Intro S4HANA Using Global Bike Case Study FI-AA en v4.2 Es

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño.
Más información disponible en www.DeepL.com/pro.
ESTUDIO DE
CASO
Contabilidad financiera -
Contabilidad de activos fijos
(FI-AA)
Este estudio de caso describe un proceso integrado de contabilidad de
activos desde la adquisición hasta la retirada de un activo y fomenta así la
comprensión de los pasos individuales del proceso y la funcionalidad SAP
subyacente.
Producto MOTIVACIÓN PREREQUISITOS

S/4HANA 2020 Los activos son inversiones a largo Antes de trabajar en el caso
Global Bike plazo que respaldan las práctico, debe familiarizarse con la
operaciones empresariales navegación en el sistema SAP.
Fiori 3.0 durante muchos años. Una sólida
gestión de activos permite a las Para llevar a cabo con éxito este
Nivel empresas respaldar su estudio de caso de IF, no es
planificación y estrategias a largo necesario haber realizado los
Pregrado
plazo. ejercicios de IF u otros estudios de
Postgrado
caso. No obstante, se recomienda.
Principiante
Este estudio de caso examina el
ciclo de vida de un activo. Desde NOTAS
Enfoque la creación de un activo, pasando
Este estudio de caso utiliza la
Contabilidad por su adquisición y depreciación,
empresa modelo Global Bike,
financiera hasta su eliminación. Los valores
desarrollada exclusivamente para
Contabilidad de de los activos se controlan y
SAP UA Curricula.
activos comparan continuamente.
Autores
Carsten Pohl
Marcel Himburg
Versión
4.2
Última actualización
Agosto de 2023
© SAP UCC Magdeburg

ESTUDIO DE
CASO
Resumen del proceso
Objetivo de aprendizaje Comprender y ejecutar un proceso de contabilidad Tiempo 70

de activos (AA). Min.
Escenario Para gestionar un proceso de Contabilidad de Activos, asumirás
diversas funciones dentro de Global Bike. Así, trabajarás en los
departamentos de Finanzas (FI) y Gestión de Materiales (MM).
Empleados implicados
Silvia Cassano (Contable AP) Daniel
Coronado (Contable de activos)
Shuyuan Chen (Jefe de contabilidad)
Aura Maxwell (Agente de compras)
Tatiana Karsova (Empleada de recepción de mercancías)
Para contabilizar correctamente un alta de activo fijo y separarlo de otros costes, se define
previamente un centro de coste independiente. En el papel de contable de activos, se crea
entonces un nuevo activo. Este se utiliza para adquirir nuevos ordenadores portátiles y las
licencias de software asociadas para aumentar la productividad en el departamento de servicios.
La Gestión de Materiales se encarga de las adquisiciones y los pedidos de varios ordenadores
portátiles y contabiliza la entrada de mercancías.
Posteriormente, el valor del nuevo equipo y la depreciación asociada pueden verse en la visión
general de la contabilidad de activos. Sin embargo, cuando se paga la factura del proveedor, se
incurre en costes inesperados que afectan al valor del activo. Por último, el activo se vende
porque no cumplía los requisitos.
© SAP UCC Magdeburg Página 2

ESTUDIO DE
CASO
Índice
Resumen del proceso..............................................................................................................2
Paso 1: Crear centro de coste .................................................................................................4
Paso 2: Crear activo ...............................................................................................................6
Etapa 3: Visión general de la contabilidad patrimonial..........................................................8
Paso 4: Crear pedido ............................................................................................................11
Etapa 5: Contabilizar la entrada de mercancías....................................................................14
Etapa 6: Visión general de la contabilidad patrimonial........................................................16
Paso 7: Crear factura de proveedor ......................................................................................19
Etapa 8: Visión general de la contabilidad patrimonial........................................................23
Paso 9: Después de la jubilación ..........................................................................................26
Paso 10: Resumen de la contabilidad de activos fijos..........................................................28

ESTUDIO DE
CASO
Paso 1: Crear centro de coste
Tarea Crear un centro de coste para el aprovisionamiento de activos en el Tiempo 5 Min.

