UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITCNICA ANTONIO JOS DE SUCRE VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PRCTICA PROFESIONAL

EVALUACIN DE LOS LINEAMIENTOS DE SELECCIN DE PROVEEDORES DE LA GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL ESTADO DE CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.

Autor: Carolina del Valle, Ramos Garca

CIUDAD GUAYANA, FEBRERO DE 2011

EVALUACIN DE LOS LINEAMIENTOS DE SELECCIN DE PROVEEDORES DE LA GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL ESTADO DE CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITCNICA ANTONIO JOS DE SUCRE VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PRCTICA PROFESIONAL

Ramos Garca, Carolina del Valle

EVALUACIN DE LOS LINEAMIENTOS DE SELECCIN DE PROVEEDORES DE LA GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL ESTADO DE CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.

Trabajo de investigacin que se presenta ante el Departamento de Ingeniera Industrial como requisito acadmico para la prctica profesional.

ING. IVN TURMERO MSc (Tutor Acadmico)

LIC. LUIS MOCC (Tutor Industrial)

CIUDAD GUAYANA, FEBRERO DE 2011

Ramos Garca, Carolina del Valle. Evaluacin de los Lineamientos de Seleccin de Proveedores de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco, C.A. Informe de Prctica Profesional Universidad Nacional Experimental Politcnica Antonio Jos De Sucre Vice-Rectorado Puerto Ordaz. Departamento de Ingeniera Industrial. Tutor Acadmico: Ing. Ivn Turmero. Tutor Industrial: Lic. Luis Mocc. Ciudad Guayana, Febrero de 2011 CAPITULOS: I. El Problema. II. Generalidades de la Empresa. III. Marco Terico. IV. Marco Metodolgico. V. Situacin Actual. VI. Situacin Propuesta.

DEDICATORIA

A Dios Todopoderoso, sendero de mi vida, pastor de mis actos, el amor ms puro e infinito. A mi Madre, a quien amo y admiro profundamente y la razn por la que jams dejar de luchar. A mi Padre, luz de mis ojos, tan sabio como humilde, mi ejemplo de vida. A Vicente Marcel, mi negrito, mi amigo; a quien pretendo servir de ejemplo y adoro infinitamente. A Hexys Joan, a quien respeto, quiero y espero enorgullecer con el logro de mis metas. A mi Madrina Amparo, mi segunda madre, para quien siempre he sido su nia, sin importar tamao o edad. A mis angelitos del cielo, abuelos, abuela y tos quienes se adelantaron al encuentro con Dios, ilumnenme siempre.

AGRADECIMIENTOS

A Dios Todopoderoso, creador de la chispa de vida, por darme fuerzas, el don de la paciencia y la virtud de la perseverancia para cumplir mis propsitos, creando mi destino y encaminndome con mucho tino. De usted seor de la luz, la eterna bendicin. A mis Padres, Miguelina y Vicente, formadores del amor, instrumentos de mi cario, depsitos eternos de confianza, paciencia, apoyo incondicional, creadores de un hermoso hogar; sus interminables consejos llenos de sabidura y los valores que hoy por hoy marcan mi ser, mi pensar, mi actuar. Me han impulsado a lograr mi xito, a ustedes las gracias, mi vida, mi ser. A mis tos Joaqun, Yuni y Rosa Ivette, a quienes debo mucho por la confianza y el cario que siempre me han demostrado. Gracias de todo corazn. A mi familia, cuyo tamao no se compara con lo valiosa que es para m. Ustedes son mi gran tesoro. Al Ing. Ivn Turmero y al Lic. Luis Mocc, por ser mis guas en la realizacin de este trabajo y brindarme toda la ayuda necesaria para mi crecimiento acadmico y profesional. A CVG Ferrominera Orinoco por permitirme realizar mi Prctica Profesional, y al personal adscrito a la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado, en especial a Osmary, Nardy, Simn, Favio, y dems empleados del Departamento de Control de Gestin e Inventario por el apoyo, amistad, compaerismo, solidaridad y confianza, en el cumplimiento de este objetivo, el cual no solo ha sido profesional, sino tambin personal. A la Universidad Nacional Experimental Politcnica Antonio Jos de Sucre, mi Casa de Estudios, ms que un ente, mi hogar durante estos
vi

cuatro aos, formadora de conocimientos tcnicos y preparacin profesional, e incluso de crecimiento personal y espiritual. Mil gracias. A Andreina Ans, quien con su paciencia, compaa, regaos y apoyo incondicional me dio el regalo que ms se puede apreciar, la amistad, dicen que la hermandad se define por la sangre, ms aqu ests t para comprobar que no es tal. Lagrimas, sonrisas, experiencias y dems, simplemente muchas gracias por all estar. Mi eterna deuda contigo, Hermana. A mis futuras colegas, Aura y Liseth; compaeras, cmplices, amigas: las quiero. Gracias por su apoyo y cario, y por estar all en todo momento. Adelante nos espera un nuevo mundo, cargado de situaciones y emociones que poco a poco se vuelven realidad. Y por ltimo pero no menos importante, gracias infinitas a quien me acompaa desde lejos, distante pero jams ausente: Eleazar Snchez. Parte de este logro tambin lo comparto contigo, pues el cario sincero y la confianza que en m has depositado las agradecer toda la vida.

vii

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERA INDUSTRIAL EVALUACIN DE LOS LINEAMIENTOS DE SELECCIN DE PROVEEDORES DE LA GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL ESTADO DE CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A. Autor: Carolina Ramos. Tutor Acadmico: Ing. Ivan Turmero. Tutor Industrial: Lic. Luis Mocc.

RESUMEN

La investigacin est orientada a la Evaluacin de los lineamientos que rigen la Seleccin de Proveedores realizada por la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco, especficamente como funcin del Departamento de Control de Gestin de Inventario. Para esto, se procedi a realizar un Anlisis Estadstico de la Situacin Actual en la aplicacin del Procedimiento, con base a documentos histricos, resultados de Auditora Internas y Listados de Seleccin de Proveedores, apoyados en entrevistas a los analistas as como la observacin directa y un anlisis Causa-Efecto. Una vez procesada tal informacin, se procedieron a plantear las mejoras o propuestas, para la optimizacin del Procedimiento, con la finalidad de proponer un proceso actualizado, el cual supla la necesidad de tener bases definidas de cada una de las actividades, permitiendo adems realizarlas de forma eficaz, eficiente y sencilla al entendimiento de los usuarios y cualquier investigador. Palabras Claves: Evaluacin, Seleccin de Proveedores, Procedimiento.
viii

NDICE GENERAL Pgina DEDICATORIA AGRADECIMIENTO RESUMEN INTRODUCCIN v vi viii 1

CAPTULO I. EL PROBLEMA 1.1 Definicin del Problema 1.2 Situacin Actual 1.3 Antecedentes de la Situacin 1.4 Causas Probables 1.5 Objetivos de la Investigacin 1.5.1 Objetivo General 1.5.2 Objetivos Especficos 1.6 Alcance 1.7 Delimitacin 1.8 Justificacin 3 4 4 6 7 7 7 8 8 9

CAPITULO II. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 2.1 Antecedentes de la Empresa 2.2 Ubicacin Geogrfica 2.3 Estructura Organizativa 2.4 Poltica de Gestin 2.5 Operaciones de la Empresa
ix

10 10 12 10 19

2.5.1 Operaciones Mineras 2.5.2 Operaciones Ferroviarias 2.6 Procesamiento del Mineral de Hierro 2.7 Objetivos de la Empresa 2.7.1 Objetivo General 2.7.2 Objetivos Especficos 2.8 Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado 2.8.1 Alcance 2.8.2 Propsito 2.9 Departamento de Control de Gestin e Inventario 2.10 Unidad de Atencin al Contratista 2.11 Descripcin de los Procedimientos 2.11.1 Procedimiento 860-P-05: Maestro de Proveedores 2.11.2 Procedimiento 860-P-03: Evaluacin Y Calificacin De Proveedores

19 20 22
25

25 25 26 26 26 28 32 33 33 41

CAPITULO III. MARCO TERICO 3.1 Mejoramiento de Procesos 3.1.1 Caractersticas del Proceso 3.1.2 Estandarizacin de Procesos 3.2 Planificacin 3.2.1 Importancia de la Planificacin 3.2.2 Clasificacin de la Planificacin 3.2.3 Anlisis FODA 3.2.3.1 Anlisis Externo 47 48 49 49 50 50 51 52

3.2.3.2 Anlisis Interno 3.2.3.3 Matriz FODA 3.2.4 Grfica de Gantt 3.3 Programacin 3.4 Diagrama de Ishikawa 3.5 Poblacin y Muestra 3.5.1 Poblacin 3.5.2 Muestra 3.5.3 Importancia del Muestreo 3.5.4 Tamao de las Muestras 3.5.5 Grficas para Datos segn el Tipo de Variable 3.5.5.1 Grfico de Sectores 3.5.5.2 Grfico de Barras 3.6 Indicadores de Gestin 3.6.1 ndice e Indicador 3.6.2 Atributos de los Indicadores 3.6.3 Tipos de Indicadores 3.6.4 Categoras de los Indicadores 3.6.5 Criterios para Establecer Indicadores de Gestin 3.6.6 Propsitos y Beneficios de los Indicadores de Gestin 3.6.7 Importancia Indicadores de las Mediciones por Medio de

52 54 54 55 56 58 58 59 60 61 63 64 64 64 65 65 66 66 68 68 69

3.6.7.1 Mediciones de Efectividad 3.6.7.2 Mediciones de Eficiencia 3.6.7.3 Mediciones de Adaptabilidad

71 71 72

xi

3.7 Normas Venezolanas COVENIN ISO-9001:2008 3.8 Conceptos Bsicos 3.8.1 Abastecimiento o Procura 3.8.2 Proveedores 3.8.3 Seleccin de Proveedores 3.8.4 Evaluacin de Proveedores

72 73 73 74 74 74

CAPTULO IV. MARCO METODOLGICO 4.1 Tipo de Investigacin 4.2 Diseo de la Investigacin 4.3 Poblacin y Muestra 4.4 Tcnicas e Instrumentos de Recoleccin de Datos 4.5 Recursos 4.5.1 Materiales 4.5.2 Recurso Humano 4.6 Procedimiento 4.6.1 Conocimiento de las reas Relacionadas con el estudio 4.6.2 Diagnstico 4.6.3 Anlisis de las Causas 4.6.4 Propuesta de Actualizacin del Procedimiento 75 75 76 77 79 79 79 79 79 80 80 81

CAPTULO V. SITUACIN ACTUAL 5.1 Descripcin de la Situacin Actual 5.2 Criterios para Seleccin de Proveedores Actual 5.3 Metodologa para la realizacin de la Seleccin de
xii

82 83 83

Proveedores Actual 5.4 Diagrama Causa-Efecto de la Situacin Actual 5.5 Anlisis de la Situacin Actual 5.6 Porcentajes (%) otorgados a las distintas reas de la empresa 5.6.1 reas funcionales de la empresa 5.6.2 Asignacin de Porcentajes 5.6.3 Resumen Porcentajes (%) Proveedores Posibles y Seleccionados segn reas de impacto 87 90 92

92 99 108

CAPTULO VI. SITUACIN PROPUESTA 6.1 Metodologa Propuesta para la realizacin del Proceso de Seleccin de Proveedores a Evaluar 6.1.1 Matriz FODA 6.2 Actualizacin de los lineamientos de Seleccin de Proveedores a Evaluar 6.2.1 Jerarquizacin de los Criterios 6.2.2 Criterios a cumplir 6.3 Metodologa propuesta para realizar el Proceso de Seleccin de Proveedores 112 112 115 115 118 119

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES LISTA DE REFERENCIAS APNDICES Apndice A: Descripcin de Cargo Analista de Planificacin y Control de Proveedores Descripcin de Cargo Analista de Proveedores.

139 141 142 143 144 145 149

xiii

Apndice B: Diagnstico (Encuesta) Unidad de Atencin al Contratista Apndice C: rea Funcional: Produccin y Operaciones rea Funcional: Servicios al Personal rea Funcional: Otros Apndice D: Listado de Proveedores Posibles para Seleccin Ao 2008 Listado de Proveedores Posibles para Seleccin Ao 2009 Listado de Proveedores Posibles para Seleccin Ao 2010 Apndice E: Programa Seleccin) Programa Seleccin) Programa Seleccin) de Evaluacin Ao 2008 (Proveedores

152 153 155 156 157 157 158 159 161 168 171 172

de

Evaluacin

Ao

2009

(Proveedores

173

de

Evaluacin

Ao

2010

(Proveedores

175

Apndice F: Listado Global de Proveedores a Evaluar Ao 2011 Apndice G: Tabla de Distribucin Normal Estndar Apndice H: Formato de Porcentajes de Cumplimiento Programa de Evaluacin Diagrama de Gantt Actividades de Seleccin y Evaluacin Formato de Control Interno: Actividades de Seleccin y
xiv

177

178 188 189 190 191 192 193

Evaluacin de Proveedores. Apndice I: Matriz de Indicadores de Gestin Formato de Reporte de Indicadores Anexo 3. Organigrama Gerencia de Mantenimiento 194 195 196 191

NDICE DE FIGURAS

Figura N 1. Ubicacin Geogrfica de los Centros de Operaciones de CVG Ferrominera Orinoco, C.A. Figura N 2. Organigrama de la empresa Figura N 3. Mapa de procesos de la empresa Figura N 4. Estructura Piramidal de la documentacin controlada de CVG Ferrominera Orinoco, C.A. Figura N 5. Operaciones Mineras y Ferroviarias Figura N 6. Procesamiento del Mineral de Hierro Figura N 7. Estructura de Posicin Gerencia de Suministros Figura N 8. Estructura del Departamento de Control de Gestin e Inventario Figura N 9. Matriz FODA. Figura N 10. Diagrama de Gantt Figura N 11. Diagrama Ishikawa utilizado en Ingeniera Figura N 12. Distribucin Normal Estndar Figura N 13. Listado Global de Proveedores Figura N 14. Listado de Proveedores con cinco o ms pedidos de compra Figura N 15. Listado de Proveedores con cinco pedidos
xv

11

12 14 18

22 24 27 28 54 55 56 63 84 85

mayores o iguales a BSF. 200.000 Figura N 16. Programa Anual de Evaluacin y ReEvaluacin de Proveedores Figura N 17. Diagrama Ishikawa del Proceso de Seleccin de Proveedores a Evaluar. Figura N 18. Pantalla SAP Reporte de Empresas Crticas para CVG Ferrominera Orinoco, C.A Figura N 19. Hoja de Clculo Empresas Ganadoras, Seleccin de Proveedores 2011 Figura N 20. Cumplimiento (%) del Plan de Anual de Evaluacin y Re-Evaluacin de Proveedores. Figura N 21. Diagrama de Gantt del Proceso de Seleccin de Proveedores. Figura N 22. Hoja de Clculo Control Interno; Seleccin, Aprobacin, Calificacin y Evaluacin de Proveedores Ao 2011.

85 86

88

119

120

126

126

127

NDICE DE TABLAS

Tabla 5.1. Porcentajes (%) Otorgados segn rea de Impacto Tabla 5.2. Porcentajes (%) Otorgados segn rea de Impacto Tabla 5.3. Porcentajes (%) Otorgados segn rea de Impacto Tabla 5.4. Resumen Porcentajes Asignados segn rea de Impacto Tabla 5.5. Promedios de Asignacin Segn reas de Impacto Tabla 6.1. Matriz FODA de la Unidad de Atencin al
xvi

99

102

105

108

110

Contratista, con respecto al Procedimiento de Seleccin de Proveedores a Evaluar. Tabla 6.2. Estrategias del Anlisis FODA Tabla 6.3. Parmetros Estadsticos para la determinacin de Muestra Tabla 6.4. Parmetros Estadsticos para la determinacin de Muestra (Reformulacin) Tabla 6.5. Tabla de Parmetros Estadsticos Estndar Tabla 6.6. Consideraciones de Gestin de los Indicadores

113

114 121 123

124 129

NDICE DE GRFICOS

Grfico N 1. Porcentajes (%) Total de Posibles Ao 2008 Grfico N 2. Porcentajes (%) 2008 Total Seleccionados Ao

100 100

Grfico N 3. Porcentajes (%) Total Posibles Ao 2009 Grfico N 4. Porcentajes (%) Total Seleccionados Ao 2009 Grfico N 5: Porcentajes (%) Total Seleccionados Ao 2010 Grfico N 6. Porcentajes (%) Total Seleccionados Ao 2010 Grfico N 7. Porcentajes (%) Proveedores Posibles Segn reas de Impacto Grfico N 8. Porcentajes (%) Proveedores Seleccionados Segn reas de Impacto Grfico N 9. Promedios de Asignacin Segn reas de Impacto

102 103 106 106 109

109

111

xvii

INTRODUCCIN

CVG Ferrominera Orinoco, C.A, es una empresa lder en Venezuela y el mundo, ya que, permite contribuir con el crecimiento econmico del sector hierro y acero, con la agregacin de valor a la materia prima y el fortalecimiento de la industria en el pas, a travs de las operaciones mineras y ferroviarias que desarrolla. No obstante, para cumplir con su misin y los objetivos que ao tras ao plantea, debe mantener relaciones efectivas con los proveedores de todos los recursos que son necesarios para que la misma contine con los altos estndares de calidad que persigue. Como toda empresa, mantiene dentro de sus procesos de gestin, una estrecha relacin con los suministradores de bienes y servicios que impactaran de una u otra forma sus procesos productivos; dicha gestin comprende entre sus parmetros, la evaluacin del desempeo del proveedor, en la cual se define si se estn cumpliendo o no los acuerdos contractuales y si se est cumpliendo con las medidas de servicio esperadas para el xito de sus operaciones. Adicionalmente, como resultado de la evaluacin, se pueden definir planes de mejoramiento y estrategias de negociacin con los proveedores, lo cual se orienta a garantizar el xito de la operacin de toda la cadena de abastecimiento dentro de una empresa. La evaluacin del desempeo de los mismos es entendida como la estimacin del cumplimiento del proveedor de los criterios definidos por la organizacin como crticos para sus procesos de compras y adquisicin de bienes y servicios; sin embargo, antes de la evaluacin, la empresa debe considerar una serie de criterios que le permitan definir cules sern los proveedores a estudiar, por lo que incurre en una etapa de seleccin, la cual bsicamente debe inclinarse hacia aquellos cuyo suministro de
x vi ii

bienes o prestacin de servicio, impacte directamente en la produccin de la empresa, es decir, dar cumplimiento a la misin de la misma. La actualizacin de los lineamientos referidos al proceso de seleccin, es considerada una de las primeras etapas para mejorar cualquier proceso, puesto que permitir dar muestra a la gerencia y al departamento al que reportan acerca del funcionamiento de dicho proceso y la manera como estn siendo ejecutadas las tareas. Por tanto, los procedimientos deben contener informacin realista con base en un anlisis cuidadoso de los parmetros que en l se establecen, no estar expuestos a diferentes interpretaciones, ser de fcil comprensin, explicar cada uno de los documentos, su objetivo y su utilizacin, y por ltimo, y en la medida que sea posible, establecer estndares mnimos de desempeo y gestin de las actividades y sus ejecutores. El informe est compuesto por seis captulos resumidos de la siguiente manera: Captulo I, el cual contiene el planteamiento del problema, objetivo general y especficos, alcance, importancia de la investigacin Captulo II por su parte, describe las generalidades de la empresa, su misin, visin, objetivos, estructura, proceso productivo y polticas. Captulo III contiene el marco terico y sustentos del estudio. Captulo IV presenta la metodologa utilizada en el informe, tipo de investigacin, poblacin y muestra, as como las estrategias para la recoleccin de los datos y los pasos a ejecutar. El Captulo V, se fundamenta en el diagnstico de actual del Procedimiento, problemas presentes y actividades desarrolladas. El Captulo VI, muestra la propuesta realizada para su posterior ejecucin; y por ltimo, se encuentran las conclusiones y recomendaciones que sern de utilidad para la empresa.
2

descripcin de las

CAPTULO I

EL PROBLEMA 1.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA La Empresa CVG Ferrominera Orinoco, al constituirse como industria pionera en Venezuela en la Extraccin, Procesamiento y Suministro del mineral de hierro en el mercado nacional e internacional, traza actividades de evaluacin continua de la funcin procura, dada la necesidad de tener un mayor dominio en la obtencin de insumos, que mediante procesos de compra son obtenidos de los proveedores. Sin embargo, evaluar tal funcin no es una tarea sencilla por involucrar una gran cantidad de criterios e implicar una cuidadosa delimitacin de cules de esos recursos son los que tendrn mayor impacto en la produccin de la empresa. Es por ello, que la empresa, con el fin de cumplir con sus compromisos en el mercado, asegurando alta calidad y confiabilidad en sus productos, delega en el Departamento de Control de Gestin e Inventario, especficamente en la Unidad de Atencin al Contratista, la responsabilidad de redactar, accionar y llevar a cabo los lineamientos que rigen el proceso de Seleccin de proveedores a evaluar con la definicin de criterios en base a la relacin comercial que se haya establecido en un perodo pasado, de manera que puedan mantener y desarrollar a los proveedores o aliados de negocios existentes y evaluar su capacidad de suministro de los productos y/o servicios en la oportunidad o tiempo requerido.

1.2 SITUACIN ACTUAL La Unidad de Atencin al Contratista, adscrita al Departamento de Control de Gestin e Inventario, la cual ser sometida a estudio, es la encargada de realizar las actividades de ejecucin de los Procedimientos 860-P-05 y 860-P-03 referidos al Maestro de Proveedores y a la Evaluacin y Calificacin de Proveedores, respectivamente, de CVG Ferrominera Orinoco, C.A., una vez que se verifique que se haya ejecutado una Obra o Servicio, o el suministro de un Bien, que impacte directamente los procesos de produccin de mineral fino y grueso y producto final, adems de la provisin de los mismos al resto de las reas que componen la empresa. En la actualidad, dicha Unidad, realiza las actividades

contempladas en tales procedimientos tomando de forma aleatoria diversos aspectos tales como: porcentaje de proveedores que

corresponden a las reas operativas de la empresa, definicin de criterios de seleccin de proveedores a evaluar, el nmero de proveedores que deben ser sometidos a escrutinio y la planificacin de dicha evaluacin durante un ao, lo que incurre en interrogantes para el Departamento acerca de la sustentacin de cada una de esas actividades. Por tanto, el Problema de Investigacin est referido a la necesidad de Evaluar la Situacin Actual que maneja la Unidad de Atencin al Contratista, concerniente a la ejecucin de las actividades relacionadas con el Procedimiento de Seleccin de Proveedores a Evaluar por la Gerencia, con la finalidad de plantear mejoras para el ptimo desarrollo de tales actividades. 1.3 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN Algunos de los factores que a lo largo del tiempo, han determinado que existen deficiencias en la aplicacin de los lineamientos de Seleccin de Proveedores, se ven reflejados en los Reportes de Accin emitidos
4

por las Auditoras aplicadas a la Gerencia de Suministros y Compras especiales del Estado, las cuales se traducen en No Conformidades para las distintas Unidades y Departamentos que componen dicha Gerencia. En el Informe o Reporte de Auditora, presentado en el ao 2009, se reflej el incumplimiento con el Manual de Sistema de Gestin de CVG. Ferrominera Orinoco, C.A., vigente a la fecha, donde se establece en el elemento 7.4.1 Proceso de Compras: el tipo y el grado de control aplicado al proveedor estn direccionados a aquellos que puedan afectar las operaciones de produccin de mineral fino y grueso y que tengan impacto sobre la posterior realizacin del producto o el producto final. Igualmente en el proceso de suministros se selecciona del Maestro de Proveedores, aquellos a evaluar de acuerdo a la normativa establecida en los procedimientos 860-P-03 Evaluacin y Calificacin de Proveedores y 860-P-05 Maestro de Proveedores en las cuales se establecen los criterios para la Seleccin, la Evaluacin y la ReEvaluacin. Sin embargo, durante dichas auditorias se evidenci lo siguiente: No haban sido determinados los proveedores cuyos productos tuviesen un impacto en la realizacin del producto de la empresa. Incumplimiento de los criterios de evaluacin y re-evaluacin establecidos por la gerencia de suministros: o N Pedidos Colocados > 5 o Montos Colocados que Sumen > BsF. 100.000,00. o Recomendacin del rea Usuaria.

Por otra parte, en el Reporte de Accin presentado para el ao 2010, se evidencia una No Conformidad referida al Procedimiento 860-P03 Evaluacin y Calificacin de Proveedores , el cual seala en su Norma N 1, que El Departamento de Control de Gestin e Inventario
5

debe elaborar anualmente un programa de evaluacin de proveedores, tomando en consideracin los criterios que para este fin sean establecidos por la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado, sin embargo se evidenci en el Programa de Evaluacin de Proveedores Ao 2010 que los proveedores que fueron seleccionados, se encontraban incluidos en el programa, a pesar de que se comprob que incumplan con lo establecido en el documento CRITERIO PARA SELECCIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES AO 2010 , donde se estableci que para incluir a un proveedor en esta lista, el mismo debe cumplir con al menos dos de los criterios planteados, verificndose entonces que estos proveedores: No fueron recomendados por las reas usuarias. No tienen pedidos de compras iguales o mayores a 5, durante el ao anterior. El monto total de los pedidos del ao anterior no es igual o superior a los Bs.F 200.000,00. 1.4 CAUSAS PROBABLES La Unidad de Atencin al Contratista desconoce o no posee herramientas de planificacin y programacin de actividades, lo que ocasiona incumplimientos del Programa de Evaluacin y Calificacin Anual. Falta de identificacin de los proveedores cuyos insumos tengan un impacto en la realizacin del producto y el porcentaje que stos representan. No se realiza una revisin estricta de los criterios utilizados para seleccionar proveedores que sern sometidos a evaluacin, verificando su actualizacin y el cumplimiento de las normativas.

La Unidad desconoce bases tericas que sustenten la muestra de proveedores que deben seleccionar para evaluar.

Poco personal para el desarrollo de las actividades de evaluacin, lo que se presume, tiene un efecto significativo en el porcentaje de proveedores que selecciona la Unidad, anualmente.

1.5

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN 1.5.1 OBJETIVO GENERAL Evaluar los lineamientos del procedimiento de Seleccin de

Proveedores,

formulado por la Gerencia de Suministros y Compras

Especiales del Estado, de la empresa CVG Ferrominera Orinoco, C.A., a travs de un anlisis de la situacin actual y optimizacin de la misma. 1.5.2 OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Analizar los Procedimientos que contemplan la Evaluacin y Calificacin de Proveedores y Maestro de Proveedores, formulados y utilizados por la empresa. 2. Recopilar la informacin acerca de las actividades que realiza el personal adscrito a la Unidad de Atencin al Contratista mediante entrevistas no estructuradas. 3. Plantear los lineamientos o parmetros actuales de Seleccin de Proveedores a evaluar. 4. Identificar las debilidades presentes en los lineamientos de Seleccin de Proveedores mediante un anlisis Causa-Efecto y realizacin de Encuestas al personal. 5. Evaluar la Situacin Actual del Procedimiento de Seleccin de Proveedores a Evaluar, a travs de un anlisis estadstico de los datos histricos del Departamento.
7

6. Formular estrategias de mejora del procedimiento, en conformidad con los requisitos de la empresa y la NVC-ISO 9001:2008. 1.6 ALCANCE El desarrollo del presente estudio permitir lo siguiente: Satisfacer las necesidades de entes Auditores de la empresa y otros acreditados para tal fin, a razn del cumplimiento de los procedimientos de seleccin de proveedores. Controlar las actividades que rigen a la Unidad de Atencin al Contratista, adscrita al Departamento de Control de Gestin de Inventario. Proporcionar herramientas de administracin de los procesos, bajo los conceptos de Planificacin, Organizacin, Direccin y Control de las actividades, en la Unidad de Atencin al Contratista. Promover la participacin y cumplimiento de la planificacin y programacin de las actividades. Mostrar criterios de seleccin sustentados bajo diferentes tipos de anlisis y que sean de fcil comprensin para los Usuarios. 1.7 DELIMITACIN El estudio se desarrollar en la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco C.A., y el departamento de Control de Gestin e Inventario, en el cual se encuentra la Unidad de Atencin al contratista, adscritos a esta Gerencia, cuyo alcance est referido a cubrir la adquisicin de materiales, repuestos, equipos y la contratacin de obras y servicios, tanto en el pas como en el exterior, as como la administracin de los almacenes de materiales y repuestos, para satisfacer la demanda de sus clientes internos (Unidades Usuarias), y dentro de tales actividades, manejar los procedimientos referidos al Maestro de Proveedores y Evaluacin y Calificacin de
8

Proveedores, adems de la redaccin de los criterios de seleccin y evaluacin especificados para aplicar tales procedimientos. 1.8 JUSTIFICACIN El presente estudio, se fundamenta en la importancia que tiene para la empresa CVG Ferrominera Orinoco, C.A., mantener proveedores que determinen en gran medida su xito y consolidacin en el mercado nacional e internacional, ya que, el contar con ellos no slo significa tener insumos de calidad y, por tanto, poder ofrecer productos con tal caracterstica, sino tambin la posibilidad de tener bajos costos, o la seguridad de contar siempre con los mismos productos en la oportunidad y tiempos requeridos, cumpliendo con los estndares que marcan pauta en cuanto a satisfaccin del cliente y ordenanzas ambientales, adems poder suplir la demanda existente del mineral de hierro y dems productos que realiza la empresa, con miras a contribuir con el desarrollo del pas. La actualizacin de los procedimientos o prcticas de trabajo resulta de gran importancia ya que permitir verificar que todos los trabajadores, actuales y futuros, adscritos a la Unidad sometida a estudio, utilicen las mejores formas para llevar a cabo actividades relacionadas con el Proceso de Evaluacin y Calificacin de Proveedores. Por tanto, se plantea una revisin y anlisis del procedimiento de seleccin de proveedores a evaluar, con la finalidad de proponer un proceso actualizado, el cual supla la necesidad de tener bases definidas de cada una de las actividades, permitiendo adems realizarlas de forma eficaz, eficiente, con fcil aplicacin, sencilla al entendimiento de los usuarios y cualquier investigador, e innovar en el proceso antes descrito, dando cumplimiento a los objetivos que contempla el Departamento de Control de Gestin e Inventario.

CAPITULO II

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA La CVG Ferrominera Orinoco C.A., inicia sus operaciones a partir del primero de enero de 1976. Es una empresa del estado venezolano, filial de la Corporacin Venezolana de Guayana (C.V.G.), la cual cuenta con una filosofa de gestin, fundamentada en una: 2.1.1 Misin: Extraer, beneficiar, transformar y comercializar mineral de hierro y derivados con productividad, calidad y sustentabilidad, abasteciendo prioritariamente al sector siderrgico nacional, manteniendo relaciones de produccin que reconozcan como nico valor creador al trabajo y apoyando la construccin de una estructura social incluyente. 2.1.2 Visin: Ser una empresa socialista del pueblo venezolano, administrada por el Estado, base del desarrollo siderrgico del pas, que responda al bienestar humano, donde la participacin en la gestin de todos los actores, el reconocimiento del trabajo como nico generador de valor y la conservacin del medio ambiente, sean las fortalezas del desarrollo de nuestra organizacin. 2.2 UBICACIN GEOGRFICA: Geogrficamente, la organizacin se encuentra distribuida entre Ciudad Piar y Puerto Ordaz. Las operaciones mineras incluyen las siguientes actividades: exploracin geolgica (que consiste en la prospeccin y exploracin de los yacimientos, con el propsito de identificar cantidad y caractersticas fsicas- qumicas), perforacin, voladura, excavacin y acarreo, que se ejecutan en el distrito ferrfero
10

Piar. La ejecucin del procesamiento, almacenaje, despacho de mineral de hierro y sus derivados se realiza en Puerto Ordaz. La sede administrativa de la empresa se encuentra en la Va Caracas, Edificio de Administracin N 2, Puerto Ordaz, Estado Bolvar, Cdigo Postal 8050, Venezuela. (Ver Figura N 1).

