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Modulo MM

TOMO 1
DOCUMENTACION EXTRA DEL CURSO

Ing. Lenin Carrasquero

Consultor SAP MM
Bienvenid@ al Curso de Consultoría SAP, mi más sincero agradecimiento por la
adquisición del curso.

Este primer tomo del Contenido Extra del curso incluye los siguientes documentos:

1.- Fichas de las Clases Prácticas de las secciones 2, 4 y 5.

¿Para qué utilizarlas? Estas Fichas contienen la información por escrito que
usamos en los videotutoriales en los que realizamos prácticas, de esta forma,
cuando practiques en SAP ten a mano cada ficha y te resultará mas cómodo
teclear los datos. Logicamente, de las clases teorícas no hay ficha por eso no la
encontrarás en este tomo.

2.- Resumenes de cada sección.

Cada vez que finalices una sección del curso, te recomiendo que veas los
resumenes que incluimos en este tomo. Además de recordar lo que hemos
aprendido, tienen detallado en que página de cada tomo de la documentación
oficial de SAP puedes ampliar información teórica sobre el sistema.

Recuerda que además de este tomo te hemos enviado también los cinco tomos
de Documentación Oficial de SAP.

¡¡¡Gracias y el mejor de los exitos!!!


Fichas Técnicas sección 2
SECCIÓN 2 ACCESO A SAP Y NAVEGACION POR EL SISTEMA CLASE 5
ACCESO A SAP ECC 6.0. EN UN PC.

El servidor de acceso te proporcionará un Mandante, Usuario y Contraseña para


acceder a SAP.

PASO 1 Arranque de SAP GUI.

Hacer doble clic sobre el icono de SAP Logon.

PASO 2 Selección del Acceso.

Hacer doble clic sobre el acceso a SAP.

PASO 3 Introducir los datos y validar

Introducimos los datos de Mandante, usuario y contraseña que nos proporciona el


servidor, el codigo del lenguaje ES para español y pulsamos intro con el teclado o
el botón.
PASO 4 Ventana principal de SAP ECC 6.0.

Accedemos a SAP ECC 6.0., en nuestro caso SAP nos proporciona una
Compañía o Grupo de Empresas denominada IDES (Internet Demostration), se
trata de una Compañía de demostración con sociedades en varios paises y todo
tipo de datos para poder realizar prácticas, entrenamiento y formación en SAP.
SECCIÓN 2 ACCESO A SAP Y NAVEGACION POR EL SISTEMA CLASE 6
MENUS Y BARRAS DE HERRAMIENTAS EN SAP ECC 6.0.

AREAS DE LAS PANTALLAS DE SAP ECC 6.0.

(En orden de la parte superior a la parte Inferior)

1 BARRA DE MENUS

2 BARRA DE HERRAMIENTAS ESTANDAR

3 BARRA DE TITULO

4 BARRA DE HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

5 CUERPO DE LA PANTALLA EN EL MENU SAP EASY ACCESS

6 BARRA DE ESTADO
RUTAS PARA ACCEDER A LAS TRANSACCIONES

Las rutas para acceder a las pantallas son la sucesión de carpetas (SAP los llama
Nodos), que tenemos que desplegar para llegar a la transacción que necesitemos
ejecutar.

En los miles de documentos que existen de SAP, se suelen escribir con el simbolo
">" entre cada nodo que hay que desplegar, por ejemplo.

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Compras>Pedido>Crear> >ME21N -


Proveedor/Centro suministrador Conocido

TRANSACCIONES

De forma coloquial, las transacciones son la sucesión de pantallas en las que va-
mos a realizar multiples tareas empresariales.

Existen miles de transacciones en SAP y sirven tanto para ejecutar tareas como
para configurar el sistema (parametrizaciones o 'customizing'). Las transacciones
tienen un nombre y un código, por ejemplo en el caso anterior la transacción

se llama Crear Pedido de Compras y tiene como código identificativo ME21N.


SECCIÓN 2 ACCESO A SAP Y NAVEGACION POR EL SISTEMA

CLASE 7 BARRAS DE HERRAMIENTAS ESTANDAR EN SAP ECC 6.0.

La barra de herramientas estandar en SAP no varía según en la pantalla en la que


estemos como el resto de elementos de navegación, siempre mantiene

los mismos botones, simplemente cuando no se pueden usar estarán en escala de


grises y no se realizará acción alguna al pulsarlos.