Launchpad de Fiori..
Breve descripción El centro de costes representa una unidad organizativa
dentro de una sociedad CO y especifica un lugar claramente delimitable
donde se producen los costes. Esta delimitación puede tener lugar según
aspectos funcionales, contables o espaciales, así como según la
responsabilidad de los costes. Con el fin de asignar correctamente el
aprovisionamiento de activos, se crea un centro de coste separado..
Nombre (Cargo) Shuyuan Chen (Jefe de Contabilidad)
Nota Si ya ha creado el centro de coste para el aprovisionamiento de activos Nota

fijos en el caso práctico de Gestión financiera - Gestión de inversiones (FI-
IM), puede saltarse este paso.
Para crear un nuevo centro de costes, utilice la app Gestionar Centros de Inicio
Costes en el área de Contabilidad Financiera en la página de Gestión de
Inversiones y Activos en el rol de Responsable de Contabilidad.
En la ventana Gestionar centros de coste, introduzca EU00 en la sociedad CO UE00
campo. Haga clic en .
Verá todos los centros de coste disponibles en la sociedad CO EU00. Todavía

no hay ningún centro de coste para la adquisición de activos fijos. Para crear
un nuevo centro de coste, haga clic en
.
ESTUDIO DE
CASO
Introduzca EU00 en el campo Sociedad CO y EUAP1### (AP = EU00
EUAP1###
Adquisición de Activos) en el campo Centro de Coste. Recuerde insertar para
### su número de tres dígitos que le ha dado su instructor.
Introduzca el Aprovisionamiento de activos fijos como Nombre y centro de Adquisición de

coste del aprovisionamiento de activos fijos activos Centro de
coste del activo
como Descripción. Como Usuario Responsable introduzca su LEARN-###, Adquisicione
el nombre de s LEARN-
###
su usuario se añadirá automáticamente como Responsable. En el centro de W
costes
seleccione W (Administración).
Pase al área Unidad organizativa. Asigne su nuevo centro de coste al nodo

E2000
jerárquico estándar E2000. Seleccione también la sociedad DE00 (Global DE00
Bike Germany GmbH), la moneda EUR se añadirá automáticamente. EUR
Pulse para salvar su centro de costes.
Haga clic para volver a la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori.

en

ESTUDIO DE
CASO
Paso 2: Crear activo
Tarea Crear un activo. Tiempo 5 Min.

Breve descripción En el ámbito de los negocios y la iniciativa empresarial,
un activo fijo suele referirse a la compra de bienes físicos como maquinaria,
equipos, edificios o vehículos que se utilizarán en las operaciones de la
empresa a largo plazo. Estos activos fijos suelen utilizarse durante un largo
periodo de tiempo y forman parte de los activos fijos de una empresa. Cree
ahora un activo para equipos de oficina y ordenadores.
Nombre (Cargo) Daniel Coronado (Contable de activos)
Para crear un nuevo activo, utilice la aplicación Crear Activo en el área de Inicio
Contabilidad Financiera en la página de Gestión de Inversiones y Activos en
el rol de Contable de Activos.
En el campo Clase de activos, seleccione el icono de ayuda e DE00

introduzca DE00 como valor.
sociedad en la ventana que se abre. Haga clic en . 4000
A continuación, seleccione la entrada 4000 Equipos de oficina y ordenadores

de la lista de resultados y haga clic en .
Si los campos para la sociedad y el número de activos similares no están
DE00
rellenados, introduzca DE00 como sociedad y 1 para el número de activos 1
similares.

ESTUDIO DE
CASO
Haga clic en y accederá a la pantalla Crear activo: Datos maestros.
En la subsección General, introduzca Laptop Service ### como Descripción. Servicio de

portátiles ###
Pase al área Dependiente del tiempo. Introduzca EUAP1### como centro de EUAP1###
HD00
coste y
HD00 como la planta.
Pulse . Si aparece un mensaje, confírmelo con . El sistema devuelve el

estado de que el anexo ha sido creado.
Haga clic en para volver a la plataforma SAP Fiori.

