. MEN SAP

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1. VISUALIZAR MATERIAL
COMO INGRESAR A VISUALIZAR UN MATERIAL?
1. Logstica Gestin de Materiales Maestro de materiales
Visualizar Visual. Estado actual.
Va Men
Va Directa
Cdigo de Transaccin
MM03
PASO 1.
Existen 2 tipos de Acceso:
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MM03 - Visualizar
material)
Seleccionar ENTER o clik en el icono

B. ACCESO VA MEN: Dirigirse al Men SAP donde se despliega todas las
transacciones que maneja SAP EJ:
Seleccionar doble click
en Visualizar Material

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PASO 2.
INGRESO A VISUALIZAR MATERIAL
________________________________________________________________________
A. BSQUEDA DE INFORMACIN DE MATERIALES
OPCIONES DE BSQUEDA PARA MATERIAL: Picar el siguiente el Match Code

(verificar vocabulario)
Seleccionar

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Se proyecta una ventana nueva, la cual tendr varias opciones de bsqueda de material.
Las siguientes bsquedas van de acuerdo a la parametrizacion de MM:
NOTA:
Recordar que los materiales de Erazo Valencia se encuentran creados y cargados

de acuerdo al catalogo maestro de tems (Codificacin externa)
Los materiales de Saint Food tiene una codificacin externa como los de Erazo
Valencia
Los dems materiales se encuentra creados y cargados con cdigos generados
por SAP
________________________________________________________________________

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B. Dirigirse a la casilla Material, si se conoce el cdigo creado por SAP se registra el
material
y seleccionan ENTER
C. Se arroja una nueva ventana, donde pueden escoger las vistas que determinen
Visualizar
C. Para seleccionar las vistas las cuales requieren visualizar, pican los recuadros que
tiene asignado cada vista
Luego de esto, registran ENTER o Click en el siguiente botn

donde le proporcionara la informacin respectiva del material.
, arrojando otra ventana

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De lo contrario pican el botn Match Code
2. SOLICITUDES DE PEDIDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LAS SOLICITUDES DE PEDIDO
Las solicitud de material se realizara por la reserva generada por Mantenimiento o

Proyectos (solo transacciones de Proyectos y Mantenimiento)
No se van a realizar Solicitudes de pedido. Solo se realizaran en un caso extremo
bajo autorizacin del jefe inmediato
Los materiales que van a ser cargados a proyectos, sern creados con
codificacin Interna (SAP), y no sern de inventario.
Todos los materiales solicitados, tendrn que tener cdigos (Externo e interno).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO
2.1.1 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO A INVENTARIO
COMO SE CREA UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)?
Va Men
Va Directa
Cdigo de Transaccin
1. Logstica Gestin de Materiales Compras Visualizar

Solicitud de pedido Crear
MM51N

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PASO 1.
Existen 2 tipos de Acceso:
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MM51N -Crear Solped)

B. ACCESO VA MEN: Dirigirse al Men SAP donde se despliega todas las
transacciones que maneja SAP EJ:
B. INGRESO A LA SOLICITUD DE PEDIDO

Completar cada uno de los campos obligatorios requeridos en la solicitud de pedido de
acuerdo a la necesidad del usuario.

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PASO 2.
DATOS DE ENTRADA
Como la solicitud se va realizar a inventario
OPCIONAL:
A. TEXTO CABECERA: Picar el botn
para abrir una ventana de texto

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Se escribe el texto necesario para identificar la posicin de la solicitud de pedido y para

conocer el requerimiento de la solicitud de pedido.
En los datos de cabecera deber introducir los textos que contengan informacin general
de la solicitud de pedido. Esta informacin podr ser visualizada solamente por usuarios
que tengan acceso a SAP.
B. DATOS DE CAMPOS OBLIGATORIOS
MATERIAL
Es un artculo o elemento relativo a la

materia que se utiliza en la compaa.
Ubicarse en la posicin Material, despliegue (Click) el botn cuadrado para que pueda
seleccionar el material (visualizar Escenario de visualizar material)
________________________________________________________________________
NOTA: SI EL MATERIAL NO SE ENCUENTRA CREADO EN SAP (CATALOGO DE
MAESTRO) SE INGRESARA COMO MATERIAL GENRICO, (ESCENARIO 2.1.2
CREAR SOLICITUD DE PEDIDO A PROYECTO) LUEGO CUANDO LLEGUE LA
SOLICITUD AL ANALISTA DE MATERIALES, SE REALIZARA UN ESTUDIO A LOS
MATERIALES PARA DECIDIR LA CREACIN EN SAP (CATALOGO DE MAESTRO)

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Seleccionar el material y oprimir ENTER o genera un Click al botn
MATERIAL:
1546010005 (ACEITE 80W85 MACK X 55 GLS)
1445010060 (GUANTES DE NITRILO)
705020001 (LINER 4 1/2" - OIL WELL A-350/600PT)
754030021 (VALVE DIRECTIONAL POPPE 2-WAY OPER 24VDC)
NOTA:

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Luego de ingresar el material, si Registra ENTER, solicitara automticamente los campos
obligatorios, los cuales se describirn a continuacin:
CANTIDAD
CANTIDAD: Establecer la cantidad requerida de acuerdo a necesidad de usuario.
FECHA
DE
ENTREGA
Cantidad requerida por la necesidad
Fecha en la que se debe entrega el

material o servicio
FECHA DE ENTREGA: Es la fecha en la que se necesita el material o servicio.

Seleccionamos el match Code para identificar la fecha el cual necesitamos el material

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Registran la fecha, de acuerdo a la necesidad planeada con un clik
GRUPO Un grupo de artculos agrupa varios

DE
materiales o servicios con las mismas
ARTICULO propiedades
GRUPO DE ARTICULO: cuando registran el cdigo del Material (ENTER al Registrar

el cdigo), automticamente arrojara el grupo de articulo al cual se encuentra
agrupado.
Ejemplo de la lista de Grupos de artculos

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CENTRO
CENTRO: Buscar el Centro, donde se necesita el material / 1000 (Erazo Valencia)
ALMACN
Unidad
logstica organizativa que
agrupa almacenes. En una unidad
organizativa en el nivel logstico, en el
cual se identifica la valoracin del
material o servicio
Unidad organizativa asociada a un

centro logstico.
ALMACN: Seleccionar el almacn donde puede reclamar los materiales

1000 (Siberia General)

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GRUPO
DE
COMPRAS
rea responsable de la solicitud de

pedido
GRUPO DE COMPRAS: Seleccionar el rea donde se est creando la solicitud de

pedido : 500 (Materiales)
SOLICITANTE Es el usuario o persona que realiza la

solicitud de pedido. Este campo se
coloca de manera manual.
SOLICITANTE: Registrar la persona que esta diligenciando la solicitud de pedido: EJ:

ILIZARAZO
PASO 3
VERIFICAR (
) : Una vez establecido todos los campos, se verifica que no se
encuentre con errores la transaccin o la solicitud y se hace de la siguiente manera

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Aparece la siguiente pantalla

ningn dato errneo.
Y Si existe algn dato errneo aparece la siguiente pantalla
Se verifica los datos errneos y se realiza su respectiva correccin.
sino existe

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PASO 4
Seleccionar
para grabar o guardar la solicitud de pedido
Aparece la siguiente pantalla indicando que ya est grabado el documento en este caso
la solicitud de pedido.
PASO 5.
Una
vez
creada
la
solicitud
de
pedido
se le debe dar seguimiento a la

realizacin del pedido en Compras hasta que el producto sea ingresado a almacn del
rea solicitante.