Figura N 1: Ubicacin Geogrfica de los Centros de Operaciones de CVG Ferrominera Orinoco, C.A. Fuente: Intranet Corporativo. La capacidad de produccin de la empresa est en el orden de los 23 millones de toneladas al ao y cuenta con aproximadamente 6.327 trabajadores activos. Las negociaciones de Venta de Mineral de Hierro de C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., se han extendido a clientes de Europa, Amrica del Norte, Asia y Venezuela, contando con un nmero aproximado de veinticinco (25) clientes, siendo los principales: Corus UK, Corus Steel, Arcelor, Lucchini en Europa. Nipn Kokan (NKK), Crown V,
11

limited en

Asia

y Sidor, Orinoco Iron, Comsigua, Venprecar

en

Venezuela, entre otros. 2.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: CVG Ferrominera Orinoco C.A., cuenta con la Estructura Organizativa mostrada a continuacin. (Ver Figura N 2):

2.4

POLTICA DE GESTIN La organizacin define su Poltica Integral de Sistemas de

Gestin, tal como se expresa en el siguiente texto, la misma es copia fiel y exacta del aprobado en el Plan Corporativo Vigente.

Figura N 2: Organigrama de la empresa. Fuente: Portal intranet corporativo.

12

2.4

POLTICA DE GESTIN La poltica en CVG Ferrominera Orinoco, es extraer, procesar y

suministrar mineral de hierro y derivados, cumpliendo con la normativa legal, los compromisos acordados con nuestros clientes y los requisitos aplicables relacionados con: la calidad, el medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional. Demostramos nuestro compromiso al mejorar continuamente el sistema de gestin, con el objeto de: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Evitar, reducir y controlar los riesgos e impactos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios. Promover la participacin y el bienestar de nuestros

trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes y el entorno donde operamos. Para cumplir con esta poltica CVG Ferrominera Orinoco C.A. se establecen los Objetivos de Gestin en nuestra empresa, los cuales son medibles y coherentes con las estrategias de la empresa, con la finalidad de conducir a la organizacin hacia la mejora del desempeo. Estos objetivos se encuentran disponibles en la Intranet de la empresa. CVG Ferrominera Orinoco C.A. establece, documenta,

implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual se han determinado los siguientes procesos: (Ver Figura N 3).

13

MAPA DE PROCESOS
PROCESO DE ALTA DIRECCIN DIRECCIN ESTRATGICA PROCESOS CLAVES COMERCIALIZACIN Y VENTAS
CLIENTE CLIENTE

PRODUCCIN FINOS Y GRUESOS

PRODUCCIN DE PELLAS DESARROLLO ENDGENO

PRODUCCIN DE BRIQUETAS

COMUNIDAD

PROCESOS DE SOPORTE AUDITORIA INTERNA ADMINISTRACIN Y FINANZAS INVESTIGACIN Y DESARROLLO JURDICO CONTROL DE PROPIEDADES PERSONAL PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES SEGURIDAD PATRIMONIAL GESTIN DE SEGUROS SUMINISTROS GESTIN DE MEDIO AMBIENTE SERVICIOS SISTEMAS DE GESTIN IMAGEN

Proceso de vigilancia y seguimiento del Control Fiscal Procesos no declarados en el Sistema de Gestin de la Calidad

Figura N 3: Mapa de procesos de la empresa. Fuente: Portal intranet corporativo.

La secuencia e interaccin de los procesos que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad mencionados se describe a continuacin: DIRECCIN ESTRATGICA:

partir

de los lineamientos

provenientes de la CVG, con la informacin sobre el desempeo de los procesos, aspectos del entorno externo y con la informacin y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de
14

trabajo)

derivados de los procesos de soporte, establece las

directrices estratgicas a corto, mediano y largo plazo que agreguen valor a la organizacin, las cuales son dirigidas a todos los proceso de la organizacin. PRODUCCIN MINERAL FINO Y GRUESO: A partir de las directrices estratgicas emanadas del proceso de Direccin

Estratgica, la estimacin de demanda proveniente del proceso de Comercializacin y Ventas y con la informacin y los recursos ( financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte produce mineral de hierro el cual es entregado al mercado nacional y cargado para el mercado de exportacin, dicho producto va dirigido al Comercializacin y Ventas. COMERCIALIZACIN Y VENTAS: A partir de las directrices estratgicas emanadas del proceso de Direccin Estratgica, los requisitos, necesidades y expectativas de los clientes los productos a vender provenientes del proceso de Produccin Mineral Fino y proceso de

Grueso y con la informacin y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte, comercializa y vende mineral de hierro y sus derivados en aquellos mercados considerados convenientes para la

organizacin. SISTEMAS DE GESTIN: A partir de las directrices estratgicas emanadas del proceso de Direccin Estratgica y con la informacin y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivadas de los procesos de soporte implanta y mantiene los sistemas de gestin de la organizacin. ADMINISTRACIN Y FINANZAS: A partir de las directrices estratgicas emanadas del proceso de Direccin Estratgica, las ventas realizadas provenientes del proceso de Comercializacin y
15

Ventas y con la informacin y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte procura y administra eficientemente los recursos

financieros requeridos por la organizacin, a fin de garantizar la disponibilidad de recursos a toda la organizacin. SERVICIOS: A partir de las directrices estratgicas emanadas del proceso de Direccin Estratgica, solicitudes de servicios de todos los procesos de la organizacin y con la informacin y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivadas de los procesos de soporte atiende las necesidades de servicios de toda la organizacin. PERSONAL: A partir de las directrices estratgicas emanadas del proceso de Direccin Estratgica, las necesidades en materia de personal de todos los procesos de la organizacin y con la informacin y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte; proporciona, mantiene y desarrolla al personal de toda la organizacin para satisfacer las necesidades de cada unidad. INVESTIGACIN Y DESARROLLO: A partir de las directrices estratgicas emanadas del proceso de Direccin Estratgica, solicitudes provenientes de otros procesos y con la informacin y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivadas de los procesos de soporte realiza actividades de Investigacin y desarrolla proyectos que cumplen con las normas de calidad requeridas, para proporcionar y tecnolgicamente la infraestructura del proceso adecuar

productivo;

tomando en cuenta, las normativas que regulan la materia ambiental y salud e higiene ocupacional, que ayuden a mitigar el impacto contra el ambiente y proteger la integridad fsica del trabajador.
16

 JURDICO: A partir de las directrices estratgicas emanadas del proceso de Direccin Estratgica, de las solicitudes de asistencia Jurdica de todos los procesos de la organizacin, de los requisitos legales y reglamentarios que rigen la organizacin y con la informacin y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte, presta asistencia jurdica a toda la organizacin. SUMINISTROS: A partir de las directrices estratgicas emanadas del proceso de Direccin Estratgica, las solicitudes de pedido de compras aprobadas, las solicitudes de despachos de todos los procesos de la organizacin y con la informacin y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte abastece a toda la organizacin de los insumos necesarios. AUDITORA INTERNA: A partir de las directrices estratgicas emanadas del proceso de Direccin Estratgica, el contexto

Interno de todos los procesos de la organizacin, los lineamientos de los rganos externos (CVG, CGR, SNAI), las denuncias provenientes de las partes interesadas y con la informacin y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte, genera resultados de la vigilancia y seguimiento del control fiscal y resultados de investigaciones (multas, reparos y responsabilidad administrativas). IMAGEN: A partir de las directrices estratgicas emanadas del proceso de Direccin Estratgica, las solicitudes de imagen de todos los procesos de la organizacin, los lineamientos de la CVG y con la informacin y los recursos (financieros, humanos,

infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte, genera y mantiene una matriz de opinin favorable en toda la organizacin.
17

 PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES: A partir de las directrices estratgicas emanadas del proceso de Direccin Estratgica, con la informacin de higiene, seguridad y salud

ocupacional de todos los procesos de la organizacin, los lineamientos de la CVG y con la informacin y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte, genera y mantiene la prevencin de riesgos laborales. La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad incluye declaraciones documentadas de la poltica y objetivos de gestin; manual de sistema de gestin, procedimientos documentados requeridos por la norma, los documentos y registros necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos. Adems se ha convenido establecer la siguiente estructura piramidal de la documentacin (Ver Figura N 4):

Figura N 4: Estructura Piramidal de la documentacin controlada de CVG Ferrominera Orinoco, C.A. Fuente: Portal intranet corporativo.
18

La organizacin ha establecido y mantiene este Manual de Sistema de Gestin de la Calidad que incluye: el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin, referencia a los procedimientos documentados y una

descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad. 2.5 OPERACIONES DE LA EMPRESA CVG Ferrominera Orinoco, C.A se dedica principalmente a la extraccin, procesamiento, comercializacin y venta de mineral de hierro y sus derivados en el territorio venezolano, donde provee a una acera y cinco plantas de reduccin directa y exporta a diversos pases ubicados en Europa, Asia y Amrica Latina (Ver Figura N 5). 2.5.1 OPERACIONES MINERAS La produccin del mineral de hierro, se realiza en base a los planes de minas a largo, mediano y corto plazo, los cuales se elaboran tomando como base la cantidad y calidad de las reservas y la demanda exigida por los clientes. Para la evaluacin de recursos, planificacin y diseo de la secuencia de excavacin en las minas se utilizan sistemas computarizados. Los procesos involucrados en la explotacin del mineral son: Exploracin: El paso inicial en la explotacin del mineral de hierro consiste en la prospeccin y exploracin de los yacimientos, con el propsito de identificar la cantidad de recursos caractersticas fsicas y qumicas. Perforacin: Esta operacin se realiza con 4 taladros elctricos rotativos que perforan huecos con brocas entre 0,11 m y 0,31 m de dimetro a profundidades de 17,5m y patrones de perforacin de 7mx12m y 10mx12m lo que permite bancos efectivos de explotacin de 15 m de altura.
19

as como sus

 Voladura: Se

utiliza

como explosivo

el ANFO,

sustancia

compuesta por 94% de nitrato de amonio, mezclado con 6% de gasoil y el ANFOAL compuesto por 87% de nitrato de amonio, 3% de gasoil y 10% de aluminio metlico. Excavacin: Una vez fracturado el mineral por efecto de la voladura, es removido por palas elctricas desde los frentes de produccin. Se cuenta con 5 palas elctricas con baldes de 10,70 m3 y 3 con baldes de 7,6 m3. Acarreo: Se cuenta con 22 camiones de 90 t de capacidad que se encargan de acarrear el mineral para depositarlo en vagones gndola ubicados en las plataformas o muelles de carga. El suministro de mineral de hierro a la Planta de Trituracin Los Barrancos se realiza con camiones de 170 t. 2.5.2 OPERACIONES FERROVIARIAS Los vagones gndola, una vez cargados en los muelles de las minas, son llevados al patio del ferrocarril donde se conforman trenes con tres locomotoras de 2000 HP y 125 vagones de 90 t, para luego ser trasladados hacia Ciudad Guayana a una distancia de 130 km. Sistema Ferroviario: Comprende las redes de la va frrea de Puerto Ordaz - Ciudad Piar, interconexin Puerto Ordaz con el Puerto de Pala, la red ferroviaria hacia las plantas de reduccin directa en el sector Industrial de Matanzas (Sidor, Planta de Pellas de Ferrominera, Orinoco Iron, Comsigua y Posven). Con un total de 320 km de va frrea constituye la mayor red ferroviaria del pas. Recursos: Anualmente se transporta alrededor de 30 millones de toneladas de mineral de hierro no procesado (todo-en-uno), fino, grueso, pellas y briquetas hacia y desde las plantas siderrgicas lo cual se realiza con 38 locomotoras con potencias que oscilan entre 1750 y 2000 HP de capacidad y 1784 vagones: 1300 vagones
20

gndola de 90 toneladas de capacidad para el transporte de mineral desde las minas, 467 vagones tolva o de descarga por el fondo para el transporte de mineral fino, pellas y briquetas y 17 vagones de volteo lateral para el transporte de mineral grueso. Control de Operaciones: El control central de las operaciones se realiza con un sistema de trfico centralizado (CTC) y un sistema de trfico automtico de bloques. La comunicacin se realiza mediante radio enlace. Todas las operaciones son controladas desde la oficina central en Puerto Ordaz. Caractersticas de la Va Frrea: La carga mxima por eje es de 32,5 toneladas, la pendiente mxima es de 3,1% y la mnima 0,045%. La trocha o ancho de la va es de 1.435 mm. Los rieles son de 132 libras por yarda. La velocidad mxima permitida para el trfico actual es de 45 km/h en trenes cargados y 55 km/h en trenes vacos.

21

Figura N 5: Operaciones Mineras y Ferroviarias. Fuente: Portal www.ferrominera.com 2.6 PROCESAMIENTO DEL MINERAL DE HIERRO Al llegar a Puerto Ordaz los trenes cargados con mineral no procesado proveniente de la mina (Todo en Uno) con granulometra de hasta 1 m son seccionados en grupos de 35 vagones, que luego son vaciados individualmente, mediante un volteador de vagones con

capacidad para 60 vagones por hora. Una vez volteados los vagones, el

22

mineral es transferido al proceso de trituracin para ser reducido al tamao mximo de 44,45 mm. Cernido: Luego de la etapa de trituracin del mineral Todo en Uno, el mineral homogeneizacin fino se transporta hacia las pilas de

y el mineral grueso hacia la Planta de

Secado y de all va a los patios de almacenamiento de productos gruesos. Homogeneizacin y Transferencia: En esta etapa, el mineral fino es depositado en capas superpuestas conformar pilas de mineral homogeneizado hasta y

fsica

qumicamente de acuerdo con las especificaciones de cada producto, de all el producto es despachado a los clientes o transferido hacia los patios de almacenamiento, los cuales estn ubicados en: Pila Norte (Finos), Pila Sur (Gruesos), Pila Principal (Finos y Pellas) y Pila (Gruesos y pellas). (Ver Figura N 6). Despacho: El producto destinado para la exportacin se encuentra depositado en las pilas de almacenamiento en Puerto Ordaz y en la Estacin de Transferencia. El embarque de mineral se realiza por medio de sistemas de carga compuestos bsicamente por equipos de recuperacin y carga de mineral, correas transportadoras y balanzas de pesaje, para registrar la cantidad de mineral despachada. Clientes Locales

23

Figura N 6: Procesamiento del Mineral de Hierro. Fuente: Portal www.ferrominera.com.

24

2.7 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 2.7.1 OBJETIVO GENERAL El objetivo principal de la empresa C.V.G. FERROMINERA ORINOCO C.A., es extraer, procesar y suministrar mineral de hierro, al mercado nacional e internacional. 2.7.2 OBJETIVOS ESPECFICOS Cumplir con los programas de produccin y despacho que permitan satisfacer los volmenes requeridos por nuestros clientes. Satisfacer los requisitos de calidad del producto. Exigido por los clientes. Suministrar oportunamente los volmenes de mineral exigido por el cliente. Mantener un programa de capacitacin, desarrollo y

motivacin del personal para el mejoramiento continuo de su produccin. Desarrollar, integrar y consolidar, en forma sistemtica y continua todos los procesos productivos de la empresa. Alcanzar niveles de productividad y calidad que mantengan a la empresa en los segmentos del mercado donde participa. Garantizar oportunamente en trminos cualitativos y

cuantitativos el recurso humano requerido para el desarrollo de las actividades normales. No disminuir el nivel de empleo en la industria del hierro e incorporar venezolanos
25

capacitados

las

ms

altas

posiciones directivas.

 Mantener un sistema de calidad que cumpla con los requisitos de la norma ISO vigente (9001:2000). 2.8 GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL ESTADO: La Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado es una administracin dependiente en lnea directa de la Gerencia General de Apoyo y Logstica de CVG Ferrominera Orinoco, C.A. 2.8.1 ALCANCE: Garantizar que los procesos de contratacin de obras, bienes y servicios, se realicen mediante la Ley de Contrataciones Pblicas, lineamientos de CVG, procedimientos internos de la empresa y cualquier otro lineamiento que rige en materia de compras, conforme a la visin de la empresa o por instrucciones de la mxima autoridad, adems de cubrir la adquisicin de materiales, repuestos, equipos y la contratacin de obras y servicios, tanto en el pas como en el exterior, as como la administracin de los almacenes de materiales y repuestos, satisfacer la demanda de sus clientes internos. 2.8.2 PROPSITO: Abastecer a la organizacin de los insumos, obras y servicios necesarios para mantener la operatividad de las actividades de la empresa. La Gerencia comprende las actividades de: Planificacin de la Gestin de Suministros. Gestin de Compra. Gestin de Almacenaje y Control de Inventarios.
26

para

 Seguimiento y Control de Gestin. La Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado est estructurada de la siguiente forma (Ver Figura N 7): Departamento de Control de Gestin e Inventario. Departamento de Sustitucin e Importaciones. Departamento de Contrataciones. Departamento de Planes Especiales de Compras del Estado. Departamento de Compras Nacionales. Departamento de Compras Internacionales. Departamento de Aduana y Trfico. Departamento de Contratos y Servicios. Departamento de Materiales y Almacenes.

Figura N 7: Estructura de Posicin Gerencia de Suministros. Fuente: Portal Intranet Corporativo.

27

2.9 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIN E INVENTARIO: El Departamento de Control de Gestin e Inventario es una unidad de adscripcin a la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado, cuyo propsito es asegurar el seguimiento y control de las actividades de gestin, inventario, asistencia tcnica y administrativa de la Gerencia, as como la emisin de informes, a fin de apoyar y contribuir en el establecimiento de metas y objetivos; evaluacin de procesos, resultados de gestin, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de informacin de suministros, estudios estadsticos, los proyectos

especiales que se le asignan de acuerdo con las prcticas y procedimientos establecidos; as como el Registro, Control y Evaluacin de los proveedores de la Empresa. El Departamento de Control de Gestin e Inventario, est representado de la siguiente forma (Ver Figura N 8): Seccin Control de Gestin. Seccin de Inventario. Unidad de Atencin al Contratista

Figura N 8: Estructura del Departamento de Control de Gestin e Inventario. Fuente: Portal Intranet Corporativo.
28

La Seccin de Control de Gestin comprende las siguientes actividades: 1. PLANIFICACIN DE LA GESTIN DE SUMINISTROS: ENTRADAS: Solicitudes de Bienes, Obras y Servicios aprobadas. Presupuesto aprobado de FMO. Necesidades de los clientes internos (Unidades usuarias de FMO). Movimiento de los inventarios de materiales en stock. Solicitudes de Inscripcin de Proveedores. Informe de actuacin de proveedores. Documentacin de proveedores. Solicitud de Programacin de Compras del SNC. Solicitudes de desarrollo de procesos de Sustitucin de Importaciones emergentes. ACTIVIDADES: Formular y elaborar el Plan de Compras de Stock de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado. Consolidar y gestionar la aprobacin del Plan de Compras de FMO. Definir objetivos, metas internas, indicadores de gestin, formulacin del presupuesto, mantenimiento de los niveles de inventarios, planificacin de las solicitudes de

exoneracin de impuestos y planificacin de la sustitucin de partes y piezas de naturaleza importada. Inscripcin de nuevos proveedores. Evaluacin y calificacin de proveedores. Actualizacin de registros de proveedores.
29

 Realizacin de eventos referentes al proceso de sustitucin de importaciones. Asignacin de partes, piezas o equipos a los proveedores: Anlisis de los resultados de las evaluaciones realizadas. Conformacin de la parte, pieza o equipo desarrollado, de acuerdo al informe de aprobacin de la empresa como proveedor nacional confiable. SALIDAS: Plan de Compras. Objetivos de Gestin. Plan de Inventario. Presupuesto de gastos formulado. Plan de Sustitucin de Importaciones Informe de Evaluacin y/o Calificacin de proveedores. Proveedores potenciales para el suministro de bienes, obras y servicios. Proveedores no aptos para el suministro de bienes, obras y servicios. Carta compromiso entre CVG Ferrominera Orinoco y la empresa a la que se le asigna el desarrollo de la parte, pieza o equipo. Informe de aprobacin de prototipo, serie corta y proveedor confiable. Correspondencia solicitando la compra de la parte, pieza o equipo al proveedor que le fue asignado su desarrollo, o el contrato marco para los proveedores que han desarrollado la parte, pieza o equipo.

30

2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTIN. ENTRADAS: Resultados de gestin del Proceso de Suministros. Registros del Sistema SAP. Solicitudes de reformulaciones al Plan de Compras. de Sumarios al Servicio Nacional de

Solicitud

Contrataciones. Informe de Gestin Mensual por Departamento. Consumo Telefnico. Consumo de Combustible. Horas de sobre tiempo y ausentismo. Solicitud de Evaluacin a Proveedores. Desempeo de proveedores. Presupuesto formulado.

ACTIVIDADES: Revisar indicadores y objetivos de gestin. Identificar desviaciones y causas de las mismas. Determinar implementar. Medir peridicamente satisfaccin de clientes internos. Seguimiento a la ejecucin del plan de compras. Seguimiento a los tiempos de procura comprometidos. Modificaciones e inclusiones de partidas en el plan de compras. Elaboracin y envi de los Sumarios Trimestrales al acciones correctivas y preventivas e

Servicio Nacional de Contrataciones. Seguimiento a la ejecucin presupuestaria. Elaboracin de Informes solicitados.

31

SALIDAS: Informe de gestin mensual. Seguimiento a los Objetivos de Gestin. Acciones preventivas y correctivas. Recomendaciones de mejoras al proceso de Suministros

(metas, parmetros de inventario, indicadores y Plan de Compras). Transferencias de partidas en el plan de compras. Sumarios trimestrales enviados al Servicio Nacional de Contrataciones. Informe de Consumo Telefnico. Informe de Consumo de Combustible. Informe de solicitudes pendientes por colocar. Informe de Pedidos Colocados. Informacin del Desempeo de Proveedores a SNC. Es responsabilidad del Departamento de Control de Gestin e Inventario, a travs de sus Analistas de Planificacin y Control de Proveedores (Ver Apndice A), realizar el anlisis de los indicadores de gestin, planes y programas de las diferentes unidades de su rea de adscripcin, as como, prestar apoyo general en la implantacin y mantenimiento de los sistemas computarizados, a fin de contribuir a controlar la gestin y el logro de las metas comprometidas, de acuerdo a los programas de trabajo que les son asignados. 2.10 UNIDAD DE ATENCIN ALCONTRATISTA. La Unidad de Atencin al Contratista, unidad perteneciente al Departamento de Control de Gestin e Inventario, tiene como propsito, mantener actualizado el Registro nico de Proveedores de la empresa, as como atender a las Unidades Usuarias que requieran informacin acerca de los proveedores. Las actividades son realizadas por Analistas
32

de Proveedores (Ver Apndice A), quienes para dar cumplimiento a los objetivos, se rigen por los procedimientos 860-P-05 y 860-P-03, de CVG Ferrominera Orinoco, C.A. 2.11 DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS Los Procedimientos que rigen las funciones desempeadas por la Unidad de Atencin al Contratista son los siguientes: 2.11.1 PROCEDIMIENTO 860-P-05: MAESTRO DE

PROVEEDORES
A.

PROPSITO

Establecer normas y procedimientos para el registro, control y actualizacin del Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco C.A. que garantice la disponibilidad de la informacin de Proveedores de bienes y servicios contribuyendo de esta manera a asegurar la operatividad integral de la Empresa. Cubre las acciones referentes al registro y control de los proveedores, las cuales se reflejan en las siguientes fases: Registro del proveedor, Desactivacin del proveedor, Suspensin del proveedor y actualizacin de toda la informacin que se obtiene de un proveedor o suministro as como el de informacin oportuna y confiable de los proveedores de CVG Ferrominera Orinoco C.A.
B.

UNIDADES INVOLUCRADAS

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado. Departamento de Control de Gestin e Inventario.

33

C.

NORMAS REGISTRO FORMAL DE PROVEEDORES

1-

C.1-

Todo proveedor nacional que solicite registrarse en el Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A. (Sistema de Informacin mySap-IS-Mining), debe estar previamente inscrito en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), salvo aquellos casos de excepciones establecidos en la Ley de Contrataciones Pblicas.

2-

El proveedor que solicite inscribirse en el Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A., debe llenar la planilla FERRO-5066 Registro del Proveedor y anexar a la planilla FERRO-5071 Recaudos de acuerdo a la actividad comercial de la empresa, la documentacin establecida en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) para: Personas Naturales Comerciantes. Personas Jurdicas. Firmas Personales. Asociaciones Civiles. Empresas Venezuela. Empresas Venezuela. Distribuidores o Servicios Autorizados. Distribuidor Autorizado de Empresas Fabricantes Nacionales Asociaciones Cooperativas. Extranjeras Sin Domicilio en Extranjeras Con Sucursal en

3-

En los casos, en que se soliciten servicios, construccin de obras o suministros de bienes a un proveedor internacional
34

y la colocacin del pedido se realice a travs de CVG Internacional, el Analista de Proveedores debe verificar que est registrado en la base de datos de CVG Internacional, a fin de cumplir con los requisitos mnimos (nombre y direccin de la empresa, apartado postal, telfono, fax, email, persona de contacto) para la asignacin de un cdigo en el Registro de Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A.,
4-

Todo Proveedor que requiera la inscripcin en el Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A., a efecto de realizar un pago de un bien y/o servicio prestado o suministrado, debe consignar los requisitos mnimos

(nombre y direccin de la empresa, apartado postal, telfono, fax, e-mail, persona de contacto), a fin de asignarle un cdigo en el Registro de Maestro de Proveedores. C.2- INSCRIPCIN PROVISIONAL DE PROVEEDORES
1-

Para la inscripcin provisional de proveedores el Gerente de la unidad usuaria debe enviar al Gerente de Suministros y Compras Especiales del Estado, la solicitud de inscripcin provisional de proveedores con la siguiente informacin:

1.1-Para

las empresas nacionales: nombre de la empresa,

representante legal, nmero de cdula de identidad del representante legal, telfonos, e-mail, nmero de solicitud de pedido, monto y objeto de la misma y anexar los siguientes documentos: - Copia del Certificado RIF. - Copia del certificado de Registro Nacional de Contratistas (RNC).

35

1.2-Para

las empresas internacionales: nombre de la Empresa,

direccin, apartado postal, telfonos, fax, e-mail, datos bancarios para efectos de pago, nombre del representante legal y nombre de la persona contacto y cargo.
2-

La revisin de los proveedores con inscripcin provisional se realizar mensualmente y se bloquearan en el Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A., de acuerdo a los criterios establecidos por el suministros y Compras Especiales del Estado. Gerente de

C.3- ACTUALIZACIN DE DATOS DEL PROVEEDOR ASOCIADOS A CUENTAS POR PAGAR

1-

Los Indicadores de Retencin de Impuesto del Proveedor deben ser creados y/o actualizados por el analista de proveedores en el Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A., de acuerdo con la informacin que indique por escrito, el Jefe del Departamento de Cuentas por Pagar o el Jefe de Seccin de Anlisis de Cuentas.

2-

La cuenta mayor en el Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A., solo debe modificarse con los datos que indique, por escrito, el Jefe de Departamento de Cuentas por Pagar o el Jefe de Seccin de Anlisis de Cuentas.

C.4- DESACTIVACIN DE PROVEEDORES EN EL MAESTRO PROVEEDORES.

1- La

DE

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado

a travs del Departamento de Control de Gestin e Inventario debe revisar cada dos (02) aos el Maestro de
36

Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A., con la finalidad de desactivar a aquellos proveedores que cumplan con algunos de los siguientes criterios: - Estn suspendidos por el Nacional de Contratistas). - Presenten desactualizacin de los documentos que mantienen con el Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A. Aquellos proveedores con ms de tres (3) evaluaciones consecutivas con calificacin C, excepto si el proveedor es nico o critico. - Proveedores que hayan Incumplido con un contrato. - Presenten cdigo provisional con ms de un (1) pedido colocado. C.5- SUSPENSIN DE PROVEEDORES
1- El

RNC

(Registro

tiempo mximo para suspender a un proveedor del Maestro

de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco C.A., ser el mismo lapso establecido por el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) y se proceder cada vez que se reciba comunicacin de dicho organismo, indicando nombre de la empresa a suspender, motivo y tiempo de suspensin.
2- Para

reactivar un Proveedor en el Maestro de Proveedores

de CVG Ferrominera Orinoco C.A., cumplido el tiempo de suspensin, el Proveedor debe dirigir una comunicacin al Gerente de Suministros y Compras Especiales del Estado con copia al Departamento de Control de Gestin e Inventario, anexando copia del oficio emitido por el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) donde este organismo deje sin efecto la suspensin aplicada.
37

D.

PASOS A SEGUIR REGISTRO DEL PROVEEDOR

D.1-

Analista de Proveedores
1-

Recibe y revisa la planilla de inscripcin con los recaudos presentados por el proveedor, y verifica que la informacin requerida est acorde con el FERRO-5071 Recaudos; igualmente comprueba que los rubros, Obras y Servicios que ofrece de acuerdo a la informacin obtenida del RNC y a los anexos al FERRO-5066 Registro del Proveedor, estn descritos de acuerdo al Catlogo de Rubros del Maestro de Proveedores, sellando los documentos en conformidad de recibo. 1.1Si es proveedor internacional y tiene orden de compra colocada a travs de C.V.G. Internacional, verifica la informacin de acuerdo a lo indicado en el Captulo C. Normas, Subcaptulo C.1 Registro Formal de Proveedores, numerales 3 y 4 de este procedimiento y procede a crear el proveedor en el Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A.

Si est conforme procede a ingresar todos los datos en el Maestro Proveedores:

de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A., utilizando la Instruccin de Sistemas Constancia LOMM-I-0038 Creacin/Modificacin; genera el ZREP-PROV Reporte de Empresas y el FERRO-5058 de Inscripcin en el Maestro de Proveedores. 3 Entrega a la Secretaria del Departamento de Control de Gestin e Constancia

Inventario el expediente del proveedor inscrito debidamente identificado y el FERRO-5058 de

38

Inscripcin

en el

Maestro

de

Proveedores, a fin de que gestione la firma del Jefe del Departamento de Control de Gestin e Inventario. Secretaria del Departamento de Control de Gestin e Inventario. 4 Recibe el expediente del proveedor inscrito y solicita al Jefe del

Departamento de Control de Gestin e Inventario la firma del FERRO5058 Constancia de Inscripcin en el Maestro de Proveedores, una vez obtenida la firma la devuelve al Analista de Proveedores para su posterior entrega al proveedor y la copia la resguarda en el archivo fsico de Proveedores de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado en el expediente correspondiente. Jefe del Departamento de Control de Gestin e Inventario 5. Firma el FERRO-5058 Constancia de Inscripcin en el Maestro de

Proveedores y lo devuelve a la Secretaria del Departamento de Control de Gestin e Inventario.

