PLAN DE MEJORAMIENTO

SG-SST

FICHA 2847578

• SEBASTIAN RAMIREZ
• CARLOS FIGUEROA
• NAYDI ALEJANDRA BLANDON
 PLAN DE MEORJAMIENTO “CICLO HACER”

Ítem Actividad a desarrollar Evidencia

3.1.7 Elaboración de un programa de buenos hábitos y vida Programa de vida saludable

saludable, para promover entre los colaboradores los buenos
habitos,socializacion del programa con los colaboradores y
ejecución del plan (exámenes médicos, pausas activas,
capacitación de estilo de vida saludable, bono del 50% de
gym)

3.2.1 Organizar la documentación sobre el reporte de accidentes e Reporte de registro de accidente de trabajo (FURAT) y
incidentes de trabajo y enfermedades laborales el registro de enfermedades laborales (FUREL)
respectivo, reporte de accidente del lesionado.

3.2.2 Investigar todos lo accidentes de trabajo y las enfermedades Verificación por medio de un muestreo si se investigan
cuando se diagnostiquen como laborales los incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades
laborales. Árbol de causas y efectos (si se requiere).
Participación del COPASST.
 PLAN DE MEORJAMIENTO “CICLO HACER”

Ítem Actividad a desarrollar Evidencia

3.2.3 Actualizar el análisis estadístico de los accidentes de trabajo Registro estadístico actualizado del año y de los años
que ocurren en la empresa anteriores

3.3.1 Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) Resultados de la medición de lo corrido del año y del
vez al mes y realizar la clasificación del origen del año inmediatamente anterior
peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos,
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.).

3.3.2 Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Resultados de medición de la severidad de los
mínimo una (1) vez al mes. accidentes y la clasificación de peligros\ y riesgos
Realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que
los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros).
 PLAN DE MEORJAMIENTO “ HACER”

Ítem Actividad a desarrollar Evidencia

3.3.3 Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) Resultados de medición de la mortalidad del año y la
vez al año y realizar la clasificación del origen del clasificación de origen
peligro/riesgo que los generó

3.3.4 Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Resultados de la medición de prevalencia de la

mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del enfermedad laboral y la clasificación de origen
origen del peligro/riesgo que la generó

3.3.5 Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo Resultados de la medición de incidencias de
una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del
peligro/riesgo que la generó
 PLAN DE MEORJAMIENTO “CICLO HACER”

Ítem Actividad a desarrollar Evidencia

3.3.6 Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y Resultados de la medición de ausentismo de origen
común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la laboral y común
clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó

4.1.1 Elaboración de la matriz de peligros Matriz de peligros

4.1.2 Identificación de los peligros, realizar la evaluación y la Documentos u formatos con evidencias que den cuenta
valoración de riesgos (clasificación de los peligros, añadir de la participación de los trabajadores y la realización
variables adicionales para la elaboración de riesgos conocer de dicha identificación con la periodicidad señalada en
la organización y sus actividades) el criterio.
 PLAN DE MEORJAMIENTO “CICLO HACER”

Ítem Actividad a desarrollar Evidencia

4.1.3 Realizar el listado (inventario) de todos lo insumos que se El inventario de insumos y la matriz de compatibilidad
manejan en le área realizar la matriz de compatibilidad

4.1.4 Verificar los parámetros que puedan provocar daño al medio Informe ejecutivo de calidad de aire, residuos solidos,
ambiente y compara los mismo con los exigidos por ley, y calidad de agua, alertas tempranas , información
normatividad vigente climática, meta global de carga contaminante

4.2.1 Realizar Evidencias de la ejecución de las medidas de Guía de identificación de peligros y valoración de
prevención y control, de acuerdo con el esquema de riesgos, tabla de valores , matriz de jerarquización,
jerarquización y la identificación de los peligros, la
evaluación y valoración de los riesgos realizada.
( desarrollar un programa de capacitación en promoción y
prevención con inducción y reinducción
 PLAN DE MEJORAMIENTO “CICLO HACER”

Ítem Actividad a desarrollar Evidencia

4.2.2 Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las
medidas de prevención y control de los peligros/riesgos,
ejecución de tareas saludables y seguras, medias que
mejoren la calidad de vida laboral y el bienestar del
trabajador
Política de prevención de riesgos, evaluación de riesgos
,planificación de la actividad preventiva,
mantenimiento de herramientas de maquinaria e
instrumentaría fichas de seguras de materias primas

4.2.3 Procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad Procedimientos, instructivos y fichas técnicas de
y salud en el trabajo. seguridad y salud en el trabajo, soporte de entrega de
los mismo trabajadores

4.2.4 Inspecciones periódicas para garantizar la seguridad y Formatos de registro, fotografías - videos, formatos de
cumplimiento de normas de las instalaciones y equipo de registro de actos y condiciones sub estándar de sst,
trabajo formatos de inspección de seguridad , formato de
inspección de extintores, formato de inspección de
botiquín formato de inspección de ducha lava ojos
formato de inspección de kit de derrames
 PLAN DE MEJORAMIENTO “CICLOHACER”

