LISTA DE CHEQUEO DE LA NORMA NTC OHSAS 18001:2007

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fecha 01/julio/2010 versin: 0

Actividad: REVISION SGSSO EMPRESA: ASECONES 4.1. REQUISITOS GENERALES REQUISITO

Responsable:

DIEGO CASTAEDA

NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES se tienen establecida una politica, un proceso, y documentos enfocados a SISO

La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema de gestin de S y SO de acuerdo con los requisitos de la norma OHSAS y debe determinar cmo cumplir estos requisitos 4.2. POLTICA DE S Y SO REQUISITO La alta direccin debe definir y autorizar la poltica de S Y SO de la organizacin y asegurar que dentro del alcance definido de su sitema de gestin de S Y SO sta: a) es apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos de S Y SO de la organizacin

NO CUMPLE CUMPLE

OBSERVACIONES se tiene

b) incluye un compromiso con la prevencin de las lesiones y enfermedades y la mejora continua en la gestin y desempeo de S Y SO. c) incluye un compromiso para cumplir como mnimo los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba la organizacin, relacionados con sus peligros de S Y SO. d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de S Y SO y las metas ambientales; e) se documenta, implementada y mantiene. f) se comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organizacin, con la intencin de que sean conscientes de sus obligaciones individuales de S Y SO. g) est disponible por las partes interesadas y h) se revisa peridicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organizacin.

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Actividad: Responsable: REVISION SGSSO 4.3. PLANIFICACIN 4.3.1. Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los controles REQUISITO La organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la continua identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los controles necesarios. El (los) procedimiento(s) para la identificacin de peligros y la valoracin de riesgos deben tener en cuenta: a) actividades rutinarias y no rutinarias

DIEGO CASTAEDA

NO CUMPLE CUMPLE

OBSERVACIONES

b) actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo ( incluso ontratistas y visitantes) c) comportamiento, aptitudes y otros factores humanos d)identificacion de peligros que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que estn bajo control de la organizacin en el lugar de trabajo. e) los peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades relacionadas bajo el control de la organizacin. f) infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organizacin o por otros.

g) cambios realizados o propuestos en la organizacin, sus actividades o los materiales

h) modificaciones al sistema de gestin de S Y SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades. i) cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la valoracin del riesgo y la implementacin de los controles necesarios. j) el diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maqunaria/equipos, procedimientos de operacin y organizacin del trabajo, incluida su adaptacin a las aptitudes humanas.

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Actividad: REVISION SGSSO

Responsable:

DIEGO CASTAEDA

La metodologia de la organizacin para la identificacin de peligros y valoracin del riesgo debe: a) definirse con respecto a su alcance, naturaleza y oportunidad, para asegurar su carcter proactivo ms que reactivo; y b) prever los medios para la identificacin, priorizacin y documentacin de los riesgos y la aplicacin de los controles, segn sea apropiado. Al determinar los controles o considerar cambios a los controles ya existentes, se debe contemplar la reduccin de riesgos de acuerdo con a siguiente jerarquia. Eliminacin Sustitucin Controles de ingenieria Sealizacin/advertencia o controles administrativos o ambos Equipo de proteccin personal La organizacin debe documentar y mantener actualizados los resultados de la identificacin de peligros, valoracin de riesgos, y de los controles determinados. La organizacin se debe asegurar de que los riesgos de S Y SO y los controles determiandos se tengan encuenta cuando establezca, implemente y mantenga su sistema de gestin de S Y SO.

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Actividad: REVISION SGSSO 4.3.2. Requisitos legales y otros REQUISITO

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DIEGO CASTAEDA

NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno(s) procedimiento(s) para identificacin y acceso a requisitos legales y de S Y SO que son aplicables a ella. La organizacin debe asegurar que estos requisitos legales aplicables y otros que la organizacin suscriba se tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener un sistema de gestin de S y SO . La organizacin debe mantener esta informacin actualizada. la organizacin debe comunicar la informacin pertinente sobre requisitos legales y otros, a las personas que trabajan bajo control de la organziacin, y a otras partes interesadas pertinentes. 4.3.3. Objetivos y programas REQUISITO La organizacin debe establecer, implementar y mantener documentados los objetivos de S Y SO en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos deben ser medibles, cuando sea factible, y consistentes con la poltica de S Y SO, incluidos los compromisos con la prevensin de lesiones y enfermedades, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba, y con la mejora continua. Cuando se establecen y revisan sus objetivos, una organizacin debe tener encuenta los requisitos legales y otros que la organizacin suscriba, y sus riesgos de S Y SO. Ademas,debe considerar sus opciones tecnolgicas, sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como las opciones de las partes interesadas pertinentes. la organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) programa(s) para lograr sus objetivos. El (los) programa(s) deben incluir como minimo: a) La asignacin de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin y. b) los medios y los plazos establecidos para el logro de los objetivos. El (los) programa(s) se debe(n) revisar a intervalos regulares y planificados, y se debe(n) ajustar si es necesario, para asegurar que los objetivos se logren.
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Actividad: REVISION SGSSO

