FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL MULTIANUAL
POIM 2022 -2024
MIERCOLES, 03 DE MARZO DEL 2021
Etapas para la elaboración del POI
Integración del Planeamiento Operativo y Categorías Presupuestales
ETAPAS DEL POI
Etapa 1: Desagregación de las acciones estratégicas
en actividades

Finalidad: Definir el conjunto de actividades que

son necesarias para el logro de una acción
estratégica institucional.
Secuencia de objetivos, acción estratégica institucional y
actividades.
Paso 1: Identificación de las actividades Operativas
Paso 2: Formulación de indicadores para las actividades

Ejemplo del indicador: Número de Alumnos Formados

 Paso 3: Formulación de metas para las actividades

Ejemplo del meta: 1409 de Alumnos Formados para el 2021

 Etapa 2: Vinculación del POI con el presupuesto
público
Finalidad: El plan operativo institucional vincula el planeamiento estratégico con el
presupuesto público, permitiendo orientar recursos presupuestales para financiar las
acciones estratégicas priorizadas que aseguren el logro de los objetivos estratégicos
institucionales.

Vinculación entre los Sistemas de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

Tres momentos:
1. Formulación de la Estrategia:
Prospectiva Identificación
FASE
< Estratégica
< de Objetivos PPR
Institucional Estratégicos

2. Asignación Presupuestal
Objetivos Acciones Actividad Cuadro de
Estratégica Operativa Tareas Necesidades Presupuesto
<
Estratégicos
s

3. Durante la gestión institucional

Al cambiar las Cambios en las autoridades
prioridades
<
Temas políticos
Por<dos
Restricciones internas (Logística), otros
formas
Al variar el
techo
<
presupuestal
 Etapa 3: Identificación de elementos críticos de las actividades

Finalidad: En el proceso de la formulación del POI, las áreas responsables de las

actividades del POI -de manera paralela- identifican los elementos críticos de estas
actividades con la asistencia técnica del órgano encargado.

Los elementos críticos: Son los eventos, cantidades o proporciones que deben ocurrir,
adquirirse o alcanzarse para el desarrollo adecuado y completo de la gestión y
cumplimiento de una actividad derivada de una acción estratégica institucional.
 Esquema Simplificado para elaborar el POI 2022 -2024
Objetivo Estratégico
PEI OEI.01

Centros de Costo
Acción Estratégica
POI AEI.01.01

CATEGORÍA PRESUPUESTAL
Centro de Costo (CC)
APNOP y
Programas
Acciones
Presupuestales
Centrales

Actividad Operativa / Meta Producto, Proyecto Actividad

Física / Demanda Acciones Comunes Presupuestal
Financiera

PIA Presupuesto

Proyecto de Presupuesto Presupuesto Institucional de

Cuadro de Necesidades Anual Apertura - PIA
(Marzo - Abril) (Junio-Julio) (Diciembre)

Logística
PAC
Proyecto / Plan Anual de
Contrataciones (PAC )
11
Fuente: CEPLAN
 Matriz de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales
OBJETIVOS RESPONSABL PRODUCTO/PROY
ACCIONES ESTRATEGICAS ACTIVIDAD OPERATIVA ( AO) CAT. PPTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL/UNIDAD OPERATIVA
ESTRATEGICOS E DE LA AO ECTO/ACC COM
135 MEJ O RA DE
3000717
LAS CAPACIDADES
AEI.01.01 INSTRUCCIÓN Y CAPACIDAD PARA
REALIZACIÓN DE ENTRENAMIENTO MILITARES PARA LA 5005604:ENTRENAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS MILITARES
ENTRENAMIENTO ADECUADO DE DIEDOCE O PERACIO NES DE
A UNIDADES MILITARES DEFENSA Y EL 0732:SINTE, 0734:SMGE
LAS FUERZAS ARMADAS. DEFENSA
DESARRO LLO
NACIO NAL
NACIO NAL

