Auditoria de

sistemas de
Multiequipos
S.A
Integrantes de del
grupo:
￮ José Alvaro Asencio Ortíz 5190-12-5885
￮ Rafael Arturo Ponce Pérez 5190-14-681
￮ Rodolfo Leonel Molina Guerra 5190-14-1307
￮ Pablo Rodrigo Forkel Borrayo 5190-15-9737
￮ Carlos Yovel López Orellana 5190-11-3148
￮ Jaime Josué Sosa Solís 5190-13-3966
￮ Walter Danilo Lix de la Cruz 5190-17-19781

2
1
Modelamient
o de Negocio
 ￮ La empresa se caracteriza por tener

“
mejoramiento continuo en todas sus
ramas, un gran amplio contrato de
clientes que confían en su operaciones y
servicios en renta y venta de Equipo
para la construcción, Actualmente
cuentan con un sistema General con
reportes para llevar el control de
clientes, productos, Mantenimiento, con
un alto prestigio de Servicio y confianza
a nivel Nacional e Internacional.

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 Requerimientos Funcionales
y criterios de aceptación
￮ Se necesita realizar una auditoría de aprendizaje
para analizar el proceso completo de la migración
del sistema Interno de la Empresa a un nuevo
desarrollo de sistema Funcional.
￮ Se coordinará por medio de los integrantes de Grupo
habilidades y apoyo funcional para avanzar en el
Proyecto.

5
Interesados en la
solución
-> Gerencia General
-> Recursos Humanos

Mencionan la autorización de la Auditoria

Externa de la migración de la Empresa con
fines de conocimientos de estudio.

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Precondiciones
￮ El análisis de la migración de la
migración de Sistema es autorizado
de parte de la Empresa, con la
condición de Mantener la seguridad
de la misma, con ética Profesional,
áreas restringidas de Investigación.

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Hallazgos

8
Hallazgos
Hallazgos Generales
 Pobre Pre-planificación
 Falta de comprensión del propósito de los datos
 Normalización inadecuada
 Registros redundantes
 Mala indexación
 Una sola tabla para todos los valores de dominio
 Nombres deficientes o inconsistentes
 Pruebas inadecuadas

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Hallazgos en Proceso de Migración

· El número de veces que fue necesario acceder a los datos de producción para realizar
modificaciones o correcciones.

· El número o porcentaje de accesos y/o cambios no autorizados a los datos de producción,

que se hubieren identificado.

· El número de problemas de seguridad relacionados con los datos (en un año/un mes).

· El número de sistemas que la solución corporativa principal no cubre.

· Un índice de datos incorrectos o incoherentes.

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Hallazgos en Proceso de Migración
El porcentaje del modelo de datos de la empresa (o aplicación crítica) que se ha
cubierto con medidas destinadas a preservar la integridad.

· El número de medidas incluidas en bases de datos y aplicaciones para detectar

errores en los datos

· El número de medidas aplicadas para detectar el acceso no autorizado a los datos de

producción.

· El número de medidas aplicadas para detectar el acceso no autorizado a los SO.

· El número de medidas aplicadas para detectar las modificaciones que no han estado
sujetas a ningún procedimiento de control de cambios.

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Conclusión:
El proyecto sólo es viable si se desarrolla y aplica en forma total.
Las aplicaciones parciales carecen de sentido, porque el proyecto
funciona como un sistema, o sea, todas sus partes se
complementan e interrelacionan, logrando un efecto sinérgico que
beneficia al conjunto;

El proyecto exige por parte de la gerencia su confianza plena en el

mismo, su apoyo personal en forma concreta y decidida y su deseo
de mejorar la situación actual, exigir la utilización inmediata de los
módulos que se adquieran a medida que se instalan y una posición
de crítica constructiva permanente.

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Recomendaciones:
Aunque el proyecto se completó con éxito, se recomienda mantener soporte 24/7 durante al
menos 3 meses, por lo que si algún accidente se produce debido a la migración de datos para
que el usuario final no se ve afectado.

Hay varios factores que pueden hacer necesario la necesidad de migrar los datos: diferentes
arquitecturas de sistemas y formatos de datos, las diferencias en las órdenes de bits, la
alineación y el relleno, etc. Cualquiera que sea la razón, es importante que las actividades de
negocios no se detienen durante el proceso de la migración y que los diferentes formatos de
datos armonizarse para encajar en las de los DBMS de destino.

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Gracias!
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