Eco. Renato Sánchez Tantalean.

Gerente Regional.
INSTITUTO DE PROMOCION
REGIONAL
 CUADRO DE MANDO FILIAL COPEME (LAMBAYEQUE)
Objetivos
Promover el trabajo
sinergico entre las
asociadas de la region
para lograr los
objetivos de COPEME
Facilitar la provision de Numero de clientes
la oferta de COPEME nuevos provenientes de
en las regiones las actividades de la filial
Representar a
COPEME a nivel
regional
Implementar ss y
proyectos especifos
de la region alineados
con los objetivos de
COPEME
Indicadores Meta 2005
% de proyectos y
propuestas concertados
con la mayoria de socios
de COPEME
% de los espacios
regionales previstos por
COPEME
Numero de ss y
proyectos ganados
especificos de la region y
alineados a COPEME
Presupuesto
Planes de Acción Responsable DETALLE PRESUPUESTO EJECUTADO
Estratégico
1.-PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO
CULTURA TURISTICA DE
MONSEFU- ARTESANIA -
NUCLEO DEL. 2.-
Promover y PROYECTO DE LA
Dante Supo, Gregor
Desarrollar proyectos
Vitt, Renato CRIANZA CUY EN MOYAN US$ 300.00- COPEME.US$650.00 -
100% turísticos como US$ 800.00 DFI -USAID. US$ 3000.00 -
Sanchez, Zenon 3.- PROYECTO DEL
proyectos MINIFONDOS DED Y US$25,000
Medina CULTIVO DE LA
innovadores DEL FOUND PPP RESPECTIVAMENTE
ALCACHOFA- INKAWASI.4
TURISMAN 5.-
VOLUNTARIADO DFI
USAID MONSEFU
GASTRONOMICO, TICS A
Ss A LAS INSTITUCIONES:
IPR, CESS, IDESI ,
COOPERATIVA TUMAN,
Fortalecer la gestion
de las instituciones Ss DE SDES,
asociadas CERTIPYME, Ss DE MFs Y
prestadoras de Dante Supo, Gregor Ss DE IDENTIFICACION
servicios de SDEs y Vitt, Renato CADENAS PRODUCTIVAS
5
de MFs
US$ 800,00
Sanchez, Zenon US$ 200,00
ALIANZA COPEME - SNV,
Promover la ejecucion Medina
del sistema de PROMOCION SISDE PERU
articulacion CON PROVEEDORES DE
comercial.
SDES . PROMOCION DE
LOS Ss DEL COPEME EN
LA REGION PI
Participar, desarrollar CONSEJO REGIONAL
redes y alianzas que
permitan a COPEME Dante Supo, Gregor TURISMO,
tener Vitt, Renato
100%
representatividad
US$ 1000,00
Sanchez, Zenon
COREMYPE,COMPETITIVI
US$ 600,00
Coremype, CR Medina DAD, NUCLEO DEL,
Turismo, COREDES
y CR Competitividad. COREDES
PPP CERTITURISMO- II
ETAPA. PROYECTO
ACEITE VEGETAL
GIRASOL MONSEFU O
PUEBLO NUEVO ( ESTE
ULTIMO SE ELABORO LA US$ 1,780. FONDOS
Facilitar la ejecucion CERTITURISMO PROYECTO
PROPUESTA TECNICA
de los Proyectos: Dante Supo, Gregor CERTIFICACION ETAPA I (
2
PPP CERTITURISMO
US$ 10,000. 00
Vitt, Renato Sanchez
DEL FOMIN SE HA
LOGRADO US$50,000 PERMITIO APOYAR ACTIVIDADES
II Etapa. DE LA FILIAL), US$ 10,000. 00
DOLARES ESTAMOS EN
NEGOCIACIONES QUE LA ESTOS RECIEN SE EJECUTARA
MUNICIPALIDADES EL PRESENTE AÑO
CONSIGAN LA
CONTRAPARTE DEL
SECTOR
 SE AVANZO CON EL
Proceso de % de actividades PLAN QUE ESTA
Plan de apoyo a los
ejecutadas de manera Renato Sanchez, ENMARCADO DENTRO DE
