SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.

V
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.
Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, No. de factura: 046-001-01-17311776
municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazán .....................................................................................................................................................................................................................................

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz
RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

FACTURA
NOMBRE: ERICK NAHUM SANTOS SANDOVAL
DIRECCIÓN: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - COL. EL PRADO TERCERA CALLE

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesdei@claro.com.hn - Tel.:2205-4408 - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 al 046-001-01-17400000
MODALIDAD BARRIO SEGURO CASA COLOR CAFÉ, UNA CUADRA ANTES DE LA
PULPERIA LOS HERMANOS
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG:

JLmMTCqTa;7AXmeSu

RTN CLIENTE: 0801-1999-20957 FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 06/08/2024

CÓDIGO DE CLIENTE: 1001074337
CATEGORÍA DEL CLIENTE: RESIDENCIAL
ID FACTURA: 071131346
NÚMERO DE CONTRATO: 1258011
PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN FECHA LÍMITE DE PAGO

01/01/2024 AL 31/01/2024 03/01/2024 22/01/2024

TOTAL FACTURA TOTAL FACTURA
TIPO DE CAMBIO SALDO PENDIENTE SALDO A FAVOR VENTA EN PLAZOS AJUSTE
DEL MES EN LEMPIRAS
$52.89 L24.7733 L 1,310.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA TOTAL

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS $ -3.48

IMPORTE EXENTO $ 0.00
CAI: 900C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-C5D60C-8B

IMPORTE EXONERADO $ 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% $ 45.99
ISV 15% $ 6.90

Total Factura del Mes $ 52.89

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS DIEZ 25/100 LEMPIRAS
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TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN DÓLARES TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN LEMPIRAS

$52.89 L1,310.25

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 3390-0000 o desde su Claro *11 o clientes@claro.com.hn
Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales 2205-4847 o desde su Claro *corp (*2677) o
clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro *847 o claroempresas@claro.com.hn
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Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio .....................................................................................................................................................................................................................................

Distrito Central, departamento Francisco Morazán

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

DETALLE DE FACTURA .............................................................................................................................

CARGOS POR SERVICIO

PRODUCTO No: ¦ 1911423

TELÉFONO No.: ¦ 22036429
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ VOIP - TRIPLE PLAY HFC RYF 201 PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Telefonía 01/ENE/2024-31/ENE/2024 $ 0.91
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 0.91
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 0.14
¦ VALOR FACTURADO $ 1.05
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RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesdei@claro.com.hn - Tel.:2205-4408 - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 al 046-001-01-17400000
PRODUCTO No: ¦ 1911429
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ C09296ACA341
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TELEVISION HFC IPTV - TRIPLE P PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual TV Basico 01/ENE/2024-31/ENE/2024 $ 9.48
¦ Cargo Mensual TV Basico 01/DIC/2023-31/DIC/2023 $ 9.48
¦ Cargo Mensual TV Avanzado 01/DIC/2023-31/DIC/2023 $ 3.48
¦ Cargo Mensual TV Avanzado 01/ENE/2024-31/ENE/2024 $ 3.48
¦ Cargo Mensual TV Avanzado 01/DIC/2023-31/DIC/2023 $ 3.48
¦ Cargo Mensual TV Avanzado 01/ENE/2024-31/ENE/2024 $ 3.48
CAI: 900C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-C5D60C-8B

¦ Descuento Cargo Mensual TV Avanzado $ -3.48

¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 29.40
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 4.41
¦ VALOR FACTURADO $ 33.81
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PRODUCTO No: ¦ 1911418
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ INTERNET HFC-3 PLAY NUEVO 2023 PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet 01/ENE/2024-31/ENE/2024 $ 15.68
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 15.68
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 2.35
¦ VALOR FACTURADO $ 18.03
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