COMITÉ DE VIGILANCIA OFICINA DE PLANIFICACION Y

FUNCIONES PRESUPUESTO

-VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE - PROPONER A LAS INSTANCIAS

LOS ACUERDOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
- INFORMAR AL CONCEJO
REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL,
CONCEJOS DE COORDINACIÓN Y
OTRAS DEPENDENCIAS ´PULICAS
EN EL CASO DE CUMPLIMIENTO DE
ACUERDOS
CORRESPONDIENTES EL PIA
INCORPORADO PROYECTOS
PRIORIZADOS EN EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
- REMITIR COPIA DEL ACTA DE
ACUERDOS Y COMPROMISOS, ASI
COMO DOCUMENTOS DEL
PROCESO A LA DIRECCION
GENERAL DE PRESUPUESTO
PUBLICO
PROPUESTA DE PIA-2024

LIMITES PARA PROGRAMACION DE PRESUPUESTO 2024

EJECUCION DE
AÑO PIA ACTIVIDADES Y PROYECTOS PIM % DE EJECUCION
DEVENGADO

1,764,558 4,052,036 3,653,735 82.14

2019

2,231,978 8,801,839 8,150,482 92.7

2020

5,994,079 11,625,951 11,105,577 95.5

2021

2,236,014 5,295,537 4,720,204 89.2

2022

3,136,965 3,167,664 349,687 11.5

2023
PROPUESTA DE PIA-2024

LIMITES PARA PROGRAMACION DE PRESUPUESTO 2024

PIA 2023 MONTO ESPERADO

RECURSOS ORDINARIOS 93,243
FONCOMUN 1,892,786
IMPUESTOS MUNICIPALES 35,000
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,000
CANON SOBRECANON RENTA DE ADUANAS 1,065,936

TOTAL 3,136,965
PROPUESTA DE PIA-2024

RESULTADOS DE EJECUCION DE EJECICIO 2019-2022

AÑO PIA PROYECTOS PIM EJECUCION DE DEVENGADO % DE EJECUCION

470,000 2,557,758 2,203,362 86.14

2019

699,112 6,490,030 6,059,586 93.37

2020

393,541 8,875,306 8,446,114 95.16

2021

520,488 2,660,827 2,321,189 87.24

2022

1,281,306 1,281,306 85,034 6.36

2023
 PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO-2022
EJECUCION
Proyecto PIA PIM Avance % 
Devengado  Girado 
2137756: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE
TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO 0 57,501 57,501 57,501   100.0
2278072: CREACION DE SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PASIVA EN LA
LOCALIDAD DE TINTE, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO 0 55,200 55,200 55,200   100.0
2510763: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE CONDORAY, TAMBILLO Y RAYMINA DEL 400,488 448,893 397,857 397,857   88.6
DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

2525906: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

EN LA LOCALIDAD VIOLETA VELASQUEZ DEL DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE 0 195,924 189,298 189,298   96.6
HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

2527020: CREACION DE BAÑOS Y LAVADEROS EN LA LOCALIDAD DE MOSOCCALLPA DEL

DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 0 418,616 392,015 392,015   93.6
2529246: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) QUEBRADA PANTION HUAYCCO DEL CAMINO
VECINAL EMP. AY-736 EN LA LOCALIDAD PALLQAYACU, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA 0 272,209 231,409 231,409   85.0
HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

2542881: MEJORAMIENTO DE RECREACION PASIVA EN LA LOCALIDAD DE VIOLETA

VELAZQUEZ DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE 0 126,244 124,321 124,321   98.5
AYACUCHO

2543146: MEJORAMIENTO DE RECREACION PASIVA EN LA LOCALIDAD DE RAYMINA DEL

DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 0 126,244 126,200 126,200   100.0
2566555: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO NIÑO YUCAY,
VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCALIDADES DE UVASNIYOCC,
NIÑO YUCAY, CCACCAÑAN Y PACCAYNIYOCC DEL DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE 0 115,447 78,033 78,033   67.6
HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

2566739: CREACION TROCHA CARROZABLE TRAMO SAMARINA PATA HACIA RIO HUATATAS
DEL DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 0 139,963 72,886 72,886   52.1
PROPUESTA DE PIA-2024

PROPUESTA DE PIA PARA INVERSIONES (ESTUDIOS Y PROYECTOS) 2024

RUBRO: CANON TOTAL

RUBRO: SOBCANON RENTA DE
  FONCOMUN ADUANAS Y PROPUESTA DE
PIA 2024
PARTICIPACIONES

PROPUESTA DE PIA 2024 382,633 504,388 887,021

GASTOS CORRIENTES 75%

GASTOS DE INVERSION 25%
PROPUESTA DE PIA-2024

DEFINICION DE PRIORIDADES DE GESTION 2024-2026

1. MEJORAR Y AMPLIAR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, ELECTRIFICACION Y

TELECOMUNICACIONES (SANEAMIENTO BASICO)

2. DISMINUIR LA DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS (SALUD)

3. MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDISAJE DE ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO (EBR)

4. FORTALECES EL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD CIUDADANA (SEG. CIUDADANA)

5. GARANTIZAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA GESTION DE RIESTO Y DESASTRES (MEDIO AMBIENTE)

6. PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO DE LA POBLACION (POBLACIONES VULNERABLES)

7. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y

EMPRESARIOS (D. ECONOMICO)

8. DESARROLLAR LA COMPETITIVADAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS.

PROPUESTA DE PIA-2024

CRITERIOS DE PRELACION DE PROYECTOS

1. PROYECTOS EN EJECUSION FISICA QUE CULMINEN EL AÑO 2021 (CONTINIUDIAD)

2. PROYECTOS SIN EJECUSION FISICA PERO QUE CUENTEN CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO Y
VIGENTE

3. PROYECTOS EN ELABORACION DE EXPDIENTE TECNICO

4. PROYECTOS SIN EJECUCION SIN EJECUCION FISICA NI FINANCIERA CON ESTUDIOS DE PREINVERSION,
FICHAS TECNICAS (VIABLES VIGENTES )

5. ESTUDIOS DE PREINVERSION Y FICHAS TECNICAS EN ELABORACION

PROPUESTA DE PIA-2024

FICHA TECNICA PARA LA PRIORIZACION DE PROYECTOS

I. ALINEACION DE OBJETIVOS AL PDC
II. CONTINUIDAD DE INVERSION
PROYECTOS EN EJECUSION FISICA QUE NESESITEN FINANCIAMIENTO APRA SU EJECUCION
III. CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO Y VIABLE EN TEMAS DE
SANEAMIENTO BASICO
SALUD
EDUCACION
SEGURIDAD CIUDADANA
OTROS

IV. IMPACTO MULTISECTORIAL (SECTOR SONA 2 O MAS LOCALIDADES)

PROPUESTA DE PIA-2024

CRITERIOS DE PRELACION DE PROYECTOS

1. PROYECTOS EN EJECUSION FISICA QUE CULMINEN EL AÑO 2024 (CONTINIUDIAD)

2. PROYECTOS SIN EJECUSION FISICA PERO QUE CUENTEN CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO Y
VIGENTE

3. PROYECTOS EN ELABORACION DE EXPDIENTE TECNICO

4. PROYECTOS SIN EJECUCION SIN EJECUCION FISICA NI FINANCIERA CON ESTUDIOS DE PREINVERSION,
FICHAS TECNICAS (VIABLES VIGENTES )

5. ESTUDIOS DE PREINVERSION Y FICHAS TECNICAS EN ELABORACION