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CIENCIAS AGROPECUARIA
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL AGRONOMIA OXAPAMPA
PROYECTO:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE
UNA PLANTA PROCESADORA DE QUITO QUITO
(Solanum quitoense) EN EL SECTOR ACUZAZ DEL
DISTRITO DE OXAPAMPA.
UBICACION
Uno de los grandes desafos, que se enfrenta al establecer Unidades Agroecolgicas sustentables,
es alcanzar una utilizacin eficiente de los recursos propios del agroecosistema, lograr maximizar
las relaciones de complementariedad entre los componentes, mejorar la base biolgica y la
viabilidad econmica y tcnica. Esto es posible, sin duda, a travs de un diseo predial, aspecto
fundamental que permite aproximarse a los objetivos de sustentabilidad. Ya que en los ltimos
aos la deforestacin, la infertilidad de los suelos se ido incrementando por el uso de pesticidas y
prcticas tradicionales en los cultivos por lo que se busca encontrar un punto medio entre la
productividad y la sostenibilidad.(fao 2015)
Planteamiento del Problema
a) Identificacin del problema.
En el proyecto se plantea como problema central: Como se puede convertir la
frutilla Quito-quito (Solanum quitoense) en un sistema de produccin sustentable?
Objetivo Especficos:
Organizar una empresa procesadora en el sector de influencia.
Establecer una planta procesadora con certificacin de sanidad orgnica de
quito-quito.
Promover el cultivo de productos propios de la zona.
Establecer cadenas productivas que promocionen el producto a nivel local,
nacional e internacional.
Diversificar la produccin agrcola a fin de evitar la degradacin y
deforestacin practicando la silvicultura.
Medios de Primer Nivel
a) Medios Fundamentales
Fin ltimo
Mejorar la calidad de vida del sector de
ACUZAZ
Grafico N 02:
ARBOL DE MEDIOS
Y FINES
MEDIOS DIRECTOS MEDIOS DIRECTOS
Productores comprometidos con Presupuesto para la instalacin de
la produccin de quito-quito en su una planta procesadora que rena
propiedad. las condiciones de una produccin
de pulpa de Quito-quito.
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
Uno de los grandes desafos, que se enfrenta al establecer Unidades
Agroecolgicas sustentables, es alcanzar una utilizacin eficiente de los
recursos propios del agroecosistema, lograr maximizar las relaciones de
complementariedad entre los componentes, mejorar la base biolgica y la
viabilidad econmica y tcnica. Esto es posible, sin duda, a travs de un
diseo predial, aspecto fundamental que permite aproximarse a los objetivos
de sustentabilidad.
Para ello, se viene realizando el levantamiento de informacin de 40
productores del sector ACUZAZ por medio de encuestas, y sondeos del
mercado.
El consumo promedio de quito por semana es mayoritario, en las fruteras con
50.83 kg, seguido de las tiendas mayoristas con 20 kg, restaurantes con 17.59
kg y cafeterias con 4.50 kg, seguido de las tiendas mayoristas con 20 kg. Con
un precio de S/.1.80 en el mercado local. (PROYECTO ADCA-TC 2012-Fondo
las americas).
EVALUACIN PRELIMINAR
DEL PROYECTO
Para poder realizar el proyecto se hizo una evaluacin
de muchos factores de beneficios y riesgos que
podemos resumir en tres aspectos importantes:
2.1 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
El Ministerio de Agricultura (MINAG), en el marco de una economa de mercado, tiene por
finalidad promover el desarrollo sostenido del sector agrario2. La Direccin General de
Promocin Agraria del MINAG tiene el encargo de coordinar y evaluar el desarrollo de
cadenas productivas, y el Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria INIEA, el
de contribuir a la tecnificacin del agro nacional. Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria SENASA tiene el encargo de desarrollar y promover planes y programas de
prevencin, control y erradicacin de plagas y enfermedades que inciden en la actividad
agraria.
De productividad
En el distrito de Oxapampa existen pocos acopiadores del fruto de quito quito,
quienes compran el total de la produccin de quito quito de Oxapampa y la
venden en los Mercados Mayorista y de Frutas en la ciudad de Lima, pero estos sin
haber pasado por un adecuado manejo de postcoseha, llegando al consumidor sin
una buena presentacin.
De Calidad
Las caractersticas indeseables del producto ms comunes y que se eliminan en
la operacin de seleccin son: frutas partidas, rotas, rajadas y reventadas,
magulladas y blandas, podridas, con raspaduras.
Se ha clasificado en dos calidades de acuerdo a la norma 1265 ICONTEC, pero el
comercio en general establece tres categoras primera, segunda y tercera o
industrial.