Contiene los siguientes botones de izquierda a derecha.

(En cada uno de ellos si acercamos el puntero lentamente nos aparecera un

'tiptool' con el nombre del botón).

En el siguiente cuadro se detalla cada botón y su atajo de teclado.

Nota: Los iconos mostrados pertenecen al tema 'Corbu' de SAP GUI 730, sus
dibujos varían en otros temas de SAP ECC 6.0.
SECCIÓN 2 ACCESO A SAP Y NAVEGACION POR EL SISTEMA

CLASE 8 MENU SAP, MENU FAVORITOS Y MENU USUARIO EN SAP ECC 6.0

En el acceso estándar sin limitaciones a SAP, disponemos de dos menús con las
transacciones del sistema. El más importante es el menu SAP con las transaccio-
nes organizadas en nodos (carpetas) según las aplicaciones y módulos de SAP.

El otro menú disponible es el de Favoritos, donde podemos guardar las transaccio-


nes que usemos habitualmente para acceder más rapidamente.

USO DEL MENU FAVORITOS.

Añadir a Favoritos

Eliminar de Favoritos

Editar su Nombre

Crear una Carpeta en el Menú de Favoritos

Organizar el Orden de cada transacción


MENU DE USUARIO

Lo normal es que los usuarios finales de SAP en cada empresa no tengan acceso

a todas las funciones de SAP. Por tanto los administradores del software crearán
para cada empleado las funciones de SAP. Por tanto los administradores del
software crearán para cada empleado según las tareas que vaya a realizar en
SAP, un menú de usuario que se activa con el botón .

Estos menús de usuario se definen de acuerdo a los denominados Rol de Usuario


en los que se concretan las funciones que va a realizar cada empleado en SAP.

TIP VISUALIZACION DE CÓDIGOS DE TRANSACCIONES

Visualizar Código de cada transacción


Fichas técnicas sección 4

SECCIÓN 4 DATOS MAESTROS EN SAP MM

CLASE 13 CREAR UN PROVEEDOR EN SAP MM

Pasos para crear o dar de alta un Proveedor en SAP para posteriormente poder
emplear sus datos en cualquier otra tarea del sistema. El ejemplo está creado en

el mandante (Grupo de Empresas) IDES AG.

PASO 1

Transaccion XK01

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Compras>Datos


Maestros>Proveedor>>Central>Crear.

PASO 2

Completar los campos con los siguientes datos:

Proveedor ACR3000 (Ejemplo, cualquier código alfanúmerico es válido)

Sociedad 1000

Organización Compras

Grupo de Cuentas 0001

PASO 3

Completar al menos los campos obligatorios (marcados con el símbolo ),


por ejemplo:

Nombre Procesos Logísticos, S.A.

Concepto de busq. 1/2 Proc Log

Dirección Paseo de la Castellana, 130

Código Postal 28.101

Población Madrid
Pais ES (Escoger con el 'matchcode' ).

Región Madrid

E-mail info@procesoslogísticos.com

Acceder a las siguientes pantallas con los botones .

PASO 4

Navegar por las siguientes pantallas hasta llegar a la pantalla Persona de Contac-
to y completar los datos.

Persona de contacto Juan García García

Teléfono 91666666-01

Correo electrónico juan@procesoslogisticos.com

PASO 5

Navegar por las siguientes pantallas hasta llegar a la pantalla Gestión de Cuenta y
completar los datos obligatorios:

Cuenta asociada 160000

Grupo de tesorería E1

PASO 6

Navegar hasta la pantalla datos de compra y completar el campo obligatorio:

Moneda de Pedido EUR


PASO 7

Finalizar las tareas grabando el proveedor desde el botón grabar o con el


propio cuadro de diálogo que se despliega al llegar a la última pantalla.
SECCIÓN 4 DATOS MAESTROS EN SAP MM

CLASE 14 MODIFICAR Y VISUALIZAR PROVEEDOR EN SAP MM

El proveedor creado en la transacción anterior puede ser modificado en cualquier


momento con la transacción XK02. Posteriormente podemos visualizar los datos
en la transacción XK03 sin, en este caso, tener la posibilidad de modificar los
datos.

PASO 1

Transaccion XK02

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Compras>Datos


Maestros>Proveedor>

>Central>Modificar.

