CUADRO D

SEG

Crear LISTADO
nuevo MAESTRO
document
o del
SGSST
AC
DRO DE MANDO DE
SEGURIDAD Y SA

PLANEAR
ACTUAR SG-SST

VERIFICAR
O DEL SISTEMA DE
Y SALUD EN EL TR

ETAPA 1 (10%)

ANEAR

ETAPA 2 (15%)
-SST HACER

IFICAR
A DE GESTIÓN DE
L TRABAJO

Evauac
inicia

2 (15%)
N DE

vauación
inicial
 Codigo:
Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo Versión: 1
Fecha: 10/11/2017
Listado maestro de documentos N° De pag: 1
REVISION Y ACTUALIZACIÓN
CONTROL DE
N° NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓ FECHA DE VIG LUGAR DE ALMACENAMIENTO RESPONSABLE CAMBIOS
N DÍA MES AÑO
1. RECURSOS 1
1 Procedimiento de gestión de recursos
2 Acta de designación del responsable SG-SST 1
3 Responsabilidades en SG-SST 1
4 Carta de responsabilidades 1
5 Matriz de responsabilidades 1
6 Recursos y presupuesto para el SGSST 1
7 Recursos Físicos 1
8 Recursos Financieros 1
9 COMITÉS DÍA MES AÑO
10 Procedimiento para elección y conformación del copasst 1
11 Formato de convocatoria e elección copasst 1
12 Formato Convocatoria COPASST 1
13 Formato de inscripción y votación del copasst 1
14 Acta de apertura a elección del copasst 1
15 Acta de cierre a elección del copast 1
16 Acta de conformación del copasst 1
17 Acta de nombramiento del vigía en SST 1
18 Formato de inscripción y al copasst 1
19 Plegable del copasst 1
20 Procedimiento para elección y conformación del comité de convivencia 1
21 inscripción de candidatos al CCL 1
22 Convocatoria para elección del CCL 1
23 Acta de apertura a elección del CCL 1
24 Acta de cierre a elección del CCL 1
25 Acta de conformación del CCL 1
26 Formato para interponer queja por acoso laboral 1
27 CAPACITACIÓN
28 Plegable comité de convivencia laboral 1
29 Programa de capacitación formación 1
30 Programa de capacitación anual 1
31 Formato de registro de asistencia 1
32 Formato de evaluación de capacitación 1
33 INDUCCIÓN 1
34 Evaluación de capacitación 1
35 Formato de asistencia a capacitaciones 1
36 Plegable de inducción SST 1
37 Presentación de inducción SST 1
38 Programa de inducción y reinducción en sst 1
39 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SGSST 1
40 Política de SST 1
41 Matriz de objetivos y metas del SGSST 1
42 Procedimiento de priorización 1
43 Formato plan anual de trabajo 1
44 Procedimiento de control documental (Conservación) 1
45 Procedimiento para rendición de cuentas 1
46 Formato para registro de avance del SGSST 1
47 Matriz legal 1
48 Procedimiento de comunicación y consulta 1
49 Matriz de evaluación producto y servicios 1
50 Manual para selección de contratistas 1
51 Procedimiento para gestión del cambio 1
52 Diagrama de gestión del cambio 1
53 Formato para gestión del cambio 1
54 3. GESTIÓN DE LA SALUD 1
55 Encuesta socidemografica 1
56 Matriz de exámenes médicos ocupacionales 1
57 Perfil sociodemografico 1
58 Seguimiento a examenes medicos ocupacionales 1
59 Solicitud de examen medico ocupacional.docx 1
60 Programa de pausas activas 1
61 Formato de profesiograma 1
 Codigo:
Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo Versión: 1
Fecha: 10/11/2017
Listado maestro de documentos N° De pag: 1
REVISION Y ACTUALIZACIÓN
CONTROL DE
N° NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓ FECHA DE VIG LUGAR DE ALMACENAMIENTO RESPONSABLE CAMBIOS
N DÍA MES AÑO
62 Procedimiento para exámenes médicos 1
63 Custodia de las historias clínicas 1
64 Formato de carta de recomendaciones medicas 1
65 Política de prevención de consumo de sustancias 1
66 Caja de herramientas para prevención del consumo(Mintrabajo) 1
67 Gestión integral Residuos sólidos 1
68 PRESENTACIÓN MÉTODO DE LAS 5 ESES 1
69 Programa de las 5 s 1
70 Programa residuos 1
71 Procedimiento de investigación de accidentes 1
72 Formato para conformación del comité investigador 1
73 Formato para reporte de accidentes 1
74 Formato para investigación de accidentes 1
75 Control general de ausentismo 1
76 Indicadores de ausentismo (Severidad, frecuencia, mortalidad, prevalencia) 1
77 4. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS 1
78 Procedimiento para identificación de peligros 1
79 Diagrama para identificación de peligros 1
80 Metodología GTC 45 1
81 Formato de matriz de identificación y valoración de peligros 1
82 Formato para priorización del riesgo 1
83 Procedimiento de monitoreo y mediciones ambientales 1
84 Guia para iluminación de áreas de trabajo 1
85 Procedimiento de prevención y control 1
86 Protocolo de traslado de pacientes 1
87 Formato para control de traslado de pacientes 1
88 Control de Suministros de Elementos del Botiquín.xls 1
89 Formato inspección extintores 1
90 Formato inspección vehículos 1
91 Programa de inspecciones 1
92 Registro de Inspección a Camillas 1
93 Registro Inspecciones Planeadas 1
94 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo 1
95 Formato de hoja de vida de maquinas 1
96 Procedimiento de entrega de elementos de protección 1
97 5 GESTIÓN DE AMENAZAS 1
98 Diagnostico del plan de emergencia 1
99 Identificación y evaluación de amenaza 1
100 PON evacuación 1
101 Procedimiento de conformación de brigada 1
102 Formato hoja de vida de brigadistas 1
103 6. VERIFICACIÓN DEL SGSST 1
104 Ficha Técnica del Indicador.xlsx 1
105 Matriz de Indicadores del SG-SST.xlsx 1
106 Procedimiento Indicadores del SG-SST.docx 1
107 Tabla de Indicadores del SG-SST.xlsx 1
108 Procedimiento de auditoria interna 1
109 Formato para informe de auditoria 1
110 Procedimiento para revisión por la dirección 1
111 Formato para informe de revisión por la dirección 1
112 7. MEJORAMIENTO 1
113 Procedimiento para medidas preventivas y correctivas 1
114 Formato para seguimiento de acciones preventivas y correctivas 1
115
116
117
118
119
120
 Tipo de documento Proceso al que pertenece el documento