D.2-

ACTUALIZACIN DE DATOS DEL PROVEEDOR ASOCIADOS A

CUENTAS POR PAGAR Analista de Proveedores

1- Crea y/o actualiza los Indicadores de Retencin de Impuestos del

Proveedor en el sistema de Maestro de Proveedores de acuerdo a lo indicado en el Captulo C. Normas, Subcaptulo C.3 Actualizacin de Datos del Proveedor Asociados a Cuentas por Pagar, numeral 1 de este procedimiento.
2- Modifica la cuenta mayor en el Maestro de Proveedores de CVG

Ferrominera Orinoco, C. A. de acuerdo a lo indicado en el Captulo C. Normas, Subcaptulo C.3 Actualizacin de Datos del Proveedor Asociados a Cuentas por Pagar, numeral 2 de este procedimiento.

39

D.3-

DESACTIVACIN

DE

PROVEEDORES

NACIONALES

DEL

MAESTRO DE PROVEEDORES. Analista de Proveedores

1-

Revisa cada dos (02) aos el sistema de Maestro de Proveedores con la finalidad de desactivar a aquellas empresas que cumplan con algunos de los criterios sealados en el subcaptulo C.4 Desactivacin de Proveedores en el Maestro de Proveedores. Si hay alguna empresa que cumple con estos criterios, procede a bloquear en el Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A.

E.

ANEXOS

DEFINICIONES
1-

REGISTRO EN MAESTRO DE PROVEEDORES: Se refiere al archivo fsico y al sistema de informacin electrnico utilizado por CVG Ferrominera Orinoco, C.A. para ingresar, actualizar y consultar proveedores. la informacin bsica de los

2-

INSCRIPCIN PROVISIONAL DE PROVEEDORES: Se refiere a la asignacin de un cdigo temporal que se le concede a aquellas empresas que no estn registradas en el Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C.A., y de las cuales se requiere la contratacin de sus Servicios para casos de emergencias y/o paradas de mantenimiento.

40

2.11.2

PROCEDIMIENTO

860-P-03:

EVALUACIN

CALIFICACIN DE PROVEEDORES
A.

PROPSITO Establecer las normas y procedimientos aplicados en el proceso de

seleccin, evaluacin y calificacin de los proveedores de bienes, obras y/o servicios que afectan las operaciones, la calidad del producto final que comercializa CVG Ferrominera Orinoco C.A. o los sistemas de gestin de la empresa. Aplica a todas las Unidades de la Empresa.
B.

UNIDADES INVOLUCRADAS Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado. Departamento de Control de Gestin e Inventario. Unidades Usuarias.

C.

NORMAS 1- El Departamento de Control de Gestin e Inventario debe elaborar anualmente un programa de evaluacin de proveedores, tomando en consideracin los criterios que para este fin sean establecidos por la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado. 2- El Departamento de Control de Gestin e Inventario debe solicitar anualmente a las Unidades Usuarias de FMO, un listado con los posibles proveedores a ser evaluados. La Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado debe seleccionar y aprobar el listado definitivo. 3- El tipo y grado de control aplicado a los proveedores de Ferrominera que impactan directamente los procesos de produccin de mineral fino y grueso y por consiguiente el producto final, se realiza mediante inspecciones, visitas
41

tcnicas y/o evaluaciones que se ejecutan de acuerdo al Plan de Evaluacin de Proveedores una vez al ao. 4- En el caso de que se considere necesario o sea requerido para la evaluacin a los proveedores seleccionados, se debe realizar una visita tcnica al proveedor utilizando el formato FERRO-5017 Visitas Tcnicas. 5- La Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado es la nica autorizada para solicitar y suministrar informacin al proveedor en materia de evaluacin en todas sus modalidades. 6- En caso de que la Gerencia de Suministros y Compras Especiales de Estado considere necesario realizar una auditora de sistemas de gestin a un proveedor, debe solicitar a la Gerencia de Sistemas de Gestin / la

Departamento Auditoria de

Sistemas de Gestin,

asignacin de los auditores que realizan la mencionada auditoria. 7- La Unidad Usuaria, debe evaluar el bien adquirido, el servicio u obra contratada, para lo cual debe utilizar los formatos FERRO-4186 Evaluacin de los Bienes Suministrados / Obras o Servicios Ejecutados. 8- La Unidad Usuaria debe aplicar instrumentos de control para garantizar la entrega de acuerdo a lo establecido en el pedido de compras, en caso de Evaluacin de los Bienes por Entregar / Obras o servicios en Ejecucin. 9- Si transcurridos quince (15) das hbiles contados a partir de haberse solicitado a la Unidad Usuaria la realizacin de la evaluacin del proveedor, la misma no ha respondido, el Departamento de Control de Gestin e Inventario debe proceder a obtener la evaluacin de los parmetros concernientes a Calidad del Producto y Tiempo de Entrega
42

de la(s) entrada(s) de servicio registrada(s) por el usuario en el sistema de informacin mySAP -IS Mining. 10-Aquellos proveedores que una vez evaluados obtengan calificacin C son desactivados del maestro de

proveedores en el sistema mySAP -IS Mining, y su futura reevaluacin queda a consideracin de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado; salvo los casos en que dicho proveedor sea nico o crtico para la empresa. 11-Re-evaluacin de proveedores. A. Para aquellos proveedores que hayan obtenido calificacin A en el formato FERRO-5006 Matriz de Evaluacin, su seguimiento o re-evaluacin queda a criterio de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado. B. Para aquellos proveedores que hayan obtenido calificacin B en el formato FERRO-5006, su futura re-evaluacin queda a criterio de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado; no obstante, su inclusin en un nuevo programa de evaluacin no puede ser antes de transcurrido un (1) ao desde la fecha de la ltima visita. C. Aquellos proveedores que hayan obtenido calificacin C en el formato FERRO-5006, deben ser desactivados del sistema Maestro de Proveedores en el sistema de informacin mySAP-IS Mining, no obstante, su futura reevaluacin o su inclusin en un nuevo programa de evaluacin, queda a criterio de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado y no puede ser antes de transcurridos dos (2) aos desde la fecha de la ltima visita. 12-La Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado debe informar el resultado de la evaluacin o la visita tcnica al proveedor a travs de una correspondencia dirigida al representante legal.
43

D.

PASOS A SEGUIR PLANIFICACIN DE EVALUACIN DE PROVEEDORES

D.1-

Jefe Departamento de Control de Gestin e Inventario

1-

Solicita la informacin a las reas Usuarias de los posibles proveedores que impactan directamente los procesos de produccin de mineral fino, grueso y producto final para ser evaluados, la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado revisa, selecciona y aprueba de acuerdo a los criterios establecidos, quienes son los proveedores a evaluar.

2-

De acuerdo a los criterios establecidos y a la seleccin realizada, elabora el Programa Anual de Evaluacin a los proveedores y los somete a la aprobacin del Gerente de Suministros y Compras Especiales del Estado.

D.2-

PLANIFICACIN DE LA RE-EVALUACION A PROVEEDORES

Jefe Departamento de Control de Gestin e Inventario 1- Tomando en consideracin las normativas 11.A, 11.B, y 11.C de este procedimiento, Planifica la re-evaluacin de los proveedores que a criterio de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado sean necesarios re-evaluar.
D.3-

EVALUACIN

RE-EVALUACION,

CALIFICACIN

DE

PROVEEDORES Analista de Proveedores 1- Recopila la informacin requerida para llenar el formato FERRO-5006 Matriz de Evaluacin.

44

2- Calcula la puntuacin de los parmetros evaluados con base en la informacin recopilada y aplicando los criterios de evaluacin establecidos. 3- Registra en el formato FERRO-5006 la puntuacin obtenida en cada uno de los parmetros evaluados. 4- Determina la calificacin de la evaluacin realizada. 5- Actualiza en el sistema de informacin mySAP-IS Mining, Maestro de Proveedores, la calificacin obtenida. 6- Prepara correspondencia al proveedor indicando el resultado de la calificacin obtenida.
E.

ANEXOS

DEFINICIONES
1-

PROVEEDOR POTENCIAL

Empresa que no tiene relacin comercial con CVG Ferrominera Orinoco C.A. y sta tiene inters en evaluarla sin que ello implique un compromiso de invitarla a participar en algn proceso de procura.
2-

PROVEEDOR ACTUAL O PROVEEDOR

Empresa que est inscrita en el Registro Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco C.A. y ha tenido o tiene relacin comercial con CVG Ferrominera Orinoco C.A.
3-

VISITA

TCNICA

PARA

EVALUAR

CALIFICAR

PROVEEDORES Es el contacto que establece el personal de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado con el proveedor actual o potencial cuando se traslada a las instalaciones de ste para conocer y

45

levantar informacin sobre los aspectos definidos en el FERRO-5017 Visitas Tcnicas.

4-

CALIDAD DEL PRODUCTO

Se refiere a los rechazos de los productos, a la evaluacin de los trabajos mecnicos, elctricos y civiles realizados y a la evaluacin de los servicios en proceso, en el perodo a evaluar.
5-

MAESTRO DE PROVEEDORES

Se refiere al archivo fsico y al sistema de informacin electrnico utilizado por CVG. Ferrominera Orinoco C.A. para ingresar, actualizar y consultar la informacin bsica de los proveedores.

46

CAPTULO III

MARCO TERICO Para dar continuidad al desarrollo de la investigacin, en el presente captulo se plantear la informacin bsica necesaria para el anlisis del Proceso de Seleccin de Proveedores a Evaluar y establecimiento de las mejoras en el mismo, dando cumplimiento a los objetivos que en el informe se plantean. 3.1 MEJORAMIENTO DE PROCESOS El mejoramiento de procesos es una metodologa que permite a las empresas identificar los procesos importantes en la cadena de valor, para luego mapearlos e identificar las mejoras estructurales. Las mejoras usualmente tienen que ver con la eliminacin de:

Cuellos de botella. Re-procesos. Actividades que no aaden valor. Esfuerzos perdidos. Divisin del trabajo innecesaria. Inconsistencia El mejoramiento de procesos es una metodologa orientada a

aumentar la productividad, reducir el tiempo de ciclo de los procesos, incrementar la velocidad en el funcionamiento del proceso y buscar la optimizacin.

47

3.1.1 CARACTERSTICAS DEL PROCESO El Empleado y el Proceso Las personas le dan vida al proceso. El personal hace que el proceso funcione; sin l obtenemos nada. Necesitamos entender qu sienten acerca del proceso las personas que le dan vida a ste. Qu obstaculiza su camino?, qu partes del proceso les agradan?, qu les causa molestia? El proceso final tiene que ser un matrimonio homogneo entre personas y metodologas, en el cual el equipo es esclavo de las personas no al contrario. Revisin del Proceso En la revisin de los procesos suelen ocurrir los siguientes casos significativos: 1. Los empleados malinterpretan los procedimientos. 2. No conocen los procedimientos 1. Descubren una manera mejor de hacer las cosas. 2. Es difcil poner en prctica el mtodo documentado. 3. Les falta entrenamiento. 4. Se les entren para realizar la actividad en forma diferente. 5. No cuentan con las herramientas indispensables. 6. No disponen del tiempo suficiente. 7. Alguien les dijo que lo hicieran en forma diferente. 8. No comprenden por qu deben seguir los procedimientos. La nica manera de comprender realmente lo que sucede en los procesos de la empresa es a travs de un seguimiento personal del flujo de trabajo, analizando y observando su desarrollo. Esto se conoce como revisin del proceso.

48

3.1.2 ESTANDARIZACIN DE PROCESOS Una tarea especfica que las empresas precisan para el Mejoramiento de los Procesos, resultan de abordar las fallas

oportunamente con la exactitud y lo adecuado de la documentacin que cubre dicho proceso. Con frecuencia, los procesos de la empresa no estn bien documentados y por lo general, no incluyen una serie de programas detallados as como instrucciones de trabajo o planes de entrenamiento como ocurre en los procesos de produccin. Por tanto, la estandarizacin de los procedimientos de trabajo es importante para verificar que los trabajadores, actuales y futuros, utilicen las mejores formas para llevar a cabo las actividades relacionadas con el proceso. La estandarizacin es uno de los primeros pasos para mejorar cualquier proceso. Esto se logra mediante el uso de procedimientos acertados. Deben existir procedimientos para realizar la mayor parte de las actividades y con bases que lo fundamenten, a fin de dar una idea a las lneas superiores de cmo funcionan en relacin a los objetivos que han sido trazados. Por tanto, para llevar a cabo la Estandarizacin del Proceso de Seleccin de Proveedores a Evaluar por la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado, se plantea la utilizacin de las siguientes herramientas: 3.2 PLANIFICACIN Planear, es la funcin administrativa que determina

anticipadamente cules son los objetivos a ser alcanzados y qu debe hacerse para alcanzarlos de la mejor manera posible. La planeacin est orientada hacia la continuidad de la empresa y se centra en el futuro. Su importancia radica en esto: sin planeacin la empresa queda prdida en el caos. As, al partir de la determinacin de los objetivos a ser alcanzados, la planeacin determina a priori lo que se debe hacer, cundo hacerlo,
49

quin debe hacerlo y de qu manera. Y se hace en base a un conjunto de planes. La Planificacin representa el inicio del proceso administrativo y en ella se establecen las premisas requeridas y se definen las metas y objetivos que se quieren lograr proporcionndose el procedimiento detallado para lograrlo. En la Planificacin se dan respuestas a preguntas claves como el Qu?, Cmo?, Dnde?, Quin?, Cundo?, Por qu? 3.2.1 3.2.2 IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIN Evita las improvisaciones. Coordina acciones. Detalla e ntegra eficazmente el objetivo. Propicia el desarrollo de la empresa al establecer mtodos de utilizacin racional de los recursos. Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten. Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisin. Permite un mejor control. CLASIFICACIN DE LA PLANIFICACIN

Estratgica: Establece los lineamientos generales de la empresa. Es diseada por los miembros de mayor jerarqua. Es a largo plazo.

Tctica o Funcional: - Planes ms especficos referidos a cada departamento de la empresa.

50

Es establecida y coordinada por los directivos de nivel medio.

Se dan a mediano y corto plazo.

Operativa: Las actividades detalladas que ejecutan los ltimos niveles jerrquicos de la empresa. Son a corto plazo. Se refieren a cada una de las unidades en que se divide un rea de actividad. 3.2.3 ANLISIS FODA Tambin conocido como Matriz Anlisis "DOFA" o tambin

llamado en algunos pases "FODA" es una metodologa de estudio de la situacin competitiva de una empresa en su mercado (situacin externa) y de las caractersticas internas (situacin interna) de la misma, a efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. La situacin interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situacin externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. Esta es la herramienta estratgica por excelencia ms utilizada para conocer la situacin real en que se encuentra la organizacin. Este recurso fue creado a principios de la dcada de los setenta y produjo una revolucin en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del anlisis FODA es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo anlisis y la estrategia genrica a emplear por la misma que ms le convenga en funcin de sus caractersticas propias y de las del mercado en que se mueve. El anlisis consta de cuatro pasos:

Anlisis Externo, tambin conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de Porter".

Anlisis Interno
51

Confeccin de la matriz DAFO Determinacin de la estrategia a emplear

3.2.3.1

ANLISIS EXTERNO

La organizacin no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese entorno que le rodea; as que el anlisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una organizacin. Oportunidades Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. Amenazas Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra ste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario disear una estrategia adecuada para poder sortearla. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: A qu obstculos se enfrenta la empresa? Qu estn haciendo los competidores? Se tienen problemas de recursos de capital? Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? 3.2.3.2 ANLISIS INTERNO

Los elementos internos que se deben analizar durante el anlisis FODA corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto
52

a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepcin de los

consumidores, entre otros. El anlisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organizacin, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. Para realizar el anlisis interno de una corporacin deben aplicarse diferentes tcnicas que permitan identificar dentro de la organizacin qu atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. Fortalezas Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: Qu ventajas tiene la empresa? Qu hace la empresa mejor que cualquier otra?

Debilidades Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organizacin. Tambin se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos Financieros, Aspectos de Mercadeo, Aspectos

Organizacionales, Aspectos de Control. Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: Qu se puede mejorar? Que se debera evitar?
53

 3.2.3.3

Qu percibe la gente del mercado como una debilidad? MATRIZ FODA

Luego de realizarse los respectivos anlisis de cada una de las caractersticas, tanto internas como externas, se plasma en una tabla como la que se muestra a continuacin a manera de visualizar detenidamente y con mayor nfasis la informacin recaudada. (Ver Figura N 9).
Fortalezas 3 Anlisis Interno 4 5 Capacidades distintas Ventajas naturales Recursos superiores Oportunidades 9 Anlisis Externo 11 10 Nuevas tecnologas Debilitamiento competidores Posicionamiento estratgico 12 6 7 8 Debilidades Recursos y capacidades escasas Resistencia al cambio Problemas de motivacin Amenazas Altos riesgos Cambios en el entorno

de 13

Figura N 9: Matriz FODA. Fuente: Autor De la combinacin de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las cuales sealan las lneas de accin ms

prometedoras para la organizacin. Las limitaciones, determinadas por una combinacin de debilidades y amenazas, colocan una seria advertencia. 3.2.4 GRFICA DE GANTT En esencia se trata de una grafica de barras con la medicin del tiempo en el eje horizontal y las actividades que se van a programar en el
54

eje vertical. Las barras muestran la produccin, tanto la planeada como la real, durante cierto periodo. El grfico de Gantt (Ver Figura N 10) es la forma habitual de presentar el plan de ejecucin de un proyecto, recogiendo en las filas la relacin de actividades a realizar y en las columnas la escala de tiempos que estamos manejando, mientras la duracin y situacin en el tiempo de cada actividad se representa mediante una lnea dibujada en el lugar correspondiente.

Figura N 10: Diagrama de Gantt Fuente: Presentacin Prof. Emerys Albornoz, 2005 3.3 PROGRAMACIN Los programas son aquellos planes en los que no solamente se fijan los objetivos y la secuencia de las operaciones, sino principalmente el tiempo requerido para realizar cada una de sus partes. Es un listado de las actividades necesarias, su orden para realizarse, quien debe hacer cada una y el tiempo necesario para terminarlas.

55

3.4

DIAGRAMA DE ISHIKAWA El Diagrama Ishikawa (Ver Figura N 11), tambin

llamado diagrama de causa-efecto, Se trata de un diagrama que consiste en una representacin grfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una lnea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. Este tipo de herramienta permite un anlisis participativo

mediante grupos de mejora o grupos de anlisis, que mediante tcnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un resultado ptimo en el entendimiento de las causas que originan un problema, con lo que puede ser posible la solucin del mismo. La primera parte de este Diagrama muestra todos aquellos posibles factores que puedan estar originando alguno de los problemas que tenemos, la segunda fase luego de la tormenta de ideas es la ponderacin o valoracin de estos factores a fin de centralizarse especficamente sobre los problemas principales, esta ponderacin puede realizarse ya sea por la experiencia de quienes participan o por investigaciones in situ que sustenten el valor asignado.

Figura N 11: Diagrama Ishikawa utilizado en Ingeniera Fuente: Portal Web Wikipedia.
56

La Estructura que presenta el Diagrama Ishikawa utilizado en Ingeniera es conocida como el Mtodo de 6M. stas son las siguientes: 1. Mano de Obra: Conocimiento: El personal conoce su trabajo? Entrenamiento: Estn entrenados los Operarios? Habilidad: Los Operarios han demostrado habilidad para el trabajo que realizan? Capacidad: Se espera que cualquier trabajador pueda llevar a cabo de manera eficiente su labor? 2. Mtodos; puede darse respuesta a las siguientes

interrogantes, para su aplicacin: Las responsabilidades y los procedimientos de trabajo estn definidos clara y adecuadamente? Cuando el procedimiento no se puede llevar a cabo existe procedimiento alternativo? Estn definidas las operaciones que constituyen los procedimientos? 3. Mquina Equipo: Capacidad. Ajustes. Herramientas.

4. Material: Variabilidad. Cambios. Proveedores.

57

5. Mediciones o Inspecciones: Disponibilidad Tamao de la muestra. Capacidad de Repeticin. Sesgo.

6. Medio Ambiente o Entorno Laboral: 3.5 Temperatura. Iluminacin. Mediciones

POBLACIN Y MUESTRA Las estadsticas de por s no tienen sentido si no se consideran o

se relacionan dentro del contexto con que se trabajan. Por lo tanto es necesario entender los conceptos de poblacin y de muestra para lograr comprender mejor su significado en la investigacin educativa o social que se lleva a cabo. 3.5.1 POBLACIN Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas caractersticas comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigacin debe de tenerse en cuenta algunas caractersticas esenciales al seleccionarse la poblacin bajo estudio. Entre stas tenemos: Homogeneidad que todos los miembros de la poblacin tengan las mismas caractersticas segn las variables que se vayan a considerar en el estudio o investigacin. Tiempo se refiere al perodo de tiempo donde se ubicara la
58

poblacin de inters. Determinar si el estudio es del momento

presente o si se va a estudiar a una poblacin de cinco aos atrs o si se van a entrevistar personas de diferentes generaciones. Espacio se refiere al lugar donde se ubica la poblacin de inters. Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a un rea o comunidad en especfico. Cantidad se refiere al tamao de la poblacin. El tamao de la poblacin es sumamente importante porque ello determina o afecta al tamao de la muestra que se vaya a seleccionar, adems que la falta de recursos y tiempo tambin nos limita la extensin de la poblacin que se vaya a investigar.

3.5.2 MUESTRA Una parte fundamental para realizar un estudio estadstico de cualquier tipo es obtener unos resultados confiables y que puedan ser aplicables. Resulta casi imposible o imprctico llevar a cabo algunos estudios sobre toda una poblacin, por lo que la solucin es llevar a cabo el estudio basndose en un subconjunto de sta denominada muestra. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione depender de la calidad y cun representativo se quiera sea el estudio de la poblacin. Aleatoria cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido. Estratificada cuando se subdivide en estratos o subgrupos segn las variables o caractersticas que se pretenden investigar. Cada estrato debe corresponder proporcionalmente a la poblacin. Sistemtica cuando se establece un patrn o criterio al seleccionar la muestra. Ejemplo: se entrevistar una familia por cada diez que se detecten. El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de una poblacin debido a
59

problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la poblacin, pero que la misma sea lo suficientemente representativa de sta para que luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la poblacin. El tamao de la muestra depende de la precisin con que el investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe usar una muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los recursos que haya disponibles. Entre ms grande la muestra mayor posibilidad de ser ms representativa de la poblacin. 3.5.3 IMPORTANCIA DEL MUESTREO
El muestreo implica algo de incertidumbre que debe ser aceptada para poder realizar el trabajo, pues aparte de que estudiar una poblacin resulta ser un trabajo en ocasiones demasiado grande, Wonnacott y Wonnacott ofrecen las siguientes razones extras:

Recursos limitados. Es decir, no existen los recursos humanos, materiales o econmicos para realizar el estudio sobre el total de la poblacin.

Escasez. Es el caso en que se dispone de una sola muestra. Pruebas destructivas. Es el caso en el que realizar el estudio sobre toda la poblacin llevara a la destruccin misma de la poblacin.

El muestreo puede ser ms exacto. Esto es en el caso en el que el estudio sobre la poblacin total puede causar errores por su tamao o, en el caso de los censos, que sea necesario utilizar personal no lo suficientemente capacitado; mientras que, por otro lado, el estudio sobre una muestra podra ser realizada con menos personal pero ms capacitado.

60

3.5.4 TAMAO DE LAS MUESTRAS

Para calcular el tamao de una muestra hay que tomar en cuenta tres factores:

1. El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la muestra hacia la poblacin total. 2. El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la generalizacin. 3. El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hiptesis.
La confianza o el porcentaje de confianza es el porcentaje de

seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. Esto quiere decir que un porcentaje del 100% equivale a decir que no existe ninguna duda para generalizar tales resultados, pero tambin implica estudiar a la totalidad de los casos de la poblacin. El error o porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad de aceptar una hiptesis que sea falsa como si fuera verdadera, o la inversa: rechazar a hiptesis verdadera por considerarla falsa. Al igual que en el caso de la confianza, si se quiere eliminar el riesgo del error y considerarlo como 0%, entonces la muestra es del mismo tamao que la poblacin, por lo que conviene correr un cierto riesgo de equivocarse. La variabilidad es la probabilidad (o porcentaje) con el que se acept y se rechaz la hiptesis que se quiere investigar en alguna investigacin anterior o en un ensayo previo a la investigacin actual. El porcentaje con que se acept tal hiptesis se denomina variabilidad positiva y se denota por p, y el porcentaje con el que se rechaz se la hiptesis es la variabilidad negativa, denotada por q. Una vez que se han determinado estos tres factores, entonces se puede calcular el tamao de la muestra como a continuacin se expone. Vamos a presentar dos frmulas, siendo la primera la que se aplica en el caso de que no se conozca con precisin el tamao de la poblacin, y es: 61

Donde: n es el tamao de la muestra;

Z es el nivel de confianza; p es la variabilidad positiva; q es la variabilidad negativa; E es la precisin o error.

Hay que tomar en cuenta que el nivel de confianza no es ni un porcentaje, ni la proporcin que le correspondera, a pesar de que se expresa en trminos de porcentajes. El nivel de confianza se obtiene a partir de la distribucin normal estndar (Ver Figura N 12), pues la proporcin correspondiente al porcentaje de confianza es el rea simtrica bajo la curva normal que se toma como la confianza, y la intencin es buscar el valor Z de la variable aleatoria que corresponda a tal rea. En el caso de que s se conozca el tamao de la poblacin entonces se aplica la siguiente frmula:

Donde: n es el tamao de la muestra; Z es el nivel de confianza; p es la variabilidad positiva; q es la variabilidad negativa; N es el tamao de la poblacin; E es la precisin o el error. La ventaja sobre la primera frmula es que al conocer exactamente el tamao de la poblacin, el tamao de la muestra resulta con mayor
62

precisin y se pueden incluso ahorrarse recursos y tiempo para la aplicacin y desarrollo de una investigacin.

Figura N 12: Distribucin Normal Estndar. Fuente: Portal Educativo FVET

3.5.5 GRFICAS PARA VARIABLE

DATOS SEGN

EL

TIPO DE

Aunque las tablas estadsticas contienen toda la informacin disponible, en ocasiones se hace necesario expresar esta informacin mediante un grfico, con el fin de hacerla ms clara. Los ms usuales son: a) Variables Cualitativas: Diagramas de Sectores. Diagrama de Barras. Diagrama de Pareto. Pictogramas.

63

b) Variables Cuantitativas: Datos Agrupados: o Histogramas de frecuencias. o Polgonos de frecuencias. o Polgono de frecuencias acumuladas. Datos sin Agrupar: o Diagrama de puntos. o Grfico de barras. o Polgono de frecuencias. o Polgono de frecuencias acumuladas. o Grficas de cajas y brazos. 3.5.5.1 GRFICO DE SECTORES

Se utiliza cuando nos interesa resaltar la proporcin (porcentaje) en que aparece una caracterstica o atributo respecto al total. Para construir el diagrama circular partimos del hecho de que un crculo encierra un total de 360 grados, luego repartimos los 360 en distintos sectores circulares de acuerdo con cada porcentaje. 3.5.5.2 GRFICO DE BARRAS

Muestra el porcentaje (%) de tems que salen en cada categora. Muestra una barra para cada categora, el ancho de la barra no tiene importancia pero debera ser uniforme. Las barras pueden ser verticales u horizontales. Puede ser usado para representar 2 categoras cuantitativas al mismo tiempo lo que se llama grfico de barras compuesto. 3.6 INDICADORES DE GESTIN Los indicadores de gestin son medidas utilizadas para determinar el xito de un proyecto o una organizacin. Estos suelen establecerse por los lderes del proyecto u organizacin, y son posteriormente utilizados

64

continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeo y los resultados. Los indicadores de gestin tienen la finalidad de guiar y controlar el desempeo objetivo y comportamental requerido para el logro de las estrategias organizacionales. 3.6.1 NDICE E INDICADOR Indicador: Es una expresin matemtica de lo que se quiere medir, con base en factores o variables claves y tienen un objetivo y cliente predefinido. Los indicadores de acuerdo a sus tipos (o referencias) pueden ser histricos, estndar, tericos, por requerimiento de los usuarios, por lineamiento poltico, planificado, etc. ndice: Valor que da la expresin matemtica (indicador) al

introducirle datos y se obtienen para evaluarlos a travs de diagnstico. 3.6.2 ATRIBUTOS DE LOS INDICADORES Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios o atributos:

Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la caracterstica descrita debe ser cuantificable en trminos ya sea del grado o frecuencia de la cantidad.

Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fcilmente por todos aquellos que lo usan.

Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la organizacin.

65

3.6.3 TIPOS DE INDICADORES En el contexto de orientacin hacia los procesos, un medidor o indicador puede ser de proceso o de resultados. En el primer caso, se pretende medir que est sucediendo con las actividades, y en segundo se quiere medir las salidas del proceso. Tambin se pueden clasificar los indicadores en indicadores

de eficacia o de eficiencia. El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se deban hacer, los aspectos correctos del proceso. Se enfocan en el qu se debe hacer por tal motivo, en el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer y definir operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que entrega el proceso contra lo que l espera. De lo contrario, se puede estar logrando una gran eficiencia en aspectos no relevantes para el cliente. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecucin del proceso, se concentran en el Cmo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad. 3.6.4 CATEGORAS DE LOS INDICADORES Se debe saber discernir entre indicadores de cumplimiento, de evaluacin, de eficiencia, de eficacia e indicadores de gestin. Como un ejemplo vale ms que mil palabras este se realizar teniendo en cuenta los indicadores que se pueden encontrar en la gestin de un pedido.

Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento tiene que ver con la conclusin de una tarea. Estn relacionados

66

con las razones que indican el grado de consecucin de tareas y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos.

Indicadores de evaluacin: la evaluacin tiene que ver con el rendimiento que se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de evaluacin estn relacionados con las razones y/o los mtodos que ayudan a identificar nuestras fortalezas,

debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluacin del proceso de gestin de pedidos.

Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mnimo de recursos. Los indicadores de eficiencia estn relacionados con las razones que indican los recursos invertidos en la consecucin de tareas y/o trabajos. Ejemplo: Tiempo fabricacin de un producto, razn de piezas / hora, rotacin de inventarios.

Indicadores

de

eficacia: eficaz

tiene

que

ver

con

hacer efectivo un intento o propsito. Los indicadores de eficacia estn relacionados con las razones que indican capacidad o acierto en la consecucin de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de satisfaccin de los clientes con relacin a los pedidos.

Indicadores de gestin: teniendo en cuenta que gestin tiene que ver con administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y planificados. Los indicadores de gestin estn relacionados con las razones que permiten administrar realmente un proceso.

Ejemplo: administracin y/o gestin de los almacenes de productos en proceso de fabricacin y de los cuellos de botella.

67

3.6.5 CRITERIOS PARA ESTABLECER INDICADORES DE GESTIN Para que un indicador de gestin sea til y efectivo, tiene que cumplir con una serie de caractersticas, entre las que destacan: Relevante (que tenga que ver con los objetivos estratgicos de la organizacin). Claramente Definido (que asegure su correcta recopilacin y justa comparacin) Fcil de Comprender y Usar, Comparable (se pueda comparar sus valores entre

organizaciones, y en la misma organizacin a lo largo del tiempo), Verificable y Costo-Efectivo (que no haya que incurrir en costos excesivos para obtenerlo). 3.6.6 PROPSITOS Y BENEFICIOS DE LOS INDICADORES DE GESTIN Podra decirse que el objetivo de los sistemas de medicin es aportar a la empresa un camino correcto para que sta logre cumplir con las metas establecidas. Todo sistema de medicin debe satisfacer los siguientes objetivos:

Comunicar la estrategia. Comunicar las metas. Identificar problemas y oportunidades. Diagnosticar problemas. Entender procesos.