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2.1.2 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO A PROYECTOS
PASO 1.
Para crear una solicitud de pedido Cargada a Proyecto, se debe hacer el mismo
procedimiento de la Solicitud de pedido a Inventario Pero, se tienen que adicionar el
siguiente dato maestro.
TIPO DE
Indica la aplicacin contable que se le
IMPUTACIN
debe asiganar al material (grafos,
Centro de costos, Stock Especial Etc)
TIPO DE IMPUTACIN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde
escogen el siguiente icono

SAP MODULO MM
Sealamos
icono
dibujo
y luego ENTER o damos Click al siguiente
. Resultado de esto, arroja la imputacin grafo como se muestra el siguiente

.
PASO 2.
________________________________________________________________________
NOTA: SI INGRESA UN MATERIAL QUE NO SE ENCUENTRE EN SAP (CATALOGO
MAESTRO), SE REALIZARA UN ESTUDIO PARA VERIFICAR LA CREACIN DEL
MATERIAL EN SAP (CATALOGO MAESTRO)
________________________________________________________________________
MATERIAL:
________________________________________________________________________
NOTA: TODOS LOS MATERIALES QUE ESTN CARGADOS A PROYECTOS SE

UTILIZARAN CDIGOS Y MATERIALES GENRICOS LOS CUALES TERMINAN EN
LOS 4 LTIMOS CARACTERES EN CERO EJ: 1250010000. ESTOS MATERIALES
GENRICOS TIENEN LA MISMA CLASIFICACIN COMO LOS MATERIALES DEL
CATALOGO DE MAESTRO DE TEM (LNEA, GRUPO Y SUBGRUPO). DE ACUERDO A
ESTA CLASIFICACIN SE SOLICITARN LOS MATERIALES QUE NO ESTN
CREADOS COMO CDIGO ESPECIFICO
EJ:
MATERIAL: MATERIALES GENRICOS DE FERRETERA
TIPO DE MATERIAL: ZGEN
GRUPO DE ARTICULO: 125000 (MATERIALES GENRICOS DE FERRETERA)
________________________________________________________________________
1445010060 (GUANTES DE NITRILO)

1250010000 (MATERIALES GENRICOS FERRETERA) Cambio el Texto Breve
por el material que solicita: EJ:
1ra Visualizacin:
2da Visualizacin (cambio de texto breve por material solicitante):

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CENTRO: 1000 (Erazo Valencia S.A/ se Escoge el centro de acuerdo a la

necesidad del material)
2.1.3 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO DE SERVICIO

PASO 1.
Para crear una solicitud de pedido de Servicio, se debe hacer el mismo procedimiento
de la Solicitud de pedido a Inventario Pero, se tienen que adicionar los siguientes datos
maestros.
TIPO DE
IMPUTACIN
escogeremos el siguiente icono

SAP MODULO MM
Indica la subdivision generada del

elemento PEP, asi mismo del
PROYECTO
GRAFO
Sealamos
icono
. Resultado de esto, arroja la imputacin grafo como se muestra el siguiente
dibujo
TIPO DE
POSICIN
.
Especifica cmo se controla el
aprovisionamiento para una posicin
de material o para una posicin de
servicio
TIPO DE POSICIN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde
escogen el siguiente icono

SAP MODULO MM
Sealamos
y luego ENTER o damos Click al siguiente icono
Resultado de esto, arroja la F como posicin (creacin de solicitud de servicio)
Despus de Registrar el Centro, informa que registren el Grupo de artculo para los
Servicios de Compra, los cuales empieza con las iniciales SERV

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Luego de escoger un Grupo de artculo, abre una Ventana (pestaa) la cual corresponde
al Servicio, el cual van a solicitar.
Seleccionan el Smatch Code,

pueda escoger el que necesita el usuario.
para que arroje todos los Servicios y se

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Origina apertura, a una ventana de seleccin de campo (se debe escoger Servicio por
texto Breve para que genere todos los servicios), donde registran ENTER o Click en el
botn
, para que arroje todos los servicios de acuerdo a grupo de articulo Seleccionado
________________________________________________________________________
NOTA: Si el servicio que se requiere no se encuentra en la base de datos, se debe
encontrar el servicio que ms se asimile al necesitado.
________________________________________________________________________
Despus, seleccionan y registran ENTER el servicio el cual necesita.
Luego, aparece el nmero de servicio

diligencie la correspondiente informacin.
, y presionan ENTER para que se
NOTA: El sistema le arroja en la parte inferior los datos que son obligatorios

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Si, se necesita cambiar el texto breve, por el servicio en especfico, se podr modificar:
Texto Modificado
OPCIONAL: se le puede asignar un precio al servicio necesitado, en la casilla de precio

Bruto
CANTIDAD: Se registra la Cantidad de servicios necesitados
Cuando registran la cantidad de servicios Solicitados, presionan ENTER, causando que

se origina una nueva ventana donde registraran el GRAFO y la OPERACIN.

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Entran a la casilla de Grafo y pican el Smatch Code, para que origine una ventada de
bsqueda
Si saben cul es el grafo lo escriben en la casilla grafo, de lo contrario registran ENTER

para que le arroje todos los grafos y escojan el proyecto al cual se imputara el servicio.
Seleccionar el grafo y Registran ENTER

SAP MODULO MM
OPERACIN Especifica en qu orden se ejecutan las
operaciones de una secuencia
Para registrar la operacin, pican el Smatch Code, arrojando las operaciones que tiene el
grafo que seleccionaron
Seleccionan el Grafo que necesitan y presionan ENTER

SAP MODULO MM
Ya seleccionado el Grafo y la operacin registran ENTER para que devuelva a la solicitud
de pedido
PASO 2
Despus de generar todos los datos maestros (Almacn, Grupo de compras y texto
breve), se realizara el mismo procedimiento de la solicitud de pedido a Inventarios, para
terminar la solicitud de Servicios de Compra.

SAP MODULO MM
2.1.4 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO CON STOCK ESPECIAL- SOLO SAINT
FOOD
PASO 1.
Para crear una solicitud de pedido con Stock Especial, se debe hacer el mismo
procedimiento de la Solicitud de pedido a Inventario Pero, se tienen que adicionar los
siguientes datos maestros.
TIPO DE
IMPUTACIN
escogeremos el siguiente icono

SAP MODULO MM
Indica Proyectos con Stock
Q
Especial (los materiales van
(FABRIC.INDIV.PROYECT) cargados a proyectos pero se
gestionan inventario. No se
promedian precios de compra)
Sealamos
icono
. Resultado de esto, arroja Q (FABRIC.INDIV.PROYECT) como se muestra
el siguiente dibujo
MATERIAL
Es un artculo o elemento relativo a la

materia que se utiliza en la compaa.
STOCK ESPECIAL SAINT FOOD
Ubicarse en la posicin Material, despliegue (Click) el botn cuadrado para que pueda
seleccionar el material (visualizar Escenario de visualizar material)
Despus de hacer el procedimiento de bsqueda de material para la Materia prima de
Saint Food, arroja los campos obligatorios como el Centro (6000 SAINT FOOD),
Cantidad etc; luego SAP informa el registro del siguiente campo:
ELEMENTO
PEP
Subdivisin de Proyecto el
cual agrupa a un Grafo
ELEMENTO PEP: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde
escogeremos el elemento PEP que de desea ser imputado

SAP MODULO MM
Si saben cul es el elemento PEP lo escriben en la casilla, de lo contrario registran

ENTER para que les arroje todos los elementos PEP y escojan el proyecto al cual se
imputara el servicio.
Seleccionar el grafo y Registran ENTER
Ya seleccionado el elemento PEP, registran ENTER, para que automticamente arroje

los siguientes campos obligatorios (Almacn, Usuario y Grupo de compras Saint Food).
Verifican y guardan.

