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POLITICA DE GESTION
DIRECTIVA DE
MANUAL DE GESTION
CUMPLIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
PROCEDIMIENTOS DE
LEGALES
REGISTROS
ORGANIZACION
MANUAL DE
PROCESOS
MANUAL DE
TRABAJO
DIRECTIVAS DE
FORMACION Y
CAPACITACION
DIRECTIVAS DE
ADQUISICIONES
RECEPCION Y PESAJE
• La Administración confirma la recepción de los concentrados
llegados al depósito, y luego se efectúa el pesaje del camión o
carro metalero del FCC, incluyendo el concentrado, y se obtiene el
peso bruto húmedo.
MUESTREO CALIDAD Y HUMEDAD
• Con la ayuda de tirabuzones se efectúa el muestreo del
concentrado sobre el camión o carro metalero, para analizar
por calidad y humedad.
Imagen referencial de
instalaciones en el Callao
DESCARGA
• Si el medio de transporte dispone de un pistón para levantar la
tolva, el descargo se realiza de inmediato, caso contrario es
descargado manualmente o con palas mecánicas motorizadas
tal como se realiza para los carros metaleros.
Imagen referencial de
instalaciones en el Callao
Imagen referencial de
instalaciones en el Callao
PESADO FINAL
• Efectuado el descargue, la unidad de transporte terrestre antes
de retirarse es pesado a fin de tener el peso sin carga para el
reporte del peso final neto húmedo de los concentrados
recepcionados.
LEGISLACION AMBIENTAL
• Basándose en los mandatos de la Constitución, se establece el
Código del Medio Ambiente para el país, el mismo que se
aprueba mediante Decreto Legislativo 613, de fecha 08 de
setiembre de 1990.
• Con el fin de ordenar los sistemas de control de los aspectos
ambientales, se incluyó en la Ley Marco para el Crecimiento de
la Inversión Privada, Decreto Legislativo No. 757, promulgada
el 13 de noviembre de 1991, el Título VI sobre La Seguridad
Jurídica en la Conservación del Medio Ambiente que modifica
al Código en diferentes aspectos, precisando lo referente a
autoridad ambiental. En el Título VI se señala que la única
autoridad que debe conocer los aspectos ambientales de una
empresa es el ministerio del sector donde la empresa
desarrolla sus actividades, precisando además que en el caso
que una empresa desempeñe actividades en más de un sector,
la autoridad ambiental será el ministerio del sector en el que la
empresa obtenga sus mayores ingresos.
NORMAS GENERALES
• La política de promoción de la inversión, como una de las
herramientas para el crecimiento del Sector, así como el interés
en la protección del ambiente, hicieron necesaria la creación de
la Dirección General de Asuntos Ambientales, estableciéndose a
través del Decreto Supremo 027-93-EM, el objetivo, el ámbito
funcional, así como las funciones y atribuciones de esta
Dirección General.
PREPARACION DE LA AUDITORIA.-
SISTEMAS DE CONTROL
• El Sistema de Control a utilizar para el almacén de
concentrados está referida al control de emisiones de polvo de
concentrados de plomo a la atmosfera entre ellos, tenemos
polvos fugitivos y polvo residenciales, para lo cual se tendrá
que identificar las áreas criticas con la finalidad de colocar el
medidor correspondiente.
TIEMPOS
ACTIVIDADES RESPONSABLES
1er mes 2do mes 3er mes 4to mes
1 Revisión de la
documentación de X AUDITEC S.A
empresa
2 Entrevistas a personal de la
empresa X AUDITEC S.A.
3 Inspección de campo de
X AUDITEC S.A.
almacenamiento
4 Muestreo de la calidad del
aire X SGS S.A.
5 Muestreo de la calidad del
agua X SGS S.A.
6 Muestreo de la calidad de
suelos X SGS S.A.
7 Muestreo biológico de la
X DIGESA
sangre
8 Evaluación de los ECA* X AUDITEC S.A.
9 Evaluación de los LMP** X AUDITEC S.A.
* Estándares de Calidad Ambiental (ECA), ** Lim. Max. Perm. (LMP)
MARCO LEGAL PARA LOS DEPOSITOS DE
CONCENTRADOS
LEGISLACION NACIONAL
• Constitución Política del Perú. Titulo III, Capitulo II: del Ambiente
y los Recursos Naturales. Diciembre 1993.
• Ley General del Medio Ambiente, Ley N° 28611, de fecha 13 de
Octubre del 2005.
• Ley del Ministerio del Ambiente, D. L. N° 1013 de fecha 14 de
Mayo del 2008.
• Ley del Sistema Nacional de evaluación del Impacto Ambiental,
D. L. Nº 27446, de fecha 20 de abril del 2001.
• Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. D.L. No.
757, Noviembre 1991.
• Ley que modifica el Código Penal. Ley Nº 29263, Octubre del
2008.
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre. D.L. No. 29763,Julio del 2011.
• Ley General de Salud. Ley No. 26842.
• Ley de Recursos Hídricos. Ley No. 29338, marzo del 2009.