PASO 2

Rellenar los campos con los siguientes datos:

Proveedor ACR3000

Sociedad 1000

Organización Compras 1000

Escoger la pantalla

(podemos seleccionar las pantallas que queramos de forma rápida con )

Validar para acceder a la pantalla seleccionada.

PASO 3

Navegar por las siguientes pantallas hasta llegar a la pantalla Persona de


Contacto y rellenar los datos de Persona de Contacto

Persona de Contacto Javier Fernández López

Teléfono Móvil 666678458

Correo eléctronico javier@procesoslogisticos.com Grabamos esta modificación

con .
PASO 4

Transaccion XK03

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Compras>Datos


Maestros>Proveedor>

>Central>Visualizar

Rellenar los campos con los siguientes datos:

Proveedor ACR3000

Sociedad 1000

Organización Compras 1000

Seleccionar todas las pantallas con y validar .

Podemos visualizar ahora todas las pantallas y comprobar los cambios ejecutados
en la pantalla de personas de contacto.

Como estamos en visualización no se puede cambiar ningún dato, para finalizar y

volver al menú principal SAP tecleamos el botón de navegación finalizar .


SECCIÓN 4 DATOS MAESTROS EN SAP MM

CLASE 15 MODIFICAR DATOS MAESTROS DE MATERIALES

Pasos para modificar datos de un Material en los datos maestros de materiales.


PASO 1

Transaccion MM02

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Maestro de Materiales>Material>

>Modificar>Inmediatamente.

PASO 2

Completar el campo con el código del material:

Material 1300-520

y continuar .

PASO 3

Seleccionar todas las vistas y continuar .

PASO 4

Completar el campo centro:

Centro 1000

y continuar .

PASO 5

En la vista Compras cambiar el dato del siguiente campo:

Tmpo. Tratamiento EM Aumentar en 1 día


PASO 6

Visualizar las pestañas que se desee y finalizar grabando .


SECCIÓN 4 DATOS MAESTROS EN SAP MM

CLASE 16 MODIFICAR DATOS MAESTROS DE MATERIALES PLANIFICADO

Pasos para modificar datos de un Material en los datos maestros de materiales. a


partir de una fecha concreta.

PASO 1

Transaccion MM12

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Maestro de Materiales>Material>

>Modificar>Planificar.

PASO 2

Completar el campo con el código del material y la fecha en la que se desea que
entre en vigor el cambio:

Material 1300-520

Modif.planif.p. Lunes siguiente a la fecha actual (escoger con matchcode). y


continuar .

PASO 3

Seleccionar todas las vistas y continuar .

PASO 4

Completar el campo centro:

Centro 1000 y continuar .

PASO 5

En la vista Datos Básicos, completar los campos:

Peso Bruto 160

Unidad de peso G
PASO 6

Visualizar las pestañas que se desee y finalizar grabando .


SECCIÓN 4 DATOS MAESTROS EN SAP MM

CLASE 17 VISUALIZAR DATOS MAESTROS DE MATERIALES

Pasos para visualizar datos de un Material en los datos maestros de materiales

en el día y en una fecha del futuro.

PASO 1

Transaccion MM03

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Maestro de Materiales>Material>

>Visualizar>Visual.estado actual.

PASO 2

Completar el campo con el código del material:

Material 1300-520

y continuar .

PASO 3

Seleccionar la vista compras y continuar .

PASO 4

Completar el campo centro:

Centro 1000 y continuar .

PASO 5

Visualizar las pantallas que se desee, para finalizar pulsar .


PASO 6

Transaccion MM19

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Maestro de Materiales>Material>

>Visualizar>Visual.dia fijado.

PASO 7

Completar los campos:

Material 1300-520

P.dia fijado

Fecha posterior a la indicada en la clase anterior. y continuar .

PASO 8

Seleccionar la vista Datos base 1 y continuar .

PASO 9

Visualizar las pantallas que se desee, para finalizar pulsar .


SECCIÓN 4 DATOS MAESTROS EN SAP MM

CLASE 18 CREAR UN MATERIAL EN EL MAESTRO DE MATERIALES Pasos


para crear un Material en los datos maestros de materiales.

(Simplificado con muy pocos datos)

PASO 1

Transaccion MM01

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Maestro de Materiales>Material>

>Crear en general>Inmediatamente.

PASO 2

Completar el campo de material con un nuevo código.

Material CC-400

Ramo Seleccionar M

Tipo de material Seleccionar materia prima (si existen varios en el desplegable


seleccionar el primero).

y continuar .