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PASO 2:
Despus de verificar, se realiza el mismo procedimiento de la solicitud de pedido para
inventarios
2.2 MODIFICAR SOLICITUDES DE PEDIDO

COMO SE MODIFICAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)?
Va Men
Va Directa
Cdigo de Transaccin
PASO 1.

Solicitud de pedido Modificar
MM52N

SAP MODULO MM
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MM52N
Solped)
- Modificar
PASO 2.
Como ya se encuentra en la transaccin ME52N, van a llamar a la solicitud de pedido que
van a modificar.
Para llamar la solicitud de pedido, pican el Botn
y les arrojara la siguiente pantallazo

SAP MODULO MM
En la casilla
registran el nmero de la solicitud de
pedido que quieren modificar. Para buscar la solicitud de pedido c picar el Smatch Code
para realizar la bsqueda.
Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud
la cual va a modificar
NOTA: Las casillas que se encuentran en blanco son la que se pueden modificar

SAP MODULO MM
PASO 3.
Despus de modificar la Solicitud, pican el Boton verificar
con ningn error) y luego graban (
(para verificar que no salga
).
2.3 VISUALIZAR SOLICITUDES DE PEDIDO

COMO SE VISUALIZAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)?
Va Men
Va Directa
Cdigo de Transaccin

Solicitud de pedido Visualizar
MM53N

SAP MODULO MM
PASO 1.
Solped)
- Visualizar
PASO 2.
Como ya se encuentra en la transaccin ME53N, van a llamar a la solicitud de pedido que
van a visualizar.
Para llamar la solicitud de pedido, pican el Botn
y les arrojara la siguiente pantallazo

SAP MODULO MM
En la casilla
pedido que quieren visualizar. Para buscar la solicitud de pedido pueden picar el Smatch
Code para realizar la bsqueda.

SAP MODULO MM
Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud la
cual va a visualizar
2.4 BSQUEDA DE SOLICITUD DE PEDIDO

COMO SE REALIZA LA BSQUEDA DE LA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)?
Va Men
Va Directa
Cdigo de Transaccin

Lista General
ME5A
Si necesitan hacer una bsqueda de solicitud de pedido, con esta transaccin se puede
hacer esta exploracin con diferentes puntos de bsqueda

SAP MODULO MM
1.1 ENTRADAS
1.1.1 ENTRADA PEDIDO DE COMPRA:

SAP MODULO MM
3. LIBERACIN DE PEDIDOS
COMO SE REALIZA UNA LIBERACIN INDIVIDUAL DE UNA SOLICITUD DE
PEDIDO (SOLPED)?
Va Directa
Cdigo de Transaccin
MM59N
PASO 1.
individual de una Solped)
- Liberacin
PASO 2.
Como ya se encuentra en la transaccin ME59N, llamaran la solicitud de pedido que van
a Liberar.
En la casilla
pedido que quieren liberar. Para buscar la solicitud de pedido pueden picar el Smatch
Code para realizar la bsqueda.
Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud la
cual va a liberar

SAP MODULO MM
Se dirigen a la pestaa de Estrategias de liberacin, donde aparecen un cuadro con la

siguiente informacin.
NOTA: La liberacin se realiza por posicin.
Para APROBAR la posicin pican el siguiente recuadro

arrojara la siguiente cambio de imagen:
, donde les

SAP MODULO MM
Y si encuentra varias posiciones, realizaran el mismo procedimiento.
Para RECHAZAR la posicin pican el siguiente recuadro
siguiente cambio de imagen:
,donde les arrojara la
Si quieren volver a aceptar la posicin rechazada pican el recuadro

arrojara la imagen inicial:
CDIGO DE
LIBERACIN
Indica el cdigo de liberacin con el

que es posible tratar una posicin de
solicitud de pedido, una solicitud de
pedido completa o un documento de
compras completo dentro de la
estrategia de liberacin.
, donde les

SAP MODULO MM
Despus de la respectiva liberacin de acuerdo a su cdigo de liberacin, van al Botn
Guardar para que les grave las liberaciones realizadas

COMO SE REALIZA UNA LIBERACIN COLECTIVA PARA UNA SOLICITUD DE
PEDIDO (SOLPED)?
Va Directa
Cdigo de Transaccin
ME55
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (ME55
colectiva
- Liberacin

PASO 2.
Como ya se encuentra en la transaccin ME55, podrn realizar la bsqueda de solicitudes
que quieren liberar de acuerdo al cdigo de liberacin.

SAP MODULO MM
Para realizar la bsqueda mnima, tendrn que realizar los siguientes pasos:
1. debern registrar el cdigo de liberacin, de acuerdo a la persona que este liberando
(se realizara la bsqueda por el Smatch Code)
Seleccionaran el cdigo registrando ENTER en la casilla de cdigo por denominacin:

SAP MODULO MM
Luego de registra el cdigo de liberacin, colocaran en la casilla de Solicitud de pedido, la
solicitud que desean liberar
NOTA: podrn registra varias solicitudes de pedido para as poder realizar la liberacin
colectiva
Despus de generar la informacin necesaria picaran el el botn
lleve a la solicitud de pedido que quieren liberar.
Para hacer la respectiva liberacin picaran el Boton

solicitud la cual quieren liberar
Luego de esto vamos al botn Guardar
o F8, para que los
donde el registra un chulo en la
para hacer la liberacin de la solicitud

SAP MODULO MM
4. RESERVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LAS RESERVAS
Las reservas de materiales se realizar por medio de Mantenimiento o Proyectos

(solo transacciones de Proyectos y Mantenimiento)
Solo se realizaran reserva de materiales en caso extremo, bajo autorizacin del
jefe inmediato
Para hacer la entrega de material, se deber crear o tener la reserva con su
debida autorizacin del jefe inmediato, para as, realizar la entregar los materiales
Para hacer la salida o consumo de materiales, siempre se realizara por medio de
una reserva (casos diferente cuando son Reembolsables)
Las reserva solo se realizar para movimientos de salida. En Excepcin para el
caso de ventas se realizara una reserva inversa (ingreso como stock de material)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 CREAR RESERVA
RESERVA
Con este componente, se efecta una

orden al almacn para disponer de
materiales listos para la toma de
material en una fecha posterior y con
un propsito determinado. Varios
departamentos pueden solicitar una
reserva de salida de mercancas para
varios objetos de imputacin (como
centros de coste, rdenes, activos
fijos, etc.).
COMO SE REALIZA UNA RESERVA?
Va Directa
Cdigo de Transaccin
PASO 1.
MB21

SAP MODULO MM
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MB21 - Crear reserva)
PASO 2.
Como ya se encuentra en la transaccin MB21, se registrara la siguiente informacin:
Clave que identifica la clase del

movimiento de mercanca. Cada
movimiento de mercanca (p.e.
MOVIMIENTO
Pedido a almacn) se encuentra
asignado en el sistema a una clase de
movimiento.
Para crear una reserva, debemos colocar la clase de movimiento la cual deseamos que
tenga los materiales que vamos a reservar.