68

Definir responsabilidades. Mejorar el control de la empresa. Identificar iniciativas y acciones necesarias. Medir comportamientos. Facilitar la delegacin en las personas. Integrar la compensacin con la actuacin.

3.6.7 IMPORTANCIA DE LAS MEDICIONES POR MEDIO DE INDICADORES El principal problema de la mayor parte de los procesos de la empresa es que el rendimiento slo se mide al final. En la generalidad de los casos, lo anterior proporciona poca retroalimentacin relativa sobre las actividades individuales dentro del proceso o, cuando la proporciona, es demasiado tarde. Los equipos de mejoramiento de las empresas deben establecer puntos de medida aproximados a cada actividad, de manera que las personas que la realizan reciban una retroalimentacin directa, inmediata y pertinente. Las Mediciones por tanto, deben realizarse tan pronto como se haya finalizado una actividad. Posponer las mediciones contribuye a que se cometan errores adicionales. Es significativo medir entonces, la eficiencia, la efectividad y la adaptabilidad del proceso total que se est estudiando. La Gerencia tiene la responsabilidad de proporcionar sistemas de medidas correctas y retroalimentacin apropiada para ayudarles a todos a que hagan mejor su trabajo. Mediante la evaluacin de los resultados, la gerencia seala qu cosas son importantes. La mejor manera de iniciar el proceso es examinar cada actividad en el diagrama de flujo e identificar aquellas que tienen un impacto significativo sobre la eficiencia y
69

efectividad del proceso total. Posteriormente, se establecen medidas para estas actividades fundamentales. Las mediciones deben ejecutarse por la persona que realiza la actividad, pues de esta forma existe una retroalimentacin inmediata, y adems esta persona es quien tiene el mejor conocimiento del trabajo. La medicin es adems, importante para el mejoramiento, por varias razones: Esta centra su atencin en factores que contribuyen a lograr la misin de la organizacin. Muestra la efectividad con la cual empleamos nuestros recursos. Nos ayuda a fijar metas y a monitorear las tendencias. Nos proporciona el input para analizar las causas raz y las fuentes de los errores. Nos ayuda a identificar oportunidades de mejoramiento progresivo. Da a los empleados un sentimiento de logro. Nos proporciona los medios para saber si estamos perdiendo o ganando. Nos ayuda a monitorear el progreso. Las organizaciones involucradas en los procesos de la empresa tienden a considerar, y quizs a creer, que stos no pueden medirse. En consecuencia, en el pasado slo medamos productos e ignorbamos los procesos de la empresa.

70

3.6.7.1 MEDICIONES DE EFECTIVIDAD Las medidas de efectividad son los resultados que se obtienen de los recursos empleados. Con frecuencia, stos estn relacionados directamente con los clientes internos y/o externos, e indican al cierto con que el output de una actividad o grupo de actividades satisface las expectativas del cliente. Un proceso efectivo genera constantemente productos y servicios que satisfacen o sobrepasan las necesidades y expectativas del cliente con baja variabilidad en el proceso. Para establecer medidas de efectividad, veamos qu desea el cliente: Exactitud. Puntualidad en la entrega. Confiabilidad. Un servicio con personas responsables que sean: Atentas. Corteses. Conocedoras. Con poder de decisin.

Para el caso que nos ocupa, tales medidas podran estar referidas a: Oportunidad de Documentos. Cumplimiento de Documentos. 3.6.7.2 MEDICIONES DE EFICIENCIA Las medidas de eficiencia reflejan los recursos que una actividad o grupo de ellas consume para generar un output que satisfaga las
71

expectativas del cliente interno y/o externo. El proceso eficiente es aquel en el cual los recursos se han minimizado y el desperdicio se ha eliminado. En un proceso tal como se presenta en esta investigacin, podra tomarse en consideracin los siguientes indicadores para la medicin: Eficiencia de Documentos. Calidad de Producto (Documentos). Cumplimiento del Programa. 3.6.7.3 MEDICIONES DE ADAPTABILIDAD Las medidas de adaptabilidad reflejan cun bien reaccionan el proceso y las personas frente las peticiones especficas del cliente o a la atmsfera cambiante. Debido al prolongado tiempo de ciclo que se requiere para adaptarse a los cambios ambientales, el sistema de medicin debe orientarse a la capacidad que tiene el proceso para reaccionar inmediatamente ante las solicitudes especficas internas y/o externas. La adaptabilidad es difcil de medir, pero no debe pararse por alto. Puede medirse internamente, mediante indicadores relacionados al Clima Organizacional que se presente dentro de la empresa, que por lo general refleja la actitud de los empleados ante los cambios en los procesos. 3.7 NORMAS VENEZOLANAS COVENIN ISO-9001:2008 Es un conjunto de normas sobre la calidad y la gestin. La Norma ISO 9001 ha sido elaborada por el Comit Tcnico ISO/TC176 de ISO Organizacin Internacional para la Estandarizacin y especifica los requisitos para un buen sistema de gestin de la calidad que pueden utilizarse para su aplicacin interna por las organizaciones, para certificacin o con fines contractuales.
72

La norma ISO 9001 tiene origen en la norma BS 5750, publicada en 1979 por la entidad de normalizacin britnica, la [British Standards Institution] (BSI). La versin actual de ISO 9001 (la cuarta) data de noviembre de 2008, y por ello se expresa como ISO 9001:2008. La norma ISO 9001:2008 est estructurada en ocho captulos, refirindose los tres primeros a declaraciones de principios, estructura y descripcin de la empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de carcter introductorio. Los captulos cuatro a ocho estn orientados a procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la implantacin del sistema de calidad. 3.8 CONCEPTOS BSICOS 3.8.1 ABASTECIMIENTO O PROCURA. La funcin procura, es aquella funcin logstica que se encarga del manejo de materiales, equipos, repuestos y servicios que deben ser recibidos por la organizacin, en las condiciones exigidas para que sta desempee sus operaciones de manera adecuada, con el objetivo final de prestar el servicio que los clientes requieren. Asegura el nivel de stock adecuado para cumplir los objetivos de servicio (evitar las rupturas de stock) y de nivel de stock (respetar los objetivos de cobertura del stock). Se puede identificar tres dominios principales: La previsin de la demanda y la planificacin de las necesidades futuras. La comunicacin con los proveedores y almacenes logsticos para asegurar la puesta a disposicin de los productos y recursos futuros. La ejecucin y gestin de los pedidos de compra.

73

3.8.2.

PROVEEDORES.

Los proveedores, pueden ser generales, cuando realizan y ofrecen distintas clases de servicios y productos, o especializados en una o varias lneas de productos, o altamente especializados en un solo tipo de producto. stos, adems de contribuir con sus servicios y productos, suelen apoyar las finanzas de la organizacin a travs de los inventarios, as como permiten presentar novedades a los clientes y actan como asesores comerciales, participando incluso en la capacitacin y

entrenamiento de la fuerza de ventas, amn de compartir informacin sobre participacin y tendencias y cambios en el mercado. 3.8.3 SELECCIN DE PROVEEDORES

La seleccin se refiere a la identificacin de los proveedores crticos, basado en el impacto del producto suministrado sobre el producto o servicio y su proceso de realizacin. Es una actividad que implica establecer unos criterios para determinar si tales proveedores cumplen con tal impacto. 3.8.4 EVALUACIN DE PROVEEDORES

La evaluacin hace referencia o pretende verificar el cumplimiento de requisitos por parte del proveedor, para as demostrar que este posee la capacidad para satisfacer las necesidades y expectativas de la organizacin. Para esto se establecen criterios para escoger cul de esos proveedores que son capaces de cumplir con los requisitos del producto que han suministrado, y en caso de que existen varios que suministren el mismo producto, poder determinar los que ofrecen mejores beneficios.

74

CAPTULO IV

MARCO METODOLGICO 4.1 TIPO DE INVESTIGACIN De acuerdo al problema planteado referido a la necesidad de Evaluar la Situacin Actual que maneja la Unidad de Atencin al Contratista, concerniente a la ejecucin de las actividades relacionadas con el Proceso de Seleccin de Proveedores a Evaluar por la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado de la empresa CVG Ferrominera Orinoco, C.A., y en funcin de sus objetivos, se incorpora el tipo de investigacin Descriptiva, ya que, esta es la que permite caracterizar o describir un hecho, fenmeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento (Arias, 2006, p.24). Por tanto, el desarrollo de esta investigacin comprender un diagnstico, planeamiento y fundamentacin terica de la propuesta, procedimiento metodolgico, actividades y recursos necesarios para su ejecucin y un anlisis y conclusiones actualizacin.
4.2 DISEO DE LA INVESTIGACIN

sobre la

viabilidad y

realizacin de la

El Diseo de la Investigacin para el tipo planteado anteriormente, es De Campo y Documental; De campo, ya que segn Balestrini (2001, p.132): Estos diseos permiten establecer una interaccin entre los objetivos y la realidad de la situacin de campo; observar y recolectar datos directamente de la realidad, en su situacin natural; profundizar en la comprensin de los hallazgos encontrados con la realidad objeto de

75

estudio ms rica en cuanto al conocimiento de la misma, para plantear hiptesis futuras en otros niveles de investigacin. Y Documental, puesto que el estudio estar basado en la bsqueda, recuperacin y recopilacin de informacin, y anlisis de datos obtenidos gracias a fuentes secundarias (datos histricos del

procedimiento) presentados de forma impresa y electrnica (Arias, 2006, p.27). La Evaluacin del Procedimiento de Seleccin, permitir la observacin directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas y la circunstancia en la que ocurren los hechos partiendo desde su estado natural hasta el desarrollo de la propuesta, apoyados en el anlisis de los documentos histricos (procedimientos) que posee en Departamento de Control de Gestin e Inventario.
4.3 POBLACIN Y MUESTRA

Desde el punto de vista Estadstico, de acuerdo con Balestrini (2004, p. 122), La poblacin o universo puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus caractersticas, o una de ellas, y para el cual sern vlidas las conclusiones obtenidas en la investigacin. Es el conjunto finito o infinito de personas, casos o elementos que presentan

caractersticas comunes. Por otra parte, Gabaldon Meja (op cit, p.09), asegura que: La Muestra Estadstica es una parte de la Poblacin, o sea, un nmero de individuos u objetos seleccionados cientficamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo. La muestra es

76

obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus caractersticas particulares, las propiedades de una poblacin. Ahora bien, en el caso referido a esta investigacin, la poblacin est referida a los procesos, procedimientos y tareas que realizadas por el Departamento de Control de Gestin e Inventario adscrito a la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco, C.A.; mientras que la muestra est constituida por los procesos que maneja la Unidad de Atencin al Contratista de la empresa, la cual lleva a cabo los procedimientos que a lo largo de esta investigacin sern estudiados. 4.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIN DE DATOS Las Tcnicas e Instrumentos de Recoleccin de Informacin estn referidos a los mtodos que se incorporarn a lo largo de todo el proceso de investigacin, en funcin del problema y de las interrogantes que puedan plantearse, as como de los objetivos que han sido definidos. Las principales tcnicas de recoleccin de datos que sern aplicadas, son las siguientes: Observacin Directa: Esta tcnica permiti conocer la ejecucin del trabajo, es decir, las actividades relacionadas con los parmetros de Seleccin y Evaluacin de Proveedores, llevados a cabo por la Unidad, su utilizacin y la disponibilidad de los recursos para llevar a cabo las tareas, con la finalidad de lograr un conocer a ciencia cierta el desenvolvimiento de los analistas y de forma objetiva, indagar en la raz del problema. Entrevistas no estructuradas: Este tipo de entrevistas fueron realizadas durante observaciones en la Unidad de Atencin al Contratista, estableciendo un dilogo con el
77

personal que ella labora, con la finalidad de obtener informacin precisa y detallada acerca de las actividades que diariamente se ejecutan referentes a los Procedimientos de Seleccin y Evaluacin de

Proveedores, as como su punto de vista con respecto a la efectividad de dichos procedimientos. Encuestas: Por medio de esta tcnica, se obtuvo informacin relacionada con el conocimiento de los procesos, procedimientos y actividades inherentes a la Unidad estudiada, con la estructuracin de preguntas diseadas para tal fin (Ver Apndice B). Consultas acadmicas e industriales: Esta tcnica se llev a cabo a travs de reuniones informales con el tutor acadmico e industrial, con el fin de recibir orientacin acerca de la definicin y delimitacin del trabajo, as los pasos a seguir para el desarrollo de las actividades de recoleccin de informacin. Material Bibliogrfico: En esta tcnica documental, la informacin es recolectada de forma secundaria: libros, boletines, revistas, folletos y peridicos. Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron libros, procedimientos e informacin corporativa de la empresa. Tcnicas y herramientas de ingeniera industrial: El anlisis de esta informacin se realiz a travs de las herramientas de la Ingeniera Industrial adquiridas hasta la fecha, entre las que se encuentran las tcnicas estadsticas, herramientas de calidad como la tormenta de ideas consultas con la Norma y diagrama causa efecto, adems de Venezolana Covenin ISO-9001:2008;

herramientas de Planificacin como los Diagramas de Gantt y Matriz FODA, as como el uso de indicadores de gestin o desempeo tales
78

como indicadores de efectividad, eficiencia y aplicabilidad de la propuesta de actualizacin y estandarizacin presentada. 4.5 RECURSOS 4.5.1 MATERIALES

Softwares Microsoft Office. Papel. Lpices y Bolgrafos. Computadora. Pen Drive. Impresora. Calculadora. 4.5.2 RECURSO HUMANO

Tutora Industrial. Tutor Acadmico. Personal del Departamento de Control de Gestin e Inventario (Analistas de Planificacin de Proveedores y Analistas de Proveedores. 4.6 PROCEDIMIENTO Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos para esta investigacin, se procedi a realizar lo siguiente: 4.6.1 CONOCIMIENTO DE LAS REAS RELACIONADAS CON EL ESTUDIO Se realiz una pequea introduccin al rea objeto de estudio, a fin de conocer las actividades que all se realizan de manera detallada y los procedimientos que rigen dichas tareas, y poder tener en cuenta las posibilidades de hallar fallas y debilidades en el procedimiento de Seleccin de Proveedores a Evaluar el cual es aprobado por la Gerencia
79

de Suministros y Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco, C.A., y que puedan causar ambigedades en su desarrollo. 4.6.2 DIAGNSTICO Se procedi a recabar informacin acerca de las actividades que comprenden los Procedimientos (lectura de los mismos), manejados por la Unidad de Atencin al Contratistas, los cuales son los referidos al Maestro de Proveedores y a la Evaluacin y Calificacin de Proveedores, Adems, fue de gran importancia mantener conversaciones o entrevistas no estructuras a fin de obtener dicha informacin por parte de los analistas que laboran en la Unidad. De all plantear las fallas encontradas y proceder a su anlisis. 4.6.3 ANLISIS DE LAS CAUSAS Se realiz un anlisis de las fallas encontradas en el procedimiento de seleccin, por medio de un Diagrama Causa-Efecto o Diagrama Ishikawa, con la finalidad de obtener el trasfondo de la situacin que fue diagnosticada y apoyar dicha informacin con elaboracin de una encuesta, con la intencin de conocer la reaccin y el conocimiento del personal acerca de los procedimientos as como de las debilidades presentes en el desarrollo de las actividades de la Unidad. Adems se realiz la revisin de los archivos o datos histricos que posee la Unidad de Atencin al Contratista, con relacin al proceso de seleccin, a fin de obtener una visin clara y objetiva de cmo se lleva a cabo la actividad durante varios perodos, presentando en ella, la tendencia que ha tenido la asignacin de porcentajes en relacin a las reas operativas de la empresa, previa definicin de dichas reas y la evaluacin de los porcentajes escogidos segn los criterios actuales de aplicacin.

80

4.6.4

PROPUESTA

DE

ACTUALIZACIN

DEL

PROCEDIMIENTO Dicha propuesta se llev a cabo luego del anlisis del

Procedimiento actual de Seleccin de Proveedores, a travs de la realizacin de tormentas de ideas con los Analistas de Proveedores (Ver Apndice A) y el planteamiento de posibles soluciones, dada la formulacin de una serie de estrategias en la Matriz FODA de la Unidad de anlisis. La Metodologa se apoy en los siguientes aspectos: Homologacin del Procedimiento con el cumplimiento de la Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008 de los Criterios de Seleccin de Proveedores a Evaluar. Jerarquizacin de los Criterios de Seleccin de Proveedores a Evaluar. Realizacin de un anlisis estadstico (Muestreo) para la definicin del nmero aceptado de proveedores dada la poblacin o el total de ellos durante el anterior perodo fiscal. Propuesta de Actualizacin del Mtodo utilizado para seleccin, priorizando Proveedores Crticos de Bienes y Servicios. Definicin de Estrategias para la planificacin de las

actividades de Evaluacin de Proveedores. Formulacin e incorporacin de indicadores de gestin para medir el desempeo y la capacidad de respuesta de los Analistas y de los procesos ante la aplicacin de las propuestas.

81

CAPTULO V

SITUACIN ACTUAL

5.1

DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL La Situacin Actual que presenta el Departamento de Control de

Gestin e Inventario, resulta de la necesidad de evaluar el desempeo y la gestin que lleva a cabo la Unidad de Atencin al Contratista, la cual es de su adscripcin y lleva a cabo las actividades referidas a los Procedimientos 860-P-05 Maestro de Proveedores y 860-P-03

Evaluacin y Calificacin de Proveedores . Dicha Unidad, realiza sus actividades sin la presentacin de un anlisis contemplado en el porcentaje de proveedores asignados a las reas operativas de la empresa dada una tendencia anual, la definicin de criterios de seleccin de proveedores a evaluar de forma jerrquica, cumplimiento estricto de la norma y procedimientos internos, el nmero de proveedores que deben ser sometidos a escrutinio (anlisis de la muestra) y la planificacin de dicha evaluacin durante un ao, contemplando porcentajes de ejecucin y cumplimiento dentro de ella; todo esto incurriendo en interrogantes para el Departamento acerca de la sustentacin de cada una de esas actividades. El Departamento por tanto, delegando las funciones de seleccin, evaluacin y calificacin en la Unidad de Atencin al Contratista y con el fin de llevar a cabo tales actividades, se rige por la aplicacin de los procedimientos antes mencionado, en los que se contempla lo siguiente: El Jefe del Departamento de Control de Gestin e Inventario debe Solicitar la informacin a las reas Usuarias de los posibles proveedores que impactan directamente los procesos de produccin de mineral fino, grueso y producto final para ser evaluados; la Gerencia de Suministros y
82

Compras Especiales del Estado revisa, selecciona y aprueba de acuerdo a los criterios establecidos, quienes son los proveedores a evaluar. Dichos criterios son redactados anualmente por el Departamento y deben esperar ser aprobados para poder ser ejecutados, razn por la cual, a espera de dicha aprobacin, se presenta la evaluacin de la situacin actual y diversas propuestas para el mejoramiento del proceso que se lleva a cabo, el cual es de gran importancia dentro de la gestin de dicho Departamento. 5.2 CRITERIOS PARA SELECCIONAR PROVEEDORES A

EVALUAR ACTUAL Los criterios que son utilizados actualmente para la Seleccin de Proveedores Actual (Ao 2010), son los siguientes: Proveedores del ao 2009 con un Monto Total de todos los Pedidos de Compras igual o mayor 200.000,00 BS.F. Nmero de Pedidos colocados igual o mayor a 5. Recomendado por el rea Usuaria, discriminados en crticos y no crticos (previa conformacin del Gerente de Suministros y Compras Especiales del Estado). Proveedor nico de un Bien o Servicio. Adems de esto, se plantea el cumplimiento de uno (1) o dos (2) de los criterios antes descritos, para ser seleccionado un proveedor. 5.3 METODOLOGA PARA LA REALIZACIN DE LA SELECCIN

DE PROVEEDORES ACTUAL La Unidad de Atencin al Contratista, lleva a cabo el proceso de seleccin de proveedores de la siguiente forma: 1. Obtienen la informacin con relacin a las empresas que suministraron bienes o prestaron servicios en el ao anterior;
83

esta informacin es catalogada como una lista global, ya que contiene proveedores crticos y no crticos para el proceso productivo de FMO, tal como puede observarse en la figura siguiente. (Ver Figura N 13).

Figura N 13: Listado Global de Proveedores Fuente: Realizacin Analistas de Proveedores. Unidad de Atencin al Contratista.

2. Una vez obtenida la informacin anterior, se da inicio a un proceso de filtrado de los datos contenidos en la Lista Global de Proveedores (Ver Figura N 13), discriminando dentro de esta, a los proveedores que poseen ms de cinco (5) pedidos de compra (Ver Figura N 14) y a los que la suma de tales pedidos superan los BSF. 200.000,00 (Ver Figura N 15).

84

Figura N 14: Listado de Proveedores con cinco o ms pedidos de compra. Fuente: Realizacin Analistas de Proveedores.

Figura N 15: Listado de Proveedores con cinco pedidos mayores o iguales a BSF. 200.000. Fuente: Realizacin Analistas de Proveedores. Unidad de Atencin al Contratista.
85

3. Luego de tal determinacin, definen una lista de proveedores posibles (dentro de los criterios antes evaluados) y finalmente una lista de proveedores seleccionados, donde se incluyen a las empresas (crticas y no crticas) que sern evaluadas en el ao correspondiente. Es por tanto, que se define el Programa Anual de Evaluacin y Re-Evaluacin de Proveedores (Ver Figura N 16)

C . V .G . F E R R O M I N E R A O R I N O C O , C . A .
G E R E N C I A D E S U M I N IS T R O S Y C O M P R A S E S P E C I A L E S D E L E S T A D O D P T O . D E C O N T R O L D E G E S T I N E I N V E N T A R IO

E J E C U C I N / P R O G R A M A D E E V A L U A C I N Y R E - E V A L U A C I N D E P R O V E E D O R E S A O 2 0 1 1
PROVEEDOR L T IM A E V A L U A C I N
U B IC . G E O G R F IC A PERSONA DE C O NTAC TO

PLAN

DE

E V A L U A C I N

R EAL EJEC U TAD O

C O D IG O

R A Z N S O C IA L

FECHA

C A L IF .

R E A U S U A R IA

T IP O

FECHA DE E V A L U A C IO N

G R AD O

FECHA

C A L IF .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

C O O P E R A T IV A O B R A S Y S E R V IC IO S 7 0 0 0 0 4 4 6 D . A . L .A . N . , R . L . 4 0 0 0 0 5 5 5 D A L C G E A R & B E A R IN G S U P 4 0 0 0 0 5 9 9 D IM A G O E X P O R T -IM P O R T H E R M A C O , C O M P A I A A N O N I M A (H E R M A C O , 2 0 0 0 1 4 4 1 C . A .) 2 0 0 0 4 5 0 0 P E T R O IL S E R V IC E S , C . A . R E P R E S E N T A C IO N E S F R E N , C . A . 2 0 0 0 0 2 5 4 (R E F R E N C A ) S A IN R O S A L E S R E P R E S E N T A C IO N E S , C . A . 2 0 0 0 2 1 9 2 (S A I N C A ) 20000781 D E LTA VEN , S . A E M P R E S A E L E C T R O M E C A N IC A A C E B E Y , C . 20001920 A . 2 0 0 0 1 9 8 6 O R G A N I Z A C I O N S IN E R G I A 2 0 2 1 , C . A . 2 0 0 0 0 9 2 1 C O N S T R U C C IO N E S G O B B O Y C O IN C .A . 2 0 0 0 1 9 0 7 F U N D IC IO N E S L A N Z , C .A . 2 0 0 0 3 9 9 9 A S O C . C O O P . L A H E R M A N D A D , R .L . 4 0 0 0 1 5 9 6 M ID R E X T E C H N O L O G IE S , IN C P R O V E E D O R E S D E M A T E R IA L E S 2 0 0 0 0 3 6 4 E L E C T R I C O S , C . A . (P R O M E L C A ) 2 0 0 0 1 0 7 4 C O N S T R U C C IO N E S C O R M U R C .A . 70000646 S ER M APE S, C . A. 20000046 C LU B C AR O N O C O S . C A S O C IA C IO N C O O P E R A T IV A L A A L E G R IA 70000166 233, R . L. A S O C . C O O P . S E R V . D E L U B R IC . 7 0 0 0 0 8 1 1 C E N T R A L IZ A D A Y M A N T T O . M E C . S IG L O X X I, A S O C . C O O P E R A T IV A E L E S F U E R Z O 2 0 0 0 3 6 9 3 C O N J U N T O , R .L . 2 0 0 0 1 5 8 7 D E L T A F IR E S Y S T E M S , C .A . 2 0 0 0 0 9 2 7 M A Q U IN A R IA D IE K M A N N , S . A 2 0 0 0 4 0 6 5 E L E C T R O M A T E R IA L E S M A T A N Z A S , C .A . 4 0 0 0 1 9 2 8 S E A R O C K T R A D IN G C O R P 2 0 0 0 3 3 2 1 C O O P E R A T IV A M A R C O P O L O , R .L . D O T A M E L D O T A C I O N E S M E D IC A S L A R E N S E , 20000853 C . A 2 0 0 0 4 5 3 4 D R O G U E R I A M A R A C A IB O 3 0 0 0 , C . A . 2 0 0 0 3 7 7 5 P R O D U C C IO N E S M A R Q U IB E , C .A . 2 0 0 0 1 3 5 6 G T R E P R E S E N T A C IO N E S , C .A . 2 0 0 0 4 4 8 6 C .A . N A C IO N A L D E G R A S A S L U B R IC A N T E S 2 0 0 0 3 2 7 2 A S O C . C O O P E R A T IV A S E R M A B O L , R .L . 2 0 0 0 0 2 4 0 C O M E R C I A L IZ A D O R A E L V E R D U G O , C . A C O R P O R A C I N U N IV E R S A L D E L C A U C H O , 2 0 0 0 3 9 1 3 C .A E S P E C IA L ID A D E S T E C N IC A S IN D U S T R IA L E S , 20000290 C . A . 2 0 0 0 1 9 3 1 C O O P E R A T I V A E L R O B L E 0 9 3 0 2 , R .S . IN D U S T R IA V E N E Z O L A N A E N D O G E N A D E 7 0 0 0 0 1 3 8 P A P E L , S .A .

X X X X X X X 2 9 /0 9 /0 6 3 0 /0 4 /0 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X B B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

S A N F E L IX N EW YO R K M IA M I Z U L IA CARACAS PU ER TO ORDAZ PU ER TO ORDAZ CARACAS S A N F E L IX S A N F E L IX PU ER TO ORDAZ PU ER TO ORDAZ S A N F E L IX E E .U U . PU ER TO ORDAZ PU ER TO ORDAZ PU ER TO ORDAZ PU ER TO ORDAZ C IU D A D B O L IV A R S A N F E L IX S A N F E L IX M A R A C A IB O CARACAS PU ER TO ORDAZ M IA M I PU ER TO ORDAZ B A R Q U IS IM ETO M A R A C A IB O M E R ID A PU ER TO ORDAZ V A L E N C IA S A N F E L IX LOS TEQ U ES S A N F E L IX PU ER TO ORDAZ S A N F E L IX MORON

ED U AR D O LAN D A F R A N C IS C OM POLAN G M A R IT Z A M A Z Z IN I C A R LO S C OC C ON C ELLI L O C C IO L A G U A G A B R IE L BERNARDO W . FRENCH MENDOZA S A IN L IB A R D O R O S A LE S RAMON M A N T E L L IN I F E L IX A C E B E Y SOTO R OD OLFO YA ZB EC K SUSANNA GOBBO JU A N JO S E LA N Z EM ER SO N M O TA JA M ES D . M C C LASK EY, JR . PAOLO ANNARELLI JU A N JO S E M U R IL L O E N R IQ U E R ESTR EPO BRUNO OSW ALD O M A R T IN E Z R IV E R O E L V IS F E R N A N D E Z JU A N CA RLO S R E IN A G O N Z A L E Z J O R G E E L IE C E R G U IL L E R C A R LO S R AF AEL SAEZ C. R U B E N D A R IO G A R C A S D IA Z

FFCC FFCC F F C C -C A L ID A D F F C C -M IN FFCC FFCC C A L ID A D -M IN V A R IO S P M H -P E L L A S P M H -O P . S ID E R P ELLA S P ELLA S P ELLA S C A L ID A D -F F C C C A L ID A D O P .S ID E R U R G . O P .S ID E R U R G . O P .S ID E R U R G . P ELL. O P .S ID E R U R G . O P .S ID E R U R G . M IN E R IA M IN E R IA M IN E R IA

E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. REEV. REEV. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L. E VA L.

FEB. FEB. FEB. MARZ. MARZ. MARZ. MARZ. ABR. ABR. ABR. ABR. M A Y. M A Y. M A Y. M A Y. JU N . JU N . JU N . JU N . JU L. JU L. JU L. JU L. AGO. AGO. AGO. SEP. SEP. SEP. SEP. O C T. O C T. O C T. O C T. NOV NOV NOV

1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO 1 VEZ AL AO

H E R N A N D O L O P E Z M IN E R IA F R E D D Y A N T O N IO PE A TER AN A N T O N IO P I E R O EDDY E. SANCHEZ G A U D E N C IO M A R Q U IN A TR AN SP. S .M E D IC . S .M E D IC . A B A S T .IN S T -S U M

G U S T A V O T O R R E S P .IN D .-S U M R IC A R D O F R A N C IS C O V A R IO S

IS N A R D Y C A S T IL L O P E L L A N T O N IO D E ABREU JO S DE JES U S B U F A L IN O W ELM ER C O N TR ER AS S A N T IA G O R A M N F A JA R D O EDGAR PEA ABAST. V A R IO S V A R IO S P ELL. S E R -E D U C .

