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Auditorias Efectivas
PROCEDIMIENTO PO-SS-TC-0047-2020, VERSIÓN: PRIMERA
8 de Noviembre de 2022
2022 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.
PEMEX
Principios
Éticos
Res
peto
a
...... Igualdad y no 11
a
discriminación
M Efectivida
a
d
PROPÓSITO : Honradez
MISIÓN:
M
Lealtad
Responsabilidad
••
•a
SER LA EMPRESA más competitiva de industria
M
-
la Legalida
M
petrolera mexicana y referente internacional. d
Imparcialida
•
M
d
COMPLIANCE
M Integridad
Principios
La Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
Política son valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la
Petróleos Mexicanos es calidad y los costos.
una empresa eficiente y Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir.
competitiva, que se
La Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable son
distingue por el esfuerzo y
responsabilidad de todos y condición de empleo.
el compromiso de
trabajadores sus En Petróleos Mexicanos nos comprometemos a continuar a través
Seguridad, la Saludcon en el la del Desarrollo Sustentable, con la protección y el mejoramiento del medio
ambiente en beneficio de la comunidad.
Trabajo, la Protección
Ambiental y el Desarrollo Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la
Sustentable, mediante la Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y el Desarrollo
Sustentable son en beneficio propio y nos motivan a participar en este esfuerzo.
Administración de sus
Riesgos, el Cumplimiento En Petróleos Mexicanos se opera con socios,
Normativo con contratistas, proveedores y prestadores de servicios seguros,
Operativa
confiables y comprometidos con la Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección
Continua. Disciplina y Ambiental y Desarrollo Sustentable, quienes están obligados a apegarse al
la mismo nivel de cumplimiento establecido en los estándares de nuestra empresa.
Mejora
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Objetivo:
Ámbito de aplicación:
Auditoría Efectiva (AE).- Metodología que mediante el análisis de como y en que circunstancias se
desarrollan las actividades laborales, permite la identificación de condiciones y actos inseguros en
el sitio de trabajo, comparando el desempeño contra estándares establecidos. Los accidentes
e incidentes pueden ser prevenidos al alertar a los trabajadores sobre las posibles
consecuencias de los actos o condiciones inseguras, interactuando con ellos hasta lograr
el compromiso de que modifiquen su conducta y observen rigurosamente los estándares
aplicables a sus actividades.
Acto Inseguro.- Son las acciones realizadas por el trabajador que omite o viola
el método o medidas aceptadas como seguras. Diferencia
Condición Insegura.- Condición en el equipo o instalación, que puede tener el
potencial de ocasionar una lesión o
enfermedad, contaminar el medio ambiente o dañar las
instalaciones.
Factor de Severidad.- Calificación ponderada de actos inseguros de acuerdo con el riesgo
potencial de causar lesiones a los trabajadores, daño a las instalaciones o afectaciones al medio
ambiente.
IAS.- Es un indicador proactivo que muestra el grado de compromiso de las personas con los
estándares de SSPA, durante la ejecución de sus tareas en el área de trabajo, a través de un índice
porcentual.
IAI.- Es un indicador porcentual que muestra el grado de incumplimiento de las personas con
los estándares de SSPA, durante la ejecución de sus tareas en el área de trabajo, al cometer y tolerar
actos inseguros que pueden tener consecuencias para sí mismas, sus compañeros, el ambiente
y las instalaciones.
Tipos de Auditorías Efectivas: Denominación de las Auditorias Efectivas dependiendo del personal
que las realice y que pueden ser:
Gerenciales (directivas), de Línea de Mando (LM), Cruzada, CLMSH, Externas y de Referencia
(SSPA),
• Gerenciales: Aquellas realizadas por el Director, Subdirectores, Administradores, Gerentes, Jefes de Unidad/Sector
de Perforación, de Servicio a Pozos, Jefes de Mantenimiento, Jefes de Operación, Subgerentes, o Coordinadores.
• De Línea de Mando (LM): Aquellas realizadas por personal que no corresponde al grupo definido como Gerencial y
que tenga personal bajo su mando.
