MANUAL SAP

CREACIN DE UNA PR: Acceder a SAP

Entrar en: ME51N Materials Management Purchasing Purchase Requision Create

Escribir en descripcin. En la columna A: Poner siempre una K En la columna UNIT: poner siempre UN Rellenar informacin En material group: desplegar y escoger el material group. Una vez rellenada esta informacin, pulsar el icono que aparece un poco ms abajo: tem Y en la pestaa de Account Assignment:

Rellenar el Cost Center: para ello, situarse en la casilla de cost center y darle al icono del circulito que sale a la derecha:

Aparece lo siguiente:

Donde pone company code, ponemos 0043 y damos al INTRO: Nos sale un listado y escogemos a la persona que autorizar haciendo doble click:

Ahora nos vamos a la pestaa de Source of Supply:

Metemos el cdigo en Fixed Vendor y damos al INTRO Y en Purchase Org. Ponemos 4300 Ya est hecha la PR, para comprobar si hay algn error damos en el icono que est en la barra de arriba:

Si sale el mensaje de : No messages issued during check (abajo a la izquierda) entonces ya podemos darle al disquete de la parte de arriba de la pantalla, y abajo aparecer el nm. de PR

Ahora volvemos al men principal y pulsamos el icono de la bandeja de la parte de arriba a la derecha:

Nos vamos a Inbox: Workflow, Seleccionamos y sale la persona a la que hay que enviar aprobacin, la marcamos y damos al check mark:

Hacemos doble

Volvemos hacia atrs dndo a la flecha verde para volver al men principal, seleccionamos de nuevo crear PR y nos debera salir en la parte izquierda la PR que hemos creado, hacemos doble click, para poder verla e imprimirla, seleccionamos el ltimo icono de colorines y damos a hard copy. Y ya se imprime:

Si la PR no aparece en la columna de la izquierda la podemos buscar accediendo a:

Cuando seleccionamos Purchase Requisitions ponemos el nmero de PR en la casilla de Purchase Requisition Number y damos al icono del relojito de la parte izquierda

Paso 2

Paso 1

Una vez aprobada la PR recibiremos un correo con la aprobacin y entonces podemos seguir con la realizacin de un Purchase Order: PO CREACION DE PURCHASE ORDER: PO Entramos en el men principal, seleccionamos ME21N purchasing Purchase Order Create Vendor/Supplying Plant Known:

En la parte izquierda sale una columna con las PRs que hemos hecho (si no sale, podemos buscarlas en el icono de la izquierda de colorines, eligiendo del desplegable: My Purchase requisitions). Arrastramos la PR por la que queremos hacer la PO y la llevamos al Carrito de la Compra a continuacin en la pestaa donde pone PO asset Leasing desplegamos y escogemos Regular PO

Chequeamos si est ok en el icono junto a hold si nos da el mensaje de No messages issued during check es que est ok, entonces damos al disquete para guardar y nos saldr abajo el nmero de PO. Luego en el men de la barra de arriba nos vamos a system own spool requests

Seleccionamos las que queremos enviar: Spool Request Forward Send using SAP office

Escribo el email y doy a copy de la parte inferior izquierda:

RECEPCION DE LA PR: Men principal: MIGO Inventory Management . Goods Movement Goods Movement (MIGO)

Meto el nmero de PO en la tercera casilla: Goods Receipt Purchase Order nmero de PO intro.

Doy al check de la casilla, y abajo donde pone tem ok

Doy al Check para comprobar que est ok

Y doy al disquete para guardar: abajo a la izquierda me sale el mensaje con el nmero de recepcion de PR: 60000.

ELIMINAR UNA PR: 1: Cancelar la Recepcion: MIGO: Donde pone Goods Receipt pongo Cancellation y meto el nmero de recepcin: 6000 Selecciono con check mark tem ok. Check Guardo.

2 BORRAR LA PO: ME22N (Change PO) Busco la PO en el tercer icono, meto n de PO y doy a intro

Selecciono lnea y doy al icono de la basura y doy a guardar (disquete):

3 BORRAR LA PR: ME52N (Change PR) Busco PR en el tercer icono, pongo nmero de PR y doy al intro. Selecciono lnea Basura guardo