Trinity School MX

Matriz de Riesgos

Fecha de elaboración: 15 de agosto de 2023

Fecha de actualización: 30 de agosto de2023
Nivel Educativo: BACHILLERATO
Responsable (Dpto. / Área): Coordinación Académica
Responsable de Matriz (persona): ROBERTO JIMÉNEZ JIMÉNEZ

P Probabilidad
Proceso/Actividad Fecha de No. De riesgo Fuente Descripción del riesgo Causa Efectos potenciales del fallo
detección

REGISTRO DE ASISTENCIA EL CHECADOR D ELOS ALUMNOS EN DESCONECTARON LA COMPITADORA NO SE CONOCE LOS INDICADORES
30 DE AGOSTO 5 REALES 5
DIARIO DEL ALUMNADO LA ENTRADA 3 NO FUNCIONA DEL SERVIDOR
CUASA UN MAL SERVICIO EN LAS
EL QUE NO ESTE UN DOCNETE PARTES INTERESADAS
AUSENCIA DE DOCENTES EN GENERA UNA DESANTENCIÓN CON
20 DE AGOSTO 4 CUMPLIENDO CON EL HORARIO DE 4
EL NIVEL LOS ALUMNO
SUS CLASES POR ALGUNA ACTIVIDAD
DISMINUCIÓN EN LA MATRICULA
LA PROPAGANDA DE EL QUE DENTRO DE LAS
LA OFERTA DE OTRAS PREPAS
PREPARATORIAS CERCA DE 20 DE AGOSTO 5 INSTALACIONES EXISTA 5
AFECTA LA MATRICULA
LA INSTITUCIÓN PROPAGANDO DE OTRAS PREPAS

ELEGIR UNA NUEVA OPORTUNIDAD

SALIDA DE DOCENTES EN EL PERDER A UN DOCENTE EN EL FALTA DE ACOMPAÑAMIENTO.
20 DE AGOSTO 4 DE TRABAJO O NO ADAPTARCE AL 4
NIVEL PROCESO DEL CILCO ESCOLAR ESPECTATIVAS ECONÓMICAS
SISTEMA DE TRABAJO DEL COLEGIO
APOYO DE RECURSOS NO CONTAR CON LAS
DIGITALES COMO PLATAFORMAS DIGITALES, NO APROBAR EN SEMESTTRES
FALTA DE HERRAMIENTAS DIGITALES
PLATAFORMAS EN EL 30 DE AGOSTO 5 MOSTRANDO POCA INVERSIÓN ANTERIORES LA IMPLEMEMTACIÓN DE 5
EN EL NIVEL DE MEDIA SUPERIOR
PROCESO DE ENSEÑANZA DENTRO DEL NIVEL DE MEDIA PLATAFORMAS
APRENDIZAJE SUPERIOR
FALTA DE CARENCIA DE LAS HERRAMIENTAS
MALA APLICACIÓN DE LOS MAL SERVICIO A LAS PARTES
ACOMPAÑAMIENTO EN EL 20 DE AGOSTO 4 DE LA TITULARIDAD POR PARTE DE 4
PROCESOS INTERESADAS
PROCESO DE LA TITULARIDAD LOS RESPONSABLES
 15 de agosto de 2023
30 de agosto de2023
BACHILLERATO
Coordinación Académica
ROBERTO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
inherente
I Impacto

R riesgo

Verificación y/o controles actuales Tipo de Clase de Frecuencia Responsable

control control del control

SEMANAL
1 Tolerable Preventivo Manual Semanal TITULAR

DIARIO
5 Crítico Detectivo Manual Semanal COORDINACIÓN

MES
3 Grave Detectivo Manual Mensual VINCULACIÓN

SEMESTRAL
5 Crítico Preventivo Manual Semestral COORDINACIÓN

ANUAL

4 Crítico Correctivo Manual Anual COORDINACIÓN

SEMESTRAL
5 Crítico Correctivo Manual Semestral COORDINACIÓN
 P Probabilidad
D Detección

D Detección
I Impacto
Documentación NPR inicial Política de Justificación Plan de Responsable No. De Solicitud de Indicador Fecha de
del control Manejo mejoramiento Acción reevaluación

No documentado 4 20

No documentado 4 80

No documentado 3 45

Documentado 1 20

No documentado 3 60

Documentado 3 60

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
 Política de Justificación Estatus
NPR final Manejo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
 PROBABILIDAD

CLASIFICACIÓN NIVEL Continua Diaria Semanal Mensual

El numero de El numero de
El evento sucede
eventos eventos
en el 2% de las
Muy Baja 1 expuestos es expuestos es Raro
operaciones al
máximo 7 días en máximo 1 vez al
año
el año año

