Manual de Usuario Agente Aduanal

I. Alta de Clientes
II. Revalidación

Contenido
Agregar Servicio III.
IV.
Previo
Despacho
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 ALTA DE CLIENTES
CATÁLAGOS - EMPRESAS

• En el menú del lado izquierdo oprimimos catálogos y posteriormente damos clic en empresas:

2
 CATÁLAGOS - EMPRESAS

• Aparecerá la siguiente pantalla y a continuación damos clic en “nuevo”

• Posteriormente arrogará el siguiente recuadro para llenado de información general del cliente:
CATÁLAGOS - EMPRESAS

Código interno del AA, dato no requerido

Dato interno del AA, no requerido

 CATÁLAGOS - EMPRESAS

• Una vez finalizado lo anterior, oprimimos la siguiente pestaña para continuar con el llenado
de la información de la cuenta:
 CATÁLAGOS - EMPRESAS
• Considerar que los campos obligatorios deben ser llenados sin excepción de lo contrario no
permitirá guardar la información
 CATÁLAGOS - EMPRESAS

• Finalmente damos guardar, y listo tenemos el cliente dado de alta.

 CATÁLAGOS - EMPRESAS

• El cliente nuevo aparcera en el listado de cliente, se recomienda actualizar pagina oprimiendo

F5.
Nota: Si la Agencia trabaja con 2 patentes. No será
necesario capturar los mismos clientes para cada
Patente ya que aparecerán en uno solo, esto debido
a que solo será un Usuario.

Cuando se programe alguna maniobra solo deveras

escoger con que patente quieres programar!!
Revalidaciones o solicitar Status de HBL`S
 Partidas - Revalidaciones

Del menu izquierdo seleccionar:

partidas -> Revalidación.

Al dar clic en "Revalidación" se muestra un listado en la

seccion derecha de la pantalla, que cuenta con filtros para
la busqueda y botones de filtro rapido para buscar
exclusivamente HBL`S Revalidados o en Proceso de
Revalidación . 
 Revalidación

• Los filtros son los criterios de búsqueda que utiliza el sistema para encontrar información de forma precisa, algunos campos ayudan al usuario a facilitar
la complementación de la información:

OPRIMIR EN BUSCAR

Ingresar HBL

2
Colocar “ACTIVO”
 Revalidación
Posteriormente aparecerá los resultados de la búsqueda, mostrando los detalles de las mercancías

POP

Clic Derecho Oprimir en subir archivos

Revalidación

Oprimir en seleccionar archivos y adjuntar

HBL debidamente endosado.

Este campo se queda en blanco

Seleccionar cliente a facturar.

Finalmente oprimir subir archivos.

 Partidas – Revalidaciones – Documentos de
Pertenencia

Si no se presentó problema para subir los documentos, debe de mostrarse un mensaje en la parte inferior de su
pantalla.

En este momento su HBL

fue enviado a Desycon
para su revisión y
contestación.
 Partidas – Revalidaciones – Documentos de
Pertenencia
• El HBL que se envió, debe tener , en el apartado de “Estatus”
(Validación de documentos), eso quiere decir que Desycon lo
estará revisando.

• Y podrá colocar alguno de los siguientes status , junto con

observaciones de su partida.

• Ejemplo:

Cuando el Consolidador asigne status, les

llegara a su correo, el status asignado.
 MSG DE NOTIFICACION

Nombre del AA
 Partidas – Revalidaciones – Documentos de
Pertenencia
En caso de requerir consultar el estatus de la revalidación; se podrá visualizar en el filtro de “EN PROCESO”

FILTRO EN PROCESO.

Colocar el numero de HBL /

Buscar

ESTATUS DEL REVALIDADO.