A NIVEL SECTORIAL
ENERGIA Y MINAS
• Texto Unico Ordenado de la Ley General de minería sobre Medio
Ambiente. Titulo Decimo Quinto. D.S. No. 014-92-EM. Junio de 1992
• Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero. D.L. No. 708
• Reglamento Ambiental para las Actividades Minero Metalúrgicas.
D.S. No. 016-93-EM Mayo de 1993 y D.S. No. 059-93-EM. Diciembre
de 1993.
• Niveles Máximos Permisibles de Emisión de Efluente Líquidos
para las Actividades Minero Metalúrgicas. R.M. No. 011-96-
EM/VMM. Enero de 1996
• Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos
presentes en Emisiones Gaseosas provenientes de las Unidades
Minero Metalúrgicas. R.M. No. 315-96-EM/VMM. Julio de 1996
• Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. D.S. No. 023-92- EM.
Julio de 1994.
TRANSPORTE Y TRABAJO
• Código de Transito y Seguridad Vial. Decreto Legislativo No. 420.
• Reglamento de Peso y Dimensiones Vehiculares para la
Circulación en la red Vial. D.S. No. 013-98- MTC y RM No. 375.
SALUD
• Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo. D.S. No. 003-98-SA. Abril de 1998.
• Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en
el Trabajo. D.S. No. 009-97-SA.
• Valores Mínimos permisibles para agentes químicos en el ambiente
de Trabajo. D.S. No. 00258-75-SA.
OTROS SECTORES
• Directiva sobre Medidas de Mitigación de Contaminación Ambiental
que deben Observar Depósitos de Concentrados de Minerales y
Terminal Marítimo de ENAPU. Decreto de Alcaldía No. 25
Municipalidad Provincial del Callao, del 5 de Noviembre de 1999.
DOCUMENTACION ASOCIADA
• Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones Sub
Sector Minería. DGAA – MEM.
• Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua. Sub Sector
Minería. DGAA – MEM.
• Guía para elaborar Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA), DGAA – MEM.
• Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías
• Guía para elaborar Estudios de Impacto Ambiental. DGAA –
MEM.
ALCANCE
• La realización de la Auditoria abarca la identificación,
evaluación y mitigación de los Impactos Ambientales causados
por los concentrados de plomo en el Depósito de concentrados
de plomo, que incluyen las operaciones siguientes:
• Carga y Descarga
• Manipuleo para el secado
• Mezclado
DESIGNACION DEL EQUIPO AUDITOR
• La Compañía Minera del Norte S.A. a designado a la Empresa
Auditora Ambiental Auditec S.A.A., para que realice un proceso de
Auditoria con la referencia indicada en el Objetivo y Alcance
anteriormente propuesto.
Especialidad Cargo
Ing. Petroquímico Auditor Líder
Ambientalista
Ing. Químico Ambientalista Auditor
Ing. Metalurgista Auditor
Ambientalista
VISITA PREVIA DE PRE-AUDITORIA
ACTIVIDADES
El proceso consta de las siguientes actividades:
1. Reunión de Apertura.
2. Desarrollo de la Reunión.
3. Realización de la Auditoría.
- Revisión de documentación.
- Entrevista al Personal de la empresa.
- Inspección de campo.
- Programa de muestreo de deposito de la Cía Minera del Norte.
- Muestreo de Calidad de Aire,
- Muestreo de Calidad de Agua,
- Muestreo de Calidad de Suelos
- Muestreo Biológico Sangre.
4. Revisión de la Auditoría.
- Lista de verificaciones o check list. (Información general,
documentación , actividades de planta, control de la
contaminación del aire, agua, suelo, otras formas de
contaminación, infraestructura, tanques bajo tierra, tanques de
almacenamientos sujetos a presión, servicios, nuevos
proyectos, documentos de diseño, políticas de protección al
medio ambiente)
- Relación de Observaciones
- Documentación - Almacenamiento de concentrados
-Despacho de unidades de transporte
- Recepción auxiliar
- Infraestructura auxiliar - Zona exterior al deposito
- Aspectos ambientales - Higiene y Seguridad
- Relevancia de Observaciones
- Reporte de No conformidades
- Solicitudes de acciones correctivas
5. Reunión de Cierre.
6. Seguimiento (si es necesario).
CAPITULO IV
ETAPA DE GESTION AMBIENTAL Y POSTAUDITORIA
INTRODUCCIÓN
DESARROLLO
CUMPLIMIENTO
• El cumplimiento es el principio más importante que guía el
proceso de auditoría. Debe ser definido caso por caso y de
acuerdo con los aspectos específicos de cada unidad de
operación. Para analizar el cumplimiento, el auditor debe
incluir todas las leyes y las prácticas adecuadas de manejo
relacionados con la unidad y sus instalaciones de operación.
Las pruebas para verificar el cumplimiento variarán. Sin
embargo, la comprobación debe ser tal que sea suficiente para
demostrar el cumplimiento con las leyes y las autorizaciones
otorgadas.
OBJETIVIDAD
• Una auditoría ambiental debe ser llevada a cabo objetivamente.
