Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1 INSPECCIÓN INTERNA MAYO 2023
1 INSPECCIÓN INTERNA MAYO 2023
INFORME DE INSPECCIÓN
NIVEL DE CRITICIDAD: Grados de criticidad: A=alto, B=medio, C=bajo
GRADO DE PLAZO DE
ÀREA INCIDENCIA HALLAZGO EVIDENCIA ACCIÒN CORRECTIVA RESPONSABLE
CRITICIDAD EJECUCIÒN
SE REVISA PLAN DE
SE EVIDENCIA MARCO MANTENIMIETO PARA
1 SALA 04 DE INGRESO DE SALA 04 MARCO DE INGRESO LA ISNTALACION DE A INMEDIATO ALEJANDRO MAZA
CON DESPERFECTOS NUEVO MARCO DE
PARED
Fecha:
Solicitud N° : 1 ORIGEN DE LA NO Auditoria interna Reclamo
Correctiva X CONFORMIDAD: Auditoria externa Inspección mensual X
Preventiva
Origen/Área: PEDILUVIO 02
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIONES A REALIZAR
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA ESTATUS
2. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
CUANDO:
DONDE:
COMO:
3. ACCIONES DE CONTENCIÓN RESPONSABLE FECHA ESTATUS
4. CAUSA RAIZ
3 3
4 4
5 5
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
3 METODO 4 MATERIAL 5 AMBIENTE
Fecha:
Solicitud N° : 2 ORIGEN DE LA NO Auditoria interna Reclamo
Correctiva x CONFORMIDAD: Auditoria externa Inspección mensual X
Preventiva
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIONES A REALIZAR
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA ESTATUS
2. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
CUANDO:
DONDE:
COMO:
3. ACCIONES DE CONTENCIÓN RESPONSABLE FECHA ESTATUS
4. CAUSA RAIZ
3 3
4 4
5 5
2 2 2
3 3 3
3 METODO 4 MATERIAL 5 AMBIENTE