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DIEGO CASTAEDA

4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin de cuentas y autoridad REQUISITO la alta direccin direccin debe asumir la mxima responsabilidad por la S Y SO y el sistema de gestin en S Y SO. La alta direccin debe demostrar su compromiso: a) asegurando la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de S Y SO. b) definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y la rendicin de cuentas, y delegando autoridad, para facilitar una gestin de S Y SO eficaz; se deben documentar y comunicar las funciones, las responsabilidades, la rendicin de cuentas y autoridad. La organizacin debe designar a un miembro de la alta direccin con responsabilidad especfica en S Y SO, independientemente de otras responsabilidades y con autoridad y funciones definidos, para: a) asegurar que el sistema de gestin de S Y SO se establece, implementa y mantiene de acuerdo con esta norma OHSAS; b) asegurar que se presenten informes sobre desempeo del sistema de gestin de S Y SO a la alta direccin, para su revisin, y que se usan como base para la mejora del sistema de gestin de S Y SO. La identidad del delegado de la alta direccin se debe informar a todas las personas que trabajan bajo el control de la organizacin. Todas aquellas personas que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su comrpomiso con lamejora continua del desempeo en S Y SO. La organizacin debe asegurar que las personas en el lugar de trabajo asuman la responsabilidad por los aspectos de S Y SO sobre los que tiene control, incluido el cumplimiento de los requisitos aplicables de S Y SO de la organizacin.
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Actividad: REVISION SGSSO 4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia REQUISITO

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DIEGO CASTAEDA

NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

La organizacin debe asegurar que cualquier persona que est bajo su control ejecutando tareas que puedan tener impacto sobre la S Y SO, sea competente con base en su educacin, formacin o experiancia, y debe conservar los registros asociados. la organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionada con sus riesgos de S Y SO y sus sistema de gestin de S Y SO. Debe suminsitrar formacin o realizar otras acciones para satisfacer esas necesidades, evaluar la eficacia de la formacin o de la accin tomada y conservar los registros asociados. La organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para hacer que las personas que trabajan bajo su control tomen conciencia de. a) las consecuencias de S Y SO, reales y potenciales, de sus actividades laborales, su comportamiento, y los beneficios de S Y SO obtenidos por un mejor desempeo personal. b) sus funciones y responsabilidades, y la importancia de lograr conformidad con la politica y procedimientos de S Y SO y con los requisitos del sistema de gestin de S Y SO, incluidos los requisitos de preparacin y respuesta ante emergencias. c) las consecuencias potenciales de desviarese de los procedimientos especificados Los procedimientos de formacin deben tener en cuenta los diferentes niveles de: a) responsabilidad, capacidad, habilidades de lenguaje y alfabetismo, y b) riesgo 4.4.3. Comunicacin, participacin y consulta 4.4.3.1 Comunicacin REQUISITO En relacin con sus peligros de S Y SO y sus sistema de gestin de S Y SO, la organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para: a) la comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin; b) la comunicacin con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.
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Actividad: REVISION SGSSO 4.4.3.2 participacin y Consulta REQUISITO

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DIEGO CASTAEDA

NO CUMPLE

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OBSERVACIONES

la organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para: a) la participacin de los trabajadores en: * la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles; * la identificacin de incidentes; * el desarrollo y revisin de las politicas y objetivos de S Y SO; * la consulta, en donde haya cambios que afectan su S Y SO; * la representacin en asuntos de S Y SO Los trabajadores deben estar informados acerca de sus acuerdos de participacin, que incluyen saber quines son sus representantes en asuntos de S Y SO. b) la consulta con los contratistas, en donde haya cambios que afecten su S Y SO. la organizacin debe asegurar que las partes interesadas externas pertinentes sean consultadas acerca de asuntos relativos a S Y SO, cuando sea apropiado. 4.4.4. Documentacin REQUISITO la documentacin del sistema de gestin de S Y SO debe incluir: a) la politica y objetivos de S Y SO;
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OBSERVACIONES

b) la descripcin del alcance del sistema de gestin de S Y SO; c) la descripcin de lso principales elementos del sistema de S Y SO y su interaccin, asi como la referencia a los documentos relacionados. d) los documentos, incluyendo los registros exigidos en esta norma OHSAS, y e) los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con la gestin de sus riesgos S Y SO.

