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CALIFICACION CALIFICACION
INFORMACION Y COMUNICACIÓN EVALUACION DE CONTROL ANALISIS:
2 2,29
1 1,71
Para la realización de esta calificación fue
3 1,43 de vital importancia la información
2 1,57 brindada por cada departamento y los
1 TOTAL 7,00 empleados de Colombina S.A . Queremos
1 % 1,40
1
resaltar de la compañía que presenta un
TOTAL 11 riesgo mínimo del 1,40 % en general lo
% 1,57 cual los dice que aplica de manera
adecuada las políticas.
AREA AUDITAR
ACCIONES DE MEJORA
ANALISIS DEL AREA
Realizar capacitación a Implementar con mas
colaboradores cada frecuencia encuestas
se encuentra en un vez que sea necesario de satisfacción de
riesgo de 2,9% lo que clientes
quiere decir que se
encuentra en un nivel
medio se recomienda
aplicar las
recomendaciones dadas
para mitigar el riesgo.
Se reconoce que el Realizar pausas activas 2 veces por
personal se encuentra turno
conforme con los
procesos del área de
producción.
RIESGOS SIGNIFICATIVOS
Controlar la volatilidad en precios de
materia prima y tasa de cambio .
Riesgo Cambiario y de convertibilidad
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Se realizo
observación del Se indago con los Se verifico manuales,
proceso de colaboradores acerca listados de costos ,
producción en la del proceso de políticas relacionadas al
planta producción área
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES /
HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
HALLAZGO DESCRIPCIÓN
Analisis de calidad y
al implentar el contrato de
se presenta un costo del precios de los proveedores
Debido a las certificaciones decuento se busca
Mayor costo de 62% generando asi una con los cuales tenemos
de calidad los proveedores mantener buena relacion
1 produccion del Bon utilidad del 38% lo cual nos relaciones comerciales
brindan precios según su con los proveedores sin
Bon Bum indica que estamos actualmente y se buscara un
nivel de calidad necesidad de bajar
generando una deficiencia descuento comercial por
calidad
pronto pago
se presenta un 36% de
sobrante en recorte del
Capacitaciones brindadas a
producto debido ha que el Reduccion del costo de
los empleados del area de
sobrante en recorte empaqure sobrante de cada No tener claro el uso adquision entre el 30% a
produccion ( manual de
2 del producto BON metro no es utilizado de la adecuado de la maquina para 50% , tambien en fletes
procesos de produccion) y
BON BUM manera correcta se realizan cortar los moldes almacenamiento e
(instrucciones uso
cortes sin medida lo que inventarios
adecaudo de la maquina)
hace que se presenten
sobras
WEBGRAFIA
https://www.colombina.com/corporativo/files/3.pdf
https://www.colombina.com/config/img/files/185.pdf
https://www.colombina.com/corporativo/prensa/el-grupo-empresarial-colomb
ina-presenta-su-informe-de-sostenibilidad-2015/
http://2.bp.blogspot.com/_dohEp1JXFkU/THcp6nwuZvI/AAAAAAAAAAs/HmNiec
NRiX4/s1600/Sin+t%C3%ADtulo.png
https://es.slideshare.net/lidiumhuberv/auditoria-de-produccin
https://www.gerencie.com/auditoria-operativa.html
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15403/1/ESTRATEGIA%20
METODOL%C3%93GICA%20PARA%20LA%20SELECCI%C3%93N%20DE%20HERRAMIENT
AS%20DE%20AUDITOR%C3%8DA%20ASISTIDAS%20POR%20COMPUTADORA%20.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ries_aud_2014.pdf