PASO 3

Seleccionar la vista Datos Básicos 1 y aceptar .

PASO 4

Completar los siguientes campos:

Material Barra metálica calibre 13

Unidad medida base M

(Se completan sólo estos campos para simplificar la práctica, una vez que se

obtengan más conocimientos en SAP, se pueden completar el resto).

PASO 5

Finalizar el proceso grabando


Fichas técnicas sección 5

SECCIÓN 5 CICLO DE COMPRAS EN SAP

CLASE 21 CREAR UN PEDIDO DE COMPRAS

Pasos para crear un Pedido de Compras cuando se conocen los datos de


Proveedor

(empresa a la que compramos), materiales, fecha de entrega y centro y almacén


de nuestra empresa de destino de los materiales.

PASO 1

Transacción ME21N

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Compras>Pedido>Crear>

>Proveedor/centro sum.conocido.

PASO 2

Completar los campos en el siguiente orden:

Pedido estándar Vacio porque SAP asignará un número al pedido.

Proveedor 1006

Fecha documento Mantener la actual

Org. Compras 1000

Grupo Compras 008

Sociedad 1000

Material 300-120

Ctd. Pedido 800

T (tipo fecha entrega) T

Fecha entrega Actual más 20 días.

Ce. (Centro) 1100

Almacén 0001
Pulsar continuar para comprobar que los datos introducidos son correctos
y para que SAP cargue todos los datos de forma automática, a partir de los datos
maestros, por ejemplo el precio de compra.

Completar los datos del segundo material:

Material 300-130

Ctd. Pedido 1000

T (tipo fecha entrega) T

Fecha entrega Actual más 20 días.

Ce. (Centro) 1100

Almacén 0001

Pulsar continuar igual que con el material anterior.

PASO 3

Consultar todos los datos del pedido que se desee, incluso se puede visualizar el
mismo con el botón .

Para volver al pedido pulsar atrás .

PASO 4

Grabar el pedido y anotar el número de pedido que SAP emite.


SECCIÓN 5 CICLO DE COMPRAS EN SAP

CLASE 22 MODIFICAR UN PEDIDO DE COMPRAS Pasos para modificar o


visualizar un Pedido de Compras.

PASO 1

Transacción ME22N

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Compras>Pedido>Modificar

PASO 2

La transacción accede directamente al último pedido realizado, si se quiere modi-


ficar otro pedido usar el botón , teclear el número de pedido deseado
en el cuadro de dialogo que aparece y pulsar .

PASO 3

Cambiar, por ejemplo, la cantidad del material 300-120 de 800 a 900 kg y, como
siempre, continuar para que se recalcule el pedido.

PASO 4

El pedido se modifica definitivamente al grabarlo .

PASO 5

Transaccion ME23N

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Compras>Pedido>Visualizar


PASO 6

Visualizar los datos que se necesitén del pedido y también se puede cambiar de
documento con el botón .

Para finalizar pulsar atrás hasta llegar al menú.


SECCIÓN 5 CICLO DE COMPRAS EN SAP

CLASE 23 ENTRADA DE MERCANCIAS EN SAP

Pasos para realizar una Entrada de Mercancias de un Pedido de Compras.

PASO 1

Transacción MIGO

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Gestión de Stocks>Movimiento de

mercancías>Entrada de mercancías>Por pedido>Número de pedido conocido.

PASO 2

Teclear el número de pedido de la clase anterior y continuar .

PASO 3

Dejar fechas de documento y contabilización como las propone SAP y teclear un


número de Nota de Entrega, por ejemplo 400200, continuar de nuevo .

PASO 4

En la pestaña cantidad del resumen de posiciones, marcar el indica-


dor en cada una de las posiciones, para desplazar entre posiciones

usar las fechas de desplazamiento junto al indicador .

PASO 5

Validar los lotes de los materiales simplemente con .

PASO 6

Verificar la entrada pulsando y el documento queda registrado al pulsar

el botón o grabando (en ambos casos el resultado es el mismo).

Anotar el documento de material generado.


SECCIÓN 5 CICLO DE COMPRAS EN SAP

CLASE 24 DOCUMENTO DE MATERIAL Y DOCUMENTO CONTABLE

Pasos para una vez realizada la entrada de materiales en el paso anterior


visualizar los documento de material y documento contable generados.

