SECRETARÍA GENERAL DEL

PODER POPULAR PARA LA

PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y CONTROL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: APROBACION DE PROYECTOS FCI CÓDIGO: SEC01

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Notificar al ente promotor

Notificar la No disponibilidad del proyecto y hacer los
del presupuesto respectivos ajustes

No No

¿El ¿Está
Verificar Revisión
presupuesto Si conforme el
Inicio disponibilidad del
está contenido del
presupuestaria proyecto
disponible? proyecto?
REVISAR:
1.- Que los datos del proyecto
coincidan a los contenidos en Si
la ficha técnica emitida por el
CFG
2.- Que la metodología sea la Elaborar
establecida por el CFG expediente
3.- Que este adaptado a la
normativa vigente
1.- Dirección de
Tesorería Asignar
1.- Una (1) copia códigos de
2.- Dirección de
que reposará en el
Contrataciones Publicas control
expediente.
3.-Direccion de
2.- Una copia (1)
presupuesto
para el archivo del
4.- Ente ejecutor
CEPCPPEM
Enviar copia de Elaborar Elaborar oficio de
Fin aprobación a los entes Documento documento de presentación del
relacionados de aprobación aprobación proyecto al CEPCPPEM

CFG: Consejo federal de Gobierno

CEPCPPEM: Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del Estado Monagas
FCI: Fondo de Compensación Interterritorial
 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: CERTIFICACIÓN DE DESEMBOLSOS FCI CÓDIGO: SEC02

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Notificar al ente
Notificar la No disponibilidad No se aprueba
ejecutor sobre la No
financiera el desembolso
aprobación del
desembolso
No No

¿Están
Verificar ¿El proyecto
disponibles Si Verificar si
Inicio disponibilidad está
los recursos el proyecto
financiera contratado?
financieros? está
contratado
Si

Elaborar
documento de
Certificación del
Proyecto

1.- Dirección de Tesorería

1.- Ente ejecutor 2.- Dirección de Finanzas
2.- Dirección de 3.-Direccion de Enviar ejemplar del
Presupuesto Seguimiento, Evaluación y documento de Certificación
3.-Direccion de Control del Proyecto a las
Contrataciones Públicas
respectivas direcciones
Enviar copia de Copia del
Fin Certificación del documento de
Proyecto a los entes Certificación del
relacionados Proyecto

FCI: Fondo de Compensación Interterritorial

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DE PROYECTOS FCI
CÓDIGO: SEC03

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

DIRECTOR(A) DE SEGUIMIENTO, ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO
EVALUACIÓN Y CONTROL Y CONTROL

Inicio Verificar lineamientos

emanados por CFG
para la carga de
Evaluación para
proyectos en el sistema
la aprobación de
mediante comunicación
Verificar asignación de los proyectos que
oficial
recursos a la entidad formarán parte del
(decreto de CFG) Plan de Inversión

Solicitud a los entes

ejecutores de ficha
Definir los proyectos contentiva de los datos Notificación
Responsabilidad requeridos por CFG ¿Proyecto No
que van a conformar sobre proyecto
el Plan de Inversión
conjunta de: para la carga en el aprobado?
1.- Gobernador(a)
negado
sistema
2.- Secretario(a)
General del Poder Si
Popular para la
Planificación y Gestionar la
Distribuir los
Desarrollo sustitución por
recursos de los 3.-Director(a) de
proyectos que van a Cargar en el sistema otro proyecto
seguimiento,
conformar el Plan de Evaluación y los proyectos Verificar viable y
Inversión Control definidos cumplimiento de necesario en el
requisitos del Estado
proyecto y su
documentación
técnica
1 1

1
CFG: Consejo federal de Gobierno
CEPCPPEM: Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del Estado Monagas
FCI: Fondo de Compensación Interterritorial
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DE PROYECTOS FCI
CÓDIGO: SEC03

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

DIRECTOR(A) DE SEGUIMIENTO, ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO
EVALUACIÓN Y CONTROL Y CONTROL

¿Cumple
con todos
No Proyecto
los
diferido
requisitos y
soportes?

Si Enviar a través
del sistema los
Aprobación requisitos
definitiva del faltantes
proyecto

Notificación Complementar
sobre aprobación los requisitos
del proyecto a faltantes
los entes
responsables

Verificar
Agregar Proyecto Presentar nuevamente
Fin y ejecutar Plan proyecto al
de Inversión CEPCPPEM
mediante oficio 1
CFG: Consejo federal de Gobierno
CEPCPPEM: Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del Estado Monagas
FCI: Fondo de Compensación Interterritorial
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS PROYECTO FCI CÓDIGO: SEC04