Las preferencias personales o circunstancias especiales no
pueden ser permitidas. El auditor deberá mantenerse imparcial
durante el proceso de fiscalización.
SISTEMATIZACION
• El auditor deberá seguir protocolos detallados con el fin de
establecer un proceso sistemático para la fiscalización. El
desarrollo y la utilización de un plan de acción son esenciales
para establecer el proceso sistemático y para detallar el
protocolo.
PRESENCIA EN EL CAMPO
• A pesar que existen actividades importantes que deben
preceder las investigaciones de campo, la clave de la auditoria
es la inspección de campo, la cual es llevada a cabo en la
misma unidad de operación. Como parte de esta inspección,
todos los hallazgos importantes deben ser comunicados a la
gerencia antes de dejar el campo. La etapa de campo también
incluye la revisión de los registros de campo y las entrevistas a
los empleados y al personal del contratista que tiene la
responsabilidad del cumplimiento.
VERIFICACIÓN
• El auditor deberá verificar el cumplimiento (o no-cumplimiento)
de las leyes aplicables a la unidad de operación y de las
buenas prácticas de manejo ambiental. La verificación consiste
en la identificar la evidencia física del cumplimiento o no-
cumplimiento. La evidencia física podría referirse a planes de
respuesta a emergencia, resultados de muestreo, documentos
de permiso u observaciones realizadas por un miembro del
equipo de fiscalización. La evidencia física deberá ser
corroborada con fotografías, en la medida de lo posible.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORIA AMBIENTAL
REALIZADA
• Se entrevistó principalmente a los trabajadores, jefes de área
habiéndose entregado una lista con preguntas de acuerdo al
área de trabajo antes de la entrevista. Posteriormente se juntó
y clasificó todo el trabajo realizado, y se vació en la lista de
verificación, que contempla todo el plan de la auditoria.
RECOMENDACIÓN:
• Reubicación de la sala de muestras en un ambiente retirado al
comedor y vestuario Según el Decreto Supremo No 00258 -75-
SA establece los valores límites permisibles para Agentes
Químicos en el Ambiente de Trabajo, el cual para el caso del
plomo y compuestos inorgánicos es de 0.2 mg/m3
(Concentración promedio ponderado para jornadas de 8 horas)
2. El sistema de aspersión de agua insuficiente para las pilas de
concentrado que perdido humedad incrementándose las
emisiones fugitivas de los diferentes concentrados, para lo
cual es importante mantener una humedad mayor a 6-9%.
Según el decreto de Alcaldía 000025 del 5 de Noviembre de
1999.
RECOMENDACIÓN:
• Adquirir los aspersores necesarios para mantener las
condiciones de humedad en las pilas de concentrados,
recomendado como mínimo 2 aspersores por pila.
RECOMENDACIÓN:
• Implementar mínimo 05 lava ojos distribuidos en puntos clave
para cualquier emergencia como una medida de primeros
auxilios.
5. Apilamiento del concentrado hasta llegar a la altura máxima de
las paredes que lo limitan.
RECOMENDACIÓN:
• Instruir la personal para que no exceda la altura máxima de
apilamiento, la cual es de un metro por debajo del borde de las
paredes que lo limitan.
RECOMENDACIÓN:
• Instruir al personal para que no utilice las paredes perimetrales
de depósito como muros de contención a fin de evitar
presiones laterales que luego impidan el manipuleo del
producto.
7. No tiene un sistema de lavado con agua a presión para toldos,
tolva y neumáticos antes de la salidas de los vehículos,
dispuesto por el Decreto de Alcaldía 000025 de la
Municipalidad Provincial del Callao del 05 de Noviembre de
1999
RECOMENDACIÓN:
• Proveer al depósito un sistema de lavado con agua a presión
de manera que las unidades de transporte de carga sean
limpiadas antes de abandonar el área de manejo de
concentrado de plomo.
8. No tiene una poza de decantación para la recuperación de
finos durante el lavado de los vehículos y evite la dispersión
del concentrado adherido.
RECOMENDACIÓN:
• Instalar una poza de decantación para recuperar partículas de
concentrado de plomo cuyas medidas serán 10 metros de
largo, 3 metros de ancho y 0.30metros de profundidad.
9. Falta de concientización a los trabajadores en el uso
permanente de equipos de protección personal.
RECOMENDACIÓN:
• Capacitación al personal en prácticas seguras de trabajo con
concentrados de plomos orientados al conocimiento de las
características físicas y sus riesgos para la salud y el medio
ambiente y de esta manera crear conciencia para el uso
obligatorio de los equipos de protección personal.
Se encuentra algunos aspectos positivos como:
La auditoría ambiental es un
método que evalúa los procesos de
una empresa respecto de la
contaminación y el riesgo
ambiental, el cumplimiento de la
normatividad aplicable, de los
parámetros internacionales y de
buenas prácticas de operación e
ingeniería.
La auditoría ambiental es una vía
voluntaria y diferente a las
acciones de inspección y
vigilancia, promueve la
identificación de oportunidades de
mejora, así como también la
instrumentación de proyectos que
reducen la contaminación e
incrementan la competitividad.