• De Referencia (Función SSPA): Aquellas realizadas por personal que realiza función de SSPA.
• Cruzada: Son aquellas que se realizan todas las categorías excepto (Externas y CLMSH) en visita recíproca entre
instalaciones y/o centros de trabajo.
- ...
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1 3 4 5
Planificar las rutas Auditar en compañía
anual de AE’s
2 sitios
o donde se del responsable del
notificar al
En base al programa Dirigirse al área en Valorar actos
realizara la auditoria área. Identificar los
responsable del área y compañía del inseguros y su factor
priorizando aquellas AI (Tiempo de
programar en el responsable de severidad
que involucren recorrido no mayor
Sistema SIRIAS (AAUDI-
actividades de mayor de 60 minutos).
F) la auditoria
6.2 Categorías de 6.3 Factor de Severidad
observación
Nota: Anotar en la
NO hoja 2 del formato
al personal infractor
B 14 que
Técnica de contacto positivo
cometa actos de FS 3
Diseñada para el trabajador que actúa de
forma segura, sana y respetuosa al
ambiente
Ejecución en campo
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Diagrama de flujo
-Técnica de contacto
SI NO
Técnica de contacto Aplicada cuando el trabajador, se encuentra Técnica de contacto positivo
realizando acciones que afecten la seguridad, salud, medio Diseñada para el trabajador que actúa de forma segura, sana
A ambiente o proceso. B y respetuosa al ambiente
16 17
Anotar en
Registrar resultados en los
los formatos
formatos correspondientes.
correspondientes los
En el sistema informático
resultados de
establecido por su gerencia
la auditoria.
Formatos
Y ejercicio
18 19 20
Dar seguimiento y Analizar las
Dar a conocer los registrar la atención tendencias de los
resultados obtenidos de las indicadores de
al responsable del recomendaciones en desempeño y actos Fin
área para su el sistema recurrentes para
atención informático tomar acciones de
establecido manera sistémica
Procedimientos,
Orden y
Limpieza
EPP Herramientas
y Equipo
Posiciones
Acciones y
Reacciones
(1/3) Cuando existe una mínima posibilidad de lesión, impacto ambiental o a los procesos e instalaciones o
la violación de una regla o procedimiento escrito sea mínima.
(1) Cuando existe la posibilidad de lesión no incapacitante o moderada probabilidad de que ocurra
un incidente o impacto al medio ambiente. Se usa en casos donde el acto representa una
desviación con posibilidad de causar una lesión o daño.
semáforo
(3) Cuando existe una alta posibilidad de una lesión incapacitante (de carácter temporal,
permanente o fallecimiento) o un daño severo al medio ambiente o al proceso. Se usa en casos donde el
acto representa una desviación severa que muy probablemente cause un incidente o accidente.
Ejercicio
Inhalación, absorción, ingestión de
Sobreesfuerzos observadas
una sustancia peligrosa
Movimientos Índice de Actos Seguros Res ul ta
repetitivos
Posiciones incomodas y posturas estáticas (IAS) do
100.00%
IAS = 100 - IAI No. AI Recomendaciones Responsable Fecha de compromiso Acción correctiva inmediata
HERRAMIENTA Y EQUIPO
Uso de equipo y herramientas incorrectas para el Criterios del desempeño en seguridad: 1
trabajo
Uso de equipo y herramientas empleados en forma Seguro mayor a 98%
incorrecta
Uso de equipo y herramientas en condiciones Preventivo mayor a 95% hasta
inseguras 2
No cuentan con herramienta y/o equipo 98% Inaceptable menor o igual a
adecuado 95% Factor de Severidad:
PROCEDIMIENTO, ORDEN Y LIMPIEZA 0.33: Actos inseguros bajo potencial a lesión
PROCEDIMIENTO
1: Actos inseguros medio potencial a lesión
S Procedimientos no disponibles
Procedimientos no comunicados ni 3: Actos inseguros alto potencial a lesión
entendidos
Procedimientos que no se Observaciones:
aplican
ORDEN Y LIMPIEZA
Orden y Limpieza inadecuada para
trabajo Falta de acomodo de equipos y
materiales
Orden y Limpieza realizándose en
condiciones inseguras 0 0 0 0 0
CASOS TOTALES 0 Nombre Nombre Nombre
Manejo inadecuado de desechos F- F- F-
Responsable del Responsable del Personal que realiza la auditoria
Depto. Residente de Obra Área Taller
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Semáforo?