Las caractersticas en que suele basarse la calidad de la fruta, tienen que ver con
la sanidad, limpieza, color, firmeza, textura, apariencia , sabor, aroma, suculencia
y grado de madurez alcanzando la calidad integral. A nivel institucional para el
mercado de exportacin hacia Alemania se requiere concentrado de lulo para
preparar jugos con 15 a 20 Brix y para la elaboracin de jalea de 30 a 45Brix
De Ingresos
La aplicacin de herbicidas y plaguicidas generan degradacin de los suelos, se requiere usar productos que causen
menos impactos sobre el suelo segn sugiere la FAO. Requiere encontrar tecnicas apropiadas que disminuyan los
impactos.
As mismo se determin que los frutos daados y con enfermedades requieren un lugar donde puedan ser
compostados.
Segn carta USAD 2012, El glifosato inmoviliza los nutrientes necesarios para mantener la salud de plantas y la
resistencia a las enfermedades. Estos debilitamientos de la defensa de las plantas podran explicar la infestacin de los
cultivos transgnicos con un nuevo agente patgeno, que ahora se ha observado en caballos, ovejas, cerdos, vacas,
pollos, varios tejidos animales, incluyendo partes reproductivas (semen, lquido amnitico), estircol, suelos, huevos,
leche, como as tambien en los hongos patgenos comunes que actualmente infestan los cultivos RR, como Fusarium
solani fsp. Todos estn en contacto con el glifosato ya sea a travs de la exposicin directa o el consumo a travs de la
alimentacin animal. Tambin el herbicida es muy abundante en los cultivos que sufren enfermedades como
marchitamiento de Goss y sndrome de muerte sbita.
Impacto sobre el agua
a. SI b. NO c. NO SABE
Fuente:Diagnostico
Agropecuario 2006 Agencia
LE HA GUSTADO EL NECTAR (SOLO PARA LOS QUE HAN CONSUMIDO)
Agraria Oxapampa
(Preliminar)
a. SI b. NO c. NO SABE
a. SI b. NO c. NO SABE
SI b. NO c. NO SABE
ENCUESTAS
SI NO NO SABE
50
40
30
20
10
0
A consumido Le ha gustado compraria Pagaria S/.2
nectar de por el nectar?
quito
Fuente:Diagnostico Agropecuario 2006
Agencia Agraria Oxapampa (Preliminar)
Fuente:Diagnostico Agropecuario 2006
Agencia Agraria Oxapampa (Preliminar)
UNIDADES DE
NECTARES 360000 396000 435600 479160 527076
DESCRIPCION COSTO
1. COSTOS FIJOS S/. 159,800.00 S/. 159,800.00 S/. 159,800.00 S/. 159,800.00 S/. 159,800.00
1.1 Local S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
Alquiler de local S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
1.2 Publicidad S/. 3,800.00 S/. 3,800.00 S/. 3,800.00 S/. 3,800.00 S/. 3,800.00
Avisos publicitarios S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
Impresiones de afiches S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
Fotocopias S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
1.3 Mano de Obra S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00
Fotocopias S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
1.3 Mano de Obra S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00 S/. 96,000.00
Administrativo S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00
Gerente S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
contador S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
Conductor S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00
1.4 Servicios S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00
Capacitacion S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
Mantenimiento de vehiculos S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
Mantenimiento de equipos S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
Analisis microbiologico y de
S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
calidad
3. Costos Variables: Estn sujetos al presupuesto de ventas planteado, comprende los gastos
de materia prima, insumos, materiales de empaque, consumo de energa elctrica,
consumo de petrleo, comisiones de ventas, etc. El presupuesto de ventas estar sujeto a
la demanda actual de quito en la provincia de Oxapampa y a las proyecciones de
crecimiento del mercado.