Ítem Actividad a desarrollar Evidencia

4.2.5 Hacer un cronograma de mantenimiento periódico o
mensual, para equipos maquinaria o vehículos, limpiar ,
inspeccionar, reparar y mantener cada uno de los
componente
De acuerdo con los informes de las visitas de
inspección, condiciones inseguras y los manuales y/o
las fichas técnicas de los mismos, manuales de uso y
mantenimiento, checklits de mantenimiento, formatos
de manteniendo preventivo.
 PLAN DE MEJORAMIENTO
“CICLO VERIFICAR”
4.2.6 Realizar los soportes que evidencien la entrega y
reposición de los elementos de protección personal a los
trabajadores.
Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por
parte de los contratistas y subcontratistas.
Realizar los soportes que evidencian la realización de la
capacitación en el uso de los elementos de protección
personal.
5.1.1 Realizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias y evidencias de su divulgación.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que
identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe
la debida señalización de la empresa.
realizar los soportes que evidencian la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
emergencias.
Formato de entrega de epp, matriz de elementos de
protección, formato de inspección de epp,ficha
especifica de epp, registro de generación de residuos
(solo si se generan residuos de epp, ejemplo guantes
desechables) formato firmado por el trabajador y
compromiso de usar los elementos de protección
Brigada de emergencias
Planos de las instalaciones que identifican áreas y
salidas de emergencia simulacros y análisis de
Emergencia. formatos de planes y programas, plan de
evacuación, restablecimiento de actividades,
procedimientos operativo normalizados todos estos
documentos tienen que estar actualizados
 PLAN DE MEJORAMIENTO “ VERIFICAR”
Ítem Actividad a desarrollar
5.1.2 Realizar el documento de conformación de la brigada de
prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
realizar los soportes de la capacitación y entrega de la
dotación.
6.1.1 Realizar los soportes que evidencien la entrega y reposición
de los elementos de protección personal a los trabajadores.
Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por
parte de los contratistas y subcontratistas.
Realizar los soportes que evidencian la realización de la
capacitación en el uso de los elementos de protección
personal.
6.1.2 Realizar la planificación sobre la auditoria teniendo
encuentra el comité prioritario de SST y el (COPASST)
Evidencia
Brigada de Emergencias
Documento de conformación de la brigada de
prevención
Soportes de la capacitación y entrega de la dotación.
La invidencia de estos se dará con los registros y
documentación de las actas reuniones, informes de
accidentes, resultados de auditorias internas, y una
encuesta de satisfacción entre los empleadores
Presentar documentos suficientes y prioritarios,
evidencias suficientes registro de evidencia y
procedimientos todos estos informes serán cruciales
para que la auditoria cumpla con los entandares
mínimos requeridos y tener una base solida
 PLAN DE MEJORAMIENTO “CICLO VERIFICAR”
Ítem Actividad a desarrollar
6.1.3 Por parte de estos para el mejoramiento continuo con
(evaluación del desempeño actual, identificación de áreas de
mejora, establecer metas, desarrollo de planes, asignación
de recursos, monitoreo y seguimiento.
6.1.4 Por parte de estos para el mejoramiento continuo con
(evaluación del desempeño actual, identificación de áreas de
mejora, establecer metas, desarrollo de planes, asignación
de recursos, monitoreo y seguimiento.
Evidencia
Este proceso dará una serie de documentos y evidencia
que van a respaldar el proceso y sus resultado con ( acta
de revisión, informe de riesgos y oportunidades,
indicadores de empeño y un cumplimiento legal
Documento donde conste la revisión anual por la alta
dirección y la comunicación de los resultados al
COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de
SST esto será clave al momento de la efectividad y
informidad del proceso.
 PLAN DE MEJORAMIENTO “CICLO
ACTUAR”

7.1.1 Evaluar y conocer el estado de sg-sst desde la
perspectiva de la alta dirección Solicitar la evidencia
documental de la implementación de las acciones
preventivas y/o correctivas.
Formatos de no conformidades, requisitos legales,
recomendaciones a los trabajadores, propuestas
de ,mejora, resultados de inspección y observación
de tareas investigación de incidentes y accidentes de
trabajo, auditorias internas y externas sugerencias
de los empleados revisión de la alta dirección
cambios en los procedimientos y métodos de trabajo
 PLAN DE MEJORAMIENTO “CICLO ACTUAR”

Ítem Actividad a desarrollar Evidencia

7.1.2 Implementar las Acciones de mejora conforme a revisión de Informe de revisión de la alta dirección , plan de acción
la Alta Dirección. derivado de la revisión, evidencias de seguimiento y
cumplimientos, comunicación de las partes interesada,
registro de decisiones tomadas.

7.1.3 Realizar las acciones de mejora planteadas conforme a los
resultados de las investigaciones realizadas y verificar su
efectividad.
Informe de investigaciones de accidentes de trabajo,
registro de no conformidades , plan de acción
correctivos o preventivos, evidencia de
implementación, comunicación interna, seguimiento y
evaluación.

7.1.4 Realizar las acciones correctivas realizadas en respuesta a Auto evaluación del sg.sstreporte de minitrabajo y arl,
los requerimientos o recomendaciones de las autoridades plan de mejora de sst,(acciones concretas, responsables
administrativas y de las administradoras de riesgos de cada actidad, plazos de cumplimiento, recursos
laborales. destinados)
 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
MEJORAMIENTO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 0 0 14 5 10 8 10 7 3 0 2 0 59

Actividades ejecutadas *100 ACTIVIDADES EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FORMULA Actividades programadas
RESULTADO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

META 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

85%
65%
45%
25%
5%
EN FE MA AB MA JUN JUL AG SEP OC NO DIC TO EN FE MA AB MA JUN JUL AG SEP OC NO DIC TO
E B R R Y O T V TA E B R R Y O T V TA
L L

0 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Na
E N
S
U
L
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A
D RESULTADO META
O
0.9M0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 Na
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