Existe una correlación entre IAS y los incidentes
• Si esta regla tan básica para la seguridad no se cumple, la cual representa la última capa de
protección del trabajador, mucho menos esperemos el cumplimiento de otros estándares establecidos por la
empresa.
Llaves manuales en lugar de herramientas hidráulicas, pinzas o llaves utilizadas para golpear en lugar del martillo
o marro, mangos fracturados, pulidores sin guarda, o no contar con el equipo requerido.
Herramientas y Equipos
Estándar
Uso de equipo y herramientas II. Art. 53. Antes de iniciar y/o poner fuera
incorrectas para el trabajo de operación cualquier maquinaria o equipo, el
jefe técnico o administrativo y los trabajadores,
están obligados a aplicar las medidas de SSPA de
Uso de equipo y herramientas empleados acuerdo al procedimiento y normatividad vigente
en forma incorrecta aplicable.
II. Art 4. Quedan prohibidas la improvisaciones
Uso de equipo y herramientas en
en maquinas, equipos, aparatos y herramientas…
condiciones inseguras
II. Art. 24. Las cargas que superen la
capacidad física del personal, deben manejarse
con el equipo adecuado….
No cuentan con herramienta y/o equipo - SPPTR – Listas de verificación,
adecuado apartados:
Inspección del área de trabajo, inspección
a Equipo, EPP y Equipo de Seguridad
Específico, Supervisión durante la operación.
Revisar el cumplimiento riguroso de los PO, PC, AST, SPPTR, HDS por parte de los trabajadores y Líneas de
Mando durante la Ejecución de sus actividades diarias, identificando desviaciones, incumplimientos y áreas de
oportunidad de los mecanismo.
OyL es el estándar con el que debemos trabajar antes, durante y después de las
actividades.
Herramientas y Equipos
PROCEDIMIENTOS IV. ARTICULO 42. La LM y los trabajadores
Procedimientos no disponiblesEstándar
5S están obligados a elaborar y aplicar el AST y SPPTR
AST previo a la realización de actividades de
Procedimientos no comunicados ni mantenimiento y operación…
entendidos
III. ARTÍCULO 12. …Clasificación de deshechos…
Procedimientos que no se aplican y
18. …administración y manejo responsable de
ORDEN Y LIMPIEZA
los residuos…
Orden y Limpieza inadecuada para trabajo HDS
I.ARTÍCULO 18. La negativa injustificada de un
trabajador a seguir los procedimientos o
Falta de acomodo de equipos y materiales
cumplir con las medidas preventivas de SSTPA,
Orden y Limpieza realizándose en es motivo suficiente para suspender la ejecución
condiciones inseguras
del trabajo
Manejo inadecuado de desechos …y aplicar las medidas
administrativas
conducentes.
II.ARTICULO 59. …los trabajadores deben
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mantener limpias y ordenadas las áreas….
Ejercicio 3
Observaciones:
1.Realizando protección anticorrosivo sin banco de trabajo.
2. Laborando en postura inadecuada.
3.Laborando sin guantes y con las mangas levantadas.
Categoría: Herramientas y Equipos.
• No cuenta con herramienta y/o equipo
adecuado.
Categoría: Procedimientos, Orden y
•
limpieza.
Orden y limpieza inadecuados para el
• trabajo. Falta delimitación de áreas de
trabajo.
Categoría: Posiciones de las personas.
• Sobreesfuerzos.
• Posiciones incomodas y posturas estáticas.
Categoría: Equipo de protección personal.
• Brazos y manos.
Factor de Severidad:
Categoría: Herramientas y Equipos.
•No cuenta con herramienta y/o equipo
adecuado (Sin banco de trabajo) 1/3