N ID Tipo de Cliente

Tipo de
auditoria
Categoria de
hallazgo
Area/
Departamento
Responsable
Fecha de
levantamiento
Estado Fecha de cierre Analisis Implementacion
Analisis e
implementacion listos
Verificacion
1 1 NC Int Interno Proceso NCm Bodega Williams corrales 7/24/2012 cerrado 8/24/2012
x x
Completo
x
2 2 NC Int Cliente Reclamo Reclamo/NCm Despacho Williams corrales 7/25/2012 cerrado 8/24/2012
x x
Completo
x
3 1 NC Ext. BVQ Externa NCm Gestin de calidad Jorge Pea 7/13/2012 cerrado 2/28/2013
x x
Completo
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4 1 Obs Ext. BVQ Externa Observacin RRHH Myriam Urza 7/13/2012 #VALUE! 2/28/2013
x
Solo Analizado
5 2 Obs Ext. BVQ Externa Observacin RRHH Myriam Urza 7/13/2012 #VALUE! 2/28/2013
x
Solo Analizado
6 3 Obs Ext. BVQ Externa Observacin Gestin de calidad Jorge Pea 7/13/2012 cerrado 2/28/2013
x x
Completo
x
7 3OB Int Interno Proceso Observacin Despacho Williams corrales 7/30/2012 cerrado 8/29/2012
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Completo
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8 4 NC Int Interno Proceso NCM Tableros Alejandro Repetti 7/31/2012 #VALUE! 8/30/2012
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Solo Analizado
9 5 NC Int Interno Proceso NCm Ingeniera Mario poblete 8/1/2012 #VALUE! 8/31/2012
x
Solo Analizado
10 1/ CI Interno Auditoria Interna NCm Bodega Pablo Cruces 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012
x
Solo Analizado
11 2/ CI Interno Auditoria Interna NCm Bodega Pablo Cruces 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012
x
Solo Analizado
12 3/ CI Interno Auditoria Interna NCm Bodega Pablo Cruces 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012
x
Solo Analizado
13 4/ CI Interno Auditoria Interna NCm Bodega Pablo Cruces 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012
x
Solo Analizado
14 5/ CI Interno Auditoria Interna NCm Despacho Williams corrales 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012
x x
Completo
x
15 6/ CI Interno Auditoria Interna NCm Control de Inventario Cristian Salinas 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
16 7/ CI Interno Auditoria Interna NCm Mantencin Vctor Cornejo 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
17 8/ CI Interno Auditoria Interna NCm Mantencin Vctor Cornejo 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
18 9/ CI Interno Auditoria Interna NCm Mantencin Vctor Cornejo 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
19 10/ CI Interno Auditoria Interna NCm Mantencin Vctor Cornejo 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
20 11/ CI Interno Auditoria Interna NCm Bodega Pablo Cruces 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
21 12/ CI Interno Auditoria Interna NCm Despacho Williams corrales 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
22 13/ CI Interno Auditoria Interna NCm Mantencin Vctor Cornejo 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
23 14/ CI Interno Auditoria Interna NCm Control de inventario Cristian Salinas 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
Control de No Conformidades
24 15/ CI Interno Auditoria Interna NCm Recepcin Patricio Guzmn 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
25 01/OBAI Interno Auditoria Interna Observacin Bodega Pablo Cruces 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
26 02/OBAI Interno Auditoria Interna Observacin Bodega Pablo Cruces 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
27 03/OBAI Interno Auditoria Interna Observacin Bodega Pablo Cruces 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
28 04/OBAI Interno Auditoria Interna Observacin Bodega Pablo Cruces 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
29 05/OBAI Interno Auditoria Interna Observacin Recepcin Patricio Guzmn 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
30 06/OBAI Interno Auditoria Interna Observacin Bodega Pablo Cruces 8/28/2012 #VALUE! 9/28/2012 Sin Desarrollo
Eficacia de las acciones
correctivas/preventivas
Tanto en Casa Matriz como en sucursales se
entregara, capacitara y entrenara al personal
involucrado en embalaje el protocolo
Se analiza nuevo perfil de secretaria, quien se
dedicara a despachos,
Se Re programa el calendario de auditorias
internas adems se modifica el procedimiento
La Accin correctiva ya fue implementada,
adems se han subido a la intranet la versin
actualizada del procedimiento
Se verifica que hay una reorganizacin de la
documentacin
se han movido las caerias corroidas, sin
embargo aun no comienzan las obras para
el techado de las caerias a la intemperie
Control de No Conformidades