ESTUDIO DE
CASO
Paso 3: Visión general de la contabilidad de activos
Tarea Obtenga una visión general de su Activo. Tiempo 5 Min.

Breve descripción La visión general de la contabilidad de activos
proporciona una visión gráfica del número de activos existentes, las
transacciones de activos, la depreciación prevista y el inventario actual de
activos. Se pueden utilizar enlaces rápidos para saltar a otras aplicaciones
para ver información detallada.
Para ver una contabilidad de activos fijos, utilice la aplicación Visión general Inicio
de la contabilidad de activos fijos en el
Página de Inversiones y Gestión de Activos en la función de Contable de
Activos.
Clase de activos
Haga clic en en el lado derecho. Deseleccione la clase Activo y Activo
seleccione Activo para ella.
Haga clic en para aplicar el ajuste.
En el campo Sociedad, introduzca DE00. Seleccione la entrada 0L (ledger DE00

0L
principal) como ledger.

ESTUDIO DE
CASO
Seleccione la entrada 10 (moneda de la sociedad) como tipo de moneda. 10
Introduzca el año en curso en el campo Ejercicio del libro mayor y el mes Año en
curso Mes en
en curso en el campo Periodo fiscal (Saldos). Como área de amortización, curso
seleccione la entrada 01 (Amortización contable). 01
En el campo Activo, abra la ayuda de valores. En el campo de búsqueda, Servicio
introduzca Servicio ### y pulse . Aparecerá su planta.
Seleccione la entrada y pulse para aplicarla.
Esta búsqueda se utilizará muchas veces. Para g u a r d a r l a , pulse el botón

situado junto a Estándar en la esquina superior izquierda. Se abrirá un
submenú.
Haga clic en .
Estándar FI-AA
En la ventana Guardar vista que se abre, introduzca FI-AA estándar como Establecer como
predeterminado
vista y seleccione Establecer como predeterminada y Aplicar Aplicar
automáticamente. automáticamente
Pulse para guardar la búsqueda y, a continuación, pulse para

ejecutarla.
ESTUDIO DE
CASO
Puede ver que hay un activo que se está procesando, pero no hay más datos
disponibles en este momento (por ejemplo, no hay transacciones de activos).
Nota La estructura de la página es dinámica y puede diferir en su orden del

ejemplo anterior. Los campos individuales también pueden moverse y
reordenarse utilizando Drag&Dro.
En el área Enlaces rápidos, seleccione el enlace Visualizar lista de trabajo

maestra de activos.
Se cambia a la aplicación correspondiente y se aceptan automáticamente todas

las entradas.
Su Activo está completamente registrado pero aún en proceso.
© SAP UCC Magdeburg Página

10
ESTUDIO DE
CASO
Paso 4: Crear pedido
Tarea Crear una orden. Tiempo 10 Min.

Breve descripción Solicite un ordenador portátil para el área de servicio.
Aunque no existe un registro de datos de material independiente para el
portátil, éste se asigna a una cuenta a través del activo fijo creado. En este
caso, no es necesario especificar ningún material en la posición de pedido.
Nombre (Cargo) Aura Maxwell (Agente de Compras)
Para crear una nueva orden de compra, utilice la aplicación Gestionar Inicio
Órdenes de Compra en el área de Contabilidad Financiera en la página de
Gestión de Inversiones y Activos en el rol de Agente de Compras.
En la pantalla Gestionar pedidos, haga clic en .
En el área Datos básicos, seleccione Pedido estándar (NB) como Doc. de OC estándar (NB)
113###
compras. de compra.
Seleccione 113### (Burgmeister Zubehör OHG) como proveedor.
EUR
La moneda EUR (euro europeo), la organización de compras Global Bike
DE00
Germany (DE00) y la sociedad Global Bike Germany GmbH (DE00) se DE00
añaden automáticamente con la selección del proveedor.
En el área Organización, introduzca E00 (Europa) como grupo de compras. E00
Cambie al área de artículos. Haz clic en para crear un nuevo elemento.