SAP MODULO MM
Para el ejemplo se tomara el movimiento 222, (se tomara para ejemplo, ya que no se
debe hacer salidas contra proyectos/elemento PEP, siempre se realizaran salidas contra
grafos y operaciones)
Luego de registrar el movimiento, se colocara el centro al cual vamos a solicitar el material
Despus de registrar los datos obligatorios, presionan ENTER, para dirigirse a la reserva.

SAP MODULO MM
1. Ingresan los datos de la casilla del elemento PEP (imputacin), picando el Smatch
Code y realizando la respectiva bsqueda o colocando el elemento PEP el cual se va dar
de salida.

SAP MODULO MM
2. Luego de registrar el elemento PEP, colocar en la casilla inferior los materiales y
cantidades que van solicitar, tambin el almacn para donde lo necesitan
3. Despus de registrar la informacin, presionan ENTER para verificar la reserva
4. Por ltimo, presionan el siguiente botn
para guardar la reserva

SAP MODULO MM
4.2 MODIFICAR RESERVA
COMO SE MODIFICA UNA RESERVA?
Va Directa
Cdigo de Transaccin
MB22
NOTA: Las reservas generadas por Mantenimiento o por proyectos no se pueden

modificar, solo se podrn visualizar
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MB22 -Modificar Reserva)
PASO 2.
Como ya se encuentra en la transaccin MB22, se registrara la siguiente informacin para
modificar la reserva:
En la casilla
registraran la Reserva la cual quieren
modificar. Luego presionan ENTER o picaran el botn

reserva que necesitan modificar
para que los transporte a la

SAP MODULO MM
1. Ya estando en la reserva, pueden adicionar una posicin, pero tienen que adicionarle
una nueva fecha de necesidad y un centro.

SAP MODULO MM
2. Para modificar la cantidad, se dirige a la casilla de cantidad

aparece sealado con amarillo. Modificamos la cantidad
ENTER para Verificar la reserva
3. Despus de modificar la reserva, pican al botn

que realizaron en la reserva
la cual
y Registran
, para guardar las modificaciones

SAP MODULO MM
4.3 VISUALIZAR RESERVA
COMO SE VISUALIZA UNA RESERVA?
Va Directa
Cdigo de Transaccin
MB23
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MB23
Reserva)
- Visualizar
PASO 2.
Como ya se encuentra en la transaccin MB23, para visualizar una reserva tiene que
diligenciar los siguientes datos:
En la casilla
registran el nmero de la reserva el cual
quieren visualizar, luego de esto registran ENTER para entrar a la reserva y visualizar el
nmero de posicin con sus materiales, cantidades, almacenes y fechas de necesidades

SAP MODULO MM
4.4 LISTA DE RESERVAS
COMO SE VISUALIZA LA LISTA DE RESERVAS?
Va Directa
Cdigo de Transaccin
MB25
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MB23
Reserva)
- Visualizar

PASO 2.
Como ya se encuentra en la transaccin MB25, van a realizar la bsqueda de acuerdo a
la informacin que tengan.

SAP MODULO MM
Si no le generamos ninguna bsqueda de informacin y Registran ENTER, les van arrojar
todas las reservas EJ:
Como podemos ver la siguiente tabla, les genera la informacin suficiente para realizar la
respectiva bsqueda de las reservas generadas.
MIGO
Movimientos de mercancas que se

utilizan para realizar entradas,
salidas,
traslados,
anulaciones,
devoluciones etc. De Mercancas
MIGO
5.1 ENTRADAS
5.1.1 ENTRADA PEDIDO DE COMPRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LOS MOVIMIENTOS DE MERCANCAS
(ENTRADAS, TRASLADOS Y SALIDAS) MIGO
Todas las entradas se realizaran con referencia un pedido de compra

Para recibir un pedido, deber el proveedor traer la remisin mas el pedido de
compra en donde el almacenista tendr que hacer la respectiva entrada
Para la entrega de mercancas, los usuarios finales debern solicitarla mediante la
reserva con previa autorizacin del jefe inmediato

SAP MODULO MM
Para los materiales de Saint Food no se podrn realizar traslados de mercancas

ya que estos materiales estn cargados a proyectos. Si quieren hacer un traslado
cambiar el material stock especial a stock propio para realizar el movimiento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMO SE REALIZA LA ENTRADA DE MERCANCAS?

Va Directa
Cdigo de Transaccin
MIGO
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MIGO - Movimientos de
Mercancas)

PASO 2.
1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a
utilizar
Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar

SAP MODULO MM
2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la

actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botn
Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.
Seleccionan el documento que desea hacer referencia

SAP MODULO MM
3. En la siguiente casilla, registrar el N de Pedido que desean hacer referencia
Para esto deben, tener como antecesor un pedido de Compra, el cual se tomara como
ejemplo: N4500000182
Ya ingresado el nmero en el 3cer recuadro presionaremos ENTER, para que les arroje la
informacin correspondiente:
________________________________________________________________________
NOTA: Para este escenario no hay que tener en cuenta la clase de movimiento de
mercancas, ya que la entrada se efectuara por medio de un pedido de compra, de todas
maneras hay que verificar que este el tipo de movimiento de entrada de Mercancas
Mvto101 sea el correcto, podrn tener como alternativa la visualizacin del movimiento,
dando clic en el Smatch code del siguiente cuadro:
Ya originado el clic, saldr una nueva ventana el cual permiten ver todos los movimientos
que existen en SAP
________________________________________________________________________

SAP MODULO MM
4. Aceptacin de la mercanca: para recibir la mercanca, de acuerdo a lo recibido
fsicamente, realizar el siguiente procedimiento:
Para hacer el recibimiento se podr realizar de 2 maneras:

A. Haz clic en el siguiente en la siguiente ficha
Ya ejecutado el clic, se minimizara la ventana, mostrando todos los materiales que tienen
que recibir

SAP MODULO MM
Para ejecutar el recibimiento, haz clic en los recuadros de la columna del OK, de acuerdo
al nmero de posiciones que contenga el pedido
B. Ya llamado el pedido, haz clic en la columna derecha para bajar la pantalla
Aparecer de acuerdo a la posicin en que este, unas tipos de ventanas, donde podrn
verificar la informacin de pedido EJ:

SAP MODULO MM
MATERIAL
CANTIDAD
CENTRO
DATOS DE PEDIDO

SAP MODULO MM
INTERL
Luego de verificar los datos de la posicin, se dirigen al recuadro siguiente

para aceptar el recibimiento (de acuerdo a la posicin)

SAP MODULO MM
Para pasar a la segunda posicin o material pican la ficha que aparece al lado izquierdo
del recuadro
la derecha
. Haz clic en la hoja de la ficha donde aparece una flecha apuntando a

. As les arrojara la siguiente posicin y la correspondiente informacin.
Realizan la misma verificacin de informacin, luego en el recuadro de posicin darn clic

para hacer el recibimiento de la otra posicin o material.