R E A L IZ A D O P O R :

F IC H A :

_______________

A P R O B A D O P O R : J O S E T R O M P IZ

F IC H A : 1 0 3 9 8

Figura N 16: Programa Anual de Evaluacin y Re-Evaluacin de Proveedores Fuente: Realizacin Analistas de Proveedores. Unidad de Atencin al Contratista.
86

5.4

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE LA SITUACIN ACTUAL Con el fin de realizar un anlisis sustentado de las debilidades que

se mencionan en la descripcin de la Situacin Actual, se procedi a utilizar la Herramienta de Calidad conocida como Diagrama Causa-Efecto o Diagrama Ishikawa. El Diagrama Ishikawa, muestra la relacin entre las causas que generan las fallas de la aplicacin de los lineamientos de Seleccin de Proveedores y los distintos parmetros considerados en Ingeniera para la construccin de dicho diagrama. Los parmetros que por lo general se utilizan son los conocidos como las 6M, referidas a: Mtodo, Material o Materia Prima, Medicin, Mano de Obra (Hombre o Personal), Medio Ambiente (Entorno) y Mquina (Equipo). A continuacin se presenta el Diagrama (Ver Figura N 17) con la informacin recolectada:

87

Figura N 17: Diagrama Ishikawa del Proceso de Seleccin de Proveedores a Evaluar. Fuente: Realizacin Analistas de Proveedores. Unidad de Atencin al Contratista

88

En el Diagrama se toma en consideracin los aspectos relevantes referidos a Mtodo, Material, Medicin y Mano de Obra, ya que se considera que son los presentados en el proceso de Atencin al Contratista (Seleccin de Proveedores a Evaluar). Ahora bien, tomando en cuenta las relaciones que abarcan cada uno de los aspectos, se presenta el siguiente desglose: 1. Medicin: Luego de entrevistas no estructuradas, aplicacin de encuestas a Analistas de Proveedores (Ver Apndice B) y revisin de los archivos que poseen para el desarrollo de las actividades, se presume que la Unidad desconoce la implementacin y el uso de Herramientas de Planificacin que puedan permitirles definir sus aspectos internos y externos, las metas y objetivos que persiguen con la realizacin de sus actividades as como de Anlisis Estadsticos, que indiquen las bases porcentuales que deben ser otorgadas a las distintas reas adems del tamao de muestra que es significativo para todos los procesos de toma de decisiones. Los Criterios que rigen la seleccin de proveedores a evaluar, carecen de una jerarquizacin definida y la pertinencia en cuanto a cual el ms importante dentro de ese conjunto de factores. 2. Material: Las incidencias ms relevantes que se reflejaron mediante la aplicacin de el diagnstico realizado al Proceso de Atencin al

Contratista (Seleccin de Proveedores a Evaluar) en el Material, se refieren al uso de Documentos desactualizados, lo que representa un aspecto desfavorable en la realizacin de sus actividades adems de que no contar con recursos y materiales suficientes para la realizacin de las Visitas Tcnicas, entre otros, tales como vehculos y personal asignado.
89

3. Mtodo: Luego del Diagnstico se infiere que no se han realizado estudios previos de anlisis estadsticos acerca del porcentaje de asignacin para los proveedores que deben ser evaluados anualmente, que sustenten una muestra confiable dentro de una poblacin finita. Esto ocurre de igual forma para la medicin del porcentaje de cumplimiento de los criterios anualmente, y de la proporcin destinada para cada de una de las reas de la empresa, priorizando por supuesto, la produccin de mineral fino y grueso y producto final de la empresa. 4. Mano de Obra: Se puede considerar dentro de esta categora la mano de obra que bien puede ser insuficiente o ineficaz; sin embargo, se presume que es poco el personal que labora en dicha Unidad para la cantidad de actividades que le son otorgadas anualmente. Por observacin directa, se pudo constatar que mantener actualizados los documentos es una tarea que implica mucho tiempo y disponibilidad de recursos, ya que, los archivos estn ubicados fuera del rea de Atencin al Contratista y por el traslado resulta tarda la actualizacin; adems, constantemente atienden a proveedores, realizan actividades referidas al Maestro de Proveedores y a la Evaluacin y Calificacin de Proveedores de la empresa. 5.5 ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL Los Criterios Vigentes de Seleccin que mostrados

anteriormente, representan los parmetros que deben seguirse para llevar a cabo las actividades de revisin y seleccin de los proveedores a evaluar; sin embargo, como puede evidenciarse, dichos criterios no contienen una metodologa ni herramientas de aplicacin, razn por la cual se presume que los Analistas de Proveedores aplican de forma aleatoria factores como:

90

Jerarquizacin de los Criterios; tal y como se muestran,

dichos criterios no obedecen a un orden de prioridad establecido, el cual se corresponda con los procedimientos y normas de estandarizacin, y que sean preponderantes para que el proveedor sea seleccionado. Impacto directo de los bienes suministrados al proceso

productivo de la empresa; este factor, que se considera el preponderante segn los procedimientos y la Norma ISO 9001:2008, no aparece reflejado en los criterios utilizados. Es probable que lo anterior se deba a que dicho factor est sobre entendido, sin embargo, es de vital importancia su inclusin conforme a la satisfaccin de los entes auditores. Cumplimiento de un nmero determinado de criterios; tal

y como se presentan los criterios, es muy ambigua la asignacin, ya que no se tiene claro si los criterios de cumplimiento deben ser 1 o 2, lo que puede generar que algunos proveedores puedan quedar excluidos del proceso, confiabilidad adems y de que causa el

incertidumbre,

poca

confusin

para

entendimiento, la aplicacin de los mismos, y satisfaccin de entes ajenos al Departamento tales como Auditores Internos y Externos. Porcentajes (%) de Proveedores a Evaluar; anualmente se

establece un nmero de proveedores seleccionados pero en base a clculos anteriores, agregando uno o dos proveedores cada ao, sin que esto est establecido en alguna metodologa. Porcentajes (%) otorgados a las distintas reas de la

empresa, donde debe tomarse en cuenta la inclinacin hacia los procesos de produccin de mineral fino, grueso y producto final, tal como lo establece el Procedimiento 860-P-03 Evaluacin y Calificacin de Proveedores y la NVC ISO 9001:2008, en el proceso de compras.
91

Bases Estadsticas que demuestren el seguimiento de las

selecciones realizadas; no se tienen tales bases, lo que dificulta poder analizar el comportamiento que ha tenido el proceso de seleccin, al momento de revisar la informacin histrica que posee el departamento.

5.6

PORCENTAJES (%) OTORGADOS A LAS DISTINTAS REAS

DE LA EMPRESA Los porcentajes que a continuacin se presentan, son resultado de una evaluacin efectuada con bases a datos histricos que maneja la Unidad de Atencin al Contratista, con respecto a las asignaciones de proveedores segn posibles y seleccionados. Para Evaluar tal asignacin, es necesario definir previamente cules son las reas funcionales de la empresa. 5.6.1 REAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA Las reas de actividad de una empresa, conocidas como reas de responsabilidad, departamentos o divisiones, estn relacionadas

directamente con las funciones bsicas que realiza una empresa, con la finalidad de lograr sus objetivos. Por lo general, estas reas comprenden actividades, funciones y labores coordinadas y bastante homogneas; las ms usuales y comunes son: Produccin, Mercadotecnia, Recursos Humanos, Finanzas y sociales. A continuacin, se proceder a desglosar cada una de estas reas, con el fin de plantear una idea clara acerca de las actividades que cada una de ella comprende y captar la incidencia de las mismas en la produccin de la empresa.

92

 Produccin: El rea de Produccin es la encargada de formular y desarrollar los mtodos ms adecuados para la elaboracin del producto al suministrar y coordinar la mano de obra, el equipo, las instalaciones, los materiales y las herramientas requeridas. Las funciones del rea son las que a continuacin se muestran: 1. Ing. de producto: Diseo del producto. Pruebas de Ingeniera. Asistencia a Mercadotecnia.

2. Ingeniera de planta: Diseo de las Instalaciones y sus especificaciones. Mantenimiento y control de equipo.

3. Ingeniera industrial: Estudio de Mtodos. Medida del Trabajo. Distribucin de la planta.

4. Planeacin y control de la produccin: Programacin. Informes de avances de la Produccin. Estndares.

5. Abastecimientos: Trfico. Embarques. Compras locales e internacionales.

93

Control de inventarios. Almacn.

6. Fabricacin: Manufacturas. Servicios.

7. Control de calidad: Normas y especificaciones. Inspeccin de prueba. Registros de inspecciones. Mtodos de recuperacin.

Mercadotecnia: El rea de Mercadotecnia, es aquella donde se renen los factores y hechos que influyen en el mercado para crear lo que el consumidor quiere, desea y necesita, distribuyndolo de tal forma que est a su disposicin en el momento oportuno, en el lugar preciso y al precio adecuado. Las funciones principales del rea son: 1. Investigacin de mercados. 2. Planeacin y desarrollo de producto: Empaque. Marca.

3. Precio. 4. Distribucin y logstica. 5. Administracin de Ventas. 6. Comunicacin: Promocin de ventas. Publicidad. Relaciones pblicas.
94

7. Estrategias de mercado.

 Recursos Humanos: El rea de Recursos Humanos se encarga de conseguir y conservar un grupo humano de trabajo, cuyas caractersticas vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa, mediante programas adecuados de reclutamiento, de seleccin, capacitacin y desarrollo. Comprende las siguientes funciones: 1. Contratacin y empleo: Reclutamiento. Seleccin. Contratacin. Introduccin o induccin. Promocin, transferencias y ascensos.

2. Capacitacin y desarrollo del personal. 3. Sueldos y salarios acordes: Anlisis y valuacin de puestos. Calificacin de mritos. Remuneracin y vacaciones.

4. Relaciones laborales: Comunicacin. Contratos colectivos de trabajo. Disciplina. Investigacin de personal.

5. Servicios y Prestaciones: Actividades recreativas. Actividades culturales.

6. Higiene y seguridad: Servicio mdico. Campaa de Higiene y seguridad.

95

Ausentismo y accidentes.

7. Planeacin de recursos humanos: Inventario de Recursos Humanos. Rotacin. Auditora de personal.

8. Instalaciones acorde a los objetivo de dicha empresa. Finanzas: El rea de Finanzas es la encargada de manejar la obtencin de fondos y del suministro del capital necesario que se utiliza en el funcionamiento de la empresa, procurando disponer con los medios econmicos necesarios para cada uno de los departamentos para que puedan funcionar debidamente. Esta rea tiene el objetivo del mximo aprovechamiento y administracin de los recursos financieros. Sus funciones principales son: 1. Financiamiento. Planificacin financiera. Relaciones financieras. Tesorera. Obtencin de recursos. Inversiones.

2. Contralora: Contabilidad general. Contabilidad de costos. Presupuesto. Auditora interna. Estadstica. Crdito y Cobranza. Impuestos.
96

 Social: El rea Social se encuentra dentro de los nuevos enfoques de Organizacin, y no es ms que la encargada de orientarla hacia el medio donde se desenvuelve y su funcionamiento no debe atentar contra el bienestar social, moral y las buenas costumbres. El rol social que tiene las organizaciones que se encuentra estipulado en la constitucin de cada uno de los pases del mundo debe estar relacionado con los objetivos del estado. El estado debe concretar y luego mantener la justicia social con los hechos inexorables. La empresa desarrolla la funcin social en dos mbitos: mbito interno: mediante programas de seguridad personal-social que son efectuados durante el ao de acuerdo al plan de trabajo anual cuya funcin

corresponde al departamento de administracin de personal. mbito externo: esta mayormente ligado con el apoyo de la comunidad donde se encuentra la empresa o donde se desarrolla. De una u otra manera, todas las empresas, presentan tales funciones y por lo general, las reas antes descritas persiguen los mismos objetivos. Por otra parte, para dar cumplimiento a los objetivos de estandarizacin que se buscan con a propuesta, se partir de lo mencionado anteriormente para establecer tres grandes grupos de enfoque, los cuales deben ser tomados en consideracin al momento de otorgarse los porcentajes correspondientes a cada uno de ellos, al realizar la seleccin de los proveedores. Estos son los siguientes: Produccin y Operaciones, la cual comprende las siguientes Gerencias de la Empresa (Ver Apndice C):
97

Operaciones Mineras. Operaciones Siderrgicas. Ingeniera y Proyectos. Apoyo y Logstica.

Servicios al personal, la cual comprende la siguientes Gerencia de la empresa (Ver Apndice C): Otros, en Personal. donde se encuentra el resto de las reas

Administrativas que comprende la empresa y que en relacin a las funciones explicadas anteriormente, son las relacionadas con las finanzas y la Gestin Social. Las gerencias incluidas en esta categora son las siguientes (Ver Apndice C): Comercializacin y Ventas. Administracin y Finanzas. Desarrollo Endgeno.

Ahora bien, para enfocar atencin en la asignacin de los porcentajes, se tomarn los datos histricos de Seleccin de

Proveedores, es decir, los datos correspondientes a los aos 2008, 2009 y 2010, de donde se har un promedio que permita establecer a cuanto corresponde tal asignacin; cabe destacar, que los datos hacen referencia al perodo en el que fueron seleccionados y evaluados los proveedores, pero el suministro de los bienes y/o servicios fueron resultado de un perodo anterior.

98

5.6.2 ASIGNACIN DE PORCENTAJES AO 2008: 293 Proveedores con Pedidos Ao 2007 (Segn datos encontrados, sistema interno) El porcentaje de asignacin que fue tomado para el ao 2008, corresponde a un anlisis realizado, tomando en consideracin el Listado de Proveedores Posibles para Seleccin (que cumplen con Criterios) (Ver Apndice D) y el Programa Anual de Evaluacin de Proveedores, es decir, los Proveedores Seleccionados en tal perodo (Ver Apndice E); ambos listados son realizados por atribucin de la Unidad que es sometida a estudio. Los datos utilizados se resumen en la siguiente tabla (Ver Tabla 5.1).

Tabla 5.1: Porcentajes (%) Otorgados segn rea de Impacto Gerencia / rea Usuaria
PMH Planta de Pellas Ferrocarril Produccin y Minera Operaciones Planta de Briquetas Calidad Ingeniera Servicios Serv. Mdicos G. Seguros Otros Todas Totales

rea de Impacto

N N Prov Prov. Posib Selecc

2 10 6 2 2 12 14 4 1 2 55 0 5 3 1 1 3 12 4 2 31

% % % Total %Total Posib Selecc Posi Selecc. . p/A.U p/A.U b

3,6 18,2 10,9 3,6 3,6 21,8 25,5 7,3 1,8 3,6 100 87,3 0 16,1 9,7 3,2 3,2 9,7 38,7 12,9 6,5 100 80,7

7,3 5,4 100

12,9 6,5 100

Fuente: Autor.
99

7%

6%

Produccin y Operaciones Servicios Otros

87%

Grfico N1: Porcentajes (%) Total de Posibles Ao 2008 Fuente: Autor

6% 13% Produccin y Operaciones Servicios 81% Otros

Grfico N 2: Porcentajes (%) Total Seleccionados Ao 2008 Fuente: Autor

% Evaluados proveedores evaluados Ao 2008 %= = , %

100

Anlisis del Ao 2008: En el clculo anterior se obtiene la proporcin de proveedores que fueron evaluados en el Ao 2008 con relacin a la poblacin total de los mismos, es decir, de aquellos que presentaron asignacin de pedidos de compras en el perodo fiscal 2007. En la Tabla 5.1: Porcentajes (%) Otorgados segn rea de Impacto, se evidenci que la mayor proporcin se encontraba indicada hacia los Proveedores cuyo suministro de Bienes y/o Servicios influa directamente en la Produccin y Operaciones de la Empresa,

constituyendo estoaproximadamente

el 81% de la poblacin de

proveedores. Sin embargo, la asignacin correspondiente, representa un bajo porcentaje con respecto a la totalidad de Proveedores con Pedidos de Compras 2007, tal como se muestra en la frmula anterior, que es de un 10,6%. AO 2009: 1256 Proveedores con Pedidos en el Ao 2008 (Segn datos encontrados, sistema interno) El porcentaje de asignacin que fue tomado para el ao 2009, corresponde a un anlisis realizado, tomando en consideracin el Listado de Proveedores Posibles para Seleccin (que cumplen con Criterios) (Ver Apndice D) y el Programa Anual de Evaluacin de Proveedores, es decir, los Proveedores Seleccionados en tal perodo (Ver Apndice E). Los datos utilizados se resumen en la siguiente tabla (Ver Tabla 5.2):

101

Tabla 5.2: Porcentajes (%) Otorgados segn rea de Impacto rea de Impacto Gerencia e / rea Usuaria
PMH Planta de Pellas Ferrocarril Minera Planta de Briquetas Calidad Suministros Transporte Servicios Servicios Mdicos Otros Totales

N Prov. N Prov. % Total Posib. Selecc. Posib.

16 3 3 5 105 2 1 1 4 14 13 132 1 1 37 10,6 9,8 100 79,5

% Selecc. p/A.U
45,7 8,6 8,6 14,3 5,7 2,9 2,9 11,4 100

%Total Selecc.

Produccin y Operaciones

100

Servicios al Personal Otros

100

Fuente: Autor

11%

10%

Produccin y Operaciones Servicios 79% Otros

Grfico N 3: Porcentajes (%) Total Posibles Ao 2009 Fuente: Autor

102

Anlisis Grfico N 3: Dado que el Porcentaje de Seleccin para el Perodo 2009 se inclin en su totalidad para las reas de Produccin y Operaciones, a continuacin se presenta el siguiente Grfico de Barras (Ver Grfico N 4), con la informacin referida al desglose en la asignacin de porcentajes segn las Gerencias o reas Usuarias. % 50 40 30 20 10 8,6 0 8,6 45,7

14,3

5,7

2,9

2,9

11,4

Produccin y Operaciones PMH Minera Transporte Planta de Pellas Planta de Briquetas Servicios Ferrocarril Calidad

Grfico N 4: Porcentajes (%) Total Seleccionados Ao 2009 Fuente: Autor % Evaluados proveedores evaluados Ao 2009 %= = , %

Anlisis del Ao 2009: En el clculo anterior se obtiene la proporcin de proveedores que fueron evaluados en el Ao 2009 con relacin a la poblacin total de los

103

mismos, es decir, de aquellos que tenan asignacin de pedidos de compras en el perodo fiscal 2008. En la Tabla N 3: Porcentajes (%) Otorgados segn rea de Impacto, se evidenci que la mayor proporcin se encontraba indicada hacia los Proveedores cuyo suministro de Bienes y/o Servicios influa directamente en la Produccin y Operaciones de la Empresa,

constituyendo el 100% de la poblacin de proveedores. Sin embargo, la asignacin programada correspondiente, representa un bajo porcentaje con respecto a la totalidad de Proveedores con Pedidos de Compras 2007, tal como se muestra en la frmula anterior, que es de un 2,8%. AO 2010: 1688 Proveedores con Pedidos Ao 2009 (Segn datos encontrados, sistema interno) El porcentaje de asignacin que fue tomado para el ao 2010, corresponde a un anlisis realizado, tomando en consideracin el Listado de Proveedores Posibles para Seleccin (que cumplen con Criterios) (Ver Apndice D) y el Programa Anual de Evaluacin de Proveedores, es decir, los Proveedores Seleccionados en tal perodo (Ver Apndice E). Los datos utilizados se resumen en la siguiente tabla (Ver Tabla 5.3):

104

Tabla 5.3: Porcentajes (%) Otorgados segn rea de Impacto rea de Impacto Gerencia / rea Usuaria
PMH Planta de Pellas Ferrocarril Minera Planta de Briquetas Calidad Suministros Servicios Servicios Mdicos Otros Totales

N N Prov. % Posib. Prov. Selecc. p/A.U Posib.

14 2 7 2 100 1 1 2 6 1 1 37 100

% Selecc. p/A.U
37,8 5,4 18,9 5,4 2,7 2,7 5,4 16,2 2,7 2,7 100

%Total Selecc.

Produccin y Operaciones

94,6

Servicios al Personal Otros

100

100

2,7 2,7 100

Fuente: Autor

Cabe destacar, que los datos y porcentajes referidos a el listado de proveedores que fueron catalogados por la Unidad de Atencin al Contratista como Posibles para Seleccin en el ao anteriormente mostrado, no se encuentra reflejado en la Tabla 5.3, dado que en los documentos encontrados en el sistema interno del Departamento de Control de Gestin e Inventario, no apareca informacin relacionada con las Gerencias y/o Unidades Usuarias que recibieron bienes/servicios por parte de tales proveedores; por tanto, la nica informacin tomada en consideracin es la referida al porcentaje de seleccionados para evaluar por la Gerencia. Tales porcentajes son los siguientes (Ver Grfico N 5):

105

3% 3% Produccin y Operaciones Servicios Otros 94%

Grfico N 5: Porcentajes (%) Total Seleccionados Ao 2010 Fuente: Autor Dado que el Porcentaje de Asignacin ms alto lo obtuvo el rea de Produccin y Operaciones, a continuacin se presenta el siguiente Grfico de Barras (Ver Grfico N 6) con el desglose de las asignaciones de porcentajes para las distintas Gerencias que corresponden a dicha rea.

% 40
35 30 25 20 15 10 5

37,8 18,9 5,4 5,4 2,7 2,7 5,4

16,2

Produccin y Operaciones PMH Planta de Briqu etas Planta de Pellas Calidad Ferrocarril Suministros Minera Servicios

Grfico N 6: Porcentajes (%) Total Seleccionados Ao 2010 Fuente: Autor

106

% Evaluados proveedores evaluados Ao 2010 %= Anlisis del Ao 2010: En el clculo anterior se obtiene la proporcin de proveedores que fueron evaluados en el Ao 2010 con respecto a la poblacin total de los mismos, es decir, de aquellos que tenan asignacin de pedidos de compras en el perodo fiscal 2009. En la Tabla N 5.3: Porcentajes (%) Otorgados segn rea de Impacto, se evidenci que la mayor proporcin, una vez ms, se encontraba indicada hacia los Proveedores cuyo suministro de Bienes y/o Servicios influa directamente en la Produccin y Operaciones de la Empresa, constituyendo el 94% de la poblacin de proveedores. Sin embargo, la asignacin programada correspondiente, representa un bajo porcentaje con respecto a la totalidad de Proveedores con Pedidos de Compras 2007, tal como se muestra en la frmula anterior, que es de un 2,2 %. Adems, se muestra la informacin desglosada de los porcentajes asignados a las Gerencias que componen el rea Funcional Produccin y Operaciones definida anteriormente. = , %

107

5.6.3 RESUMEN

PORCENTAJES

(%)

PROVEEDORES

POSIBLES Y SELECCIONADOS SEGN REAS DE IMPACTO En el siguiente Cuadro Resumen (Ver Tabla 5.4) se muestran los resultados del Anlisis efectuado a la tendencia en la asignacin de proveedores a Seleccionar, desde el Ao 2008 al Ao 2010.

Tabla 5.4: Resumen Porcentajes Asignados segn rea de Impacto

Ao 2008 rea de Impacto % Proveed. Posib. Produccin y Operaciones Servicios al Personal Otros Total 87,3 80,7 % Proveed. Selecc.

Ao 2009 % Proveed. Posib. % Proveed. Selecc.

Ao 2010 % Proveed. Posib. % Proveed. Selecc.

79,5

100 100

94,6

7,3 5,4 100

12,9 6,5 100

10,6 9,8 100

100 100

2,7 2,7 100

Fuente: Autor

Por otra parte, se muestran el siguiente Grfico de Barras (Ver Grfico N 7), la distribucin porcentual de la asignacin antes mencionada.

108

100 80 60 40

87,3

79,5 33,33 33,33 33,33 7,3 5,4 10,6 9,8 Produccin y Operaciones Servicios al Personal Otros
2010

20 0

2008

2009
Aos

Grfico N 7: Porcentajes (%) Proveedores Posibles Segn reas de Impacto Fuente: Autor

Nota: En el Grfico anterior, se presenta una distribucin equitativa de los porcentajes de asignacin segn las reas de impacto, dado que en los datos utilizados para el anlisis, no se especifica a qu reas los proveedores realizaron suministro de bienes o prestacin de servicios.

%
100 80 60 40 20 0

100 80,7

94,6

12,9 6,5
2008

2,7 0
2009

0
2010

2,7

Produccin y Operaciones

Servicios al Pers onal

Otros

Grfico N 8: Porcentajes (%) Proveedores Seleccionados Segn reas de Impacto Fuente: Autor

109

Anlisis Grfico N 8: En el Grfico se muestra la distribucin porcentual de las asignaciones de los proveedores que son reflejadas en el Programa Anual de Evaluacin, es decir, los Seleccionados segn cumplimiento de Criterios. En dicha representacin, el mayor porcentaje de asignacin lo constituye el ao 2009, con el 100% de asignacin en las reas Funcionales de Produccin y Operaciones. Una vez definidos los porcentajes anteriores con respecto a la tendencia que lleva la Unidad de Atencin al Contratista en la Seleccin de Proveedores para posterior evaluacin, se puede determinar entonces, dado un promedio simple (Ver Tabla 5.5), que los siguientes representan los porcentajes que han sido otorgados a las distintas reas de la empresa. Tabla 5.5: Promedios de Asignacin Segn reas de Impacto reas de Impacto Ao Produccin y Operaciones 2008 2009 2010 Promedio 80,7 100 94,6 91,8 Fuente: Autor Anlisis Tabla N 5.5: De lo anterior se puede concluir, que tal como se muestran los datos en la tabla, ha sido orientada la tendencia de asignacin de porcentajes en la Seleccin de los Proveedores a Evaluar por la Gerencia en el proceso que lleva el mismo nombre, dando importancia a la Seleccin de Proveedores Crticos para la empresa, es decir, aquellos que afectan directamente los procesos de produccin de la misma, con una proporcin de ms del 90% del total de la muestra seleccionada, tal
110

Servicios al Personal 12,9 0 2,7 5.2

Otros 6,5 0 2,7 3

como se establece en la NVC-ISO 9001:2008 y los Procedimientos 860-P03 Evaluacin y Calificacin de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C.A. No obstante, dicha proporcin podra estar an por encima de tal valor, puesto que es probable que existan casos en los que la muestra est comprendida en su totalidad por proveedores crticos para la empresa, tal como se evidenci en la seleccin para el ao 2009, que en tal caso se considera una situacin ideal en lo que se refiere a cumplimiento de las Normas y Procedimientos antes descritas. Sin embargo, para un escrutinio ms acertado, valdra la pena realizar un anlisis posterior, de las discrepancias existentes entre los listados de posibles y los listados de seleccionados, ya que en ambos, los proveedores cumplen con los criterios; por tanto, queda de parte de la Unidad sometida a estudio, presentar la debida justificacin de las diferencias, con la finalidad de dar a conocer a los mandos directos, las metodologas y la defensa de dicha informacin. Una vez obtenida esta informacin, se procede a plantear las propuestas de mejora y estandarizacin de los lineamientos del Proceso de Seleccin a fin de dar cumplimiento a los Objetivos que se plantearon al inicio del presente informe.

5%

3% Produccin y Ope raciones Servicios Otros 92%

Grfico N 9: Promedios de Asignacin Segn reas de Impacto Fuente: Autor

111

CAPTULO VI

SITUACIN PROPUESTA A continuacin, se proceder a plantear en el Captulo, las medidas correctivas y de actualizacin propuestas para el Proceso de Seleccin de Proveedores a Evaluar por la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado, dando seguimiento a los propsitos que han sido definidos. 6.1 METODOLOGA PROPUESTA PARA LA REALIZACIN DEL

PROCESO DE SELECCIN DE PROVEEDORES A EVALUAR 6.1.1 MATRIZ FODA Una vez presentado el diagnstico estadstico, en el cual se refleja parte de la situacin actual que presenta el proceso de Seleccin de Proveedores que sern sometidos a Evaluacin y posterior Calificacin por parte de la Gerencia, se muestra la siguiente Matriz FODA, la cual contiene un anlisis de cada uno de los aspectos internos y externos de la Unidad de Atencin al Contratista, contenida en el siguiente cuadro: (Ver Tabla 6.1). Los aspectos considerados en el cuadro, muestran de forma general, la capacidad que presenta la Unidad de Atencin al Contratista para realizar las tareas que le son atribuidas y contempladas en los procedimientos donde se incluye la realizacin de la Seleccin de Proveedores y que en este caso representan ventajas para el Departamento y el uso eficiente del Recurso Humano. Sin embargo, muestra debilidades con respecto a la disponibilidad de los recursos con que pudiesen contar con miras a realizar eficazmente sus actividades, aunado al poco personal que labora en la Unidad y a la disponibilidad de informacin referente a un mejor desempeo de las tareas. El Anlisis
112

Externo, por una parte, muestra las garantas positivas que puede encontrar la empresa con la aplicacin efectiva de estrategias de absorcin de las mismas y por la otra, las situaciones que podran frenar el desarrollo normal de la organizacin. Tabla 6.1: Matriz FODA de la Unidad de Atencin al Contratista, con respecto al Procedimiento de Seleccin de Proveedores a Evaluar.

Unidad de Atencin al Contratista, Dpto. de Control de Gestin e Inventario.

Fortalezas

Debilidades

Anlisis interno

Actividades definidas mediante procedimientos. Comunicacin efectiva mediante distintos medios con las lneas directas de autoridad. Personal Capacitado. Personal Motivado a realizar las tareas. Oportunidades

Recursos insuficientes. Desconocimiento de Herramientas de planificacin, anlisis estadsticos, control de actividades. Resistencia al cambio. Poco personal.

Amenazas

Anlisis externo

Debilitamiento de competidores. Continuidad en la Posicionamiento capacitacin del personal. estratgico. Inconformidad con Auditoras Atraccin de nuevos Externas. proveedores. Satisfaccin de Entes Auditores. Fuente: Autor.

Es por ello que, a continuacin se muestran (Ver Tabla 6.2) las estrategias que resultan del Anlisis FODA y propuestas para la realizacin eficiente del Trabajo dentro de la Unidad.
113

Tabla 6.2: Estrategias del Anlisis FODA

Estrategias

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Fortalecer las actividades Considerar una contenidas en los reasignacin de las procedimientos de trabajo de actividades adjudicadas la Unidad, para satisfacer la a la Unidad, con el fin gestin que realizan los de aligerar la carga de Auditores Internos. trabajo en funcin de optimizar el Proceso de Optimizar el procedimiento de Seleccin de definicin de los proveedores Proveedores a Evaluar crticos para la empresa, por por la Gerencia. medio de la aplicacin del Proceso de Jerarqua Capacitar al Personal Analtica, para obtener el con relacin a los resultado por medio de un estndares y dems anlisis sencillo. propuestas que este informe se presenta de Implementar la utilizacin de manera que se Indicadores de Desempeo, produzca un proceso de los cuales permitan medir el seleccin eficiente y de seguimiento de las fcil aplicacin. actividades y comportamiento del personal. Revisar peridicamente las Orientar al Personal estrategias de Gestin de la adscrito a la Unidad de Unidad, con miras a cumplir Atencin al Contratista efectivamente con las normas as como al resto del y procedimientos que rigen personal del los Procesos de la misma y Departamento, a estar satisfacer los entes auditores motivados al logro de externos. los objetivos y cumplimiento de sus actividades, por medio de charlas, capacitacin continua y excelencia en el desarrollo del trabajo, comprometindolos an ms con la gestin que en l se realiza.