Servicio de
Introduzca ahora Laptop Service en el campo de texto Breve. Seleccione portátiles
UTIL
UTIL (Utilidades) como grupo de materiales. Introduzca HD00 como centro. HD00
1 EA
Introduzca 1 EA como cantidad de pedido y 750,00 EUR como precio neto 450.00

11
ESTUDIO DE
CASO
de pedido.
Haga clic en en la línea final para abrir los detalles.
En el área de Información general, seleccione Activo (A) como tipo de A

imputación. A continuación, el campo Material ya no aparecerá resaltado en
rojo.
Pase al área de Imputación.
Haga clic en en la línea final para abrir los detalles.
Seleccione el área de Gestión de Activos, la ventana se desplazará

automáticamente a la posición correcta. En el campo Activo, haga clic en el
icono de ayuda de valores . Se abrirá la ventana emergente Seleccionar:
Activo se abre.
En la búsqueda, introduzca service&### y haga clic en . servicio&###
Haga clic en la entrada de su A c t i v o , se completará el Activo y el

subnúmero.
Haga clic en . Volverá al punto de pedido.

12
ESTUDIO DE
CASO
Seleccione la pestaña Reparto y añada como fecha de entrega hoy dentro de hoy en dos semanas
dos semanas.
Seleccione para aplicar sus ajustes a la posición del pedido. A

continuación, pulse .

13
ESTUDIO DE
CASO
Paso 5: Contabilizar la entrada de mercancías
Tarea Contabilizar la entrada de mercancías para el pedido. Tiempo 5 Min.

Breve descripción Recibirá la mercancía que ha pedido a Burgmeister
Zubehör OHG en el paso anterior. Cree una entrada de mercancías que haga
referencia a su pedido. Se incrementan las existencias y se crea un
documento de material para documentarlo.
Nombre (Cargo) Tatiana Karsova (Empleada de recepción de mercancías)
Para contabilizar la entrada de mercancías, utilice la aplicación Contabilizar Inicio

entrada de mercancías para documento de compras en el área de Gestión
financiera de la página Gestión de inversiones y activos fijos en el rol
Responsable de entrada de mercancías.
En el campo Documento de compras, utilice el icono de ayuda de valores

113###
para buscar el pedido creado. En la ventana que se abre, introduzca 113###
en el campo de búsqueda y haga clic en .
Haga clic en su pedido para aceptarlo.
A continuación, seleccione la entrada Servicio de ordenador portátil en la

zona Artículos para poder hacer su reserva.
Pulse para enviar la entrada de mercancías a su instalación.

14
ESTUDIO DE
CASO
Recibirá el siguiente mensaje de éxito con su número de documento.
Confirme el mensaje con .

15
ESTUDIO DE
CASO
Tarea Compruebe su planta después de la entrada de mercancías. Tiempo 5

Min.
Breve descripción Tras la entrada de mercancías, se ha realizado al mismo
tiempo la primera transacción de activos fijos. Ahora hay un inventario de
activos y al mismo tiempo, basándose en la regla de depreciación, se
programó la depreciación.
Activos.
La vista guardada FI-AA estándar debería preconfigurarse y ejecutarse

automáticamente. Verá un resumen de su activo.
Nota Preste atención al periodo fiscal. Si se ha producido un cambio de mes

desde que se creó la vista, debe actualizarse.
Si es necesario, pulse ,para actualizar los valores.
Puede ver los movimientos de activos, 750 EUR y la primera depreciación a

contabilizar para el mes en curso por importe de 20,80 EUR. El saldo de
activos fijos según la lista de inventario de activos fijos se calcula de nuevo a
partir de la diferencia entre el precio de adquisición y la d e p r e c i a c i ó n .
Actualmente asciende a
729,20 EUR.