SAP MODULO MM
Despus de aceptar el recibimiento comparado con lo que recibieron, picaran el botn
verificar, para visualizar que la transaccin no contenga ningn mensaje errneo
________________________________________________________________________
IMPRESIN DEL DOCUMENTO DE ENTRADA DE MERCANCAS:
Para que les genere un documento de impresin antes de contabilizar o guardar debern
dirigirse a siguiente ficha
Si se encuentra con otro nombre, debern picar el siguiente botn

la opcin de Vale colectivo.
, para que le arroje
Luego de esto picaran el cuadro

que se encuentra a la izquierda, as le asignara un
documento de impresin para que automticamente al contabilizar o guardar imprima o
con la transaccin SP01 impriman el documento
________________________________________________________________________

SAP MODULO MM
Ya verificado el mensaje, procedern a guardar o contabilizar la entrada de mercancas.
Despus les arrojara un N de documento de material contabilizado, el cual tendrn que

registrar con sello al documento impreso.
5.1.1.1 VERIFICACIN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE CONSULTA
Para poder verificar los movimientos de mercancas, por transacciones de consulta, se
podr realizar mediante 3 consultas, las cuales son las siguientes:
COMO CONSULTAR LA LISTA DOCUMENTOS POR MATERIAL?
ALTERNATIVA N1
Va Men
Va Directa
Cdigo de Transaccin
1. Logstica Gestin de Materiales Gestin de sotck

Entorno Visualizar lista MB51 - Documentos material
MB51
PASO 1.
Ingresa a la Transaccin MB51 (LISTA DE DOCUMENTOS POR MATERIAL)

SAP MODULO MM
Registran la informacin necesaria para realizar la consulta. Para el ejemplo van a

registrar la casilla de centro, almacn, clase de movimiento y fecha de contabilizacin
(rango de antes hasta hoy) esto para verificar la Entra de mercancas:
Luego haz clic en la siguiente ficha

o registran F8, para que les llame todos los
documentos generados de acuerdo a la informacin

SAP MODULO MM
De acuerdo a la informacin arrojada, esta indica los movimientos, fecha de

contabilizacin, almacn, centro y etc. Como tenemos en cuenta al documento generado
por la entrada de mercancas (N 5000000261), se logra visualizar, toda la informacin
creada por la entra de mercancas.
Si quieren visualizar la transaccin, pueden picar el documento de material, para que los
lleve a la transaccin del documento generado y comprueben en la pestaa Se. la Clase
de movimiento-

SAP MODULO MM
Para devolverse a la lista de documento haz clic en el botn

transaccin MB51
, as se retroceder a la
ALTERNATIVA N2
Va Men
1. Logstica Gestin de Materiales Gestin de stock

Entorno Stock MMBE - Resumen de stocks
Va Directa
Cdigo de Transaccin
PASO 1.
Ingresa a la Transaccin MMBE (RESUMEN DE STOCK)
MMBE

SAP MODULO MM
Registran la informacin necesaria para realizar la consulta (Para esta transaccin,

siempre tiene que registrar el material, ya que este campo esta como obligatorio). Para el
ejemplo se tendr que tomar la bsqueda por material (por ser campo obligatorio y no
existen rangos para los materiales)
Ya registrada la informacin necesaria, haz clic en el siguiente botn
o F8

SAP MODULO MM
Como pueden verificar, en esta bsqueda arroja el stock, la reserva, stock en curso etc.
Para asi comprobar la entrada de mercancas realizada con N 5000000261
ALTERNATIVA N3
Va Men
Va Directa
Cdigo de Transaccin

Entorno Stock MB52 - Stock almacn
MB52

SAP MODULO MM
PASO 1.
Ingresa a la Transaccin MB52 (VISUALIZAR STOCK EN ALMACN POR MATERIAL)
Registran la informacin necesaria para realizar la consulta, en esta transaccin podr

registrar por rangos el material, centro, almacn, tipo de material, grupo de artculos etc,
para una bsqueda ms efectiva. Para el ejemplo se tomara los materiales ingresados de
acuerdo a la entrada de mercancas realizada.
Para ingresar por rango el material, haz clic en el siguiente icono
Despus, le arrojara una nueva ventana, donde les ingresara los materiales a consultar en
forma no consecutiva. Depues haz clic en el siguiente icono
informacin de los materiales
o F8, para registrar la

SAP MODULO MM
Luego ingresaran el centro y almacn donde realizaron la entrada de mercancas.
o F8
Como pueden ver, muestra el stock de los materiales registrados con sus precios por
almacn y centro.

SAP MODULO MM
5.1.2 ENTRADA PARCIAL POR PEDIDO DE COMPRA
Para realizar la entrada parcial, se realiza el mismo procedimiento de la entrada de
mercancas.
PASO 1.
Ya definidos los campos:
Entrada de mercanca
Pedido de compra N 4500000097
Se dirigen a pestaa:
CTD (CANTIDAD)

SAP MODULO MM
En la casilla Ctd.en UM de entrada, van a colocar el numero de guantes que recibieron

de acuerdo al pedido N 4500000097. Este pedido est por 200 pares de guantes de
Nitrilo, pero para realizar el ejemplo, vamos a realizar la entrada de solo 100 guantes.
Luego, haz clic en el recuadro de posicin OK

. Para aceptar
el recibimiento de los 100 guantes de nitrilo. Despues de esto presionamos ENTER para
que la cantidad Ctd.en UM de almacn cambie a 100
NOTA: recuerden que si tienen varias posiciones, tienen que realizar la entrada de
mercanca por posicin.

SAP MODULO MM
Despus de registrar OK en la posicin vamos al botn verificar para comprobar si no les

origina algn mensaje.
Para este caso, les arroja un mensaje de advertencia, donde les informa que est
aceptando un pedido por debajo de lo solicitado. Para este mensaje no hay problema
Luego de esto vamos, al botn contabilizar o guardar, generando un nuevo N de
Documento de contabilizado.

SAP MODULO MM
5.1.2.1 ENTREGA FINAL DE PEDIDO

Para cuando se realiza una entrega parcial de mercanca y se determina que ese pedido
se cerrara, se realizara el siguiente procedimiento:
PASO1.
Ya definidos los campos:
Entrada de mercanca
Pedido de compra N 4500000097
Entrada parcial de 50 Guantes de Nitrilo.

SAP MODULO MM
Se ubicaran en la siguiente pestaa:

DATOS DE PEDIDO
En
la
pestaa
de
Datos
de
Pedido,
ubicarse
Haz clic en la casilla, para que salga las diferentes opciones
Sealan 2 FIJAR (Fijar entrega final de pos pedido)
en
la
casilla
de

SAP MODULO MM
Luego de sealar lo descrito, realizamos el mismo procedimiento el cual es Verificar y
contabilizar
En los mensajes de advertencia, les informa que estamos aceptando por debajo del
pedido y el otro mensaje les informa que se marcara con indicador de entrega final el cual
es lo que se quiere hacer.
Despus presionamos grabar o contabilizar para que les guarde la entrada de mercanca
contabilizada.

SAP MODULO MM
5.1.3 ENTRADA CON PEDIDO DE COMPRA CON STOCK ESPECIAL (SOLO SAINT
FOOD PROYECTO DIFERENTES A ERAZO VALENCIA S.A)
Para realizar la entrada de pedido con stock especial, se realizara el mismo procedimiento
para la entrada de mercancas. Solo diferente es que lleva la caracterstica Q, la cual
viene desde la reserva o solicitud de pedido. Para este procedimiento no se tiene que
hacer nada diferente a la entrada de mercanca.
5.1.4 DEVOLUCIONES
PASO 1.
utilizar
NOTA: Para realizar una devolucin se tiene llamar un documento contabilizado por
Entrada de Mercanca (Mvto 101)

SAP MODULO MM


SAP MODULO MM
3. En la siguiente casilla, registrar el N de Documento Contabilizado que desean hacer la

devolucin de material
ENTER para que llame el documento que desea hacer devolucin.
y oprimir
4. Para realizar el ejemplo vamos a tomar la posicin N 2 - SILICONA ROJA PTX 300
ML LOCTITE- donde van a devolver las 5 un de las que se recibieron.
Para devolver esta posicin, darn clic en la cuadricula
registrar la devolucin
para

SAP MODULO MM
Despus pasan a la pestaa de cantidad, para registrar las unidades que se devolvern (5
und)tenientdo en cuenta que la entra de mercanca se realizo 10 un y luego registraran
ENTER para que determine las cantidades a devolver.
Se cambia las cantidades, registran ENTER
Causando, la posicin modifica
Luego de registrar las cantidades pasan a la pestaa Se, donde le informaran el motivo de
la devolucin.