Fuente: Autor

114

Una vez presentadas las estrategias de mejoramiento del Proceso de Seleccin de Proveedores, se plantean las siguientes propuestas 6.2 ACTUALIZACIN DE LOS LINEAMIENTOS DE SELECCIN DE

PROVEEDORES A EVALUAR En funcin del cumplimiento del Objetivo General de la

investigacin, referido a Evaluar los lineamientos del proceso de Seleccin de Proveedores, formulado por la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado, de la empresa CVG Ferrominera Orinoco, C.A., a travs de un anlisis de la situacin actual y optimizacin de la misma, se plantea abordar el desarrollo de la propuesta de trabajo, por medio de la Actualizacin del Proceso, con la finalidad de garantizar la exactitud y la adecuacin de los bases utilizadas para cada uno de los criterios involucrados en la Seleccin. La implantacin de este tipo de estndares o actualizaciones, permite establecer responsabilidad y comunicacin entre los miembros del departamento y en general, el usuario que har uso de ellos; adems, requiere que la documentacin indique cmo va a efectuarse el proceso y cmo es considerado un desempeo aceptable del mismo, de all la necesidad de incorporar indicadores de gestin que permitan medir la confianza que ha sido otorgada en tal prctica. Por tanto, a continuacin se presentan las propuestas de Actualizacin, tomando en consideracin el Anlisis FODA en la etapa de estrategias antes presentado (Ver Tabla N 8) para el alcance de los fines antes descritos. 6.2.1 JERARQUIZACIN DE LOS CRITERIOS El establecimiento de la Jerarquizacin de los Criterios de Seleccin planteados segn el alcance de los objetivos, es resultado de concesiones entre las partes interesadas y el investigador, el cual est justificado de la siguiente forma:
115

1. PROVEEDORES CUYO SUMINISTRO DE BIENES/SERVICIOS IMPACTEN DIRECTAMENTE LA PRODUCCIN DE MINERAL FINO, GRUESO Y PRODUCTO FINAL DE LA EMPRESA (PROVEEDOR CRTICO). Anlisis del Criterio 1: El Criterio es considerado el prioritario o prevaleciente sobre el resto de los parmetros contenidos en este proceso y tiene su justificacin en lo siguiente: Norma ISO 9001-2008: 7.4.1 Proceso de Compras: La

organizacin debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido deben depender del impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o sobre el producto final.Procedimiento 860-P-03: EVALUACIN Y CALIFICACIN DE PROVEEDORES; de CVG Ferrominera Orinoco, C.A., de acuerdo a lo establecido en: o Norma 3: El tipo y grado de control aplicado a los proveedores de Ferrominera que impactan directamente los procesos de produccin de mineral fino y grueso y por consiguiente el producto final, se realiza mediante inspecciones, visitas tcnicas y/o evaluaciones que se ejecutan de acuerdo al Plan de Evaluacin de Proveedores una vez al ao; y lo establecido en los: o PASOS A SEGUIR: PLANIFICACIN DE

EVALUACIN DE PROVEEDORES Jefe Departamento de Control de Gestin e Inventario, Solicita la informacin a las reas Usuarias de los posibles proveedores que impactan directamente los procesos de produccin de mineral fino,
116

grueso y producto final para ser evaluados. La Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado revisa, selecciona y aprueba de acuerdo a los criterios establecidos, quienes son los proveedores a evaluar. 2. PROVEEDOR NICO DE UN BIEN O SERVICIO. Anlisis del Criterio 2: Este Criterio constituye un caso particular, puesto que los proveedores que posean estas caractersticas son cruciales para la empresa y por lo general, responden a acuerdos estratgicos que ha mantenido la organizacin, para afianzar el intercambio comercial tanto en el mercado nacional como internacional. Por tanto, es importante que la Unidad evaluadora conozca de antemano cules son los Proveedores que poseen tal caracterstica; adems, de que realicen las estrategias pertinentes para la actuacin ante los mismos. 3. SUMA DE PEDIDOS MAYOR O IGUAL A BS.F 200.000 Anlisis del Criterio 3: Este criterio, por su parte, se corresponde con la posterior evaluacin del proveedor, en lo concerniente al parmetro PRECIO de los Criterios de Evaluacin y Calificacin de Proveedores , puesto que ha constituido un elemento crucial para la utilizacin del mismo y su registro en el Formato FERRO-5006 Matriz de Evaluacin. Por otra parte, valdra para un estudio posterior, la verificacin del monto utilizado como mnimo (BS.F 200.000), dado que la cifra corresponde al ao anterior, y es probable que los estndares puedan modificarse con relacin a las tasas cambiarias y al monto de las Unidades Tributarias.

117

4. NUMERO DE PEDIDOS COLOCADOS IGUAL O MAYOR A 5 PEDIDOS EN EL AO ANTERIOR AL EVALUADO. Anlisis del Criterio 2: Este Criterio, tiene su importancia en los requerimientos de la Empresa (Gerencias o reas Usuarios) hacia la satisfaccin de una necesidad por parte de un proveedor. Es posible que esto se deba, a la buena prestacin de un servicio o suministro de bienes, intercambio satisfactorio de rubros, cumplimiento de garantas, o bien, el suministro de productos nicos en la zona, entre otros factores que puedan colocar al proveedor en una situacin de ventaja ante la organizacin. 6.2.2 CRITERIOS A CUMPLIR Dado que se definen 4 criterios principales para la Seleccin de Proveedores, es necesario definir tambin la prioridad de cumplimiento para que un proveedor pueda considerarse como Posible para Seleccin y posterior Evaluacin. Tal factor, debe ser el cumplimiento de al menos dos (2) criterios para poder considerarse como Posible, lo cual permitir eliminar las ambigedades entre uno y otro factor, y generar confianza en la realizacin de la seleccin. Bajo este concepto y siguiendo las normativas de la empresa y de normalizacin internacional, se deben definir entonces, los porcentajes que sern otorgados a las diferentes reas que demandan suministros para la realizacin de sus actividades, dentro de la empresa, lo cual puede llevarse a cabo, mediante el anlisis de los datos histricos de Seleccin de Proveedores, que fueron planteados en el captulo anterior; sin embargo, tal eleccin corresponde a un proceso de toma de decisiones por parte de la Direccin o Departamento de Control de Gestin e Inventario (Jefe de Departamento) conjuntamente con los Analistas involucrados en el proceso de Seleccin.

118

6.3

METODOLOGA PROPUESTA PARA REALIZAR EL PROCESO

DE SELECCIN DE PROVEEDORES 1. Filtrar informacin del Sistema mySAP -IS Mining relacionada con los proveedores crticos de la empresa, como la que se muestra en la figura siguiente (Ver Figura N 18). Esto se refiere bsicamente, a obtener del sistema de la empresa, la informacin acerca de las empresas cuyos productos y/o servicios son cruciales para llevar a cabo la produccin de mineral fino y grueso y producto final de FMO.

Figura N 18: Pantalla SAP Reporte de Empresas Crticas para CVG Ferrominera Orinoco, C.A Fuente: Sistema mySAP -IS Mining CVG Ferrominera Orinoco, C.A

119

2. Realizar el cruce de la informacin anterior, con la lista Global de Proveedores (Ver Figura N 19), para determinar cules de estos cumplen con los criterios determinados para la Seleccin de Proveedores a Evaluar; con esto, se cumple con el primer criterio definido en el Proceso para el ao correspondiente, priorizando a los proveedores crticos para la empresa sobre el resto de las empresas ganadoras.

Figura N 19: Hoja de Clculo Empresas Ganadoras, Seleccin de Proveedores 2011. Fuente: Realizacin Analistas de Proveedores. Unidad de Atencin al Contratista.

120

3. Determinar, a partir de la Poblacin de Proveedores Crticos filtrada, la muestra que debe ser considerada para la holgura en la seleccin de Proveedores a Evaluar por la Gerencia, lo cual se fundamente en el cumplimiento de los objetivos y contribuir a la optimizacin del Proceso, por lo que a continuacin se plantea la realizacin del clculo de la muestra o nmero total de proveedores que deben ser evaluados por la Gerencia en un ao determinado. Para ilustrar tal aplicacin, se realiza el clculo, tomando a manera de ejemplo, una muestra hipottica como poblacin de proveedores crticos; cabe destacar que la lista de ganadores para evaluacin en el perodo 2011 est constituida por un total de 1621 proveedores (Ver Apndice F), de donde se tomar como poblacin de proveedores crticos un total de 450 empresas. La lista de Proveedores Crticos con Pedidos de Compras en el ao 2010 (450 proveedores de bienes y servicios) constituir la poblacin para el muestreo que a continuacin se presenta en la Tabla de Parmetros Estadsticos (Ver Tabla 6.3). Tabla 6.3: Parmetros Estadsticos para la determinacin de Muestra Parmetro Estadstico N 1 Z p q E Valor 450 0,95 (95%) 0,05 1,96 (Ver Apndice G) 0,5 0,5 0,05 (5%)

Fuente: Autor Determinacin de la Muestra:

121

(1,96) (0,5)(0,5)(450) (450 1)(0,05) + (1,96) (0,5)(0,5) = 432,18 = 207, 45 208 2,0829

Anlisis de la Determinacin de la Muestra: El resultado presentado anteriormente, luego de utilizar un nivel de confianza del 95% dado que es la primera experiencia en la realizacin del muestreo y un porcentaje de error igual a 5%, el tamao de la muestra debe ser igual a 208 proveedores; una vez que se determine el cumplimiento de los mismos con los criterios de seleccin. Por otra parte, tal resultado, es decir, el tamao de la muestra da un indicativo de la holgura que se tendr para tal Seleccin, o bien, hasta donde puede ser tomado el nmero de Proveedores que sea aceptable y significativo para el Departamento de Control de Gestin e Inventario, cumpliendo con lo establecido en los procedimientos. El dato obtenido representa un 46,2% sobre la Poblacin de Proveedores a Seleccionar (en base al ejemplo). Sin embargo, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos con los que cuenta la Unidad de Atencin al Contratista para la realizacin de actividades tales como Visitas Tcnicas y respuestas efectivas de los Proveedores, es posible que se deba considerar una reformulacin del tamao de la muestra, tomando como referencia un nivel de confianza del 98% (un valor mayor dada la experiencia en la evaluacin de la muestra) y un porcentaje de error igual a 10%, entre otras consideraciones, tal como se muestra en la Tabla siguiente (Ver Tabla 6.4):

122

Tabla 6.4: Parmetros Estadsticos para la determinacin de Muestra (Reformulacin). Parmetro Estadstico N 1 Z p q E Valor 449 0,98 (98%) 0,02 2,23 (Ver Apndice G) 0,5 0,5 0,1 (10%)

Fuente: Autor

Determinacin de la Muestra (Reformulacin):

(2,23) (0,5)(0,5)(450) (450 1)(0,10) + (2,23) (0,5)(0,5) = 559, 45 = 97,6 98 5,73

Anlisis de la Determinacin de la Muestra (Reformulacin): El Valor obtenido en la frmula anterior, a pesar de ser mucho menor al calculado anteriormente, refleja ms confiabilidad al momento de realizar la Seleccin de Proveedores a Evaluar, ya que, como se dijo en el pargrafo anterior, en ste se podran tomar en cuenta los recursos con los que dispone la Unidad evaluadora as como la disponibilidad del personal para la realizacin de las actividades de evaluacin posteriores a la Seleccin en paralelo al resto de las actividades que les son
123

atribuidas segn su descripcin de cargo (Ver Apndice B) y la gestin que el Departamento se encuentre emprendiendo. Adems, representa el 21,8% La presentacin de esta frmula estadstica representa la

contribucin en el logro los fines que se han especificado, fortaleciendo tales actividades y mostrando de forma clara y precisa a la Direccin (Departamento de Control de Gestin e Inventario) la forma en la que realizan su trabajo. De all que les permitir conocer cul es el rango de proveedores con el que puede jugarse tomando en cuenta las limitaciones que puedan presentarse para la toma de dicha muestra. Por ello, a continuacin se observa el estndar que debe utilizar la unidad para la realizacin de este paso, con la Frmula de determinacin de Muestra y la Tabla de Parmetros Estadsticos Estndar (Ver Tabla 6.5): Frmula de determinacin de muestra:

Tabla 6.5: Tabla de Parmetros Estadsticos Estndar Parmetro Estadstico N: Poblacin de Proveedores Ganadores 1 : nivel de confianza de la prueba Z:

Valor

? 0,98 (98%) 0,02 2,23 (obtenido del Apndice G) p 0,5 (50%) q 0,5 (50%) E: Error 0,1 (10%) n= muestra de proveedores a seleccionar ? Fuente: Autor
124

4. Determinar el cumplimiento con al menos uno de los 3 criterios restantes:

PROVEEDOR UNICO DE UN BIEN O SERVICIO. SUMA DE PEDIDOS MAYOR O IGUAL A 200.000 BSF NUMERO DE PEDIDOS COLOCADOS IGUAL O MAYOR A 5

PEDIDOS EN EL AO ANTERIOR AL EVALUADO.

Lo Anterior, determinado una vez que se obtenga el cruce de los proveedores crticos contenidos en la Hoja de Clculo Empresas Ganadoras, Seleccin de Proveedores 2011 (Ver Figura N 19) con la informacin reflejada en la Pantalla SAP Reporte de Empresas Crticas para CVG Ferrominera Orinoco, C.A., (Ver Figura N 18). 5. Definir la programacin de las actividades concernientes al Plan de Evaluacin de Proveedores (Ver Apndice H) de un ao correspondiente por medio de una Hoja de Clculo (Ver Figura N 20), donde se especifique la aplicacin de la informacin relacionada con los proveedores a evaluar y el cumplimiento de tal evaluacin, en orden de desempeo real y terico, a travs de porcentajes. Apoyar dicha informacin con un Diagrama de Gantt (Ver Figura N 21), donde se muestre la ejecucin del Proceso, tomando en cuenta para las actividades: Fecha de Inicio, Duracin (das) y Fecha de Finalizacin. (Ver APNDICE H)

125

Figura N 20: Cumplimiento (%) del Plan de Anual de Evaluacin y ReEvaluacin de Proveedores. Fuente: Autor

Figura N 21: Diagrama de Gantt del Proceso de Seleccin de Proveedores. Fuente: Autor
126

6. Aplicar la Hoja de Clculo (Ver Figura N 22) referida a un Control

Interno (Ver Apndice H) llevado por la Unidad de Atencin al Contratista, de manera que puedan en reflejar en l, la Programacin Anual de Evaluacin y Re-Evaluacin de

Proveedores, conjuntamente con la informacin referente al cumplimiento de los criterios de Seleccin y los resultados obtenidos. Dicho formato permitir obtener de forma eficaz la informacin que corresponde al Procedimiento 860-P-03 Evaluacin y Calificacin de Proveedores , constituyendo una ventaja en cuanto a organizacin y control de las actividades relacionadas con tal proceso.

Figura N 22: Hoja de Clculo Control Interno; Seleccin, Aprobacin, Calificacin y Evaluacin de Proveedores Ao 2011. Fuente: Autor

127

7. Ejecutar Controles mediante Indicadores de Gestin o Desempeo, con la finalidad de medir la eficiencia, efectividad y adaptabilidad de los procesos y la recoleccin de la Informacin que interviene en el Proceso de Seleccin de Proveedores a Evaluar, adems de las reacciones o compromiso de los ejecutores del mismo. Los Indicadores de Gestin son los siguientes: 1. Efectividad Indicador (1) Oportunidad de Documentos: Definicin del Indicador:

Por medio de este indicador, se puede medir la cantidad de Documentos entregados oportunamente, ya sea por el Proveedor a la Unidad de Atencin al Contratista, o bien, por los Analistas de Proveedores hacia las lneas superiores, con respecto a los estndares internos que puedan existir para dicha entrega, los cuales pueden establecerse como de permanencia en el Departamento. Puede tomarse como base para el clculo, los documentos que hayan sido programados y entregados dentro de un perodo estndar establecido. Expresin Matemtica: = Donde: Documentos Oportunos: son los documentos entregados en fecha de acuerdo con estndares internos establecidos en cada una de las unidades de Divisin del Departamento, o en caso especfico, la Unidad estudiada.
128

100

Documentos Programados: son los documentos proyectados de acuerdo a los estndares establecidos en cada una de las unidades de divisin. Objetivo:

El Objetivo de este indicador es medir el tiempo de permanencia de los Documentos en la Unidades del Departamento. Consideraciones:

Consideraciones de Gestin, para medir el cumplimiento del Proceso (Ver Tabla 6.6): Tabla 6.6: Consideraciones de Gestin de los Indicadores Estatus Significado Fuera de Control o Crtico Control Moderado (Alerta de Revisin) Bajo Control Valores

Rojo

< 85%

Amarillo

85 % 94 %

Verde

95% - 100%

Fuente: Autor Indicador (2) Cumplimiento de Documentos: Definicin del Indicador:

Por medio de este indicador, se puede medir la cantidad de documentos entregados (revisados o elaborados) en un perodo que se establezca segn la programacin. Para el clculo, puede tomarse como base, los documentos que hayan sido programados en un perodo dentro de los tiempos de entrega estndares que se determinen en el Departamento. Para un clculo ms
129

exacto, es conveniente que se evalen los documentos en un perodo en el cual est programada su entrega o fecha de finalizacin.

Expresin Matemtica: = 100

Donde: Documentos Entregados: los documentos facilitados de acuerdo a los estndares internos establecidos en el perodo evaluado. Documentos Programados: son los documentos proyectados de acuerdo a los estndares establecidos en cada una de las unidades de divisin. Objetivo:

El Objetivo que persigue el indicador, es incrementar la entrega de los documentos incluidos en la programacin del perodo evaluado. Consideraciones:

Consideraciones de Gestin, para medir el cumplimiento del Proceso (Ver Tabla 6.6). 2. Eficiencia Indicador (3) Eficiencia de Documentos: Definicin del Indicador: las horas

El indicador permite medir el cumplimiento de

programadas para la revisin y elaboracin de documentos programados y entregados en un perodo determinado de acuerdo a los tiempos estndares establecidos a cada documento.

130

Para el clculo, puede tomarse como base, los documentos que hayan sido terminados o entregados de acuerdo a un programa de revisin o elaboracin que se determine en el Departamento. Expresin Matemtica: = Donde: Horas Hombres Utilizadas: se refieren a las horas hombre de los documentos programados con entregas reportadas. Horas Hombres Estndar: se refieren a las horas hombres asociadas a los documentos programados y entregados. Objetivo: 100

Optimizar las horas hombre de revisin y elaboracin de documentos tcnicos de acuerdo a los procedimientos del Departamento, as como, aplicar control a las horas hombre de revisin y elaboracin de tales documentos. Consideraciones:

Consideraciones de Gestin, para medir el cumplimiento del Proceso (Ver Tabla 6.6). Indicador (4) Cumplimiento del Programa: Definicin del Indicador:

La aplicacin de este indicador se mide a travs de porcentajes en el Plan Anual de Evaluacin de Proveedores. En este plan (Ver Figura N 20) puede medirse el porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones programadas por mes as como el cumplimiento con el total de proveedores planificados para el ao.
131

Objetivo:

El Objetivo de este indicador, es mostrar un avance en la gestin tanto para las lneas de mando directas en reuniones ordinarias como para la presentacin del informe mensual que lleva el Departamento de Control de Gestin e Inventario ante la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado y la Gerencia General de Apoyo y Logstica de la empresa. 3. Adaptabilidad La adaptabilidad, como se expuso en el CAPITULO III de este informe, es difcil de medir, pero no debe ser pasada por alto. En el caso de esta propuesta, se tomar el Indicador Clima Organizacional. Indicador (5) Clima Organizacional: Definicin del Indicador:

El Indicador expresa la percepcin de los trabajadores respecto a los elementos de evaluacin del clima organizacional (Autonoma, Identificacin de la Empresa, Motivacin, Percepcin General,

Reconocimiento, Relaciones Interpersonales y Responsabilidad). Unidad de medida:

La forma de medir este indicador es a travs de un cuestionario donde se incluya una serie de preguntas que abarquen todos los factores mencionados en la definicin. La calificacin de este cuestionario se realiza por medio de frecuencias, donde se renen los reactivos que evalan cada factor y luego se suman las respuestas iguales que proporcionen los

participantes.

132

Objetivo:

El Objetivo es generar informacin sobre la percepcin de los trabajadores con las polticas, lineamientos y directrices adoptadas por organizacin, a fin de tomar acciones dirigidas a la creacin de un clima organizacional adecuado; adems, compilar informacin para tomar acciones dirigidas a mejorar la satisfaccin del trabajador y prevenir potenciales problemas respecto al personal. Y por ltimo, identificar los factores que puedan estar creando dispersin en la atencin del trabajador. Los factores a emplear para medir el Indicador (5) Clima Organizacional son: Factor Autonoma: Este parmetro se refiere al grado de libertad que puede poseer un sujeto (Analistas) para llevar a cabo su trabajo en cuanto a trminos decisivos como la toma de decisiones, supervisin, entre otros. Se proponen las siguientes interrogantes para la medicin: La supervisin que recibe de su Jefe o Superiores es: Autonoma Incmoda Se interesa por mi trabajo Me es indiferente si existe supervisin o no Es importante recibir la apreciacin del Jefe Puntaje Porcentaje

133

 Usualmente toma decisiones con autorizacin de sus superiores?: Autonoma Slo si la decisin no es importante No puedo tomar decisiones Las decisiones deben consultarse con el Jefe Puntaje Porcentaje

Su Jefe genera un clima confiable de trabajo?: Autonoma Siempre Casi Siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca Puntaje Porcentaje

Factor Motivacin: Por medio de este parmetro puede medirse la preferencia del

empleado, en la realizacin de actividades o tareas que les sean asignadas, o bien, la disposicin que presente en involucrarse en el seguimiento de los objetivos del departamento o de la empresa. Este factor es altamente influenciado por la satisfaccin que le proporcione la empresa al trabajador. Se propone la siguiente interrogante para la medicin:

134

 Las Actividades que realiza en su puesto de trabajo: Autonoma Las hace porque est obligado a realizarlas No representan una carga Son una molestia Puntaje Porcentaje

Factor Reconocimiento: Este parmetro se refiere al valor e importancia que se le otorga al

empleado, dada la aprobacin de su trabajo. Se proponen las siguientes interrogantes para la medicin: Es importante para usted, que le reconozcan

constantemente el trabajo realizado?: Autonoma No Si A veces. Depende de la situacin presentada Es importante para usted, que le reconozcan Puntaje Porcentaje

constantemente los sacrificios que hace por la empresa?: Autonoma No. Puedo dar sin esperar nada a cambio Si. Es importante recibir algo a cambio de lo que se da. A veces. Depende de la situacin presentada Puntaje Porcentaje

135

Factor Responsabilidad: Este factor se refiere a la capacidad que tiene una persona para

responder a las obligaciones que les son otorgadas. Se proponen las siguientes interrogantes para la medicin: Se hace cargo de todas las actividades relacionadas con su puesto de trabajo?: Autonoma Si No A veces Depende de si quiero hacerlo o no Puntaje Porcentaje

Asiste puntualmente a su trabajo porque: Autonoma Le gusta ser puntual Debe cumplir con el horario de trabajo Al llegar tarde recibe amonestacin o descuento en su salario La informacin requerida por mi Jefe o Superior inmediato: Autonoma Siempre est completa Completa, sujeta a cambios Incompleta y con necesidad de correcciones. Puntaje Porcentaje Puntaje Porcentaje

136

Es importante resaltar, que la presentacin de estos indicadores puede estar sujeta a cambio, puesto que pueden ser agregados tantos ndices como sea posible, a fin de medir el desempeo de la gestin que lleve el Departamento de Control de Gestin e Inventario, de acuerdo a los objetivos trazados. Matriz de Indicadores: La Matriz de Indicadores (Ver Apndice I) es una herramienta conexa a los indicadores antes mostrados, en la cual se realiza el vaciado de la informacin recopilada y constituye una forma de elaborarlos y de presentar de manera simplificada los resultados. En el Apndice se encuentra adems, un formato de Reporte de Indicadores utilizado para el control de los mismos. La Matriz contiene la siguiente informacin: Fin: es el objetivo al cual el programa contribuye, en el largo plazo, a la solucin del problema que se ha diagnosticado. Propsito: es el resultado directo a ser logrado como consecuencia de la utilizacin de los componentes. Es una hiptesis sobre el beneficio que se desea lograr. Elementos: son las principales tareas que deben ejecutarse para el logro de cada uno de los componentes del programa. Las actividades deben presentarse agrupadas por componente. Indicadores: son el reflejo de los logros y el cumplimiento de la misin y objetivos de un determinado proceso. Los indicadores de gestin sirven a los dueos de un proceso como herramienta de mejoramiento de la calidad de las decisiones que sobre el propio proceso se tomen. Medidas de verificacin: sealan las fuentes de informacin de los indicadores. Incluyen material publicado, inspeccin visual,

137

registros de informacin, encuestas, reportes estadsticos, entre otros. Supuestos: son todos los acontecimientos o condiciones que tienen que ocurrir para que los componentes alcancen el propsito.
8. Presentacin de la gestin mensual al Departamento de Control de

Gestin e Inventario. Esto ltimo, con el fin de mostrar a las lneas directas de mando, no slo informacin referente a la inscripcin de proveedores mensual y acumulada, dando cumplimiento al procedimiento 860-P-05 Maestro de Proveedores de la Empresa, sino tambin la gestin mensual generada por el avance en el Proceso de Evaluacin y Calificacin de Proveedores, la cual podra ser mostrada conjuntamente con el Plan Anual de Evaluacin (Ver Figura N 20), propuesto en el paso N 5 de esta metodologa.

138

CONCLUSIONES

De acuerdo al anlisis y discusin de los resultados referidos a la Evaluacin planteada para esta investigacin, se puede concluir: 1. En el procedimiento referido a la Seleccin de Proveedores a Evaluar no se tienen anlisis estadsticos que les permitan conocer cmo es la tendencia de seleccin que se lleva ni el nmero de proveedores claves para ser seleccionados. 2. La seleccin no se realiza con una priorizacin exclusiva hacia las reas de produccin y operaciones, ya que, se seleccionan proveedores de reas con menor importancia para el desarrollo productivo de la empresa. 3. Los Programas de Evaluacin generados luego de la Seleccin, por lo general deben ser reformulados, ya que, en ellos se contemplan proveedores internacionales que, dados los escasos recursos asignados a la Unidad para la realizacin de las Visitas Tcnicas a estas empresas, no pueden ser sometidos a evaluacin. 4. La falta de un Control Interno en la recopilacin de la informacin les ha llevado igualmente a la reformulacin, como resultado de No conformidades encontradas, gracias a las auditoras anuales a las que han sido sometido el Departamento. 5. Las mejoras planteadas fueron las referidas a la jerarquizacin de los Criterios utilizados para la Seleccin de Proveedores a evaluar, definiendo con esto, el nmero de parmetros a cumplir dada tal priorizacin, eliminando las ambigedades que

presentan los criterios actuales y realizando la homologacin de los mismos con la Norma NVC-ISO y 9001:2008 Calificacin y el de

procedimiento Proveedores

860-P-03

Evaluacin

139

6. Se plante la Priorizacin de las Empresas Crticas para FMO y la determinacin del Nmero de Proveedores Crticos contenidos en la Lista Global de Proveedores. 7. Realizacin de Anlisis Estadstico para la determinacin de la muestra de proveedores a evaluar, la cual sea significativa dentro de la Lista Global de Empresas. 8. Aplicacin de Hojas de Clculo para la presentacin del Programa Anual de Evaluacin y Re-Evaluacin, los porcentajes de cumplimiento de las con

evaluaciones

discriminndolas entre porcentajes reales y de ejecucin, Diagrama de Gantt con la ejecucin de las actividades en el tiempo previsto y control interno de las actividades de evaluacin de proveedores. 9. Incorporacin de Indicadores de Gestin referidos a la Efectividad, Eficiencia y Adaptabilidad del Proceso y los Analistas, ante la aplicacin de la Seleccin de Proveedores, conjuntamente con los Formatos para el vaciado de la informacin. 10. Por ltimo, la presentacin de la Gestin Mensual al

Departamento, con el avance de las actividades de Evaluacin.

140

RECOMENDACIONES En funcin de los resultados y conclusiones que se obtuvieron con esta investigacin se recomienda lo siguiente: 1. Fortalecer las actividades contenidas en los procedimientos de trabajo de la Unidad, para satisfacer la gestin que realizan los Auditores Internos y Externos. 2. Implementar la utilizacin de Indicadores de Desempeo

contenidos en la situacin propuesta, los cuales permitirn medir el seguimiento de las actividades y comportamiento del personal. 3. Fundamentar las Actividades de Seleccin de Proveedores, con la aplicacin anlisis de los porcentajes manejados, as como los documentos, procedimientos y asignaciones que realicen los Analistas de Proveedores, para dar a conocer a sus Jefes Inmediatos, cmo han realizado las actividades y el porqu de las mismas. 4. Justificar las discrepancias existentes entre los Listados de Proveedores Posibles y Los Listados de Proveedores

Seleccionados, mostrando los criterios que sirven de base para discriminar a tales empresas. 5. Capacitar al Personal con relacin a las propuestas que este informe se presentan, de manera que se produzca un proceso de seleccin eficiente y de fcil aplicacin. 6. Considerar una reasignacin de las actividades adjudicadas a la Unidad, con el fin de aligerar la carga de trabajo en funcin de optimizar el Proceso de Seleccin de Proveedores a Evaluar por la Gerencia, y la posterior realizacin de la Evaluacin y Calificacin de Proveedores. 7. Presentar una Gestin de las actividades relacionadas con el Proceso de Seleccin de Proveedores, a la fecha que sea realizado, a fin de ser incorporado en la Gestin Mensual del Departamento ante la Gerencia.
141

LISTA DE REFERENCIAS Albornoz, Venezuela. Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigacin. Introduccin a la Metodologa Cientfica (5. ed,). Caracas: Editorial Episteme. Balestrini, M. (2001). Como se elabora el proyecto de investigacin (5. ed.). Caracas: Consultores Asociados BL. CVG Ferrominera Orinoco C.A. (Documento en Lnea). Disponible en la pgina web: www.ferrominera.com Distribucin Normal Estndar (Documento en lnea). Disponible en la Pgina web. http://www.fvet.edu.uy Harrington, J. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Editorial McGraw-Hill. Indicadores de Gestin. (Documento en lnea). Disponible en la pgina web: http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion Miller, I., Freund, J. y Johnson R. (1992 ). Probabilidad y Estadstica para Ingenieros. Mxico: Harla. Mothes, J. y Ibern J. (1970). Estadstica Aplicada a la Ingeniera . Espaa: Ariel. Normas ISO 9001-2008 (Documento en lnea). Disponible en la pgina web: http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001 E. (1995). Gua de organizacin de empresas.

142

APNDICES

143

Apndice A

Descripcin de Cargo Analista de Planificacin y Control de Proveedores. o Descripcin de Cargo Analista de Proveedores.

144

Descripcin de Cargo: Analista de Planificacin y Control de Proveedores

145

146

147

148

Descripcin de Cargo: Analista de Proveedores

149

150

151

152

Apndice B

Diagnstico (Encuesta) Unidad de Atencin al Contratista.

153

Diagnstico (Encuesta) Unidad de Atencin al Contratista.

GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIN E INVENTARIO

DIAGNSTICO / CONTROL INTERNO

EVALUACIN DE PROVEEDORES N
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PREGUNTAS
Se elabora anualmente un programa de evaluacin de provedores? Existen criterios, los cuales son considerados para tal fin? Se solicita anualmente a las unidades usuarias de FMO, un listado de los proveedores a ser evaluados? La Gerencia de Suministros selecciona y aprueba el listado definitivo? De acuerdo al Plan de Proveedores, se realizan una vez al ao inspecciones, visitas tcnicas y evaluaciones a proveedores que impactan directamente los procesos de produccin de mineral fino y grueso y producto final? Se realizan visitas tcnicas a proveedores y se utiliza el FERRO -5017 para tal fin? Son autorizadas la solicitudes y el suministro de informacin al proveedor en materia de evaluacin por parte de la Gerencia de Suminstros? Se disponen de los formatos FERRO-4186, elaborados por las unidades usuarias para evaluar el bien adquirido, el servicio u obra contratada? Se dispone de algn instrumento de control, que permita verificar la evaluacin de proveedores conforme a lo establecido en el pedido de compras?

RESPUESTA
SI X X X X X X X X X X X X X X NO

10 Existe algn control interno que permita obtener la evaluacin de los proveedores, en caso de no recibirlo en 15 das a partir de la solicitud a la unidad usuaria? 11 Se lleva algn registro estadstico donde se determine el nmero y el promedio de calificaciones de proveedores? 12 Existe algn control interno donde se registren aquellos proveedores que son desactivados del maestro de proveedores por obtener calificacin "C"? 13

De acuerdo a las normativas que regulan la Re- evaluacin de proveedores ( Norma 11; "Procedimiento Evaluacin y Calificacin de Proveedores"), se elabora algn plan, donde la Gerencia de Suministros considera necesario re-evaluar?