PASO 1

Transacción MB03

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Gestión de Stocks>Documento de

material>visualizar.

PASO 2

Teclear el nº de documento de material del paso anterior, el ejercicio fiscal (año)

actual y continuar .

PASO 3

Visualizar los materiales del documento, podemos cambiar entre los datos de

cabecera y el resumen de posiciones con los botones y


respectivamente.

PASO 4

Desde el resumen de posiciones pulsar y seleccionar en el


cuadro de diálogo para visualizar los asientos
contables generados automáticamente.

PASO 5

Finalizar la visualización mediante los botones .


SECCIÓN 5 CICLO DE COMPRAS EN SAP

CLASE 25 VERIFICACION DE FACTURAS DE PROVEEDOR

Pasos a realizar para verificar una factura de proveedor de los materiales

comprados.

PASO 1

Transacción MIRO

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Verificación de facturas logística>

>Entrada de documentos>Añadir factura recibida.

PASO 2

En primer lugar comprobar que la sociedad es a la que ha facturado nuestro


proveedor, en este caso la sociedad 1000, en caso de tener que cambiarla,
emplear el menú

y teclear el código de la sociedad y aceptar.

PASO 3

Introducir la fecha de la factura (la que figura en el documento legal), en nuestro


caso suponemos que tiene dos días menos que la fecha actual.

Mantener la fecha de contabilización y teclear el número de factura de nuestro pro-


veedor, por ejemplo 34/2014, pulsar continuar para cargar los datos .
En la pestaña seleccionar en el desplegable
y teclear en el campo siguiente el nº de nota de entrega
que habiamos tecleado en la entrada de mercancías.

Al pulsar continuar , se cargan los datos de la entrada de mercancias para


poder comprobar si la factura es correcta.

PASO 4

Chequeamos las dos posiciones y comprobamos sus indicadores de IVA,


pode-mos comprobar que en el campo saldo se ha cargado el importe de las
mercancías que hemos comprado.

PASO 5

Volvemos a la pestaña de cabecera y activamos el indicador de IVA


para que el sistema calcule los impuestos y los sume al saldo. (El
indicador de IVA debe coincidir con los indicadores de IVA de cada posición, si los
materiales tuvieran diferente IVA este indicador desaparece).

PASO 6

Para finalizar en el campo tecleamos el importe total que


figura en la factura de nuestro proveedor, suponemos que es correcta, por tanto
coincidirá con el importe del saldo.

Al pulsar continuar , el saldo se pone a cero y por tanto la factura es correc-


ta y se puede contabilizar.

El proceso finaliza simplemente grabando y anotar el número de documento


generado.
SECCIÓN 5 CICLO DE COMPRAS EN SAP

CLASE 26 DOCUMENTO DE FACTURA Y DOCUMENTO CONTABLE

Pasos para una vez realizada la verificación de factura en el paso anterior visuali-

zar los documento de material y documento contable generados.

PASO 1

Transacción MIR4

Menú SAP>Logística>Gestión de Materiales>Verificación de facturas logística>

>Continuar proceso>Visualizar documento de factura.

PASO 2

Teclear el nº de documento de factura del paso anterior, el ejercicio fiscal (año)

actual y continuar .

PASO 3

Visualizar los datos de la factura que se deseen.

PASO 4

En la barra de herramientas pulsar y seleccionar en el cuadro de


diálogo para visualizar los asientos contables
generados automáticamente.

PASO 5

Finalizar la visualización mediante los botones .


Resúmenes de las secciones 1 a 5

RESUMEN DE LA SECCIÓN 1 INTRODUCCION A SAP

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN ESTA SECCIÓN?

En esta sección teórica de introducción al software SAP hemos aprendido lo


siguiente:

- SAP: Componentes, Aplicaciones y Módulos del sistema.

En la primera clase teórica de esta lección contamos qué es SAP, y de

forma esquemática, cuales son sus productos.

Como resumen, podemos decir que SAP tiene tres opciones de imple-

mentación en función de su número de empleados, SAP Business Suite,

SAP Businnes by Desing y SAP Business One.

También hemos aprendido las diferentes aplicaciones de SAP ECC 6.0.,

Lógistica, Finanzas y Recursos Humanos y sus diferentes módulos.

Por último, hemos detallado las Soluciones Industriales preconfiguradas

para empresas de más de 20 sectores productivos.

- Roles en SAP.