16
ESTUDIO DE
CASO

maestra de activos.

las entradas.
Puede ver que su Activo ha cambiado su estado de En proceso a

Con mayúsculas.
Haga clic en en la línea final de su archivo adjunto para abrir los detalles.
En el área de Valores, puede ver información importante sobre su activo en

Á r e a s d e amortización. En las á r e a s d e depreciación individual,

17
ESTUDIO DE
CASO
el activo es
Se amortizan linealmente (LINS) con una vida útil prevista de 3 años. El inicio
de la amortización (AfA) es el día de la capitalización.
En el área Valores, puede ver los ratios Transacción APC, amortización

ordinaria y valor contable neto para todo el año en curso.
Nota Dependiendo del periodo actual, los valores difieren, ya que el número
de posibles amortizaciones va acompañado del número de meses aún abiertos.
Cambie a Depreciación para ver un resumen de la depreciación planificada

por mes.

18
ESTUDIO DE
CASO
Paso 7: Crear factura de proveedor
Tarea Crear una factura de proveedor. Tiempo 10 Min.

Breve descripción Cree una factura para su proveedor Burgmeister
ZubehörOHG por el equipo entregado. Sin embargo, debido a un cambio
posterior en el ordenador portátil, surgieron costes de entrega no planificados
que ahora se cargan..
Nombre (Cargo) Silvia Cassano (Contable AP)
Para crear una recepción de factura, utilice la aplicación Crear factura de Inicio
proveedor en el área de Contabilidad financiera en la página de Gestión de
inversiones y activos en el rol de Contable AP.
Introduzca DE00 en el campo Sociedad. Aparece un mensaje de advertencia

DE00
de pérdida de datos. Confirme el mensaje con .
Introduzca la fecha de hoy como fecha de facturación, la fecha de fecha de hoy

contabilización ya debe contener
la fecha de hoy.
113###
En el campo Destinatario de factura, seleccione el icono de ayuda de valores
. Introduzca 113### en el campo de búsqueda y haga clic en .
Haga clic en la entrada de su proveedor para aceptarla.

19
ESTUDIO DE
CASO
Pase al área Referencias de documentos de compra.
En el campo Pedido/Convenio, seleccione el icono de ayuda de valores . En

113###
el campo Proveedor, introduzca 113### y haga clic en .
Seleccione su entrada y haga clic en .
Verá la partida de su factura y el importe correspondiente.
En la parte superior de la pantalla aparece el saldo a pagar. En él se incluye el

19% de IVA soportado por el artículo del pedido.
Cambie al área Costes de entrega no planificados. Introduzca 50,00 EUR en

50.00
el campo
Campo de costes de entrega no planificados.
Haga clic en para comprobar sus entradas y determinar un nuevo saldo.

20
ESTUDIO DE
CASO
Como el saldo aún no se ha compensado, también aparecerá un mensaje de
importe bruto de la
error. Cambia a la sección Información general y añade el importe bruto de factura
la factura al saldo.
Haga clic de nuevo en , la balanza debería estar ahora equilibrada.
Además, el sistema debería emitir ahora un mensaje de éxito.
A continuación, pulse para comprobar sus reservas por adelantado.

Verás de nuevo un resumen de los costes individuales y tu pago.
Nota Pueden aparecer mensajes de advertencia, pero no es necesario tenerlos

en cuenta.

21
ESTUDIO DE
CASO
Por último, pulse . El sistema generará un número único de factura de

proveedor.
Haga clic en , ya que no es necesario crear otra factura de proveedor.
Volverá automáticamente al Launchpad de SAP Fiori.

22
ESTUDIO DE
CASO
Tarea Compruebe su instalación después de pagar la factura del proveedor. Tiempo 5

Min.
Breve descripción Debido a los imprevistos de la compra, el valor del activo
ha cambiado y también la depreciación mensual. Compruebe estos y otros
efectos desde el punto de vista del contable del activo.
Activos.


Se puede observar que los valores de los activos han aumentado debido a los
costes de entrega no planificados en la factura del proveedor.