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Actividad: REVISION SGSSO 4.4.5. Control de documentos REQUISITO

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DIEGO CASTAEDA

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Los documentos exigidos por el sistema de gestin de S Y SO y por esta norma OHSAS deben ser controlados. Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo a los requisitos establecidos en el numeral 4.5.4. la organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para:

a) aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin, b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlso nuevamente;

c) asegurar que se identifiquen los cambios y el esatdo de revisin actual de lso documentos; d) asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los lugares de uso. e) asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables;

f) asegurar que estn identificados los documentos de origen externo determinados por la organizacin como necesarios para planficacin y operacin del sistema de gestin de S Y SO, y que su distribucin est controlada, y g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicables una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

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Actividad: REVISION SGSSO 4.4.6. Control operacional

Responsable:

DIEGO CASTAEDA

REQUISITO La organizacin debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con el(los) peligro(s) identificado(s), en donde la implementacin de los controles es necesaria para gestionar el (los) riesgo(s) de S Y SO. Debe incluir la gestin de cambio (4.3.1) Para aquellas operaciones y actividades, la organizacin debe implementar y mantener: a) los controles operacionales que sean aplicables a la organizacin y a sus actividades; la organizacin debe integrar estos controles operacionales a su sistema general de S Y SO. b) los controles relacionados con mercancas, equipos y servicios comprados; c) los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo; d) procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podra conducir a desviaciones de la poltica y a objetivos de S Y SO; e) los criterios de operacin estipulados, en donde su ausencia podra conducir a desviaciones de la politica y objetivos de S Y SO. 4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias REQUISITO La organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para: a) identificar el potencial de situaciones de emergencia; b) responder a tales situaciones de emergencia. La organizacin debe responder a situaciones de emergencia reales y prevenir o mitigar consecuencias de S Y SO adversas asociadas. Al planificar su respuesta ante emergencias, la organizacin debe tener encuenta las necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios de emergencia y los vecinos. La organizacin tambien debe probar periodicamente su(s) procedimientos de respuesta ante situaciones de emergencia, en donde sea factible, involucrando las partes interesadas pertinentes cuando sea apropiado. La organizacin debe revisar peridicamente y modificar cuando sea necesario, su(s) procedimiento(s) de preparacin y respuesta ante emergencias, en particular despus de realizar pruebas peridicas y despus que se han presentado situaciones de emregencia (4.5.3)

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Actividad: REVISION SGSSO 4.5. VERIFICACIN 4.5.1.Medicin y Seguimiento del desempeo REQUISITO

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DIEGO CASTAEDA

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OBSERVACIONES

La organizacin debe establecer, implementar y matener un(os) procedimietn(os) para hacer seguimiento y medir regularmente el desmpeo de S Y SO. Esto(s) procedimittno(s) deben prever: * medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organizacin. * seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S Y SO de la organizacin. * medidas proactivas de desempeo con las que se haga seguimiento a la conformidad con el (los) programa(s) controles y criterios operacionales de gestin de S Y SO. * medidas reactivas de desempeo para seguimento de enfermedades, incidentes (incluidos los accidentes y casi accidentes) y otras evidencias histricas de desempeo deficiente en S Y SO. * registro suficiente de los datos y los resultados de seguimiento y medicin para facilitar el analisis posterior de las acciones correctivas y preventivas. Si se requiere equipos para la medicin o seguimiento del desempeo, la organziacin debe establecer y mantener procedimientos para calibrado y mantenimietno de tales equipos, segn sea apropiado. Se deben conservar registros de las actividades de mantenimiento y calibracin, y de los resultados. 4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal REQUISITO 4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimietno legal, (4,2c), la organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para evaluar peridicamnte el cumplimiento de los requisitos legales aplicables ( 4.3.2). La organizacin debe mantener registros de los resultados de las evalauciones peridicas. 4.5.2.2 La organizacin debe evaluar la conformidad con otros requisitos que suscriba (4.3.2). La organizacin puede combinar esta evaluacin del cumplimiento legal mencionada en el numeral 4.5.2.1 establecer un(os) procedimiento(s) separados. La organizacin debe mantener registros de los resultados de las evalauciones peridicas.
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Actividad: Responsable: REVISION SGSSO 4.5.3. Investigacin de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas 4.5.3.1 Investigacin de incidentes

DIEGO CASTAEDA

REQUISITO La organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimietno(s) para registrar, investigar y analizar incidentes, con el fin de: a) determianr las deficiencias de S Y SO que no son evidentes, y otros factores que podran causar o contribuir a que ocurran incidentes. b) identificar la necesidad de accin correctiva; c) identificar las oportunidades de accin preventiva; d) identificar las oportunidades de mejora continua; e) comunnicar el resultado de estas investigaciones; Las investigaciones se deben llevar a cabo de manera oportuna. Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas u oportunidades de acciones preventivas se debe abordar de acuerdo con las partes pertinentes del numeral 4.5.3.2 Los resultados de investigaciones de incidentes se deben documentar y mantener.