SAP MODULO MM
Para esto haz clic en el siguiente icono

para que les arroje las opciones del motivo del movimiento
(smatch code),
De acuerdo a la inconformidad que se produjo al devolver el material, escogeremos el

motivo del movimiento adecuado
Registran ENTER y le aparecer el cdigo del motivo

SAP MODULO MM
Luego realizan el mismo procedimiento de verificar (visualizacin de mensajes) y

contabilizar o guardar, generndoles un documento contabilizado de devolucin
5. Para verificar la devolucin, van a ir a 2 transacciones de consulta las cuales son:

5.1.4.1 VERIFICACIN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE CONSULTA
COMO CONSULTAR LA LISTA DOCUMENTOS POR MATERIAL?
ALTERNATIVA N1

SAP MODULO MM
Va Men
Va Directa
Cdigo de Transaccin
1. Logstica Gestin de Materiales Gestin de sotck

Entorno Visualizar lista MB51 - Documentos material
MB51
PASO 1.
Ingresa a la Transaccin MB51 (LISTA DE DOCUMENTOS POR MATERIAL)
Registran la informacin necesaria para realizar la consulta. Para el ejemplo van a

registrar la casilla de material, centro y almacn, esto para verificar la devolucin
realizada:
Luego haz clic en la siguiente ficha

o registran F8, para que les llame todos los
documentos generados por ese material, centro y almacn

SAP MODULO MM
De acuerdo a la informacin arroja, dice de acuerdo a los movimientos, se ha realizado

una devolucin por 5 unidades las cuales se encuentran en color rojo. Tambin podemos
verificar la fecha, el material, centro, almacn etc.
Si quieren visualizar la transaccin, pueden picar el documento de material, para que los
lleve a la transaccin del documento generado y compruebe en la pestaa Se. Clase de
movimiento-

SAP MODULO MM
Para devolverse a la lista de documento haz clic en el botn
transaccin MB51
, as se retroceder a la
ALTERNATIVA N2
Va Men

Entorno Stock MMBE - Resumen de stocks
Va Directa
Cdigo de Transaccin
MMBE
PASO 1.

ejemplo van a registrar la casilla de material (obligatorio), centro y almacn, esto para
verificar el resumen de stock, de acuerdo a la devolucin realizada:

SAP MODULO MM
o F8
En esta pantalla, no muestra el stock a nivel de centro y de almacen, tambin les informa
si hay reserva pendientes por salida de material, stock en curso etc.
Para el ejemplo de la devolucin, antes de realizar el movimiento 122, hay en stock 10 un
para el almacn 1000. Despus de realizar la devolucin de 5 un les aparecer la
siguiente informacin.

SAP MODULO MM
Como ven, el stock del almacn 1000, bajo a 5 und, de acuerdo a la devolucin realizada
el cual tiene como documento de contabilizacin N 5000000265
5.1.5 ENTREGA POSTERIOR PARA DEVOLUCIONES

PASO 1.
utilizar

SAP MODULO MM
3. En la siguiente casilla, registrar el N de Documento Contabilizado que desean hacer

Entrega Posterior (para este caso traern el documento generado por la
contabilizacin
de
devolucin
de
material
N
5000000267)
y oprimir ENTER para que llame
el documento que desea hacer la Entrega Posterior

SAP MODULO MM
4. Para hacer la entrega posterior, darn clic en la cuadricula
registrar la Entrega Posterior
para
Despus pasan a la pestaa de cantidad, para verificar la entrega de material que est
realizando el proveedor.
Si van a la pestaa de Se, podrn verificar que se est realizando un movimiento 101, en
cual es entrada de mercancas.

SAP MODULO MM
Luego realizan el mismo procedimiento de verificar (visualizacin de mensajes) y
contabilizar o guardar, generndoles un documento contabilizado de Entrega posterior
5. Para verificar la entrega posterior, van a decidir cul de las transacciones de consulta
van a utilizar. Para este caso se realizar el ejemplo con la transaccin de lista de stock
MMBE:
5.1.5.1 VERIFICACIN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE
CONSULTA
PASO 1.

SAP MODULO MM
ejemplo van a registrar la casilla de material (obligatorio), centro y almacn, esto para
verificar el resumen de stock, de acuerdo a la devolucin realizada:
o F8
En esta pantalla, no muestra el stock a nivel de centro y de almacen, tambin les informa
si hay reserva pendientes por salida de material, stock en curso etc.
Para el ejemplo de la Entrega posterior, antes de realizar el movimiento 101, hay en stock
5 un para el almacn 1000. Despus de realizar la entrega Posterior de los 5 und, les
aparecer la siguiente informacin.

SAP MODULO MM
Como ven, el stock del almacn 1000, subi a 10 und, de acuerdo a la entrega Posterior
realizada, el cual tiene como documento de contabilizacin N 5000000268
5.1.6 ANULACIONES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LAS ANULACIONES
Para realizar cualquier anulacin de un documento contabilizado, solo se realizara con

autorizacin previa del jefe inmediato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para esta clase de movimiento, se podr realizar la anulacin para cualquier tipo de
movimiento (ENTRADAS, TRASLADOS Y SALIDA)
PASO 1.
utilizar

SAP MODULO MM


SAP MODULO MM
3. En la siguiente casilla, registrar el N de Documento Contabilizado que desean Anular.
y oprimir ENTER para que llame
el documento que desean anular.
NOTA: de acuerdo al documento que se registre, se realizara el respectivo tipo de
movimiento de anulacin (Mvto 202, 102 etc.). EJ: (Entradas /Anulacin de entradas,
traslados /Anulacin de Traslado, Salidas /Anulacin de Salidas)
4. luego de llamar el documento aceptan las posiciones que desean anular y realizan la
respectiva contabilizacin, Teniendo el cuenta el N de Contabilizacin de anulacin.
Despus de esto, podrn visualizar con cualquier tipo de transaccin para consulta
(MB51, MB52, MMBE etc) los movimientos de anulaciones realizadas
5.1.7 VISUALIZACIN
Esta Visualizacin sirve para verificar la ultimo movimiento contabilizado en la MIGO. Para
esto, se tendr que realizar el siguiente procedimiento:
PASO 1.
utilizar

SAP MODULO MM
Para el sistema por default, traer la informacin respectiva del ltimo movimiento de
mercancas contabilizado como lo muestra el ejemplo
5.2 TRASLADOS
5.2.1 TRASLADO EN UN PASO (ALMACN ALMACN)
PASO 1.
utilizar

