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TABLA DE PROBABILIDAD / SEVERIDAD
4 DE 5
Severidad de las consecuencias de los RIESGOS
Insignificante IN Menor ME Moderado MO Mayor MA Catastrófico CT
(riesgo en la etapa del proceso que (riesgo en la etapa del proceso que (riesgo en los resultados del (riesgo al SGC y/o producto o (riesgo al SGC y/o producto o
se esta analizando ) se esta analizando ) proceso que se esta analizando ) procesos claves ) procesos claves )
Incumplimiento aislado de una
actividad o etapa del proceso Falta de controles en una etapa Riesgo hacia la operación eficaz Riesgo hacia el producto y/o
Riesgo al cliente final
descrita en la información del proceso del proceso interno proceso
documentada
Probabilidad de ocurrencia Llenado inconsistente de Actividades no sistemáticas que Actividades no sistematizadas
Envíos de producto no conforme
registros sin consecuencias en provoquen demoras o que provocan inestabilidad en el Paros de línea
al cliente
las siguientes etapas retrabajos en la misma etapa proceso
Incumplimiento total de
Demoras en la operación de Variaciones en los requerimientos de producto,
Registros incompletos Impacto a los indicadores
los proceso incluyendo indicadores de eficacia y proceso, cliente o partes
claves de la organización
entregas eficiencia interesadas, así como los
legales
1 2 3 4 5
Casi seguro
5 Se espera en 5.- Riesgo Apreciable 10.- Riesgo Importante 15.- Riesgo Importante 20.- Riesgo muy grave 25.- Riesgo muy grave
circunstancias
normales - 90%
Probablemente
ocurrirá
4 Probablemente 4.- Riesgo Aceptable 8.- Riesgo Apreciable 12.- Riesgo Importante 16.- Riesgo muy grave 20.- Riesgo muy grave
ocurrirá en la mayoría
de las circunstancias -
10%
Posiblemente
ocurrira
3 3.- Riesgo Aceptable 6.- Riesgo Apreciable 9.- Riesgo Apreciable 12.- Riesgo Importante 15.- Riesgo Importante
Posiblemente
ocurrirá en algunas
veces - 1%
Posibilidad remota
2 2.- Riesgo Aceptable 4.- Riesgo Aceptable 6.- Riesgo Apreciable 8.- Riesgo Apreciable 10.- Riesgo Importante
Podría ocurrír en el
futuro - 0.1%
Extremadamente
improbable
1 1.- Riesgo Aceptable 2.- Riesgo Aceptable 3.- Riesgo Aceptable 4.- Riesgo Aceptable 5.- Riesgo Apreciable
Solamente en
circunstancias
excepcionales 0.01%
TABLA PARA LOS TIEMPOS DE APLICACIÓN DE ACUERDO A PRIORIDADES
Priorida # Tiempo de ejecucion
Riesgo CATASTROFICO:
Requiere de atencion y accion inmedita
FECHA DE ACCION CORRRECTIVA NO MAYOR A 30 DIAS
PRIORIODAD #1 (NOTA: SI LA ACCIONE REQUIERE INVERSION, SE DEBERA MANTENER DENTRO DEL PLAN DE CONTROL CON INSPECCION AL 100%, SI Y SOLO
SI SEA EN EL PROCESO / PRODUCTO)
Priorida # Tiempo de ejecucion
Riesgo MAYOR:
Medidas preventivas Obligatorias, se deben controlar efectivamanete las variables durante
el proyecto o vida util del mismo.
FECHA DE ACCION CORRRECTIVA NO MAYOR A 60 DIAS
PRIORIODAD #2 (NOTA: SI LA ACCIONE REQUIERE INVERSION, SE DEBERA MANTENER DENTRO DEL PLAN DE CONTROL CON INSPECCION AL 100%, SI Y SOLO
SI SEA EN EL PROCESO / PRODUCTO)
Priorida # Tiempo de ejecucion
Riesgo MODERADO:
Estudias economicamente si es posible introducir medidas preventivas para reducir el Nivel
del Riesgo, Si no fuera Posible Mantener las variablres Controladas.
FECHA DE ACCION CORRRECTIVA NO MAYOR A 90 DIAS
PRIORIODAD #3 (NOTA: SI LA ACCIONE REQUIERE INVERSION, SE DEBERA MANTENER DENTRO DEL PLAN DE CONTROL CON INSPECCION AL 100%, SI Y SOLO
SI SEA EN EL PROCESO / PRODUCTO)
Priorida # Tiempo de ejecucion
Riesgo MENOR / INSIGNIFICANTE:
Se estara monitoreando aunque no se requieren acciones de manera inmediata, sin embargo
se deben asegurar que no se salga del control.
FECHA DE ACCION CORRRECTIVA NO MAYOR_NO SE REQUIERE
PRIORIODAD #4, 5 (NOTA: SI LA ACCIONE REQUIERE INVERSION, SE DEBERA MANTENER DENTRO DEL PLAN DE CONTROL CON INSPECCION AL 100%, SI Y SOLO
SI SEA EN EL PROCESO / PRODUCTO)