En la segunda clase del curso hemos conocido los 3 tipos de maneras de

trabajar en SAP: usuarios (empleados de la empresa que tiene implemen-

tado SAP), consultores funcionales y consultores técnicos. Estos últimos

suelen trabajar en Consultoras o 'Partners' de SAP que son las que llevan

a cabo la implementación, ampliaciones y mantenimiento de SAP en cada

empresa o entidad pública.


- Como realizar este Curso.

En el tercer tutorial de la lección, explicamos como llevar a cabo este curso

mediante los videotutoriales, resumenes, fichas de cada práctica, consulta

de dudas y enlace a la documentación oficial.


¿CÓMO ENLAZAMOS ESTAS PRÁCTICAS CON LOS DOCUMENTOS
OFICIALES DE SAP?

SAP: La Empresa.

SAP 01 Visión General Páginas 2 a 8

SAP: Componentes, Aplicaciones y Módulos del sistema.

SAP 01 Visión General Páginas 15 a 33

Nota: La comercialización actual de los Productos SAP cambia permanentemente


de actualización, en la referencia anterior tiene una denominación antigua que no
corresponde en la totalidad con la anterior. En el documento SAP 01 actual si está
actualizado, pero aun SAP no ha distribuido una versión actualizada en castellano.
RESUMEN DE LA SECCIÓN 2 ACCESO Y NAVEGACION POR EL SISTEMA

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN ESTA SECCIÓN?

En esta sección nos hemos familiarizado con el programa en tres aspectos:

- Acceso a SAP.

Una vez que instalamos SAP en nuestro ordenador, hemos aprendido como
acceder a SAP usando nuestro Usuario y Contraseña.

Es importante recordar que el único campo en el que SAP distingue de

mayusculas y minusculas es en Usuario y Contraseña. Además si es la

primera vez que accedemos al sistema, nos solicitará una nueva contraseña.

SAP puede trabajar en cientos de idiomas, para trabajar en castellano, el

código a teclear en el acceso es 'ES'.

- Areas de pantalla en SAP..

Hemos conocido las 6 áreas en las que se divide la pantalla de SAP y sus

funciones de manera general. Es imposible conocer todas las transacciones

(más de 16.000) del sistema o todos los iconos (más de 1.200), pero co-

mo las pantallas son contextuales y van cambiando según la tarea en la

que estemos, a medida que trabajemos en SAP aprenderemos de manera

intuitiva.

- Menus SAP, Usuario y Favoritos.

La enorme cantidad de funciones y variables de SAP hace que en general, ca-

da Usuario tenga un menú especifico según las tareas que realice. En nuestro

curso tenemos el menú SAP con todas las opciones del curso para entrenar

en la empresa demo IDES.

Siempre dispondremos de un menú favoritos para alojar las transacciones que

usemos de manera habitual.


¿CÓMO ENLAZAMOS ESTAS PRÁCTICAS CON LOS DOCUMENTOS
OFICIALES DE SAP?

Acceso a SAP.

SAP 01 Visión General Páginas 40 a 42

Areas de pantalla en SAP.

SAP 01 Visión General Páginas 49 a 52

Menus SAP, Usuario y Favoritos.

SAP 01 Visión General Páginas 52 a 55


RESUMEN DE LA SECCIÓN 3 ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS EN SAP MM

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN ESTA SECCIÓN?

Esta sección la hemos dedicado a conocer las estructuras o también denominados


niveles organizativos en SAP MM.

- Estructuras Organizativas en SAP MM.

La mejor forma de conocer para que sirven las estructuras organizativas

tanto del módulo MM como las de otros módulos, es realizar prácticas o ta-

reas en el sistema.

Pero como vamos a utilizar estos objetos desde la primera práctica, al me-

nos debemos conocer qué son de forma teórica.

También en SAP nos referimos muchas veces a los denominados Objetos,

podríamos definirlos de manera coloquial como conjuntos en los que agru-

pamos datos para su uso en el software.


RESUMEN DE LA SECCIÓN 4 DATOS MAESTROS EN SAP MM

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN ESTA SECCIÓN?

En esta sección que acabamos de finalizar hemos aprendido tres conceptos clave
en SAP:

- Datos Maestros en SAP.

En la primera clase teórica de esta lección contamos la importancia de

los datos maestros que se puede resumir en que de cada grupo de da-

tos, por ejemplo los de un proveedor, siempre los colocamos en un re-

gistro para que SAP actue como una gigantesca base de datos interco-

nectada.

