LISTA DE VERIFICACIÓN Y PLAN TALLER

lista de verificación y
DE AUDITORÍA plan de auditoría

LISTA DE VERIFICACIÓN Y PLAN

DE AUDITORÍA

TALLER
Lista de verificación y
Plan de auditoría
 LISTA DE VERIFICACIÓN Y PLAN TALLER
lista de verificación y
DE AUDITORÍA plan de auditoría

Requisito Cumple / No conformidad / N.A

.Existe una política apropiada para el propósito y el contexto de la organización
y apoya su dirección estratégica
.Muéstrame cómo se han determinado los procesos y cómo interactúan.
.Cuenta con información documentada para respaldar el funcionamiento de sus
procesos.
.La organización Promueve el uso del enfoque basado en procesos y el pensamiento
basado en el riesgo
.cuentan con medidas para abordar los riesgos y las oportunidades que se determinan
como apropiados para el impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios
de la organización
.Muéstrame cómo se consideran las capacidades y limitaciones de los recursos internos.
.Conoce La política de calidad de la organización
.cuenta con controles la organización para garantizar que los procesos, productos y servicios
provistos externamente se ajustan a los requisitos especificados.
.La organización tiene, implementado programa de auditoría interna
 LISTA DE VERIFICACIÓN Y PLAN TALLER
lista de verificación y
DE AUDITORÍA plan de auditoría
PLAN DE AUDITORIA
1. Objetivo de la Auditoría
Evaluar la efectividad del sistema de gestión de calidad de la organización y el cumplimiento de los requisitos de la certificación ISO 9001 del
2015.
2. Alcance de la Auditoría
Comprende: Verificación del cumplimiento de lo establecido en el manual de procesos y procedimientos de la organización y seguimiento al
cumplimiento de la norma ISO 9001 del 2015
3. Criterios de Auditoría
Manual de procesos y procedimientos
Norma técnica colombiana ISO 9001 /2015
Normatividad que rige al proceso (constitución política de Colombia 1991, ley 100 /93, ley 872 /2003. ley 1122 /2007…..)
Manual de organización y funciones
4. Procedimiento de Auditoría
.Establecer contacto con el auditado
.Revision de información documentada
.Planificación de la auditoria
.Definir los objetivos de la auditoria
.Asignacion de roles y responsabilidades
.Reunion de apertura
.Recopilacion y verificación de la información
.Hallazgos de la auditoria - Reunion de cierre
.Informe auditoria
.Finalización de la auditoria
.Oportunidades para mejora
 5. Agenda de la Auditoría

Fecha, Hora y Lugar Actividades de Auditoría Métodos Requisitos a Auditar Auditores Auditados Recursos y Logística

11 mayo 2020 8:00 Reunión de apertura .Presentación de equipo Adriana Caycedo Líder de proceso Portátil video beam
am
AuditorioLISTA DE VERIFICACIÓN Y PLAN
auditor
.Explicar métodos bajo los TALLER Pepito Pérez

cuales la auditoria puede

darse por terminada lista de verificación y
DE AUDITORÍA
11 mayo 2020 8:20 Disponibilidad y acceso de la información Inspección documental plan de
Información necesaria auditoría
Adriana Caycedo Líder de proceso Portátil papelería
am para obtener la Pepito Pérez
Oficina de calidad eficiencia del Sistema

PLAN DE AUDITORIA
de Gestión de la
Calidad.

11 mayo 2020 9:00 Recopilación y verificación de hallazgos Entrevistas, observación de Normograma Adriana Caycedo Líder de proceso Portátil papelería
am actividades, revisión de Manual de procesos y Pepito Pérez
Oficina de calidad documentos procedimientos
Norma técnica
colombiana ISO 9001
/2015
Manual de organización
y funciones

11 mayo 2020 2:00 Generación de hallazgos y conclusiones recopilar fortalezas y no Normograma Adriana Caycedo Líder de proceso Portátil papelería
am conformidades encontradas Manual de procesos y Pepito Pérez
Oficina de calidad en la auditoria procedimientos
Norma técnica
colombiana ISO 9001
/2015
Manual de organización
y funciones

11 mayo 2020 4:00 Reunión de cierre Revisión de hallazgos y Papeles de trabajo Adriana Caycedo Portátil papelería
am debate para acordar las Pepito Pérez
Auditorio concusiones entre todo el
equipo.

12 mayo 2020 8:00 Presentación de informe Dar a conocer a las partes Adriana Caycedo Partes interesadas Portátil video beam
am interesadas (dirección general, Pepito Pérez
Auditorio líder de proceso….) sus
debilidades y fortalezas para
implementar planes de mejora
6. Observaciones

verificar que el sistema de gestión de calidad de la organización cumpla siempre con los requisitos de la norma
Elaborado por Adriana Caycedo Aprobado por -----
LISTA DE VERIFICACIÓN Y PLAN TALLER
lista de verificación y
DE AUDITORÍA plan de auditoría