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Actividad: REVISION SGSSO

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4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

NO CUMPLE CUMPLE

REQUISITO la organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimient(os) para tratar la(s) no conformidad(es) real(es) y potencial(es), y tomar acciones correctivas y preventivas. El procedimiento(s) debe(n) definir los requisitos para: a) identificar y corregir la(s) no conformidad(es), y tomar la(s) accione(s) para mitigar sus consecuencias de S Y SO. b) investigar la(s) no conformidades(es), determianr su(s) causa(s), y tomar la(s) accion(es) con el fin de evitar que ocurran nuevamente. c) evaluar la necesidad de accion(es) para prevenir la(s) no conformidad(es) e implementar las acciones apropiadas definidas para evitar su ocurrencia; d) registrar y comunicar los resultados de la(s) acci(es) correctiva(s) y la(s) accin(es) preventiva(s) tomadas, y e) revisar la eficacia de la(s) accin(es) correctiva(s) y la(s) accin(es) preventiva(s) tomadas. Cuando la accin correctiva y la accin preventiva identifican peligros nuevos o que han cambiado, o la necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento debe exigir que las acciones propuestas sean revisadas a travs del proceso de valoracin del riesgo antes de su implementacin. Cualquier accin correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales debe ser apropiada a las magnitudes de los problemas, y proporcional al (los) riesgo(s) de S Y SO encontrado(s). La organizacin debe asegurar que cualquier cambio necesario que surja de la accin correctiva y de la preventiva se incluya en la documentacin del sistema de gestin de S Y SO.

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Actividad: REVISION SGSSO 4.5.4. Control de registros

Responsable:

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REQUISITO La organizacin debe establecer y mantener los registros necesarios para demostrar conformidad con los requisitos de sus sitema de S Y SO y de esta norma OHSAS, y los resultados logrados. La organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. 4.5.5 Auditoria Interna

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REQUISITO La organizacin debe asegurar que las auditorias internas del sistema de gestin de S Y SO se lleven acabo a intervalos planificados para: a) determinar si el sistema de gestin de S Y SO: * Cumple las disposiciones planificadas para la gestin de S Y SO, incluidos los requisitos de esta norma OHSAS; y * ha sido implementado adecuadamente y se mantiene; y * es eficaz para cumplir con la poltica y objetivos de la organizacin. b) suministrar informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras. El (los) programa(s) de auditorias se deben planificar, establecer, implementar y mantener por la organizacin, con base en los resultados de las valoraciones de riesgo de las actividades de la organizacin, y en lso resultados de las auditorias previas. El (los) procedimiento(s) de auditora se deben establecer, implementar y mantener de manera que se tengan encuenta: a) las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las auditorias, reportar los resultados y conservar los registros asociados; y b) la determinacin de los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y mtodos. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias deben asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditora.

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Actividad: REVISION SGSSO 4.5.5 Revisin por la direccin

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REQUISITO La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de S Y SO. A intervalos definidos para asegurar su convivencia, adecuacin y eficacia continua. Las revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejorar, y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestin de S Y SO, incluyendo la poltica y los objetivos de S Y S. Se deben conservar los registros de las revisiones por al direccin. Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin deben incluir: a) los resultados de las auditoras internas y las evalauciones de cumplimiento con los b) los resultados de la participacin y consulta (4.4.3) C) la(s) comunicacin(es) pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; d) el desempeo de S YSO de la organizacin, e) el grado de cumplimietno de los objetivos. f) el estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas; g) acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la direccin. i) recomendaciones para la mejora. Las salidas de las revisiones por la direccin deben ser coherentes con el compromiso de la organizacin con al mejora continua y deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con los posobles cambios en: a) desempeo en S Y SO; b) politicas y objetivos de S Y SO, c) recursos, y; d) otros elementos del sistema de gestin de S Y SO. Las salidas pertinentes de la revisin por la direccin deben estar disponibles para comunicacin y consulta (4.4.3)

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