coordinacion y apoyo coordinada con base en el
100% servicios nacionales US$50,00
Zenon medina
US$ 10,00
de COPEME LA MATRIZ INTERNA
con gerencias proceso definido DEACTIVIDADES DE LA
FILIAL
CURSOS - generadores de
recursos PROPIOS :
OPERADORES DE
Plan de negocios de
CREDITOS(2)- JUEGO
la filial (Cursos de
SDEs, MFs). EMPRESARIAL- OIT (1)-
% de actividades de Promover la extención CURSO DE CADENAS
Proceso de generacion Renato Sanchez,
generacion de recursos de los servicios de la US$ 1,000,00 PRODUCTIVAS COPEME-
de recursos (con ejecutadas con un plan de
100%
IM a las Filiales y US$10,000,00
Zenon medina-
SNV(1) . EL EVENTO
US$ 1,000,00
actividades) Gregor Vitt
negocios ámbito de influencia. DE FINANZAS RURALES
Seminario NO SE PUDO REALIZAR
Internacional de POR EL TIEMPO Y POR
Finanzas Rurales.
LA ESPERA DE LA
DESIGNACION DE LA
FECHA
COREMYPE -
ELABORACION PLAN
Institucionalizacion de
REGIONAL MYPE 100%
politicas de
ACTIVIDADES
% de reuniones en las promocion MYPES
EJECUTADAS Y 100%
que se llega con una en gobiernos
ASISTENCIAS A
propuesta trabajada con regionales elaborar
Proceso de Dante Supo, Renato REUNIONES. CONSEJO
base en el proceso propuestas de
representacion de definido
50%, 50%
políticas nacionales
US$1,000,00 Sanchez- Gregor Vitt- DE COMPETITIVIDAD US$800,00
COPEME Zenon Medina SISTEMATIZACION DEL
% de asistencia a para MYPES.
DOCUMENTO DEL PLAN
reuniones claves en la COREMYPE; CR
REGIONAL Y 100% DE
region TURISMO, CR
ASISTENCIAS A
COMPETITIVIDAD,
REUNIONES. CONSEJO
NUCLEO DEL
REGIONAL DE TURISMO -
ELABORACION Y
ELABORACION Y
EJECUCION DE
INICIATIVAS QUE
Elaboracion de GENEREN MEJORAR LA
estudios de CALIDAD DE VIDA E
competitividad MYPE INGRESOS: MENTALIDAD
Proceso de Identificar y fortalecer EMPRENDEDORA,
% de proyectos
cadenas productivas.
formulacion y gestion disenados de acuerdo a Dante Supo, Gregor INCUBADORAS DE
100% Proyecto CONCADEL US$7,000,00 US$1,000,00
de proyectos los TDR y al Vitt, Renato Sanchez EMPRESAS,
Iniciativa Generando
procedimiento establecido FORTALECIMIENTO DE LA
regionales una Cultura
CADENA GASTRONOMICA
Emprendedora
Empresarial en Y ARTESANAL DE
Lambayeque. MONSEFU, PROYECTO
GIRASOL.
ADICIONALMENTE APOYO
EN PROMOCI
 COPEME NACIONAL:
PLAN ESTRATEGICO BSC
, CONFERENCIA
INTERNACIONAL
Incorporar las DESARROLLO
acciones de las
ECONOMICO LOCAL -OIT
filiales al plan general
de RRHH (del tablero LIMA, CURSO DE
Participar activamente
Evaluacion de Comité de principal).
en los objetivos de 8 US$ 800,00 Asociadas de la filial. FACILITADORES EN DEL - US$ 800,00
RRHH en escala 1 a 10 Como incentivo
recursos humanos Establecer un OIT - LIMA. COPEME
programa de FILIAL LAMBAYEQUE:
capacitación al
personal de COPEME CURSO DE
HERRAMIENTAS DEL,
CURSO DE FORMACION
DE FACILITADORES EN
ENFOQUE PARTI
US$ 32, 500,00