El evento sucede El numero de

El numero de
entre el 2 y el 4% eventos
eventos Poco
Baja 2 de las expuestos es
expuestos es de 2 Probable
operaciones al entre 8 y 15 días
veces al año
año en el año

El evento sucede El numero de

El numero de
entre el 4 y el 6% eventos
eventos
Moderada 3 de las expuestos es Posible
expuestos es de 3
operaciones al entre 16 y 21 días
veces al año
año en el año

El evento sucede El numero de

El numero de
entre el 6 y el 8% eventos
eventos
Alta 4 de las expuestos es Probable
expuestos es de 4
operaciones al entre 22 y 29 días
veces al año
año en el año

El numero de El numero de
El evento sucede
eventos eventos
mas de 8% de las Casi con
Muy Alta 5 expuestos es expuestos es de 5
operaciones al certeza
superior de 30 o más veces al
año
días en el año año
 Impacto
Valor
Valor Valor
Semestral Anual máximo Impacto en proceso
Asociado mínimo VSM
VSM

Suspende la
Raro Raro 1 100 300 operación o genera
reprocesos por 1 hora

Suspende la
Poco Poco operación o genera
2 300 600
Probable Probable reprocesos de 1 a 4
horas

Suspende la
operación o genera
Posible Posible 3 600 1000
reprocesos de 4 hrs a
1 día

Suspende la
operación o genera
Probable Probable 4 1000 4000
reprocesos de 1 a 4
días

Suspende la
Casi con Casi con operación o genera
5 4000 En adelante
certeza certeza reprocesos en mas de
2 días completos
o DETECCIÓN
Impacto reputacional Valor
Al interior del proceso 1 la desviación de los parámetros
A nivel de la entrada y
conocimiento limitado 2
de clientes
El problema es de
conocimiento de un
3
numero considerables
del clientes
A nivel sectorial /
4
Entes de control
Medios de
5 desviación de los parámetros de
comunicación
Detección
Las medidas de control existentes
detectarán casi de manera segura
de calidad en el producto en una
etapa de proceso específico
Alta probabilidad de que los
controles detectarán casi de
manera segura la desviación de
los parámetros de calidad en el
producto en una etapa de
proceso específico
Probabilidad moderada de que
los controles detectarán casi de
manera segura la desviación de
los parámetros de calidad en el
producto en una etapa de
proceso específico
Remota o muy baja probabilidad
de que los controles detectarán
casi de manera segura la
desviación de los parámetros de
calidad en el producto en una
etapa de proceso específico
Las medidas de control existentes
no detectaran del todo la
calidad en el producto en una
etapa de proceso específico
 PROBABILIDAD

CLASIFICACIÓN NIVEL Continua Diaria Semanal

Muy Baja 1

Baja 2

Moderada 3

Alta 4

Muy Alta 5
DAD

Valor
Mensual Semestral Anual Clasificación
Asociado

Insignificante 1

Menor 2

Moderado 3

Mayor 4

Catastrófico 5
 Impacto DETECC

Margen de Impacto en Impacto

Monto Valor
utilidad proceso reputacional

5
 DETECCIÓN

Detección

Las medidas de control existentes

detectarán casi de manera segura
la desviación de los parámetros
de calidad en el producto en una
etapa de proceso específico

Alta probabilidad de que los

controles detectarán casi de
manera segura la desviación de
los parámetros de calidad en el
producto en una etapa de
proceso específico

Probabilidad moderada de que

los controles detectarán casi de
manera segura la desviación de
los parámetros de calidad en el
producto en una etapa de
proceso específico

Remota o muy baja probabilidad

de que los controles detectarán
casi de manera segura la
desviación de los parámetros de
calidad en el producto en una
etapa de proceso específico

Las medidas de control existentes

no detectaran del todo la
desviación de los parámetros de
calidad en el producto en una
etapa de proceso específico
 Mapa de Riesg

5 Muy Alta Tolerable Grave

4 Alta Tolerable Grave

PROBABILIDAD 3 Moderada Aceptable Tolerable

2 Baja Aceptable Tolerable

1 Muy Baja Aceptable Aceptable

Insignificante Menor
1 2
IMPAC
Mapa de Riesgo Inherente

Grave Crítico Crítico Crítico

Grave Crítico Crítico Grave

Grave Grave Grave Tolerable

Tolerable Grave Grave Aceptable

Aceptable Tolerable Tolerable

Moderado Mayor Catastrófico

3 4 5
IMPACTO