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Inicio Fin

Solicitar a los entes Se archiva en

ejecutores de obras expediente el
soportes de ejecución Informe de
Tomar medidas al
Rendición y los
respeto para que se
1.- Actas soportes de
hagan las correcciones 2.- Fianzas ejecución
y se demuestre la Revisar 3.-Contratos
culminación de la obra los 4.-Valuaciones,
soportes de entre otros
ejecución
Una vez firmado el
Informe de Rendición se
Notificar a ente escanea y se carga en
ejecutor sobre No el sistema CFG
¿Revisión
incorrección de
conforme?
soportes en
Imprimir Informe Solicitar firma
ejecución Si de rendición que del(a)
genera el Gobernador(a)
sistema firma del Informe
Cargar en el sistema de Rendición
del CFG la Proyecto de Inversión Proyecto de
información de los Fortalecimiento
soportes ¿El proyecto es de Institucional Imprimir Informe
INVERSIÓN o de de rendición que
FORTALECIMIENTO genera el
INSTITUCIONAL? sistema

FCI: Fondo de Compensación Interterritorial

CFG: Consejo federal de Gobierno
 CÓDIGO: SEC05
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: CIERRE DE FIDEICOMISOS DE PROYECTOS FCI

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Solicitar al ente ejecutor los

respectivos soportes

No

Elaborar e imprimir el
Verificar en el ¿Se Documento de Aprobación Enviar a Tesorería
disponen de Si por parte del CPCEPPM Documento de
Inicio expediente
los soportes todos los de finiquito de los Aprobación del
de soportes? proyectos CEPCPPEM
culminación
del proyecto
1.- Acta de Culminación
2.- Valuación Fin
3.-Corte de Cuenta,
según el caso

CEPCPPEM: Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del Estado Monagas
FCI: Fondo de Compensación Interterritorial
 CÓDIGO: SEC06
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
CON RECURSOS ORDINARIOS
DESPACHO DIRECCIÓN DE COMISIÓN DE DIRECCIÓN DE SEGGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
DEL(A) PROYECTOS ENTE CONTRATACIONES CONTROL
GOBERNADOR(A) EJECUTOR PÚBLICAS

DIRECTOR(A)
GOBERNADOR(A) ANALISTA DE DIRECTOR(A) DIRECTOR(A) DE DE ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y
COSTOS DEL ENTE CONTRATACIONES SEGUIMIENTO, CONTROL
EJECUTOR PÚBLICAS EVALUACIÓN Y
CONTROL

Solicitud
Inicio de los
soportes Revisión
de los
de soportes
ejecución Se
Solicitud
Se elabora de solicita el
Se asigna
presupuesto incorporación ¿Soportes ente
recursos No
de proyecto de recursos están ejecutor
del proyecto completos? los
Si soportes
Se contrata faltantes
Se le envía al proyecto (de
CLSEM para previo proceso
su revisión y de revisión y Se registra
posterior aprobación del información
aprobación CLSEM) en la base
de datos de
DSEC

Fin

CLSEM: Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas

DESEC: Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control
 DIRECCIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN
 COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN DEL PODER
POPULAR
 CÓDIGO: CPPP01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL
PODER POPULAR
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PODER POPULAR

COORDINADOR DE ANALISTA DE FORMULACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO O

PLANIFICACIÓN DEL PODER PLANES AUXILIAR ADMINISTRATIVO
POPULAR

Inicio

Revisar la
información
Recibir los planes de los
comunales de las planes
mesas de gobierno comunales
parroquiales (en físico
y digital)

Consolidar y ajustar la
información con los datos
de avance físico de los
Registrar y organizar
proyectos provenientes de
Enviar información información en la base de datos
la DSEC
al(a) Director (a)de de acuerdo al sector a invertir
políticas Públicas y
Planificación
Preparar tablas
y gráficos de la
información
Fin
Crear reportes de
diagnósticos en
base a los gráficos
y tablas

DESEC: Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control

 CÓDIGO: CPPP02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: ANÁLISIS CONTEXTUAL Y SITUACIONAL DEL PODER
POPULAR
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PODER POPULAR DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y
PLANIFICACIÓN
ANALISTA DE FORMULACIÓN DE COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN DEL DIRECTOR(A) DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PLANES O ASISTENTE PODER POPULAR Y PLANIFICACIÓN
ADMINISTRATIVO

Inicio
Remite
documento
Clasificar la Remite Recibe y informativo al
Recibe y documento revisa el Coordinador de
información según las
revisa el informativo a documento PPP para que
categorías de trabajo haga los ajustes
documento analistas para informativo
sus de acuerdo a las
informativo
correcciones recomendaciones
Clasificar las
necesidades según los ¿Requiere Si
planes comunales ¿Requiere Si correcciones?
correcciones? No
Analizar las
No Remite documento
necesidades del Poder
Popular según su Remite informativo al
clasificación documento Secretario General
informativo al(a) del PPPD y al(a)
Director(a) de ciudadano(a)
Crear tablas y
Políticas públicas Gobernador(a)
gráficos con
proyecciones y Planificación
estadísticas Ir al
proceso
CPPP03
Generar documento
informativo en base a
las estadísticas Fin

PPP: Planificación del Poder Popular

PPPD: Poder Popular para la Planificación y Desarrollo
 CÓDIGO: CPPP03
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PODER DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN
POPULAR

COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN DEL PODER DIRECTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN

POPULAR

Inicio

Se prepara la Propuesta de las Políticas

Públicas, para ello se crea un Recibe y
documento el cual incluye gráficos y revisa el
tablas con proyecciones y los documento de
enunciados de las Políticas Públicas la Propuesta
de Políticas
Públicas

Se envía la Propuesta de la Remite al Coordinador

Políticas Públicas al(a) de Planificación del ¿El
Director(a) de Políticas Públicas Poder Popular el
Si documento
y Planificación para su revisión documento con las requiere
y aprobación respectivas correcciones?
observaciones para que
hagas las correcciones No
Recibe el documento
con las observaciones Remite la propuesta al(a)
y ajusta la información Secretario(a) General del
Poder Popular Planificación y
Desarrollo y al(a)
Gobernador(a) para la para su
aprobación
Recibe aprobación y carga las
Políticas Públicas en la base de
datos

Ir al
proceso Fin
CPPP04
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CÓDIGO: CPPP04

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PODER POPULAR DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y

PLANIFICACIÓN
ANALISTA DE FORMULACIÓN DE COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y
PLANES PODER POPULAR PLANIFICACIÓN

Inicio
1 Recibe y
revisa el
Identificar los revisa Recibe y
indicadores de informe revisa el
gestión informe

Establecer los criterios Si ¿Requiere el

de los indicadores en Si ¿Requiere
correcciones?
una ficha correcciones?
No Remite informe No
Remite informe Presenta informe con sus
con sus al Director de observaciones
observaciones al Coordinador Notificar al Coordinador
Cargar los datos provenientes Políticas Públicas y
al Analista para de Planificación de Planificación del
de los instrumentos de captura Planificación para
que haga sus del Poder Poder Popular el visto
de la información su revisión
correcciones Popular para bueno del informe para
que haga las que realice el Acta de
Evaluar los niveles de Recibe informe con correcciones Eficiencia
logro de la gestión sus observaciones para
que haga sus
respectivos ajustes
Construir
estadísticas Recibe informe
con sus Realizar Acta de Eficiencia
Realizar informe observaciones
de Gestión a los organismos
para que haga
con los niveles o entes involucrados
sus
de logro de la correcciones
gestión
Fin
1
 CÓDIGO: CPPP05
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍAS O MAPAS (EN
PRIMER MOMENTO)

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PODER POPULAR COMUNIDAD INSTITUCIÓN

(IGVSB, INE,…)
TODA LA CARTÓGRAFO VOCEROS DE LA REPRESENTANTE DE LA
COORDINACIÓN COMUNIDAD INSTITUCIÓN

Inicio Recepción de
los insumos Revisión
por parte
cartográficos de la
Gestión de comunidad Revisión Notificar los
insumos técnica detalles
técnicos y
cartográficos hacer las
Revisión de la ¿Los
información mapas Si correcciones
cartográfica están ¿Los mapas
correctos? se validan No
técnicamente
No ?

Organización de Notificar las Si

la información observaciones y
cartográfica Hacer las
correcciones
Digitalización
cartográfica Si
Validación
¿Los de la
mapas comunidad Nota:
Revisión de están Los trabajos de las
Mapa básico los mapas correctos? comunidades y las
¿Los mapas instituciones son
elaborado No son validados
por la trabajos en conjunto
Si comunidad? con los cartógrafos
Hacer las No de la Coordinación.
Fin correcciones
Hacer las
correcciones

IGVSB: Instituto Geográfico Venezolano Simón Bolívar

INE: Instituto Nacional de Estadísticas
 CÓDIGO: CPPP06
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:ELABORACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS (SEGUNDO
MOMENTO)

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PODER POPULAR

ANALISTA DE FORMULACIÓN DE PLANES ANALISTA DE FORMULACIÓN DE PLANES Y CARTÓGRAFO

Inicio

Recepción de
la información

Cargar la
Revisión de
la base de
información al
datos Sistema de
Información
Geográfica

Organización de
la base de datos
Fin

Revisión de la
Hacer las base de datos
observaciones contra la
y tomar cartografía o
mapa
medidas
correctivas ¿Datos
No organizados
Si
coinciden con la
cartografía o
mapa?
 COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE
PROYECTOS
COORDINACIÓN ESTRATÉGICA
COORDINACIÓN TÉCNICA Y DE
OPERACIONES
 COORDINACIÓN DE
SEGUIMIENTO Y ENLACE
SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO
Símbolo Descripción
Inicio y final del proceso

Actividad u operación

Toma de decisión

Actividad de control

Documentación (informes,
consultas, oficios…)

Generación de multidocumentos

Generación de bases de datos

Conector del proceso

Conector del proceso fuera de la página

SIMBOLOGÍA A UTILIZAR EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO
Símbolo Descripción
Desarrollo de actividad subcontratada

Procedimiento documentado

Entrada o salida de: materiales, productos,

servicios, datos o información

Período de retraso o espera

Actividad de auditoría o revisión

Archivar

Flujo del proceso

Línea de frontera