23
ESTUDIO DE
CASO
Para realizar un seguimiento del cambio de valor como contable de un activo,

seleccione el enlace Transacciones de activos en el área de Enlaces rápidos.
En la ventana Operaciones con activos fijos, pulse , los valores para la

búsqueda se toman de la visión general de la Contabilidad de activos fijos.
Se visualiza una entrada para la sociedad DE00.
Haga clic en antes de la sociedad: DE00 para ampliar la entrada. Verá el

tipos de movimientos de activos 100 y 120. Desglose también estas entradas.

24
ESTUDIO DE
CASO
Desplácese a la derecha hasta el final de las entradas, allí se muestran los

importes individuales.
También es posible una visualización gráfica. Pulse para visualizar tanto

una vista gráfica como tabular.

25
ESTUDIO DE
CASO
Paso 9: Después de la jubilación
Tarea Contabilizar la retirada de su planta Tiempo 5 Min.

Breve descripción D e b i d o a l a falta de comunicación, se ha hecho
evidente que el ordenador portátil no se puede utilizar para el servicio. Ahora
se está descartando internamente, pero a un precio inferior al pagado
originalmente, lo que resulta en una pérdida.
En el área de Contabilidad financiera, en la página Gestión de inversiones y Inicio

activos fijos, en el papel Contable de activos fijos, utilice la aplicación
Postjubilación (no integrada) - Sin cliente.
Introduzca DE00 como sociedad y haga clic en para continuar. DE00
En Introducir transacción de activo fijo: Venta de activos sin cliente haga clic
en el Activo
y seleccione el icono de entradas posibles para seleccionar su activo.
En el área Datos de la operación, introduzca PCGA (Principios de GAAP
01
contabilidad generalmente aceptados) para Principio contable y 01 en el
campo Área de amortización.
Introduzca la fecha de hoy como fecha de documento, fecha de fecha de hoy

contabilización, fecha de valor del activo.

26
ESTUDIO DE
CASO
Nota Si la fecha de hoy aún se encuentra en el mismo mes en el que se
adquirió el equipo. Como alternativa, utilice el último día del mes en el que
se adquirió el bien.
En la sección Especificaciones para los ingresos, ahora puede elegir

introducir un ingreso manualmente o utilizar el valor neto contable actual
(RBW).
Sin embargo, cuando se vendió el activo, no se pudo alcanzar el precio
700
deseado, por lo que se seleccionó Ingresos manuales y se introdujo 700.
A continuación, pulse para ver los efectos por adelantado. Aquí puede
ver tanto la enajenación de la planta por 700,00 EUR como una pérdida
resultante de 100,00 EUR.
También verá que no se tiene en cuenta ninguna amortización porque el
activo se vende en el mismo mes. En caso contrario, se tiene en cuenta toda
la depreciación prevista hasta la fecha de referencia.
Por último, . Si aparece un mensaje, confírmelo con .

pulse
Haga clic en para volver a la plataforma de lanzamiento de
SAP Fiori.

27
ESTUDIO DE
CASO
Paso 10: Resumen de la contabilidad de activos fijos
Tarea Obtener una visión general tras la retirada de activos . Tiempo 5

Min.
Breve descripción L a b a j a d e l a c t i v o h a c e q u e el saldo del
activo caiga a cero y ya no haya ninguna depreciación planificada. La baja
también se muestra gráficamente en el movimiento del activo.
Activos.


En el movimiento de activos fijos puede ver la baja de su activo, la lista actual

de inventario de activos fijos ya no muestra un valor de inventario. No
obstante, la amortización prevista debe seguir realizándose.

28
ESTUDIO DE
CASO

maestra de activos.

las entradas.
Haga clic en en la línea final de su archivo adjunto para abrir los detalles.

29
ESTUDIO DE
CASO
En la sección Valores, puede ver que tanto la Transacción APC como el valor
neto contable muestran 0,00 EUR. Dado que el activo se vendió en el mismo
mes, no hay depreciación.
Cambie a los Asientos. Aquí puede ver de nuevo un resumen de todos los
documentos que se han introducido para su sistema.

30

Intro S4HANA Using Global Bike Case Study FI-AA en v4.2 Es

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Intro S4HANA Using Global Bike Case Study FI-AA en v4.2 Es

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño.