Nomenclatura TIPO DE DOCUMENTO Nomenclatura

P Política DI

OR Organigrama GSST

MP Mapa de procesos GAF

CAR Caracterización
Caracterización de
CP GJL
proceso
MN Manual GRF
PR Procedimiento GRH

IN Instructivo GAS

PT Protocolo
F Formato
MT Matriz
RG Reglamento
OB Objetivos
PG Programas
CM Compromiso
FI Ficha
CR Cronograma
G Guía
FOR Formato
Código Sustantivo del
CST
Trabajo
MI Misión
VI Visión
Lis Lista
AC Acta
DOC Documento
PLA Planilla
RE Reporte
EXA Examen
EVA Evaluación
REN Rendición
INV Inventario
HO Hoja
ENC Encuesta
 PER Perfil
PROF Profesiograma
CAR Cartilla
AUT Autorreporte
IDE Identificación
BAC Bateria
EST Estudio
DES Designación
TIT Titulo
RES Responsabilidades
REC Recursos
LIC Licencia
CER Certificado
PL Plan
Proceso al que pertenece el documento

Area Consecutivo
del Documento
Dirección Institucional 00
Gestión en Seguridad y Salud en el
trabajo 01
Gestión Administrativa y Financiera 02

Gestión Jurídica y Legal

03
Gestión de Recursos Físicos 04
Gestión Recursos humanos 05
Gestión de Adquisiciones y Suministros 06

07
08
09