SAP MODULO MM


SAP MODULO MM
3. En la siguiente casilla se tienen que la clase de movimiento. Como se esta haciendo

traslado en un paso, la clase de movimiento es 311
SOLAMENTE LOS TRASLADOS, TIENE
MOVIMIENTO
QUE COLOCAR LA CLASE DE
________________________________________________________________________
NOTA: Para este escenario, hay que tener en cuenta la clase de movimiento, ya que el
traslado se efectuara por material, de todas maneras hay que verificar que este el tipo de
movimiento de Traslado en un paso Mvto 311 sea el correcto, podrn tener como
alternativa la visualizacin del movimiento, dando clic en el Smatch code del siguiente
cuadro:
que existen en SAP

SAP MODULO MM
________________________________________________________________________
4. Ya registrado el ENTER, le arrojara la siguiente pantalla:

SAP MODULO MM
5. Para realizar el traslado de materiales vamos a hacer el siguiente escenario:

TRASLADO DE 2 MATERIALES:
1445010060
GUANTES DE NITRILO / CANTIDAD: 100
1546010005
ACEITE 80W85 MACK
CENTRO:
1000 ERAZO VALENCIA
DE:
1000 ALMACN SIBERIA
PARA:
1005 RIG 5
6. En la pestaa de traspaso aparecen 2 cuadriculas las cuales son: De y A

SAP MODULO MM
DE:
ES UNA POSICIN PARA LA SALIDA DEL

ALMACN
EN
EL
PUNTO
SUMINISTRADOR
A:
ES
UNA
POSICIN
PARA
ALMACENAMIENTO EN EL PUNTO DE
RECEPCIN
7. En la casilla De, van a ingresa el material, centro, almacn y la cantidad que van a
trasladar (posicin para la salida del almacn en el punto suministrador)

SAP MODULO MM
Despus de registrar el material, centro, almacn y la cantidad que van a trasladar,
presionan ENTER, para que automticamente salga la informacin general del material y
le indique que paso siguiente.
________________________________________________________________________
NOTA:
En los 2 recuadros aparece la siguiente ficha , la cual lleva a la transaccin de consulta
de stock MMBE, esto con el fin de verificar la existencia del punto suministrador o del
punto de recepcin de material
En el 2do recuadro aparece la siguiente ficha
material.
Ej:
, la cual nos sirve para verificar el lote del

SAP MODULO MM
________________________________________________________________________
8. Ya ingresado la informacin De, pasan al siguiente cuadro que A donde solo tiene
que diligencia el almacn para donde va dirigido el traslado o donde van a realizar la
recepcin del material
Ya registrado el almacn, del punto de recepcin, presionan ENTER, para confirmar el

almacn 1005 Rig 5
9. Para ingresar el siguiente material o posicin, picaran la siguiente ficha

derecha
flecha
10. Para ingresar el siguiente material, realizamos el mismo procedimiento de registro del
primer material de traslado

SAP MODULO MM
11. Luego van al botn verificar

mensajes.
, para que informe si contiene algn tipo de

SAP MODULO MM
12. despus van al botn contabilizar o guardar para que realice el traslado de materiales,
asignndoles un documento de contabilizacin de materiales N 4900000386
Para comprobar el traslado de materiales, vamos a verificarla con la transaccin MMBE.

ANTES

SAP MODULO MM
DESPUS
5.2.2 TRASLADO EN DOS PASOS (ALMACN/SALIDA ALMACN/ENTRADA)

Con los traslados mediante el procedimiento de traslado en dos etapas, la entrada de
mercancas y la salida de mercancas se registran y contabilizan en el sistema en dos
etapas.
Las contabilizaciones slo se realizan en la gestin de stocks; es decir, no se generan
pedidos de compras o entregas.
PASO 1.
utilizar

SAP MODULO MM


SAP MODULO MM
3. En la siguiente casilla se tienen que la clase de movimiento. Como se esta haciendo

traslado en dos (2) pasos, las clases de movimiento son:
Salida = Mvto 313
Entrada = Mvto 315
SOLAMENTE LOS TRASLADOS, TIENE
MOVIMIENTO
QUE COLOCAR LA CLASE DE
________________________________________________________________________
NOTA: Para este escenario, hay que tener en cuenta la clase de movimiento, ya que el
traslado se efectuara por material, de todas maneras hay que verificar que este el tipo de
movimiento de Traslado en dos (2) Pasos Salida/Mvto 313 y Entrada/Mvto 315 sea el
correcto, podrn tener como alternativa la visualizacin del movimiento, dando clic en el
Smatch code del siguiente cuadro:

SAP MODULO MM
que existen en SAP
4. Ya registrado el ENTER, le arrojara la siguiente pantalla:

SAP MODULO MM
5. Para realizar el traslado de materiales vamos a hacer el siguiente escenario:

TRASLADO DE MATERIALES: SALIDA DE MATERIAL MVTO 313
1445010060
GUANTES DE NITRILO / CANTIDAD: 50
CENTRO: 1000
DE: Almacn 1005
A: Almacn 1010
6. Para ingresar el material, realizamos el mismo procedimiento de traslado de material

SAP MODULO MM
7. Luego van al botn verificar
mensajes.
, para que informe si contiene algn tipo de
8. despus van al botn contabilizar o guardar para que realice el traslado de materiales,
asignndoles un documento de contabilizacin de materiales N 4900000387

SAP MODULO MM
Para comprobar el traslado en curso de los materiales, vamos a verificarla con la
transaccin MMBE.
ANTES
DESPUS
Para verificar el Stock en curso (traslado alm), picamos la barra inferior, y la llevamos a
lado izquierdo, para poder visualizar las otras informaciones

SAP MODULO MM
9. ENTRADA DE MATERIAL MVTO 315
Para realizar la entrada de material por Traslado Mvto 315
siguiente procedimiento
se realizara con el
Los cuadros de informacin DE y A, se intercambian, por lo tanto HAY QUE TENER

CUIDADO CON LA INFORMACIN SUMINISTRADA.
10. Para registrar la informacin de A, se diligincia de la siguiente manera:

A: punto donde se hace la recepcin de mercancas
B: Punto donde sale la mercanca
Cuando registran la informacin correspondiente, presionan ENTER, y automticamente

llenara la informacin restante para realizar la entrada de mercancas del traslado

SAP MODULO MM
11. Van a botn verificar, para visualizar algn mensaje reflejado. Luego de esto
contabilizan o graban para que les genere otro documento de contabilizacin de traslado
de entrada N 4900000388
Para verificar, la realizacin del traslado completo van a la transaccin MMBE para
verificar la informacin registrada:

SAP MODULO MM
ANTES
Para verificar el Stock en curso (traslado alm), picamos la barra inferior, y la llevamos a
lado izquierdo, para poder visualizar las otras informaciones
DESPUS
Como se puede visualizar el traslado en curso o Traslado (alm) se desapareci, logrando

efectuar la totalidad del traslado en 2 pasos.
5.3 SALIDAS
5.3.1 SALIDA DE MERCANCAS CONTRA RESERVA

SAP MODULO MM
Reserva:
Una reserva es una solicitud al almacn para que prepare el material para la salida de
mercancas en una fecha posterior y para un propsito determinado.
Varios departamentos pueden solicitar una reserva de salida de mercancas para varios
objetos de imputacin (como centros de coste, rdenes, activos fijos, etc.).
________________________________________________________________________
NOTA:
Para el material de almacn, el sistema crea una reserva.
Para el material no de almacn o donde estn implicados los servicios externos, el

sistema crea una solicitud de pedido para el aprovisionamiento externo.
________________________________________________________________________
PASO 1.
utilizar

SAP MODULO MM


SAP MODULO MM
3. En la siguiente casilla, registran la reserva la cual, desean hacer referencia
Para esto deben, tener como antecesor una reserva, el cual se tomara como ejemplo: N
261 (reserva para Grafo). Tener en cuenta, que las reservas pueden derivar de Grafo
(Proyectos) y Ordenes (Mantenimiento).
Ya ingresado el nmero de la reserva del 3cer recuadro presionaremos ENTER, para que
les arroje la informacin correspondiente:
4. Salida de mercanca: para realizar la salida de mercanca, de acuerdo a lo recibido
fsicamente, realizar el siguiente procedimiento:
Para hacer la salida de material vamos a la siguiente ficha

Presionando clic en el cuadro de posicin OK, de acuerdo a cada posicin. Este cambio
de posicin se realiza mediante las flechas (derecha).
NOTA:
Este registro se realizara a nivel de posicin o material, ya que se puede presentar
una salida parcial del material, si este es el caso, se realizara la salida parcial con
su procedimiento normal, pero al momento de verificar la reserva, esta existir
hasta que no se haga la salida de mercanca en su totalidad.