ACTIVIDADES QUE NO ESTAN ENMARCADAS DENTRO DEL CUADRO MANDO DE LA

FILIAL

TALLERES
DE
PROYECTO
FACILITACION
CERTITURISMO
EN TEMAS Y OTRAS
CURSOS DE
FORMULACIO ACTIVIDADES NO
CAPACITACION
N DE PROGRAMAS
TALLERES DE BARMAN ,
PLANES PERO QUE
ANIVERSARIO DE LA FILIAL FACILITACION EN MANIPULACION DE
ESTRATEGIC ESTAN DENTRO
TEMAS DEL ALIMENTOS
OS Y DEL TRABAJO
ALIANZA CITE SIPAN-
DESARROLL INTERNO DE LA
AHORA
O A LOS FILIAL.
LAMBAYEQUE-
ESPACIOS
COPEME
QUE
LIDERAMOS
 TOTAL TRANSFERENCIAS X PARTIDAS 2005 6487.98
TOTAL DE GASTO X ACTIVIDADES 2005 6510.02
-22.04

PRESUPUESTO FILIAL LAMBAYEQUE 2005

GASTOS OPERATIVOS OFICINA
200.00 APOYO ADMINISTRATIVO
140.00 TELEFONO
70.00 COPIAS
Gastos Operativos Mes Real 2006
50.00 CURIER
297.00 ALQUILER OFICINA
250.00 MOVILIDAD y LOGISTICA
1007.00 SOLES
TOTAL
300.5970149 DOLARES

PROYECCION SEGÚN MESES EXPRESADOS EN DOLARES

12 MESES
US$ 703.98 HONORARIOS incluye 9% y 8.33% asumidos por empleador, gratificaciones y cts. 703.98 10559.7
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES 300.59 3607.08
GASTOS X ACTIVIDADES 4000.00
ALOJAMIENTO COOPERANTE ALEMAN - 6 MESES 200.00 1200.00
TOTAL US$ 19366.78
 CUADRO DE MANDO FILIAL COPEME (LAMBAYEQUE)
Objetivos Indicadores
% de proyectos y
Promover el trabajo sinergico entre las asociadas propuestas concertados
de la region para lograr los objetivos de COPEME con la mayoria de socios
de COPEME
Numero de clientes
Facilitar la provision de la oferta de COPEME en
nuevos provenientes de
las regiones las actividades de la filial
% de los espacios
Representar a COPEME a nivel regional regionales previstos por
COPEME
Numero de ss y
Implementar ss y proyectos especifos de la proyectos ganados
region alineados con los objetivos de COPEME especificos de la region y
alineados a COPEME
Numero de meses de
Asegurar la sostenibilidad de la filial presupuesto asegurado al
31 diciembre
Presupuesto
Meta 2006 Planes de Acción Responsable
Estratégico
Promover y Desarrollar Dante Supo, Gregor Vitt,
100% US$ 850.00
proyectos innovadores DEL Renato Sanchez
Fortalecer la gestion de las
instituciones asociadas
prestadoras de servicios de
4 SDEs y de MFs US$ 900,00 Renato Sanchez
Promover la ejecucion del
sistema de articulacion
comercial- B2G.
Participar, desarrollar redes
DEL, formular propuestas de
proyectos, Planes de
Desarrollo y alianzas que
permitan a COPEME tener
Dante Supo, Gregor Vitt,
100% representatividad Coremype, US$ 1300,00
CR Turismo, CR Renato Sanchez
Competitividad y Nucleo
DEL. Facilitar y sistematizar:
el TURSIMAN, COREDES,
CORE
Facilitar la ejecucion de los
Proyectos: PPP
CERTITURISMO II Etapa. Dante Supo, Gregor Vitt,
2 US$ 10,000. 00
PPP Alcachofa. PPP Renato Sanchez
BAMBU , PPP Orfebreria y
otros
Plan de negocios de la filial
Dante Supo y Renato
7 para asegurar el fondo de US$ 250,00
sostenibilidad(Ss). Sanchez
 % de actividades
ejecutadas de manera Plan de apoyo a los servicios Renato Sanchez , Gregor
Proceso de coordinacion y apoyo con gerencias coordinada con base en el
100%
nacionales de COPEME
US$500,00
Vitt y Dante Supo
proceso definido

Plan de negocios de la filial

(Cursos, talleres y otros
dePoliticas, BSC, SDEs,
% de actividades de MFs e Institucionales TLC,
Renato Sanchez, Gregor Vitt
Proceso de generacion de recursos (con generacion de recursos MYPES). Promover la US$ 800,00
100% Zenon Medina y Voluntarios
actividades) ejecutadas con un plan de extención de los servicios de US$10,000,00
DFI- USAID
negocios la IM a las Filiales y ámbito
de influencia Urbano Rural.
Asi como promocional el
Fondo F

Institucionalizacion de
politicas de promocion
% de reuniones en las MYPES en gobiernos
que se llega con una regionales , elaborar
propuesta trabajada con propuestas de redes DEL,
base en el proceso formular propuestas de Dante Supo, Renato
Proceso de representacion de COPEME definido
50%, 50%
proyectos, Planes de
US$1,000,00
Sanchez , Gregor Vitt
% de asistencia a Desarrollo y alianzas.
reuniones claves en la Invitaciones :COREMYPE;
region CR TURISMO, CR
COMPETITIVIDAD, NUCLEO
DEL

Elaboracion de estudios de
competitividad MYPE
Identificar y fortalecer
cadenas productivas Espacio
% de proyectos
(SNV-GTZ) . Proyecto
Proceso de formulacion y gestion de proyectos disenados de acuerdo a US$1000,00 Dante Supo, Gregor Vitt,
100% CONCADEL :
regionales los TDR y al US$................ Renato Sanchez
Fortalecimiento de la Cadena
procedimiento establecido
Turistica de Monsefu,
Iniciativa Generando una
Cultura Emprendedora
Empresarial en