5002089:MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA

0702:COPERE, 0714:JBIENE, 0720:COLOGE, 0728:SCOME, 0730:SINGE,
0732:SINTE, 0734:SMGE, 0738:SVETRE, 0750:COEDE, 0752:ESGE,
0754:EMCH, 0756:ETE, 0770:CA-CGE, 0772:DIE, 0785:COADNE,
135 MEJ O RA DE 0790:COSALE, 0794:HMC, 0797:COREMOVE, 0802:I DE, 0804:1A BRIG INF,
3000717
LAS CAPACIDADES 0806:1A BRIG CAB, 0808:6A BRIG SVA, 0809:9A BRIG BLIN, 0810:7A BRIG
CAPACIDAD PARA
REALIZACIÓN DEL MANTEMIENTO MILITARES PARA LA INF, 0812:32A BRIG INF, 0820:II DE, 0822:AE, 0824:1A BRIG FFEE, 0826:2A
DILOGE O PERACIO NES DE
DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEFENSA Y EL BRIG INF, 0828:3A BRIG FFEE, 0833:1A BRIG MULT, 0834:31A BRIG INF,
DEFENSA
DESARRO LLO 0838:AGRUP ING APOYO DIF,0840:III DE, 0842:3A BRIG CAB, 0844:3A BRIG
OEI.01 NACIO NAL
AEI.01.02 EQUIPAMIENTO MODERNO NACIO NAL
INCREMENTAR BLIN, 0845:6A BRIG BLIN, 0846:4A BRIG MTÑ, 0848:5A BRIG MTÑ,
PARA LAS FUERZAS ARMADAS.
LAS 0850:CEMAE, 0854:AGRUP JG, 0858:AGRUP COM JO, 0860:V DE, 0865:35A
CAPACIDADES
BRIG SVA, 0870:IV DE, 0872:AGRUP ING PRG, 0875:33A BRIG INF,
MILITARES
0878:AGRUP AT 3, 6998:6A BRIG FFEE
PARA EL
EMPLEO DE
LAS FUERZAS 9002
ARMADAS. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARI '3999999. SIN 5000376. ADMINISTRACIO N DEUDA INTERNA
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA OEE
AS QUE NO PRODUCTO
RESULTAN EN
PRODUCTOS
135 MEJ O RA DE
3000717 12
LAS CAPACIDADES
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS CAPACIDAD PARA
MILITARES PARA LA 5005603:MANTENIMIENTO DEL EFECTIVO MILITAR
PARA EL MANTEMIENTO DEL DILOGE O PERACIO NES DE
EFECTIVO MILITAR
DEFENSA Y EL
DEFENSA
0732:SINTE, 0790:COSALE, 0714:JBIENE, 0797:COREMOVE
AEI.01.03 PERSONAL REQUERIDO DESARRO LLO
NACIO NAL
EN LAS UNIDADES OPERATIVAS NACIO NAL
MILITARES DE LAS FUERZAS 135 MEJ O RA DE
3000717
ARMADAS. LAS CAPACIDADES
CAPACIDAD PARA
MILITARES PARA LA 5005603:MANTENIMIENTO DEL EFECTIVO MILITAR
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DIPERE O PERACIO NES DE
DEFENSA Y EL
DEFENSA
0702:COPERE
DESARRO LLO
NACIO NAL
NACIO NAL
 POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2022, 2023 Y 2024
PERIODO DEL PEI : 2020-2025
NIVEL DE GOBIERNO : NACIONAL
SECTOR : 26. DEFENSA
PLIEGO : 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORIA
CENTRO DE COSTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ES PROGRAMACIÓN MENSUAL
ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA PERIODO TOTAL
COD. UBIGEO U.M. PRIORIDAD META ACUMULATIVA
OPERATIVA MULTIANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
SI / NO

FÍSICA SI 0
AÑO 1
FINANC. S/ S/0

FÍSICA SI 0
AO 01 AÑO 2
FINANC. S/ S/0

FÍSICA SI 0
AÑO 3
FINANC. S/ S/0

FÍSICA SI 0
AÑO 1
FINANC. S/ S/0

FÍSICA SI 0
TO 01 AÑO 2
FINANC. S/ S/0

FÍSICA SI 0
AÑO 3
FINANC. S/ 13 S/0

FÍSICA SI 0
AÑO 1

Fecha a presentar el presente cuadro con el informe es 15 de Marzo FINANC. S/ S/0

FÍSICA SI 0
TO 02 AÑO 2
FINANC. S/ S/0

FÍSICA SI 0
AÑO 3
FINANC. S/ S/0
CONTENIDO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI MULTIANUAL-UNIDAD
EJECUTORA/ÓRGANO:

1. LOGROS OPERATIVOS A ESPERAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

2. ANÁLISIS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI ANUAL 2021 DE “(UNIDAD EJECUTORA/ÓRGANO)”
3. Principales AO financiadas
4. Principales AO que no cuentan con financiamiento
5. Condiciones para ejecutar las AO
6. Recomendaciones

EJEMPLO DE LOGROS OPERATIVOS A ESPERAR DE LA UNIDAD EJECUTORA AF 2021

Ejemplo:
Incrementar en 10%la cantidad de personal militar de la (Fuerza Armada) con entrenamiento en
ejercicios tácticos, con respecto al AF 2019.
Ejemplo:
Mantener el porcentaje del presupuesto asignado en la categoría de Programas Presupuestales de
la Unidad Ejecutora con respecto al AF 2020.
Ejemplo:
Incrementar al 98.3% los niveles de ejecución presupuestaria de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio
de Defensa.
 Ideas Fuerza sugeridas para la elaboración del POI 2022 - 2024

• El POI no debe ser elaborado para cumplir con una formalidad. Por un lado
debe ser insumo para la elaboración de las propuestas del Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA). Por otro lado, debe ser un instrumentos
actualizado de uso cotidiano y para su seguimiento.

• Cada Centro de Costo / Unidad Operativa conoce el contenido de los programas

estratégicos y sus productos.

• Cada Centro de Costo tiene identificadas las buenas practicas de intervención

de su ámbito de trabajo.
CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA
REVISIÓN DEL POIM 2022 - 2024
GRACIAS