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1 INSPECCIÓN INTERNA FEBRERO 2023-DET
1 INSPECCIÓN INTERNA FEBRERO 2023-DET
INFORME DE INSPECCIÓN
NIVEL DE CRITICIDAD: Grados de criticidad: A=alto, B=medio, C=bajo
GRADO DE PLAZO DE
ÀREA INCIDENCIA HALLAZGO EVIDENCIA ACCIÒN CORRECTIVA ESTATUS OBSERVACIONES RESPONSABLE
CRITICIDAD EJECUCIÒN
Fecha:
Solicitud N° : 1 ORIGEN DE LA NO Auditoria interna Reclamo
Correctiva X CONFORMIDAD: Auditoria externa Inspección mensual X
Preventiva
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIONES A REALIZAR
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA ESTATUS
2. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
CUANDO:
DONDE:
COMO:
3. ACCIONES DE CONTENCIÓN RESPONSABLE FECHA ESTATUS
4. CAUSA RAIZ
3 3
4 4
5 5
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
3 METODO 4 MATERIAL 5 AMBIENTE
Fecha:
Solicitud N° : 2 ORIGEN DE LA NO Auditoria interna Reclamo
Correctiva x CONFORMIDAD: Auditoria externa Inspección mensual X
Preventiva
Origen/Área:
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIONES A REALIZAR
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA ESTATUS
2. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
CUANDO:
DONDE:
COMO:
3. ACCIONES DE CONTENCIÓN RESPONSABLE FECHA ESTATUS
4. CAUSA RAIZ
3 3
4 4
5 5
2 2 2
3 3 3
3 METODO 4 MATERIAL 5 AMBIENTE