14 La Gerencia de Sumnistros informa el resultado de la evaluacin o la visita tcnica al proveedor a travs de correspondencia? 15 Existen criterios para la Re-evaluacin de proveedores? 16 Existe Matrz de Re-evaluacin de proveedores? 17 Se revisa el archivo fisico y se constata la vigencia de los mismos? 18 Existen archivos por sub-procesos por meses entregados y recibidos? 19 Se Mantiene un criterio de archivo para las carpetas del proceso proveedores? 20 Existe normativas internas propias y/o practicas de trabajo para cada subproceso de la unidad de proveedores.? 21 Revisin de la matriz soporte para la calificacin de los proveedores. (pasante) 22 Existe un proceso de actualizacin de los proveedores internacionales con respecto a la data de CVG internacional.? 23

X X
X X X X

X X

Existe Proceso de retenciones a los proveedores?

154

Apndice C

rea Funcional: Produccin y Operaciones. rea Funcional: Servicios al Personal. rea Funcional: Otros.

155

rea Funcional: Produccin y Operaciones.

Gerencia General

Gerencia / Unidad Usuaria - Gerencia de Minera. - Gerencia de Ferrocarril. - Gerencia de PMH (Produccin de Mineral de Hierro.). - Gerencia Planta de Concentracin. - Gerencia de Servicios.

Operaciones Mineras

- Gerencia de Transporte. - Gerencia Mineras. - Gerencia Planta de Briquetas. Tcnica Operaciones

Operaciones Siderrgicas

- Gerencia Planta de Pellas. - Jefatura de Proyectos. - Jefatura de Proyectos Ferroviarios.

Ingeniera y Proyectos

- Gerencia de Ingeniera. - Centro de Investigacin y Gestin del Conocimiento. - Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado.

Apoyo y Logstica

- Gerencia de Telemtica. - Gerencia de Calidad.

156

rea Funcional: Servicios al Personal. Gerencia General Gerencia / Unidad Usuaria - Gerencia de Recursos Humanos. - Gerencia de Administracin de Beneficios. - Gerencia Personal Laborales. - Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente. - Gerencia de Servicios Mdicos. de Relaciones

rea Funcional: Otros Gerencia General Gerencia / Unidad Usuaria - Gerencia de Comercializacin. Comercializacin y Ventas - Gerencia de Ventas. - Gerencia de Muelles y Transporte Fluvial. - Gerencia de Administracin. Administracin y Finanzas - Gerencia de Finanzas. - Gerencia de Administracin de Seguros. - Gerencia Desarrollo Endgeno de Desarrollo

Endgeno y Social Ral Leoni. - Gerencia de Desarrollo

Endgeno y Social Piar-Caron.

157

Apndice D

Listado de Proveedores Posibles para Seleccin Ao 2008. Listado de Proveedores Posibles para Seleccin Ao 2009. Listado de Proveedores Posibles para Seleccin Ao 2010.

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado

158

Listado de Proveedores Posibles para Seleccin Ao 2008

NRO. EVA. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 COD. PROV 90000183 20001120 20002392 20000807 70000596 20001295 20000594 20001827 20000156 20001920 20001815 20000734 20002168 20002312 20001536 20000109 20002282 20002784 20003141 20001224 20001527 20001913 20001838 20000184 20001983 20002368 20001309 20001128 20000049 20001212 20000609 40000990 MANFICA MANINCA SOTEINCA TECNOSUR COOPERATIVA MI ESFUERZO, R. L INSIGNIAS Y UNIFORMES SANTA BARBARA, C. A AGRO INDUSTRIAL F & H, C.A. SERVELEC, C. A. SISTEMAS TECNOLOGICOS C.A ACEBEY CIRVAL DE VEZUELA ELECT. INDUST. GUAYANA MULTISERVICIOS MCS, C. A. PREYCO, C. A. REICOVAR, C. A. GEARCA TECNORUBER CYS CAPACITACION Y SERVICIOS EMPRESARIALES SYMTEK DE VENEZUELA C.S.M. GILCA, C. A R.E.M., C.A. GUAYANA SERVICIOS Y SUMINISTROS SERVOLAB SOPORTES Y SERVICIOS PYH C.A CVG INTERNACIONAL, C.A. CENATEC EQUILAB LECO DE VENEZUELA MERCK SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL EUROCIENCIA, C. A HARSCO TRACK TECHNOLOGIES RAZN SOCIAL REA USUARIA GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS HOSPITAL HOSPITAL FERROCARRIL GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS GERENCIA DE CALIDAD GERENCIA DE CALIDAD GERENCIA DE FERROCARRIL FERROCARRIL GERENCIA DE CALIDAD GERENCIA DE CALIDAD GERENCIA DE CALIDAD TODAS GERENCIA DE CALIDAD GERENCIA DE CALIDAD GERENCIA DE CALIDAD GERENCIA DE CALIDAD GERENCIA DE SEGUROS HOSPITAL GERENCIA DE FERROCARRIL

159

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

40001365 40001230 40000979 40000911 40002014 40002450 40001399 20001564 20002199 20000408 20001456 20000475 20000985 20001405 90000316 20001813 70000644 20001828 20002055 20001308 20000027 40000648 20000477

WEG METSO MINERALS INDUSTRIES, INC HARNISCHFEGER CORPORATION GILSON METSO MINERALS (BRASIL) SISTEMAS ANALITICOS Y CIA. LTDA. W.S.TYLER CANADA FELMAR ELECTRIC, C. A. METRING C.A INDUSTRIAL EHR, C. A. INVERPRO, C.A ANGELO DE LA TORRE, C.A CONPIEDRA, C.A SALTECVEN, C.A. ECO, C.A INSTRUMENTACION, AUTOMATIZACION MANTENIMIENTO INTEGRAL, C.A STEEL POWER, C.A INVERSIONES TECNOLGICAS, INVERSIONES TOBA, C. A. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS OSTI, COMPAIA ANNIMA MARSE, C. A. DURO FEKGUERA PLANTAS INDUSTRIALES MONREAL ASOCIADOS , C. A. C A. (INVERTEC)

GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS MINERIA MINERIA/PMH GERENCIA DE CALIDAD GERENCIA DE FERROCARRIL GERENCIA DE CALIDAD MINERIA/PMH GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE CALIDAD GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE MINERIA GERENCIA DE FERROCARRIL GERENCIA DE INGENIERA PLANTA DE BRIQUETAS HOSPITAL PLANTA DE BRIQUETAS GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE INGENIERA TODAS GERENCIA DE INGENIERA

160

Listado de Proveedores Posibles para Seleccin Ao 2009

N COD. PROV. RAZN SOCIAL AREA USUARIA PERS_MNTT PERS_MNTT DESP-NAC PERS_MNTT PERS_MNTT SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SERV_ABAST SERV_ABAST SERV_ABAST SERV_ABAST SERV_ABAST SERV_ABAST MAN_MEC_BR PERS_MNTT ENDURECIMI ENFR_CRIBD ENFR_CRIBD PERS_MNTT ENDURECIMI PERS_MNTT TRIT_TERC SUMINISTRO SUMINISTRO PERS_MNTT SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO

20000016

GERENCIA DE INGENIERIA, TECNOLOGIA E INSUMOS, C. A. (GERINTECA)

20000036

CALZADO FION, C. A

20000510

GUANTINDUSTRIA, C. A

20000617

VIVERES SALAMO HERMANOS, C. A

20000626

PRAM, C.A.

20000759

INGENIERIA, MERCADEO, CONTROL AMBIENTAL, C. A.(INGEMERCA, C.A.)

20000781

DELTAVEN, S. A

20000783

LUBRICANTES VENOCO INTERNACIONAL, C. A.

20000828

FUNDICIONES ACEROS HERGAR, C.A.

161

10

20001362

SERVICIOS INDUSTRIALES VENEZOLANOS, C.A. (SIVECA)

11

20001456

INVERPRO, C.A.

SUMINISTRO S_PLNF_PMH VOLT_TPRIM TRIT_TERC CERND_SEC PERS_MNTT LIMPIEZA MNTT_ALT LIMPIEZA S-MAN-ED-S LAB_P_PELL EQP_SENA SUP-ALT-TE

12

20001564

FELMAR ELECTRIC, C. A.

13

20001827

SERVELEC, C.A.

SUMINISTRO D-MAN-EQ-P D-MAN-EQ-P T-MECN_SI T-MECN_SI D-MAN-EQ-P MNTT_ALT

14

20002078

SERV. AUTONOMO DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJERCITO

15

20002105

GRUPO ALIANZA, C.A.

DP-SER-CP DP-SER-CP DP-SER-CP S-MAN-ED-S DP-SER-CP DP-SER-CP

16

20002606

APLITECA, C.A.

17

20003303

MULTISERVICIOS HERMANOS SILVA, C.A.

18

20003347

ASOC.COOP.COOPERATIVA ACCION LABORAL, R.L.

19

40000555

DALC GEAR & BEARING SUP

DSP-INTER V_LIN_PPAL S_VIASPO GEST_AMB ADTECFFCC TRANSP_P.O CALID_PPFM S_VIASPO DP-SER-CP DP-SER-CP DP-SER-CP V_ALT-CERR T-MECN_SI SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO

162

EXCV_SI SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO

20

40000790

FENNER - DUNLOP BV

21

70000080

TATRA, A.S.

22

70000238

CONFORT SOBRE RUEDAS, C. A.

23

70000243

ASOC. COOP. DE SERVICIOS NUEVOS HORIZONTES, R. L.

24

70000426

VENEZOLANA DE SERVICIOS MEDINA, C.A.

S-MAN-ED-S S-MAN-ED-S S-MAN-ED-S S-MAN-ED-S S-MAN-ED-S UN_MNTTVIA PLT_SECAD TRIT_TERC VGNS SUMINISTRO

25

20000009

AGA GAS, C. A

20000054 26 27 28 29 20000077 20000122 20000146

ACUMULADORES DUNCAN, C. A SUMINISTRO MECANICA INDUSTRIAL "H. A.", C.A. REPUESTOS DE REFRIGERACION, C. A. REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, C.A. (RENAIN, C.A.) TALLER INDUSTRIAL MORGRAN, C.A. A. Z. INDUSTRIAL, C. A GEST_AMB MAN_ELE_BR RECP_APIL OPER_PTLB DSP-INTER SUMINISTRO SUMINISTRO LOCMT_4HP R_INSNO_OP D_PERSNL TRIT_SEC PERS_MNTT TRN_N_PPAL PERF_D_PEQ SUMINISTRO PERS_MNTT

30 31

20000157 20000215

32

20000268

COMERCIAL NAITEX C.A.

33

20000844

ANCLAJES DE GUAYANA, C.A.

34

20000977

ATLAS COPCO VENEZUELA, S. A.

163

35

20001071

FUNDICION YARACUY, C. A.FUNYARA

SUMINISTRO PERF_PRIM SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO

36

20000682

MONTAJES INDUSTRIALES VENEZOLANOS,C. A.(MONTIVEN, C. A.)

37

20000695

HIERROS SAN FELIX, C. A

38

20000714

SUMINISTROS Y SERVICIOS BILMAR, C. A.

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

20000745 20000758 20000796 20000802 20000859 20000885 20000914 20000921 20000932 20000948 20000956 20000965

TALLERES JRIF, C.A. VENEZOLANA DE LIMPIEZAS INDUSTRIALES, C. A.(VENELIN, C. A.) MAVULCA REMA TIP TOP, S.A. EMBOBINADOS CARONI C.A. MATERIALES RUILECA, C. A DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL SUR, C. A.(DISPASUR, C. A.) SUMINISTROS CARPIO BARRETO, C. A CONSTRUCCIONES GOBBO Y COIN C.A. INVERSIONES LAGAMA, C. A SERVICIOS DE FUMIGACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES, C. A. INDUSTRIA NACIONAL DE GOMA, C.A. (INAGO, C.A.) AUTOSURGERY INSTRUMENTOS, C. A

SUMINISTRO T_E_PESD DSP-INTER PLT_SECAD VOLT_TPRIM API_AREA18

SUP-SER-LI SUMINISTRO SUMINISTRO CERN_NAT SUMINISTRO SUMINISTRO PLT_SECAD MAN_MEC_BR T_CENTRAL SUMINISTRO PLA_CONT_B SUMINISTRO SERV_MEDIC PERF_D_PEQ SUMINISTRO SUMINISTRO PERF_PRIM TELEMATICA CARG_FRONT API_OPCO API_OPCO JF-AR-REFR PLT_SECAD V_LIN_PPAL EXPLORAC. INF_COMUN INF_COMUN V_LIN_PPAL S_VIASPO SUMINISTRO SUMINISTRO SERV_MEDIC SUP-ALT-TE EST_TRANSF

51

20000977

ATLAS COPCO VENEZUELA, S. A.

52 53 55 56 57 58

20001031 20001065 20001105 20001159 20001163 20001201

XERCOM GUAYANA, C. A CUMMINS SERVICE DIESEL , C. A. MANGUERAS GUAYANA, C.A. SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS,C. A. EUROPA MAQUINARIAS, C. A GERENPRO, C. A

59 60

20001213 20001275

LA GALERA DE ARTES GRAFICAS, C.A. COOPERATIVA LA UNION DE VUELVAN CARAS 564132, R.L.

61

20001356

GT REPRESENTACIONES, C.A.

62

20001409

RODAMIENTOS Y SELLOS,C.A.

164

63

20001421

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ARM, C. A.

DSP-INTER ENFR_CRIBD MAN_MEC_BR PLT_SECAD API_AREA18 CERND_SEC JF-AR-REFR CALID_PPFM CALID_PPFM MNTT_ALT VOLT_TPRIM TRIT_TERC SUMINISTRO SUMINISTRO TELEMATICA FINANZAS CARG_FRONT CARG_FRONT ACRR_SI CARG_FRONT TRACTORS MNTT_ALT D-MAN-EQ-L SUMINISTRO D-MAN-EQ-L D-MAN-EQ-L D-MAN-EQ-L SUMINISTRO TELEMATICA SUMINISTRO DES_MINA SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO TELEMATICA TELEMATICA TELEMATICA EXCV_SI T_ELEC_SI DESP-NAC GRUAS T-MECN_SI MNTT_ALT PROD_BRIQ PERS_MNTT ENDURECIMI ENDURECIMI MAN_MEC_BR SERV_MEDIC SERV_MEDIC GG_SER_APO D-MAN-EQ-P PERS_MNTT EQPMOV_PMH

64 65 66 67

20001437 20001461 20001470 20001527

EMVESA, C. A MANELCA, C.A. VENEZOLANA DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALEMANAS, C. A R.E.M., C.A.

68

20001533

MATERIALES Y SUMINISTROS GUAYANA, C. A.

69 70

20001574 20001581

CONSTRUCTORA MARIVAN C.A. GRUPO MM, C.A.

71

20001587

DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.

72 73 74 75 76

20001609 20001621 20001635

REPUESTOS Y SERVICIOS KOREA - JAPONS, C.A. NEUMATICOS INTYRE, S. A HERVER, C.A. INTERPLOT, C.A. VENETA SYSTEM VENEZIAN, C.A

20001817

77

20001841

L3G PROVEEDORES, C. A

78 79

20001907 20001946

FUNDICIONES LANZ, C.A. RODAMIENTOS ROVI, C.A.

80

20001984

SAP ANDINA Y DEL CARIBE, C. A.

81 82

20001986 20002017

ORGANIZACION SINERGIA 2021,C.A. ENDURIDE VENEZUELA, C. A.

83

20002155

SEPROFCA, C.A.

84

20002175

PRODUCTOS INDUSTRIALES REPRESENTADOS, C.A.

85 86 87 88 89

20002183 20002261 20002279 20002392 20002405

DISTRIBUIDORA MEDICA DEL NORTEC. A. OFIMUEBLES, C. A. MAQUINARIAS Y SERVICIOS JORIN, C. A. SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES,C. A. INGENIERIA DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO, C. A.

165

(IMPROMANCA) 90 91 20002408 20002414 SERVICIOS Y SUMINISTROS GONZALEZ ALMENAR, C. A. COOPERATIVA LA FAMILIA 011, R.L.

PREP_MATER SERV_ABAST CALID_PPFM D-MAN-EQ-P D-MAN-EQ-P PRO-IND-PO PRO-IND-PO SERV_EDUC SUMINISTRO D_EN_S_RL D_EN_S_RL EQ_REFRIGE SUP-M-A-EX GEST_AMB PERS_MNTT PERS_MNTT ENDURECIMI PREP_MATER SUMINISTRO MAN_MEC_BR T-MECN_SI DES_MINA T-MECN_SI DSP-INTER LOCMTRS ACRR_SI PLT_SECAD OPER_PTLB D_EN_S_RL TRN_N_PPAL T_E_PESD

92 93 94 95 96 97 98

20002500 20002501 20002504 20002507 20002529 20002539 20002556

S.T.P., C. A. COOPERATIVA NUEVOS HORIZONTES 4010, R. L. TECNICA PAUL PUERTO ORDAZ, C. A. KARARA, C. A. OBRAS Y SERVICIOS J&D, C. A. COOP. YAICON, R.L. 561 EVERGREEN SERVICE, C. A.

99

20002626

REPAINT, C. A.

100 101

20002750 20002766

REFRACTARIOS CAIRES REFCA, C. A. GPM INSTRUMENTACION Y CONTROL, C. A.

102

20002768

R & L TRANSPORT, C. A.

103

20002869

COOP. CONST. DE GUANIPA, R.S.

104

20002977

COOPERATIVA GUAYANA PRODUCTIVA 44, R. L.

105

20003045

THERMOGRAPH, C. A.

106

20003088

COOP. SERVICIOS Y SUMINISTROS WAYU, R. L.

107

20003112

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NAVARRO GUZMAN, C. A. DSP-INTER DP-SER-CP DP-SER-CP SPTC_PRDM G_SERVICIO MAN_MEC_BR PROM_INST PROM_INST PROM_INST DP-SER-PO DES_MINA SUP-SIST-H DP-SER-PO V_LIN_PPAL JMNTTCB GRUAS CERND_SEC PERF_PRIM SUMINISTRO CALID_PPFM CALID_PPFM

108

20003290

ASOC. COOP. TU CASA CONSTRUCCION SERVICIO Y MANTENIMIENTO, R.L. MULTISERVICIOS GARLOW, C.A.

109

20003385

110

20003412

MANTEX, C. A.

111 112 113 114 115 116 117

20003437 20003438 20003439 20003470 20003471 20003561 20003650

COOPERATIVA EL CARDENAL DE UNARE, R. L. COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS, R. L. (SERVIVA) CORPORACION GABY A. F., C. A. SINSER, C.A META GUAYANA, S.A. INDUSTRIAS LEXU LIGTH INDULEX, C .A HUMANET EMPRESA DE INGENIERIA Y SERVICIOS, C.A.

166

118 119 120

20003652 20003698 20003744

PUNTO SEGURO, C.A. SANQUIZ SIRIT, MARLON RAMONTRANSPORTE SANQUIZ TAMANACO SUMIMPEX, C.A.

CALID_PPFM SUMINISTRO TRANSP_P.O TRANSP_P.O

121

20003775

PRODUCCIONES MARQUIBE, C.A.

SUMINISTRO SUMINISTRO

122 123

20003789 40000172

COOPERATIVA YACIMIENTO BOLIVAR, R.L ARMSTRONG EQUIPMENT, INC SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO ENFR_CRIBD G-S-C-ES-E DP-SER-CP DP-SER-CP D-MAN-EQ-L D-MAN-EQ-L SUMINISTRO SUMINISTRO SPTC_PRDM T-MECN_SI S_VIASPO R_INSNO_OP

124

40001230

METSO MINERALS INDUSTRIES, INC

125 126 127

40001399 70000437 70000476

W. S. TYLER CANADA TALLER ORDAZ MECANICA INDUSTRIALC.A. ASOCIACION COOPERATIVA MANGISA 478, R.L.

128

70000478

GRANATI CORPORACION, C.A.

129

70000498

ASOC. COOP. ESTUDIANTES MISIONEROS 29, R.L.

130

70000508

COOPERATIVA GARLIZ - UNIDOS, R.L.

131 132

70000596 70000646

COOPERATIVA MI ESFUERZO, R. L. SERMAPES, C. A.

CARR-IND-P SPTCINGMIN GCIA_RE_DI CALID_PPFM

167

Listado de Proveedores Posibles para Seleccin Ao 2010

NRO. CD PROVEED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 20001424 20001823 20002386 20000787 20002408 20000435 20003447 20001841 20000982 20004173 20000783 20001105 20000896 20001728 20002619 20000187 20002483 20000513 20001910 20000932 20004028 20001906 20000814 20001470 20000964 20000782 20000392 20000301 20000678 20002017 20000257 20002073 20000860 20001907 20000254 20000036 NOMBRE DEL PROVEEDOR BOINCA SERVICIOS, C. A SUMINISTROS SANDOVAL & DOMINGUEZ,C. BLC VENEZUELA, C. A. COMERCIAL ESSA, C. A SERVICIOS Y SUMINISTROS GONZALEZ ALMENAR, C. A. DROGUERIA GUAYANA, C. A COOPERATIVA CORPORACION SISTEMA 686, R. L. L3G PROVEEDORES, C. A FERREGLOBAL, C. A DISTRIBUIDORA INDUSTRIALDEL SUR, C.A. LUBRICANTES VENOCO INTERNACIONAL, C. A. MANGUERAS GUAYANA, C.A. TORINOCO, DISTRIBUIDORA TORVENCA, C. A VALOR, C. A INCAMAR, C. A. GUANTERA CENTRAL, C.A. DISTRIBUIDORA TECNICA DE ORIENTE,C.A ELECTRICOS CARONI, C. A. (ELECTROCA) ALQUIMSUR, C.A. INVERSIONES LAGAMA, C. A BALPROSER, C.A TORNILLOS DE FIJACION Y REPRESENTACION, C.A. SERVICIOS DE PRODUCTO DE MANGUERAS Y CONEXIONES, C. A. VENEZOLANA DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALEMANAS, C. A CABLE ACERO, C. A E. B. SUMINISTROS Y SOLDADURAS, C.A INVERSIONES CACHAMAY. C. A.(INCELCA ) SUMINISTRO FELVI, C. A TORNILLOS AVILA, C. A. (TORNAVICA) ENDURIDE VENEZUELA, C. A. FILTROS GUAYANA, C. A. UNICA, C. A. ABASTECIMIENTOS MULTIPLES INDUSTRIALES Y SERVICIOS, C. A FUNDICIONES LANZ, C.A. REPRESENTACIONES FREN, C. A. (REFRENCA) CALZADO FION, C. A

168

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

20000122 20004065 20002797 20002075 20001078 20000859 20001986 20001409 20001163 20003405 20000857 20001390 70000462 20004128 20004067 20001064 70000243 20003601 20002539 20002358 20001931 20000335 20000841 20000291 20004179 20003778 20002016 20003231 20004050 20002106 20000510 20000459 70000216 20001065 20002989 20003574 20000074 20002415

REPUESTOS DE REFRIGERACION, C. A. ELECTRO MATERIALES MATANZAS, C.A. MEGASERVI GUAYANA, C. A. GRUPO LCM, C. A. R.T.P RODAMIENTOS, C. A MATERIALES RUILECA, C. A ORGANIZACION SINERGIA 2021,C.A. RODAMIENTOS Y SELLOS,C.A. EUROPA MAQUINARIAS, C. A INVERSIONES Y SUMINISTROS JAMIL, C. RACHA, C. A MULTISERVICIOS EL PASEO, C. A TALLER INDUSTRIAL METALURGICOANTONIO, C. A. CONSTRUCCIONES Y MANTTO. E.W.M., C. A. SIMARH, C.A GASES Y EQUIPOS CARONI, C. A. (GASECA) ASOC. COOP. DE SERVICIOS NUEVOS HORIZONTES, R. L. ELECTRO REFRIGERACION PABLO, C.A. COOP. YAICON, R.L. 561 ASOC. COOPERATIVA INSPECCIONES YECIRET, R. L. 60 COOPERATIVA EL ROBLE 09302, R.S. C. A. VENEZOLANA DE GUAYAS ELECTRO-REPUESTOS SALVADOR, C. A CUARE DIESEL ORIENTE, C. A SERMAFER, C.A.SERVICIOS Y MANTTO. INDUSTRIALES NEXXUS, C.A. ARGOS, C. A. INSPECCIONES GUAYANA, C.A. MAXSER 3, CA ELECTROCABLES CARONI, C. A. GUANTINDUSTRIA, C. A FRIGORIFICOS ORDAZ, S. A. (FRIOSA) ART DISEOS, C.A. CUMISERVI, C. A. GPR CORPORACION, C. A. COOPERATIVA FERRO UNION, R. L. REPRESENTACIONES ANGOSTURA, C. A. (ACA) ENCLAVE TECNICO, C. A.

169

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

20000065 20003316 20000914 20002880 70000539 20000015 20000026 20000071 20000113 20000306 20000337 20000404 20000627 20000776 20001103 20001429 20001483 20001949 20002014 20002113 20002261 20002279 20002646 20002692 70000424 70000493

INGENIERIA ELECTRONICA Y MEDICA, C.A. INDUSTRIAS DE GOMAS ORINOCO, C.A. SUMINISTROS CARPIO BARRETO, C. A AVIN, C. A. HELITAC GUAYANA, S.A. MONTAJES INDUSTRIALES PE & ANT., C.A. SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS NABEL, C. A. AUTO TAPICERIA PACHECO, C.A. METALMECANICA REYES C.A. EQUIPOS INDUSTRIALES DEL SUR, C. A. (EINSURCA) ROMILCA, C. A SUMINISTROS NAITEX, C. A SELLOS HIDRAULICOS DEL SUR, C. A. GUMIS, C. A J.O. METALMECANICA, C.A.(JOMETAL) MAXY CAUCHOS, C. A JHESA, C.A. ELEVEN, C.A. LEMAINOX, C. A. ROVI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, C.A OFIMUEBLES, C. A. MAQUINARIAS Y SERVICIOS JORIN, C. A. COOP. MANTENIMIENTO CONSTRUCCION, INSPECCION DE VIAS FERREAS, R. L. MAQUINARIAS Y EQUIPOS OLEAGA, C.A. ASOC. COOP. MANT. IND. FERROVIARIO 002, R.L. SUSERVEN, C.A.

170

Apndice E

Programa de Evaluacin Ao 2008 (Proveedores Seleccin). Programa de Evaluacin Ao 2009 (Proveedores Seleccin). Programa de Evaluacin Ao 2010 (Proveedores Seleccin).

171

Programa de Evaluacin Ao 2008 (Proveedores Seleccionados)

NRO. EVA. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 COD. PROV 90000183 20001120 20002392 70000596 20001295 20000594 20001827 20000156 20001920 20001815 20002168 20002312 20001536 20001224 20001527 20001913 20000609 40001230 40000648 20000985 40001399 20001983 20001456 20000475 20001405 90000316 20001813 20001828 20002055 20001308 20000027 RAZN SOCIAL MANFICA MANINCA SOTEINCA COOPERATIVA MI ESFUERZO, R. L INSIGNIAS Y UNIFORMES SANTA BARBARA, C. A AGRO INDUSTRIAL F & H, C.A. SERVELEC, C. A. SISTEMAS TECNOLOGICOS C.A ACEBEY CIRVAL DE VEZUELA MULTISERVICIOS MCS, C. A. PREYCO, C. A. REICOVAR, C. A. C.S.M. GILCA, C. A R.E.M., C.A. GUAYANA SERVICIOS Y SUMINISTROS EUROCIENCIA, C. A METSO MINERALS INDUSTRIES, INC DURO FELGUERA PLANTAS INDUSTRIALES CONPIEDRA W.S.TYLER CANADA CVG INTERNACIONAL INVERPRO, C.A ANGELO DE LA TORRE, C.A SALTECVEN, C.A. ECO, C.A INSTRUMENTACION, AUTOMATIZACION MANTENIMIENTO INTEGRAL, C.A INVERSIONES TECNOLGICAS, C A. (INVERTEC) REA USUARIA GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS HOSPITAL HOSPITAL GERENCIA DE FERROCARRIL GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS GERENCIA DE PLANTA DE PELLAS GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE FERROCARRIL GERENCIA DE FERROCARRIL GERENCIA DE CALIDAD HOSPITAL MINERIA TODAS GERENCIA DE FERROCARRIL MINERIA/PMH TODAS GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE MINERIA GERENCIA DE INGENIERA PLANTA DE BRIQUETAS HOSPITAL GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE INGENIERA GERENCIA DE INGENIERA

INVERSIONES TOBA, C. A. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS OSTI, COMPAIA ANNIMA MARSE, C. A.

172

Programa de Evaluacin Ao 2009 (Proveedores Seleccionados)

NRO. EVA.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COD. PROV
20000016 20003303 20001421 20000215 20000077 20000146 20000157 20000844 20001071 20000682

RAZN SOCIAL
GERENCIA DE INGENIERIA, TECNOLOGIA E INSUMOS, C. A. (GERINTECA) MULTISERVICIOS HERMANOS SILVA, C.A. SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ARM, C.A. A. Z. INDUSTRIAL, C. A MECANICA INDUSTRIAL "H. A.", C.A. REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, C.A. (RENAIN, C.A.) TALLER INDUSTRIAL MORGRAN, C.A. ANCLAJES DE GUAYANA, C.A. FUNDICION YARACUY, C. A.FUNYARA MONTAJES INDUSTRIALES VENEZOLANOS,C. A.(MONTIVEN, C. A.) MATERIALES Y SUMINISTROS GUAYANA, C. A. S.T.P., C. A. HERVER, C.A. R & L TRANSPORT, C. A. THERMOGRAPH, C. A. HUMANET EMPRESA DE INGENIERIA Y SERVICIOS, C.A. SERMAPES, C. A. G.T.I. GLOBAL TECHNOLOGY AND INSTRUMENTS, C.A. PRAM, C.A. SINSER, C.A TECNICA PAUL PUERTO ORDAZ, C. A. EMBOBINADOS CARONI C.A. REPAINT, C. A.