Más información disponible en www.DeepL.com/pro.

Producto MOTIVACIÓN PREREQUISITOS

© SAP UCC Magdeburg

Objetivo de aprendizaje Comprender y ejecutar un proceso de contabilidad Tiempo 70

© SAP UCC Magdeburg Página 2

© SAP UCC Magdeburg Página 3

Tarea Crear un centro de coste para el aprovisionamiento de activos en el Tiempo 5 Min.

Nota Si ya ha creado el centro de coste para el aprovisionamiento de activos Nota

En la ventana Gestionar centros de coste, introduzca EU00 en la sociedad CO UE00

campo. Haga clic en .

Verá todos los centros de coste disponibles en la sociedad CO EU00. Todavía

Introduzca el Aprovisionamiento de activos fijos como Nombre y centro de Adquisición de

Pase al área Unidad organizativa. Asigne su nuevo centro de coste al nodo

Pulse para salvar su centro de costes.

Haga clic para volver a la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori.

© SAP UCC Magdeburg Página 5

Tarea Crear un activo. Tiempo 5 Min.

En el campo Clase de activos, seleccione el icono de ayuda e DE00

A continuación, seleccione la entrada 4000 Equipos de oficina y ordenadores

© SAP UCC Magdeburg Página 6

Haga clic en y accederá a la pantalla Crear activo: Datos maestros.

En la subsección General, introduzca Laptop Service ### como Descripción. Servicio de

Pulse . Si aparece un mensaje, confírmelo con . El sistema devuelve el

Haga clic en para volver a la plataforma SAP Fiori.

© SAP UCC Magdeburg Página 7

Tarea Obtenga una visión general de su Activo. Tiempo 5 Min.

seleccione Activo para ella.

Haga clic en para aplicar el ajuste.

En el campo Sociedad, introduzca DE00. Seleccione la entrada 0L (ledger DE00

© SAP UCC Magdeburg Página 8

En el campo Activo, abra la ayuda de valores. En el campo de búsqueda, Servicio

introduzca Servicio ### y pulse . Aparecerá su planta.

Seleccione la entrada y pulse para aplicarla.

Esta búsqueda se utilizará muchas veces. Para g u a r d a r l a , pulse el botón

Pulse para guardar la búsqueda y, a continuación, pulse para

Nota La estructura de la página es dinámica y puede diferir en su orden del

En el área Enlaces rápidos, seleccione el enlace Visualizar lista de trabajo

Se cambia a la aplicación correspondiente y se aceptan automáticamente todas

Su Activo está completamente registrado pero aún en proceso.

Haga clic en para volver a la plataforma SAP Fiori.

© SAP UCC Magdeburg Página

Tarea Crear una orden. Tiempo 10 Min.

En la pantalla Gestionar pedidos, haga clic en .

En el área Organización, introduzca E00 (Europa) como grupo de compras. E00

Cambie al área de artículos. Haz clic en para crear un nuevo elemento.

© SAP UCC Magdeburg Página

Haga clic en en la línea final para abrir los detalles.

En el área de Información general, seleccione Activo (A) como tipo de A

Pase al área de Imputación.

Haga clic en en la línea final para abrir los detalles.

Seleccione el área de Gestión de Activos, la ventana se desplazará

Haga clic en la entrada de su A c t i v o , se completará el Activo y el

Haga clic en . Volverá al punto de pedido.

© SAP UCC Magdeburg Página

Seleccione para aplicar sus ajustes a la posición del pedido. A

© SAP UCC Magdeburg Página

Paso 5: Contabilizar la entrada de mercancías

Tarea Contabilizar la entrada de mercancías para el pedido. Tiempo 5 Min.

Para contabilizar la entrada de mercancías, utilice la aplicación Contabilizar Inicio

En el campo Documento de compras, utilice el icono de ayuda de valores

Haga clic en su pedido para aceptarlo.

A continuación, seleccione la entrada Servicio de ordenador portátil en la

Pulse para enviar la entrada de mercancías a su instalación.