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INSPECCIÓN INTERNA MARZO 2023
INSPECCIÓN INTERNA MARZO 2023
INFORME DE INSPECCIÓN
NIVEL DE CRITICIDAD: Grados de criticidad: A=alto, B=medio, C=bajo
GRADO DE PLAZO DE
ÀREA INCIDENCIA HALLAZGO EVIDENCIA ACCIÒN CORRECTIVA ESTATUS OBSERVACIONES RESPONSABLE
CRITICIDAD EJECUCIÒN
SUBSANADO:Se
realizo el reemplazo de
SE REVISA PLAN DE tuberia de maniluvio
SE EVIDENCIA TUBERIA MANTENIMIETO PARA quedando operativo, y
1 SALA 12 DE MANILUVIO TORA TUBERIA ROTA A INMEDIATO ALEJANDRO MAZA
LA ISNTALACION DE con la observacion e
NUEVA TUBERIA indicacion de no colocar
dinos tan cercanos al
mani
SE REVISA PLAN DE
SE EVIDENCIA MANTENIMIENTO PENDIENTE:
2 SALA 05 PISO EN MAL PISO DETERIORADO PARA LA B Programado para el INMEDIATO ALEJANDRO MAZA
ESTADO CONSTRUCCION DE transcurso del mes
PISO
CÓDIGO
SOLICITUD DE ACCIÓN PSF-AC-FO-007
CORRECTIVA / PREVENTIVA
Versión: 03
Fecha:
Solicitud N° : 1 ORIGEN DE LA NO Auditoria interna Reclamo
Correctiva X CONFORMIDAD: Auditoria externa Inspección mensual X
Preventiva
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIONES A REALIZAR
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA ESTATUS
2. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
CUANDO:
DONDE:
COMO:
3. ACCIONES DE CONTENCIÓN RESPONSABLE FECHA ESTATUS
4. CAUSA RAIZ
3 3
4 4
5 5
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
3 METODO 4 MATERIAL 5 AMBIENTE
Fecha:
Solicitud N° : 2 ORIGEN DE LA NO Auditoria interna Reclamo
Correctiva x CONFORMIDAD: Auditoria externa Inspección mensual X
Preventiva
Origen/Área:
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIONES A REALIZAR
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA ESTATUS
2. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
CUANDO:
DONDE:
COMO:
3. ACCIONES DE CONTENCIÓN RESPONSABLE FECHA ESTATUS
4. CAUSA RAIZ
3 3
4 4
5 5
2 2 2
3 3 3
3 METODO 4 MATERIAL 5 AMBIENTE