SAP MODULO MM
5. Para este ejercicio, se realizara la salida de todos los materiales de la reserva. Para
esto registremos clic por posicin a todos los materiales (deben tener en cuenta que los
materiales que van a realizar salida, deben tener existencia o stock)

SAP MODULO MM
6. Despus de registra la aceptacin de la salida de todos los materiales de la reserva, se
dirigen a botn verificar (Contenido de mensajes)
7. Por ltimo, despus de verificar que el documento se encuentre OK, pican las ficha
contabilizar o grabar, originando un documento de contabilizacin de salida de mercanca
N 4900000389

SAP MODULO MM
Para verificar, la realizacin de la salida de mercancas completa, escogeremos la
transaccin MMBE para verificar la informacin registrada:
ANTES
Como pueden verificar, Antes de realizar la transaccin, nos informa que tenemos un
Stock de material y una reserva para ese material

SAP MODULO MM
DESPUS
Como pueden verificar, Despus de realizar la transaccin, se desaparece el stock de
libre utilizacin y la reserva para ese material

SAP MODULO MM
5.3.2 ACEPTACIN DEL SERVICIO
COMO INGRESAR A ACEPTAR UN SERVICIO?

1. Logstica Gestin de Materiales Entrada de actividad
ML81N - Actualizar
Va Men
Va Directa
Cdigo de Transaccin
ML81N
PASO 1.
A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (ML81N - Aceptacin de
servicio)
PASO 2.
1. ya ubicado en la transaccin de aceptacin de servicio, Picar la casilla de otro Pedido

SAP MODULO MM
Cuando pican la casilla de otro pedido, les arroja un pantallazo solicitando el pedido de
compra de los servicios solicitados
________________________________________________________________________
NOTA: En la ficha
pueden dar clic a este comando, para que
siempre cuando entren a la transaccin ML81N (Hoja de entrada de servicio), les
aparezca el pantallazo de Pedido
________________________________________________________________________
Para este ejercicio, tomaran el N de pedido 4500000201 el cual contiene 3 posiciones de
servicios solicitados
Ingresamos en la casilla de pedido, el N 4500000201
Luego de esto presionamos aceptar o picamos la siguiente ficha

SAP MODULO MM
Como pueden ver, nos registra el pedido 3 posiciones
2. Para realizar la aceptacin de servicio harn doble clic para la primera posicin o
servicio. Tambin pueden sealar la posicin o servicio y luego registran ENTER
3.
En la parte superior le aparecer una hoja blanca (crear hoja de entrada de
servicios).
, la cual picaran con un clic para que le genere un nuevo pantallazo
4. Se dirigen al texto breve, para informar cualquier anomala de la ejecucin del servicio

SAP MODULO MM
5. Luego de esto, se ubican en Selec. Serv.
que puedan llamar al servicio
, registrando clic, para
6. Cuando ya aparece el siguiente cuadro registran ENTER o pican el siguiente botn
NOTA: se pude presentar en el pantallazo de arriba, contenga varias lneas o posiciones,

si este es el caso, tendrn que seleccionar las lneas que contengan los servicios, esto
con el fin de realizar la aceptacin de todos los servicios que estn solicitados

SAP MODULO MM
7. Ya registrada la informacin, visualizan el servicio con su respectivo cdigo.
Para llamar el servicio pican el cuadro de la fila que contiene la posicin
Luego de picar el servicio, se dirigen al siguiente botn

les origine una nuevo pantallazo
8. despus, se dirigen al cuadro que contiene una bandera verde

que les libere el servicio.
, dando clic, para que
, dndole clic para

SAP MODULO MM
9. Por ltimo se ubican en el botn guardar
para efectuar la aceptacin de servicio
de la posicin o servicio y les genere un documento de contabilizacin el cual es:
5000000269
Ya contabilizado este documento, se realizara el mismo procedimiento para los dems

servicios faltantes. Como pueden ver, el servicio aceptado les aparece en color verde y
los faltantes le aparecer sin color. Con esto ustedes podrn diferencia cuales posicione o
servicios ha realizado la aceptacin

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5.1.2 ENTRADA PARCIAL POR PEDIDO DE COMPRA

5.1.5 ENTREGA POSTERIOR PARA DEVOLUCIONES

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101: Entrada de mercancas

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CLIENTE: depende el mandante donde se encuentre (200/Pruebas,

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Seleccionar ENTER o clik en el icono

Seleccionar doble click

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OPCIONES DE BSQUEDA PARA MATERIAL: Picar el siguiente el Match Code

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Recordar que los materiales de Erazo Valencia se encuentran creados y cargados

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Luego de esto, registran ENTER o Click en el siguiente botn

, arrojando otra ventana

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De lo contrario pican el botn Match Code

Las solicitud de material se realizara por la reserva generada por Mantenimiento o

1. Logstica Gestin de Materiales Compras Visualizar

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Seleccionar ENTER o clik en el icono

B. INGRESO A LA SOLICITUD DE PEDIDO

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para abrir una ventana de texto

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Se escribe el texto necesario para identificar la posicin de la solicitud de pedido y para

Es un artculo o elemento relativo a la

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Seleccionar el material y oprimir ENTER o genera un Click al botn

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CANTIDAD: Establecer la cantidad requerida de acuerdo a necesidad de usuario.

Cantidad requerida por la necesidad

Fecha en la que se debe entrega el

FECHA DE ENTREGA: Es la fecha en la que se necesita el material o servicio.

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Registran la fecha, de acuerdo a la necesidad planeada con un clik

GRUPO Un grupo de artculos agrupa varios

GRUPO DE ARTICULO: cuando registran el cdigo del Material (ENTER al Registrar

Ejemplo de la lista de Grupos de artculos

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CENTRO: Buscar el Centro, donde se necesita el material / 1000 (Erazo Valencia)

Unidad organizativa asociada a un

ALMACN: Seleccionar el almacn donde puede reclamar los materiales

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rea responsable de la solicitud de

GRUPO DE COMPRAS: Seleccionar el rea donde se est creando la solicitud de

SOLICITANTE Es el usuario o persona que realiza la

SOLICITANTE: Registrar la persona que esta diligenciando la solicitud de pedido: EJ:

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Aparece la siguiente pantalla

Y Si existe algn dato errneo aparece la siguiente pantalla

Se verifica los datos errneos y se realiza su respectiva correccin.

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para grabar o guardar la solicitud de pedido