REA USUARIA

PMH FERROCARRIL PMH PLANTA DE PELLAS PMH

PLANTA DE BRIQUETA MINERIA PMH PMH

PLANTA DE PELLAS

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

20001533 20002500 20001635 20002768 20003045 20003650 70000646

PMH SERVICIO TRANSPORTE MINERIA SERVICIO

PLANTA DE PELLAS PLANTA DE BRIQUETA

20003770 20000626 20003470 20002504 20000802 20002626

CALIDAD PMH PMH PMH PMH PMH

173

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

40001230 40001399 20000164

METSO MINERALS INDUSTRIES, INC W. S. TYLER CANADA INSUMOS FERROVIARIOS C.A. CONSORCIO FERROVIARIO VENEZOLANO C. A. GLEASON & CIA, S.A. TALLER GUAYANA, C.A. CIENTIFICA INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C. A ULIPER, C. A INDUSTRIAS RULMECA, S. A. CONAIRE, C. A DELTAVEN, S. A APLITEC, C.A

MINERIA MINERIA FERROCARRIL FERROCARRIL PMH PMH

20003525 20000086 20000347

20001101 20001174 20002033 20000700 20000781 20002606

PMH SERVICIO PMH PMH SERVICIO MINERIA

174

Programa de Evaluacin Ao 2010 (Proveedores Seleccionados)

NRO. EVA. COD. PROV RAZN SOCIAL REA USUARIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

20001424 20001823 20002386 20000435 20001105 20000896 20002619 20004028 20001906 20000392 20000036 20002797 20002016 20001409 20001390 70000462 20004067 20000335 20002415 20000914

BOINCA SERVICIOS, C. A SUMINISTROS SANDOVAL & DOMINGUEZ,C. BLC VENEZUELA, C. A. DROGUERIA GUAYANA, C. A MANGUERAS GUAYANA, C.A. TORINOCO, DISTRIBUIDORA TORVENCA, C. A INCAMAR, C. A. BALPROSER, C.A TORNILLOS DE FIJACION Y REPRESENTACION, C.A. INVERSIONES CACHAMAY. C. A.(INCELCA ) CALZADO FION, C. A MEGASERVI GUAYANA, C. A. ARGOS, C. A. RODAMIENTOS Y SELLOS,C.A. MULTISERVICIOS EL PASEO, C. A TALLER INDUSTRIAL METALURGICOANTONIO, C. A. SIMARH, C.A C. A. VENEZOLANA DE GUAYAS ENCLAVE TECNICO, C. A. SUMINISTROS CARPIO BARRETO, C. A

PMH-FERROCARRIL SERVICIOS PMH-FC-SERVICIOS SERV. MEDICOS PMH-BRIQUETAS PLANTA DE BRIQUETA MINERIA PMH PMH PLANTA DE PELLAS SUMINISTROS SERVICIOS SERVICIOS-FC-PMH MINERIA SERVICIO PELLAS-SERVICIOS PMH-MINERIA FC-PMH-PELLAS CALIDAD PMH-FC-SERVICIOS SERVICIOS PMH-FERROCARRIL FERROCARRIL PMH-FC-SERVICIOS FC-PMH-SERVICIOS

20000026 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS NABEL, C. A. 20000306 20000337 20000627 20000776 EQUIPOS INDUSTRIALES DEL SUR, C. A. (EINSURCA) ROMILCA, C. A SELLOS HIDRAULICOS DEL SUR, C. A. GUMIS, C. A

175

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

20001103 20001949 20002014 20002279 70000424

J.O. METALMECANICA, C.A.(JOMETAL) ELEVEN, C.A. LEMAINOX, C. A. MAQUINARIAS Y SERVICIOS JORIN, C. A. ASOC. COOP. MANT. IND. FERROVIARIO 002, R.L.

FC-PMH PMH-SERVICIOS PMH PMH-FC FC-PMH SERVICIOS FC-PMH FERROCARRIL SUMINISTROS PMH-FC

20000113 METALMECANICA REYES C.A. 20001841 20000964 20002073 20001163 20002358 20000841 L3G PROVEEDORES, C. A CABLE ACERO, C. A UNICA, C. A. EUROPA MAQUINARIAS, C. A ASOC. COOPERATIVA INSPECCIONES YECIRET, R. L. 60 ELECTRO-REPUESTOS SALVADOR, C. A

SERVICOS PMH-FC

176

Apndice F

Listado Global de Proveedores a Evaluar Ao 2011.

177

Listado Global de Proveedores a Evaluar Ao 2011

Nombre del Proveedor 3B INDUSTRIES RAW MATERIALS AND TECHNOLOGIES SL 632 BATALLON DE ING.CONST.MANTTO. CORONEL CASIMIRO ISABA OLIVER A.P. ASOCIADOS, C.A. A-1 PREMIUM, C.A ABBOTT LABORATORIES, C. A ACIDOS Y MINERALES DE VENEZUELA, C.A. (AMV, C.A.) ACME 33 INTERNATIONAL CORP. ACOTEC, S.A. ACUMULADORES DUNCAN, C. A AFAMAGE, C.A. AGA GAS, C. A AGRO INDUSTRIAL F & H, C.A. ALBERTO RODRIGUEZ CABRERA ALCON PHARMACEUTICAL, C. A ALIMENTOS MERECURE, C. A. ALQUIMSUR, C.A. AMERICAN ALLOY STEEL, INC AMERICAN TRADE & EXPORT INC AM-LATINA GMBH AMSTED MAXION FUNDICAO E EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS, S.A. APCO ATLANTIC EX-IMPORTACION, C.A. ASAI ASESORES ASOCIADOS INTEGRALES, C. A ASO. COOP. LA FORTUNA DE DIOS, R.L. ASOC. COOP. SERVICIOS LA UNIDAD, R. L. ASOC. COOP. CONSTRUCCIONES MONAGAS ASOC. COOP. INSPECCIONES YECIRET R. L. 60 ASOC. COOP. LA HERMANDAD, R.L. ASOC. COOP. MUJERES DE SERVICIOS DE PALUA, R. L. ASOC. COOP. PRESTACION DE SERVICIOSOSERCA, R. L. ASOC. COOP. SERV. DE INSTRUM. Y CONTROL, R.L. ASOC. COOP. SERV. DE LUBRIC. CENTRALIZADA Y MANTTO. MEC. SIGLO XXI, ASOC. COOP. SERV. Y MANTENIMIENTOHIDROANGOSTURA, R. L. ASOC. COOP. SERVICIO Y MTTO. LA IGUALDAD, R.L. ASOC. COOP. SERVICIO Y MTTO. OXIMEDREANTE, R.L. ASOC. COOPERATIVA DE TRANSP. DE CARGA TEPUY, R.L. ASOC. COOPERATIVA EL ESFUERZO CONJUNTO, R.L. ASOC. COOPERATIVA FERROBAVEST, R.L. ASOC. COOPERATIVA FLOR DE GUAYANA 169, R.L. ASOC. COOPERATIVA SERMABOL, R.L. ASOC. COOPERATIVA SERVICIO FERROLIMP, R.L. ASOC. COOPERATIVA SOL DE ORDAZ, R.L ASOCIACION COOPERATIVA DON PEDRO 542, R.S. ASOCIACION COOPERATIVA EL COLIBRI,R.L. ASOCIACION COOPERATIVA LA ALEGRIA 233, R. L. ASOCIACIN COOPERATIVA SENTIMIENTO GUAYANES, R. L. ASOCIACION COOPERATIVA SERVICIOS FERROLINEAS, R.L. ASOCIACION COOPERATIVA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ALACLIN, R.L. ASOCIACION COOPERATIVA UNA NUEVA ESPERANZA, R. L.

178

ASOCIACION COOPERATIVANUEVA ANGOSTURA, R. L. ASTRALLOY STEEL PRODUCTS ASTRAZENECA VENEZUELA, S. A ATLAS COPCO VENEZUELA, S. A. AUTO TAPICERIA RUIZ, C.A. AUTODESK, INC. AVIN, C. A. AWISCO INT'L INC BALPROSER, C.A BANCO DE DROGAS ANTINEOPLASICAS BADAN BAYER, S. A BHEPAL INTERNACIONAL, C. A BOINCA SERVICIOS, C. A BOMBAS FLYGT DE VENEZUELA, S. A BRUKER AXS ADVANCED X-RAY SOLUTIONS BUENO COLINA HENRY RAFAEL C. A. NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) C. A. PRODUCTOS RONAVA C. A. VENEZOLANA DE GUAYAS C.A. HOTEL GUAYANA C.A. NACIONAL DE GRASAS LUBRICANTES CALZADO FION, C. A CARBOWELL, C. A. CARGO TRADING WORLDWIDE, INC CARRASQUEL MARTINEZ, OSWALDO ARTURO CEMTEC GmbH CHEM CRES INCORPORADA, C. A CIENTIFICA INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C. A CIENTIFICA MIRANDA, C. A CLUB CARONOCO S. C CLUB TOCOMA COLEGIO MEDICO DEL ESTADO BOLIVAR COLONIAL SUPPLY COMPANY COLONIAL SUPPLY, INC. COMERCIAL CONTINENTAL, C. A. COMERCIAL ESSA, C. A COMERCIAL NAITEX C.A. COMERCIALIZADORA EL VERDUGO, C. A COMPAIA ANONIMA FARMACEUTICA CAFAR COMPAIA MANTENIMIENTO GLOBAL, C. A COMPUTL, INC CONFLUVENSA, S. A. CONGELADORA BOLIVAR C.A. CONSTRUCCIONES CORMUR C.A. CONSTRUCCIONES GOBBO Y COIN C.A. CONSTRUCTORA ANIBAL, C.A. CONSTRUCTORA MARIVAN C.A. CONTROLES ELECTRICOS DIASA, C.A . COOP. DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOSERVIFERRO, R.L. COOP. SERV. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SIERRA, R.L.

179

COOP. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EL ACUARIO, R. L. COOP. YAICON, R.L. 561 COOP.MULTISERVICIOS MAXGREM, R.L. COOPERATIVA ALRE, R.L. COOPERATIVA AMAZONAS II, R.L. COOPERATIVA BOLIVARIANA SALTO ANGEL, R.L. COOPERATIVA CATANIAPO DELAMAZONA 2005, R. L. COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES 321, R.L. COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS, R. L. (SERVIVA) COOPERATIVA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO COMAFET, R. L. COOPERATIVA DIAZ FERNANDEZ, R.L. COOPERATIVA DOS MIL TREINTA Y CINCO 2035, R. L. COOPERATIVA EL CARDENAL DE UNARE, R. L. COOPERATIVA EL RETORNO DE LA PAZ R. L. COOPERATIVA EL ROBLE 09302, R.S. COOPERATIVA FERRO UNION, R. L. COOPERATIVA LA LLOVISNA XXVII, R.L COOPERATIVA LOS TOVAREOS 56, R.L. COOPERATIVA MAR DE CRISTAL, R.L. COOPERATIVA MARCOPOLO, R.L. COOPERATIVA MULTISERVICIOS INTEGRALES 007, R.L. COOPERATIVA OBRAS Y SERVICIOS D.A.L.A.N., R.L. COOPERATIVA PADRE DE LA PATRIA, R. L. COOPERATIVA SERV. Y MANTENIMIENTO LA UNIN, R.L COOPERATIVA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECANICO, R. L. COOPERATIVA YURICAR, R. L. CORPORACION CIENTIFICA VENEZOLANA,C. A CORPORACION METALCONTACT, C.A. CORPORACIN UNIVERSAL DEL CAUCHO, C.A CORPORACION Y. C, C. A. COVERLUX,INC. CQ-HMO ORGANIZACION EN SALUD CUIDAMED, C. A CROWN PARTS & MACHINE CUMISERVI, C. A. CURACAO DRYDOCK COMPANY INC CVG INTERNACIONAL, C. A. DAIICHI SANKYO VENEZUELA, S.A. DALC GEAR & BEARING SUP DATA CRUISE AIR INC DAYANA JOSEFINA DIAZ FIGARELLA DELTA FIRE SYSTEMS, C.A. DELTAVEN, S. A DEMAG CRANES & COMPONENTS GMBH DESCARTABLE MEDICO-QUIRURGICO, COMP AIA ANONIMA DESTACAMENTO NRO. 88 DE LA GUARDIA NACIONAL DIDACTA, C. A DIER, C.A. DIERCA, INC DIMAGO EXPORT-IMPORT DISTRIBUIDORA DE CALZADOS BONANZA

180

DISTRIBUIDORA ESCOLAR, S.A. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA CARONI, C .A. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL NORTEC. A. DISTRIBUIDORA MICROMED, C.A DISTRIBUIDORA NUBECITAS, C. A. DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL SUR, C. A.(DISPASUR, C. A.) DISTRIBUIDORA RONAL, C.A.(RONALCA) DOTAMEL DOTACIONES MEDICAS LARENSE, C. A DREDGING INTERNATIONAL DROGUERIA DROMEDICA, C. A DROGUERIA GENERICA, C. A. (DROGECA) DROGUERIA GUAYANA, C. A DROGUERIA MARACAIBO 3000, C. A. DUFERCO, S. A. E,S. EMPRESA DE SERVICIO, C.A. E. B. SUMINISTROS Y SOLDADURAS, C.A E. L. Y CAMB. ORG. ELECO CONSULTORE SOCIEDAD CIVIL ECO, C. A. EDITORIAL SANTILLANA, S.A EL REPUESTO UNIVERSAL, C.A. ELECTRICOS CARONI, C. A. (ELECTROCA ELECTRO MATERIALES MATANZAS, C.A. ELECTRO MOTIVE DIESEL, INC. ELECTRO REFRIGERACION PABLO, C.A. ELECTRO TECNICA SAQUI, C.A. ELI LILLY Y CIA.DE VENEZUELA S.A. EMBOTELLADORA AGUA CLARITA, C.A EMPRESA ELECTROMECANICA ACEBEY, C. A. EMVESA, C. A ENDURIDE VENEZUELA, C. A. EQUIPOS Y SISTEMAS HIDROCAVEN C.A. ESCUELA TECNICA INDUSTRIAL RAUL LEONI OTERO ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A ESPECIALIDADES TECNICAS INDUSTRIALES, C. A. ESTUDIOS,PLANIFICACION Y GESTION TECNICA, S. L. FARMA NUR, C. A. FEARNLEYS AS FELMAR ELECTRIC, C. A. FERREGLOBAL, C. A FERRO EDIFICACIONES, C.A. FERRVM INTERNATIONAL,INC FLSMIDTH EXCEL LLC FONDO DE DESARROLLO METROLOGICO FONDO PARA LA NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD FRANCO ESPINOZA, YADIRA DEL VALLE FRIGORIFICOS ORDAZ, S. A. (FRIOSA) FUNDACION EDUCACION INDUSTRIA - CAPITULO GUAYANA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LACIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN EL FUNDICIONES ACEROS HERGAR, C.A. FUNDICIONES LANZ, C.A.

181

G&J MULTISERVICES, INC GAFFNEY-KROESE SUPPLY CORP. GAR INTERNATIONAL CORP GENERAL DE ENGRANAJES AUTOMOTRIZ REDUCTORES, C.A. GEYER KABEL UND LEITUNGEN GMBH GILBERTO RAMON BERRIOS GRANADOS GLAXOSMITHKLINE VENEZUELA, C. A. GLOBAL ENVIRONMENTAL SERVICES, C.A. (GESCA) GLOBAL EXPORT TRADERS INC GONRECA, C.A. GPM INDUSTRIAL, INC. GRACIELA C. DE ACOSTA GRAFICAS ARTE FINAL, C.A. GRUNENTHAL VENEZOLANA FARMACEUTICA, C. A GRUPO LCM, C. A. GT REPRESENTACIONES, C.A. GUANTINDUSTRIA, C. A GUAYANA SERVICIOS Y SUMINISTROS C. A. GUAYANA TRADING INC GUMIS, C. A GUSTAVO CELESTINO, GIRON STERLING HARDWELL COMPUTER INC. HARSCO RAIL HENRY PAREDES HERMACO, COMPAIA ANONIMA (HERMACO, C. A.) HIERROS SAN FELIX, C. A HOMERTON TECHNOLOGY, LTD HOT BRIQUETTED IRON ASSOCIATION HOWDEN UK LIMITED HYPAC (DIVISION DE TEREX MINING) INCAMAR, C. A. INDUCHEM, C. A. INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL, S.A. INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL INDUSTRIAS KELKO, C. A INDUSTRIAS RULMECA, S. A. INDUSTRIAS TECNO RUBBER, C. A. INGENIERIA ELECTRONICA Y MEDICA, C.A. INGENIERIA Y PRODUCTOS MEDICOS C. A. INGENIERIA, MERCADEO, CONTROL AMBIENTAL, C. A.(INGEMERCA, C.A.) INMADICA, COMPAIA ANONIMA (INMADICA) INSPECCION Y CERTIFICACION GLOBAL C. A. INSPECCIONES GUAYANA, C.A. INSTITUTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y DE ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL INTER-CONTINENTAL TRADING INC INTERNATIONAL PROCUREMENTSERVICES, IPS, C. A. INTERNATIONAL SANFORD SUPPLY INTERVERTEBRA, C.A. INVERSIONES CACHAMAY. C. A.(INCELCA ) INVERSIONES DIESEL PUERTO ORDAZ, C. A.

182

INVERSIONES MAYU, C. A INVERSIONES SESGAL, C. A. INVERSIONES TECNOLOGICAS, C. A. (INVERTEC JEM IMPORTATIONS SUPPLY INC JUPITER SUMINISTROS, C.A. KELSER,C. A. KPMG-ESCRITORIO JURIDICO CONTABLE TRIBUTARIO KRON INTERNATIONAL INC L3G PROVEEDORES, C. A LABORATORIO BEHRENS, C. A LABORATORIO EICOPEN, C. A LABORATORIOS ELMOR, S.A LABORATORIOS GIEMPI, C.A. LABORATORIOS KLINOS, C. A LABORATORIOS LETI, S. A. V LACTUARIO DE MARACAY, C. A LARA MARAMBIO & ASOCIADOS LAUMAYER KG LEDI INTERNATIONAL CORP LEZAMA OSAIN, CRUZ ALEXIS LIBANBRAGA, C. A. LUBRICANTES VENOCO INTERNACIONAL, C. A. MANGUERAS GUAYANA, C.A. MANGUERAS ORINOCO, C. A. MANTENIMIENTO Y MANUFACTURAS INDUSTRIALES, C. A. (MANFICA) MANUFACTURAS MULTIPLES INDUSTRIALES, S.A. MAQUINARIA DIEKMANN, S. A MAQUINARIAS MEGA, C. A. MAQUINDUS C.A., INC. MARCOS MATIGUN MARCOS PERDOMO MARSE, C.A. MARUBENI CORPORATION MATERIALES DE FIJACION Y REPRESENTACIONES, S. A. MATERIALES RUILECA, C. A MAVULCA REMA TIP TOP, S.A. MAXSER 3, CA MAXY CAUCHOS, C. A MB CAMIONES DE GUAYANA, C. A. MB SUPPLY SOLUTIONS, INC MECANICA INDUSTRIAL "H. A.", C.A. MEDICA CONSOLIDADA GUAYANA, C. A MEDICION Y TECNOLOGIA, C.A. METAL BULLETIN PLC METALMECANICA REYES C.A. METRING, C. A. METSO MINERALS (PER) S.A METSO MINERALS INDUSTRIES, INC MIAMI INDUSTRIAL SUPPLY, LLC MICROJURIS DE VENEZUELA, C. A.

183

MIDREX CORPORATION MIDREX TECHNOLOGIES, INC MILLER BEARINGS MILLITSON, S.A MINTEC, INC MTI 2000, C.A. MULT PARTS IMPORT & EXPORT, LTDA MULTISERVICIOS H. H. ORDAZ, C. A. NALCO VENEZUELA, S. C. A. NETWORK SOLUTIONS LLC. NEXPRO INTERNATIONAL, LLC NGI SERVICES NORTH AMERICA RUDISA CORP. NOVARTIS DE VENEZUELA, S. A O&M INTERNATIONAL CORPORATION OCENTES SUMINISTROS, C. A. ORANGE INTERNATIONAL ORGANIZACION SINERGIA 2021,C.A. OSCAR GARCIA ESPEJO P & H MINING EQUIPMENT, INC PALESTINA IMPORT, C. A. PALMERA MOTORS, C.A. PASTAS SINDONI, C. A PDVSA PETROLEO, S. A. PEDRO J. MOLINA M. PETROIL SERVICES, C. A. PFIZER VENEZUELA, S. A PHOENIX SALES & SERVICE CORP PHYSION TECNOLOGIA NUCLEAR C.A. PLASSER & THEURER GMBH PLASTICOS SAN MATEO, C. A. PLATINUM CARS, C.A. PLATTS POLISISTEMAS UDS C.A. PRAXAIR VENEZUELA, S.C.A. PROCESADORA DE CARNES FITCA, C.A. PRODUCCIONES MARQUIBE, C.A. PRODUCTOS INDUSTRIALES REPRESENTADOS, C.A. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA, C. A. PRO-EX CANADA INC PROV. MER BREVINI RIDUCTORI S.P.A.BREVINI RIDUCTORI S.P.A. PROVEEDORES DE MATERIALES ELECTRICOS, C. A. (PROMELCA) R.S.T. SERVICIOS, C. A R.T.P RODAMIENTOS, C. A RACHA, C. A RADIADORES Y ESCAPES LARECA, C. A. RENIEL EDUARDO VAHLIS CASTRO REPAINT, C. A. REPRESENTACIONES ANGOSTURA, C. A.(RACA) REPRESENTACIONES FREN, C. A. (REFRENCA)

184

REPRESENTACIONES LANDAETA, S. A REPRESENTACIONES NOLVER, C.A. REPUESTOS DE REFRIGERACION, C. A. REPUESTOS Y SERVICIOS KOREA - JAPONS, C.A. REVIMA, C. A RIALVEN CONSULTING GMBH ROCKWELL AUTOMATION DE VENEZUELA, C. A RODAMIENTOS MARTIN, C. A . RODAMIENTOS ROVI, C.A. RODAMIENTOS Y SELLOS,C.A. ROLITEC GUAYANA, C. A S&S TRADING INC S.C.DE LA VEGA, MARQUEZ, PERDOMO & ASOCIADOS SAIN ROSALES REPRESENTACIONES, C. A. (SAINCA) SAINCA USA,INC SALTEC COMMUNICATIONS SUPPLIES GMBH SAMSCREEN INC SANOFI - AVENTIS DE VENEZUELA, S.A. SAP ANDINA Y DEL CARIBE, C. A. SARL F.I.2.E SCHENCK PROCESS GMBH SCHERING PLOUGH C.A SCHMIDT-CLEMENS SPAIN, S.A. SEAROCK TRADING CORP SEGURIDAD EN LA INFORMACION, S.A DE C. V. SEGUROS CARONI, COMPAIA ANONIMA SEGUROS NUEVO MUNDO, S. A. SELLOS HIDRAULICOS DEL SUR, C. A. SERMAPES, C. A. SERV VENEZOLANO DE TRANSFORMADORESC.A. SERV. Y MANT. COOPERATIVISTA SERMACOOP 1562, R.L. SERVICIOS DE PRODUCTO DE MANGUERAS Y CONEXIONES, C. A. SERVICIOS TECNICOS DE MAQUINAS, C.A. (SERTEMA, C. A.) SERVICIOS TECNICOS, S.A. (SERTESA) SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ARM, C. A. SERVICIOS Y SUMINISTROS CARMONA, C. A.(SESCCA) SERVICIOS-MANTENIMIENTO E INGENIERIA (SEMICA) SERVOLAB, C. A SIDEREA SIDERURGICA DEL ORINOCO (SIDOR), C. A SIEMENS ENERGY & AUTOMATION SIGMA INDUSTRIAL SUPPLY INC SISTEC-USA SOCIETA ITALIANA GOMMA SPA SOLINTEL S. R. L. SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION, C. A. SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES,C. A. SOLVENSA SORTIJAS DE GRADUACION G-RETZIGNAC C.A. SPECTRO INC

185

STEEL BUSINESS BRIEFING LTD. STEWART & STEVENSON DE VENEZUELA, S.A. SUMINDU, S. A SUMINISTRO FELVI, C. A SUMINISTROS L Y D, C.A. SUMINISTROS SANDOVAL & DOMINGUEZ,C. SUMINISTROS VENEZOLANOS, C.A SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL CARIBE, C. A. SUPER AUTOS PUERTO ORDAZ, C. A SUPER CAUCHOS CHIRICA UNO, C. A SUPLIDORES DE MAQUINARIAS Y REPUESTOS, C. A. (SUPLIMAQ, C. A SURAMERICANA DE PULTRUSIONADOS, C. A TAE MOTORS, C.A. TALLER INDUSTRIAL MECANICO PUERTO ORDAZ, C.A. (TIMPOCA) TALLER INDUSTRIAL METALURGICOANTONIO, C. A. TAVEL, COMPAIA ANONIMA (TAVELCA) TECNICA AFAMAGE, C. A TECNO AIRE CENTER, C. A TECNO MEDICA SUPPLY, C.A. TELCEL, C. A. TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C. A TEMA ISENMANN, INC TEVISA SA TEX REPORT LTD. THOMAS SCIENTIFIC TORINOCO, DISTRIBUIDORA TORVENCA, C. A TORNILLOS AVILA, C. A. (TORNAVICA) TORNILLOS DE FIJACION Y REPRESENTACION, C.A. TORNILLOS Y SUMINISTROS B-7, C. A. TOYOFERTAS, C. A. TRANSFO, C.A. TRANSPORTE MARAYSA, C.A TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO BOLIVAR, C. A. TRAPOVEN, C.A. UNICA, C. A. UNITES, INC UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE D VALOR, C. A VAN GORP CORPORATION VENECIA SHIP SERVICE, C. A. VENEQUIP MACHINERY SALES VENEQUIP, S.A. VENETA SYSTEM VENEZIAN, C.A VEYANCE TECHNOLOGIES DEVENEZUELA, C. A. VIVAX PHARMACEUTICALS, C. A W. S. TYLER CANADA WABTEC WALCO INDUSTRIAL, S. A WENCO INTERNATIONAL MINING SYSTEMSLTD WLS DRILLING PRODUCTS, S.A.

186

WORLD WIDE 750 XERCOM GUAYANA, C. A YOMA SERVICIOS, C.A. YURUARI TRAVEL, C.A. ZUOZ PHARMA, S. A Total general

187

Apndice G

Tabla de Distribucin Normal Estndar.

188

Distribucin Normal Estndar

189

Apndice H

Formato de Porcentajes de Cumplimiento PPrograma de Evaluacin. Diagrama de Gantt Actividades de Seleccin y Evaluacin. Formato de Control Interno: Actividades de Seleccin y Evaluacin de Proveedores.

190

Formato de Porcentajes de Cumplimiento Programa de Evaluacin.

CVG FERROMINERA ORINOCO

GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIN E INVENTARIO UNIDAD DE ATENCIN AL CONTRATISTA

EJECUCIN / PROGRAMA DE EVALUACIN Y RE- EVALUACIN DE PROVEEDORES AO 2011

DESCRIPCIN

MES REQUERIDO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

% DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIN EVALUACIN EVALUACIN EVALUACIN EVALUACIN EVALUACIN EVALUACIN EVALUACIN EVALUACIN EVALUACIN
TOTAL PLAN ACUMULADO % PLAN ACUMULADO TOTAL REAL ACUMULADO % REAL ACUMULADO

PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL

3 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 3 0 4 0 4 0 3 0 3 8 0 0 7 19 0 0 11 30 0 0 15 41 0 0 19 51 0 0 23 62 0 0 26 70 0 0 30 81 0 0 34 92 0 0 37 100 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191

Diagrama de Gantt Actividades de Seleccin y Evaluacin.

C V G F E R R O M IN E R A O R IN O C O
G E R E N C IA D E S U M IN IS T R O S Y C O M P R A S E S P E C IA L E S D E L E S T A D O
D E P A R T A M E N T O D E C O N T R O L D E G E S T I N E IN V E N T A R IO U N ID A D D E A T E N C I N A L C O N T R A T IS T A

P ro g ra m a c i n A c tiv id a d e s d e S e le c c i n , Ev a lu a c i n y R e -Ev a lu a c i n d e P ro v e e d o re s
02/05 S e le c c . d e P r o v e e d . D is e o d e l P la n E v a l. F e b . 10/08 18/11 5 2 3 26/02 06/06 14/09 23/12 01/04

5 15

E v a l. M a r z o

2 19 3 18 3 19 3 19 2 19 3 15 F e c h a d e In ic io D u ra c i n (d a s)

G e s t i n M a r .

E v a l. M a y o

G e s t i n M a y o

E v a l. Ju l

G e s t i n Ju lio

G e s t i n A g o s t o

3 20 3 14 3 20 3

E v a l. O c t

E v a l. N o v

G e s t i n N o v .

192

Formato de Control Interno: Actividades de Seleccin y Evaluacin de Proveedores.

C .V .G . F E R R O M IN E R A O R IN O C O , C .A .
G E R E N C IA D E S U M IN IS T R O S Y C O M P R A S
D P T O . D E C O N T R O L D E G E S T I N E IN V E N T A R IO
U N ID A D D E A T E N C I N A P R O V E E D O R E S

C O N T R O L

IN T E R N O

A D M I N I S T R A C I N (S E L E C C I N , A P R O B A C I N , C A L I F I C A C I N Y E V A L U A C I N ) D E P R O V E E D O R E S A O 2 0 1 1
E V A L U A C I N P R O G R A M A A N U A L 2 0 1 1 U N ID A D U S U A R IA C R IT E R IO S / S E G N E V A L U A C I N C R IT E R IO S / S E G N R E - E V A L U A C I N U N ID A D U S U A R IA D E L P R O V E E D O R D P T O . C O N T R O L G E S T I N E IN V E N T . R E S U L T A D O E V A L U A C I N / R E E V A L U A C I N

C O N M O N TO TO TAL D E LO S P E D ID O S D E L A O A N T E R IO R S E A IG U A L O M A Y O R A B s .F . 200.0 00,00

C A L IF IC . " C " S / M A T R I Z

D E E V A L U A C I N F E R R 0 5 0 0 6 , M A Y O R O IG U A L A 5 P E D ID O S / A O A N T E R IO R C O N C A L IF IC . " B " S / M A T R Z D E E V A L U A C I N F E R R O 5 0 0 6 Q U E T R A N S C U R R ID O A O S . D E SD E H A L L A N AL M E N O S 2 LA L T IM A R E C O M EN D . / U S U A R IO FE C H A S O L IC IT U D N C O R R ES P. FE C H A D E R E C IB ID O D A S T R A N S C . C A L IF IC .

P R O VE E D O R
T IP O / E V A L Y / O R E -E V A L . FE C H A U S U A R IO

A P R O B A C I N / G C IA . S U M IN IS T R O S

S O L IC IT U D L IS T A D O D E P R O VEED . A SE R E VALU AD O S

R E C O M EN D . / U S U A R IO (C R I T I C O - N O C R IT IC O )

P R O VEED O R U N IC O

m yS AP

C O R R E SP.

V IS IT A O E V A L U A C I N . M O N TO T O T A L B S .F . F E C H A U L T IM A V IS IT A E V A L U A C I N

C O D IG O

R A Z N S O C IA L

FE C H A

FE C H A/ C O R R ESPC O R R E O

FE C H A/ C O R R E SP.

FE C H A / N C O N S T A N C IA

N P E D ID O S

C AN T.

N P E D ID O S

FE C H A U L T IM A V IS IT A

T IE M P O TR AN S C .

T IE M P O TR AN S C .

F E C H A/ N C O R R E SP.

FE C H A

FE C H A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

R E A L IZ A D O

P O R :

F IC H A :

_ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ _

193

Apndice I

Matriz de Indicadores de Gestin. Formato de Reporte de Indicadores.

194

Matriz de Indicadores de Gestin

MATRIZ DE INDICADORES
UNIDAD: OBJETIVOS
INDICADOR

SISTEMA DE INDICADORES
TIPO FRMULA MEDIO DE VERIFICACIN

FIN

PROPSITO

ELEMENTOS

ACTIVIDADES

SUPUESTOS

195

Formato de Reporte de Indicadores

PROCESO DE ESTUDIO

INDICADORES

TIPO

FRMULA DE CALIDAD

RESEA HISTRICA ESTIMACIN META

MEDIO DE VERIFICACIN

FECHA

FECHA

FECHA

196