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INSPECCIÓN INTERNA JULIO 2023 (00000003)
INSPECCIÓN INTERNA JULIO 2023 (00000003)
INFORME DE INSPECCIÓN
NIVEL DE CRITICIDAD: Grados de criticidad: A=alto, B=medio, C=bajo
GRADO DE PLAZO DE
ÀREA INCIDENCIA HALLAZGO EVIDENCIA ACCIÒN CORRECTIVA RESPONSABLE
CRITICIDAD EJECUCIÒN
SE REVISA PLAN DE
SE EVIDENCIA PISOS
DE SALA 05 MANTENIMIETO PARA
1 SALA 05 PISOS DETERIORADOS A INMEDIATO ALEJANDRO MAZA
DETERIORADOS LA CONSTRUCCION
DE PISOS
Fecha:
Solicitud N° : 1 ORIGEN DE LA NO Auditoria interna Reclamo
Correctiva X CONFORMIDAD: Auditoria externa Inspección mensual X
Preventiva
Origen/Área: PEDILUVIO 02
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIONES A REALIZAR
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA ESTATUS
SE REVISA PLAN DE
MANTENIMIETO PARA LA ALEJANDRO MAZA 8/2/2023 SUBSANADO
CONSTRUCCION DE PISOS
2. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
CUANDO:
DONDE:
COMO:
3. ACCIONES DE CONTENCIÓN RESPONSABLE FECHA ESTATUS
4. CAUSA RAIZ
3 3
4 4
5 5
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
3 METODO 4 MATERIAL 5 AMBIENTE
Fecha:
Solicitud N° : 2 ORIGEN DE LA NO Auditoria interna Reclamo
Correctiva x CONFORMIDAD: Auditoria externa Inspección mensual X
Preventiva
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIONES A REALIZAR
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA ESTATUS
2. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
CUANDO:
DONDE:
COMO:
3. ACCIONES DE CONTENCIÓN RESPONSABLE FECHA ESTATUS
4. CAUSA RAIZ
3 3
4 4
5 5
2 2 2
3 3 3
3 METODO 4 MATERIAL 5 AMBIENTE