 Partidas – Agregar Servicio – Menú contextual

Una vez que las mercancías han sido revalidadas, estás pasaran al filtro de revalidados:
 Partidas – Agregar Servicio – Menú contextual

En el filtro de revalidados podrán descargar tarja y MBL solo con oprimir en cada documento:

Clic

Clic
 Clic derecho, “Detalles de Partida”

Clic y puedes Visualizar la

revalidación QR
 I. Programación de Maniobras
Previo y despacho.
Contenido
I. Menú contextual.
I. Programación de Previos
II. Programación de Despachos
III. Ver detalles
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 Entraremos al sistema y seguiremos los siguientes pasos:

1) Clic Partidas
2) Clic Revalidación
3) Clic casilla Revalidados

Posteriormente nos aparecerán en la casilla inferior todos los HBLS que ya fueron revalidados y
están listos para poder programar alguna maniobra.
 Partidas – Revalidaciones-Revalidados

1 3

2
 Programar Previo

• Se posicionaran en el HBL que deseen programar y darán clic Derecho y posterior +Agregar Servicio,
Programar Previo
Se abrirá una pantalla que deberán llenar con
los campos a solicitar:

Cliente: Nombre del Cliente a Facturar.

Cantidad: Siempre será “1” a menos que sea un previo de

etiquetado o personal adicional, donde se le colocaran el
numero de etiquetas que se requieran.

Servicio: Que tipo de Servicio “COORDINACION PREVIO

EN ALMACEN”

Fecha Programación: Fecha a programar.

Observaciones: Las deseadas

Referencia: Ref. interna del AA

Factura: Siempre en Blanco

Clic
 Programar Previo

Siempre que hagas un servicio , llegara a tu correo un mensaje del servicio requerido y aparecerá en
el sistema una notificación de la maniobra realizada.

El Administrador la revisara y te dará un status, ese status llegara vía correo…

 MSG DE NOTIFICACION

Nombre del AA

Listo

Previo Programado
 Ver detalles de Partida
Deberás posicionarte en el HBL, clic derecho y detalles de partida.
Ver detalles de Partida
DESPACHOS / ENTREGA DE
ALMACEN A CAMIÒN
 Partidas – Revalidaciones-Revalidados

1 3

2
 Programar Despacho
Nos posicionamos en el HBL que se requiere despachar, damos clic Derecho y damos clic en subir Archivos:

Nota: Primero se debe

subir el Pedimento, para
después programar el
despacho, si no el sistema no
te permitirá Avanzar.
 Programar Despacho
Se abrirá una pestaña, en la que se
debe seleccionar subir el Pedimento
pagado.
1 • ARCHIVO QUE SE DEBE
En documento; SUBIR
2
Seleccionar el archivo,
• Pedimento completo
buscarlo y agregarlo. • BLMaster
• BL QR (CARTA REVALIDADO)
• Tarja

• Todo en un solo Archivo

Y en documento; Seleccionar el
archivo, buscarlo y agregarlo.
Posterior se Habilitara la
pestaña, Subir Archivos y se le
dará Clic

3 4

Indicar en Cliente: El nombre

del cliente a facturar.
Programar Despacho

Ojo:
Cuando aparezcan notificaciones como
esta: Deveras realizar lo que te indique o
el sistema no te permitirá avanzar.

En este caso, no podrás darle clic en

Subir Archivos , hasta que coloques el
Cliente a Facturar.
( Que es el paso 3 de la diapositiva
anterior)
 Programar Despacho

• Se posicionaran en el HBL que deseen programar y darán clic Derecho y posterior +Agregar Servicio,
Programar Despacho
Se abrirá una pantalla que deberán llenar con
los campos a solicitar:

Cliente: Nombre del Cliente a Facturar.

Cantidad: Siempre será “1” para los despachos.

Servicio: Que tipo de Servicio “COORDINACION

SERVICIO ENTREGA DE CARGA DE ALMACEN A
CAMION”

Fecha Programación: Fecha a programar.

Observaciones: Las deseadas

Referencia: Ref. interna del AA

Factura: Siempre en Blanco

Clic
 MSG DE NOTIFICACION

Nombre del AA

Listo

Despacho Programado
3 Revisar Despacho

4
DATOS DE UNIDAD

• Estos son enviados por correo a:

• Tania.Pedroza@desyconcargo.com
• Documentacion.lc@desyconcargo.com • DATOS
Línea Transportista
Placas
Eco
Operador
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