2. COSTOS VARIABLES S/. 358,706.00 S/. 401,076.60 S/. 448,784.26 S/. 494,162.69 S/. 550,578.96
2.1 Mano de Obra S/. 25,000.00 S/. 34,000.00 S/. 45,000.00 S/. 50,000.00 S/. 62,000.00
Personal de planta S/. 25,000.00 S/. 34,000.00 S/. 45,000.00 S/. 50,000.00 S/. 62,000.00
2.2 Servicios S/. 43,200.00 S/. 47,520.00 S/. 52,272.00 S/. 57,499.20 S/. 63,249.12
Suministro de gas S/. 3,600.00 S/. 3,960.00 S/. 4,356.00 S/. 4,791.60 S/. 5,270.76
Agua y electricidad S/. 3,600.00 S/. 3,960.00 S/. 4,356.00 S/. 4,791.60 S/. 5,270.76
Combustible S/. 36,000.00 S/. 39,600.00 S/. 43,560.00 S/. 47,916.00 S/. 52,707.60
2.3 Insumos y Materia prima S/. 104,256.00 S/. 114,681.60 S/. 126,149.76 S/. 138,764.74 S/. 152,641.21
Agua y electricidad S/. 3,600.00 S/. 3,960.00 S/. 4,356.00 S/. 4,791.60 S/. 5,270.76
Combustible S/. 36,000.00 S/. 39,600.00 S/. 43,560.00 S/. 47,916.00 S/. 52,707.60
2.3 Insumos y Materia prima S/. 104,256.00 S/. 114,681.60 S/. 126,149.76 S/. 138,764.74 S/. 152,641.21
Azcar. (kg) S/. 56,160.00 S/. 61,776.00 S/. 67,953.60 S/. 74,748.96 S/. 82,223.86
Agua. (lt) S/. 720.00 S/. 792.00 S/. 871.20 S/. 958.32 S/. 1,054.15
Carboximetilcelulosa (CMC) Kg S/. 3,000.00 S/. 3,300.00 S/. 3,630.00 S/. 3,993.00 S/. 4,392.30
Acido ctrico. (kg) S/. 840.00 S/. 924.00 S/. 1,016.40 S/. 1,118.04 S/. 1,229.84
Benzoato de sodio. (kg) S/. 336.00 S/. 369.60 S/. 406.56 S/. 447.22 S/. 491.94
Quito quito S/. 43,200.00 S/. 47,520.00 S/. 52,272.00 S/. 57,499.20 S/. 63,249.12
2.4 Embotellado y embalado S/. 186,250.00 S/. 204,875.00 S/. 225,362.50 S/. 247,898.75 S/. 272,688.63
Botellas 296 ml. (unid) S/. 144,000.00 S/. 158,400.00 S/. 174,240.00 S/. 191,664.00 S/. 210,830.40
Etiquetas S/. 18,000.00 S/. 19,800.00 S/. 21,780.00 S/. 23,958.00 S/. 26,353.80
Cajas de carton S/. 24,000.00 S/. 26,400.00 S/. 29,040.00 S/. 31,944.00 S/. 35,138.40
Cinta de embalaje S/. 250.00 S/. 275.00 S/. 302.50 S/. 332.75 S/. 366.03
Costo Total:
3. SUB TOTAL S/. 518,506.00 S/. 560,876.60 S/. 608,584.26 S/. 653,962.69 S/. 710,378.96
4. IMPREVISTOS S/. 25,925.30 S/. 28,043.83 S/. 30,429.21 S/. 32,698.13 S/. 35,518.95
5. TOTAL S/. 544,431.30 S/. 588,920.43 S/. 639,013.47 S/. 686,660.82 S/. 745,897.91
2. Ingresos: Los ingresos se establecern multiplicando el costo unitario de las botellas por el nmero de unidades
nctares proyectados para cada ao. La produccin se incrementar en un 10% respecto al ao anterior.
FLUJO DE CAJA
AOS
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas 0 S/. 720,000.00 S/. 792,000.00 S/. 871,200.00 S/. 958,320.00 S/. 1,054,152.00
Total Ingresos S/. 720,000.00 S/. 792,000.00 S/. 871,200.00 S/. 958,320.00 S/. 1,054,152.00
GASTOS (EGRESOS)
Gastos de produccin S/. 544,431.30 S/. 588,920.43 S/. 639,013.47 S/. 686,660.82 S/. 745,897.91
Inversin S/. 139,891.50
Depreciacion de vehiculos (20%) S/. 22,000.00 S/. 22,000.00 S/. 22,000.00 S/. 22,000.00 S/. 22,000.00
Impuesto a la venta (2%) S/. 14,400.00 S/. 15,840.00 S/. 17,424.00 S/. 19,166.40 S/. 21,083.04
Impuesto a la renta S/. 10,378.27 S/. 13,325.46 S/. 16,567.37 S/. 20,133.49 S/. 24,056.23
Total de Egresos S/. 139,891.50 S/. 591,209.57 S/. 640,085.89 S/. 695,004.85 S/. 747,960.71 S/. 813,037.18
FLUJO DE CAJA S/. 139,891.50 S/. 128,790.43 S/. 151,914.11 S/. 176,195.15 S/. 210,359.29 S/. 241,114.82
ANLISIS FINANCIERO
Tasa de Desembolso
ao 1 ao 2 Ao 3 ao 4 ao 5
descuento Inicial
17% -139891.5 128790.43 151914.113 176195.1543 210359.286 241114.823