- Navegación para crear, modificar o visualizar un Proveedor y Códigos.

En la segunda y tercera clase, hemos aprendido a gestionar los datos

de un proveedor y a familiarizarnos con la navegación en SAP.

También a la importancia de los códigos en SAP. No es por capricho asig-

nar códigos a todos los objetos en SAP, esto permite al sistema ser infali-

ble en la gestión de datos e impide que se produzcan errores.

Lo que las empresas valoran en un software es que no se produzcan

errores porque estos siempre cuestan dinero y no valoran tanto

la estética y la experiencia de usuario como en el software de uso per-

sonal. Por tanto, la codificación o numeración permite a SAP identificar

volúmenes de datos amplísimos sin posibilidad de error.


- Gestión de los Datos maestros de materiales.

En las tres últimas clases hemos practicado la gestión de datos maestros

de materiales. Todas las empresas trabajan con materiales, comprándolos

fabricándolos o vendiendolos, por lo que es imprescindible conocer los da-

tos de los materiales a todos los niveles.

Pero no sólo de que material se trata y sus características, también su re-

lación con los procesos empresariales y, ese es uno de los puntos fuertes

de SAP y clave de su éxito, su integración con las finanzas y contabilidad

de las compañias.
¿CÓMO ENLAZAMOS ESTAS PRÁCTICAS CON LOS DOCUMENTOS
OFICIALES DE SAP?

Maestro de Proveedores

TCSM50_1 Aprovisionamiento I parte 1 de 2 Páginas 75 a 91

Maestro de Materiales

TCSM50_1 Aprovisionamiento I parte 1 de 2 Páginas 92 a 109


RESUMEN DE LA SECCIÓN 5 CICLO DE COMPRAS EN SAP

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN ESTA SECCIÓN?

En esta sección que acabamos de finalizar hemos aprendido dos conceptos clave
en la realización de compras en SAP:

- Ciclo de Compras en SAP.

Porqué son tan importantes las compras en las empresas? Todas las

empresas necesitan comprar bienes y servicios para su actividad. Si

gestionamos bien las compras podremos, en una economía de mer-

cado, bajar los precios de nuestros productos y vender más por lo

que, junto a otros factores, las empresas serán rentables.

No solo se trata de comprar lo más económico posible si no sobre to-

do, comprar estrictamente lo que se necesite y que el stock que ten-

gamos sea el mínimo para la actividad. Aquí es donde el ciclo de com-

pras de SAP es muy efectivo, porque parte siempre de las Solicitudes

de Pedido, es decir de las necesidades de nuestra empresa en tiempo real.

En la primera clase hemos detallado el Ciclo de forma teórica, para

posteriormente en la segunda y tercera clase realizar prácticas de co-

mo crear, modificar y visualizar los Pedidos de Compras.

En la cuarta clase hemos realizado la Entrada de Mercancías y en la

sexta la Verificación de Facturas de proveedor desde Logística.


- Integración con Finanzas.

En esta lección hemos aprendido como SAP, de manera automática ge-

nera asientos en las cuentas del plan contable cuando realizamos las

tareas del Ciclo de Compras.

En la quinta clase visualizamos el documento contable que se creaba

conjuntamente con el documento de material (entrada de mercancías),

y en la séptima clase visualizamos el documento contable creado al

verificar la factura de de nuestro proveedor.

Estos documentos contables pertenecen a la aplicación FI-CO (Finanzas-Costos)


pero se crean automáticamente desde LO (Logistica), por lo que estamos
aprendiendo la primera integración entre los datos de diferentes aplicaciones de
SAP.
¿CÓMO ENLAZAMOS ESTAS PRÁCTICAS CON LOS DOCUMENTOS
OFICIALES DE SAP?

Ciclo de Compras

TCSM50_1 Aprovisionamiento I parte 1 de 2 Páginas 3 a 5

Pedido de Compras

TCSM50_1 Aprovisionamiento I parte 1 de 2 Páginas 17 a 32

Entrada de Mercancías

TCSM50_1 Aprovisionamiento I parte 1 de 2 Páginas 33 a 48

Verificación de Factura de Proveedor

TCSM50_1 Aprovisionamiento I parte 1 de 2 Páginas 49 a 61

Ing. Lenin Carrasquero

Consultor SAP MM

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