Participar activamente en los objetivos de
recursos humanos
Incorporar las acciones de
las filiales al plan general de
Evaluacion de Comité de RRHH (del tablero principal).
8 US$ 1000,00 Asociadas de la filial.
RRHH en escala 1 a 10 Como incentivo Establecer
un programa de capacitación
al personal de COPEME
US$ 7600,00
 POLITICAS

APOYO AL B2G BID-PERUCAMARAS

DIAGNOSTICO PARA PROMPYME PYMES EXPORTADORAS (LAMBAYEQUE Y PIURA)
EVENTO TLC - MINCETUR
FACILITACION EN ELABORACION PLANES DEL DENTRO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION

IMF

CHARLA : TEMA DE TRIBUTACION PARA SOCIAS DE COPEME - AREA DE CONTABILIDAD DE COPEME

ELABORACION PROPUESTA DE DIPLOMADO EN MF - SOCIAS *

SDE

NUEVA METODOLOGIA DIALOGO DE GeSTION

BSC PARA SOCIAS U OTRAS INSTITUCIONES

INSTITUCIONAL

SISTEMATIZACION DEL : TURISMAN, VOLUNTARIADO DEL DFI

DIPLOMADO MYPE*
EXPERIENCIAS DE LAS ONGS DE LA FILIAL: SISTEMATIZACION y VIDEO
ESTUDIO INVERSION Y EMPLEO REGIONAL
DFI USAID VOLUNTARIADO ( Proyecto DEL, Tics, Ensamblaje de PC)
FONDOS DED- PPP - MINIFONDOS - SUPERVISION DE PROYECTOS 10 % DE LO ASIGNADO
 FONDOS QUE PERMITIRAN CUBRIR EL PRESUPUESTO 2006
FONDO FORD 4166.00
FONDO INSTITUCIONAL 1314.92
SUPERVISION DE PPP : SOCIA IPR 2000.00
PROYECTO CERTITURISMO 2 ETAPA 10000.00
TURISMAN - GTZ 500.00
FONDO DEL SERVICIO ALEMAN DED 800.00
SUPERVISION DE PPP : OTROS 10% POR DEFINIR
MEMBRESIA POR DEFINIR
FONDO EVENTO INTERNACIONAL FINANZAS RURALES POR DEFINIR
FONDO DE SOSTENIBILIDAD Ss VENDIDOS SDE , MF, Y OTROS POR DEFINIR
VOLUNTARIADO DFI USAID: PROYECTO DEL MONSEFU, CURSOS TICS Y CURSO DE
ENSAMBLAJE DE PCs. 2410.53
Con respecto al año 2,005 el 90% de las actividades
programadas se han ejecutado, sin nombrar la gran mayoría de
actividades no planificadas.
FORO MYPE - COREMYPE.
REUNION CON LIEVE COPPIN- SNV
CONSULTORIA DE LOS CRTS
FERRIAS , TALLERES REUNIONES , FACILITACION DE
ELABORACION DE PLANES ESTRATEGICOS Y OTROS CRT
FERIA REGIONAL MYPE- COREMYPE-
CONSEJO COMPETITIVIDAD
CRT- INFORME PERTUR.
PROYECTO CERTITURISMO
•PROYECTO CONCADEL INWENT-
COORDINADORES DEL NUCLEO LAMBAYEQUE.
REUNIONES GOBIERNOS LOCALES PARA EJECUTAR
PROYECTO DE GIRASOL, MONSEFU PUEBLO NUEVO.
GRADUACION DE AUDITORES ,CERTIPYME
CAPACITACION II NIVEL PROYECTO CERTIPYME
GRADUACION DE EMPRESAS, PROYECTO
CERTITURISMO.
CAPACITACION EN CURSO DE
BARMAN- PROYECTO CERTITURISMO
CONVENIO AHORA LAMBAYEQUE- CITE
SIPAN.
CURSOS DE OPERADORES DE CREDITO Y
CADENAS PRODUCTIVAS
PLANES ESTRATEGICOS GOBIERNOS LOCALES
TURISMAN IV TARAPOTO
PROMOCION SERVICIOS DE COPEME
– PIURA- SAN MARTIN

PROYECTOS, OTROS
PROYECTOS PPP:
CUYES, ALCACHOFA,
GIRASOL Y OTROS
Se realizo una ceremonia y cena exponiendo
los logros a la fecha de la Filial a autoridades
de la región , miembros del consejo directivo
de COPEME. CTI
RECURSOS HUMANOS:

COPEME – VOLUNTARIOS DFI- USAID

CARMEN, GLORIA, MIGUEL, ZENON Y GREGOR