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Universidad Layca Eloy Alfaro de Manabi Sede Santo Domingo: Estudiante: Morales Veliz Luisa Jamileth
Universidad Layca Eloy Alfaro de Manabi Sede Santo Domingo: Estudiante: Morales Veliz Luisa Jamileth
Estudiante:
Morales Veliz Luisa Jamileth
Docente:
ING. Castelo Rivas Ángel Fredy
Sistematización del
Implementar planes estratégicos para el
Problema crecimiento de Uleam y de esta manera obtener
una mayor eficacia de calidad como universidad.
Modelos de Calidad
JOSEPH JURAN
WILLIAM DEMING
• Exploratoria
Nivel de estudio •
Descriptiva
Modalidad de la •
Modalidad de Campo
Investigación
Métodos de investigación
Métodos
Métodos Estadísticos
Empíricos
Método
Deductivo
Método
Inductivo
Métodos
teóricos
Administrativo Administrativo 4
Rector/a
Decano/a
1
1
POBLACIÓN Y MUESTRA
Director de carrera 1
secretaria 1
95%
N = 186
Total administrativos K = 2
Operativo p = 0,5
q = 0,5
e = 0,1
Decano 1
Rector 1 n = 65
Director de carrera 1
Secretaria 1
Autoridades 6
administrativas
Docentes 7
K 2 p.qN
Personal de Apoyo 2
n
2 N -1 K
Grupo de Seguridad 3 2
estudiantes 200
e
Total operativos p.q
Servicios generales Recorridos 5
Pasos
1. Identificar los principales problemas, causas por la norma
ISO 900:2015 y si es importante en la gestión de la calidad de la
Universidad
2. Analizar el problema raíz
3. Generar soluciones potenciales
4. Seleccione y plantee la solución
5. Ponga en práctica la solución
6. Evalúe la solución
Identificación presentación y análisis de resultados de los estudiantes en
el Control Interno.
3,00
2,14
2,5 2,35 2,33
2,18
2,00
1,00
0,00
Ambiente de Evaluación de Actividades de Información y Supervisión y
Control riesgos control comunicación monitoreo
Identificación presentación y análisis de resultados de la Matriz del plan
estratégico existente en el Control Interno.
3,00
2,00
1,00
0,00
Políticas y
Compromiso de Atmósfera de Estructura Asignación de prácticas en
Integridad y competencia Comité de confianza organizativa autoridad y materia de
valores éticos profesional control interna funcional responsabilidad recursos
humanos
Series1 2,50 2,56 2,36 2,62 2,55 2,37 2,45
Series2 3 3 3 3 3 3 3
Identificación presentación y análisis de resultados de la Matriz del plan
estratégico existente en el Control Interno
3,00
2,39 2,46
2,34 2,34
2,00
1,00
0,00
Falta de planificación Deficiencias en la Identificación y evaluación Gestión y
estratégica metodología y detección del de riesgos
evaluación de riesgos cambio
LISTA DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS CON EL CONTROL INTERNO
DE ULEAM
Lista de problemas identificados con el Control Interno
Reducción de listado
ISO 9001:2015 Aunque la norma ISO 9001 es ampliamente reconocida y
utilizada para mejorar los sistemas de gestión de calidad en
Se realiza la supervisión permanente de las actividades. 2,68
diversas organizaciones, también las instituciones pueden
El personal, en el desarrollo de sus actividades, percibe el
2,58 cometer sus imperfectos u errores
funcionamiento del sistema de control interno.
Las deficiencias de control interno deberían ser comunicadas a los
niveles superiores y las más significativas ser presentadas a la alta 2,37
dirección y al consejo de dirección educativa
Se evalúa hasta qué punto las comunicaciones recibidas de
terceros corroboran la información general dentro de la 2,20 • Centrarse demasiado en la creación de
universidad o indican problemas.
El nivel de documentación disponible, entre las que se encuentran
documentos formales en lugar de abordar la
manuales de políticas, organigramas, metodologías, 2,14 mejora real de los procesos.
procedimientos, instrucciones operativas, etc. es adecuado.
• La falta de liderazgo y compromiso de la alta
Son adecuadas las normas de comunicación de las deficiencias
detectadas. 2,12 dirección puede debilitar la implementación de la
Es valida y lógica la metodología para la supervisión del sistema
ISO 9001.
de control interno. 2,06
Se realiza un seguimiento de las recomendaciones de los
auditores internos y externos sobre medios de fortalecer los 2,03 • Puede llevar a un enfoque en la conformidad más
controles internos.
Causa 2 f. Empatía
Causa 2 F.Tolerancia
Causa 1
Causa 1
Expresión emocional
negativa La Cooperación
ISO 9001-
ULEAM
Grupos negativos
Causa 1 Disciplina Causa 1
No aportan en actividades
Respeto Causa 2 en clase
Causa 2
Causa 3
Exceso confianza Carencia de habilidades
Causa 4
de autoconocimiento y
autocontrol
¿La organización evalúa el X Tanto como estudiantes e ingenieros cumplimos nuestro deber con calificar a cada personal del sistema de caliidad
desempeño y la eficacia del
sistema de gestión de la
calidad?
En su totalidad no conocemos la satisfacción del cliente ya que mediante las plataformas digitales desarrollamos la
X
inteligencia artificial
¿Los clientes analizados son suficientemente
representativos para conocer la
satisfacción general de los clientes?
CONCLUSIONES