SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.

V
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.
Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, No. de factura: 046-001-01-17825807
municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazán .....................................................................................................................................................................................................................................

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz
RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

FACTURA
NOMBRE: INVERSIONES VIP CLUB S DE R L -
DIRECCIÓN: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - CITY MALL TEGUCIGALPA

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesdei@claro.com.hn - Tel.:2205-4408 - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 10/01/2025 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-17400001 al 046-001-01-19900000
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG:

JLmMTCqTcvGAxSeSu

RTN CLIENTE: 08019008179353

CÓDIGO DE CLIENTE: 1001145044
CATEGORÍA DEL CLIENTE: CORPORATIVO
ID FACTURA: 073488725
NÚMERO DE CONTRATO: 1265705
PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN FECHA LÍMITE DE PAGO

01/04/2024 AL 30/04/2024 06/04/2024 22/04/2024

TOTAL FACTURA TOTAL FACTURA
TIPO DE CAMBIO SALDO PENDIENTE SALDO A FAVOR VENTA EN PLAZOS AJUSTE
DEL MES EN LEMPIRAS
$1,359.30 L24.7870 L 33,692.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA TOTAL

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS $ 0.00

IMPORTE EXENTO $ 0.00
CAI: 3F4F19-672070-BF4FA8-8BE2CD-5396C3-14

IMPORTE EXONERADO $ 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% $ 1182.00
ISV 15% $ 177.30

Total Factura del Mes $ 1,359.30

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 96/100 LEMPIRAS
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TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN DÓLARES TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN LEMPIRAS

$1,359.30 L33,692.96

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 3390-0000 o desde su Claro *11 o clientes@claro.com.hn
Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales 2205-4847 o desde su Claro *corp (*2677) o
clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro *847 o claroempresas@claro.com.hn
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Distrito Central, departamento Francisco Morazán

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

DETALLE DE FACTURA .............................................................................................................................

CARGOS POR SERVICIO

PRODUCTO No: ¦ 1929462

ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ ER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/ABR/2024-30/ABR/2024 $ 80.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 80.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 12.00
¦ VALOR FACTURADO $ 92.00
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesdei@claro.com.hn - Tel.:2205-4408 - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 10/01/2025 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-17400001 al 046-001-01-19900000
PRODUCTO No: ¦ 1929531
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ ER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/ABR/2024-30/ABR/2024 $ 86.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 86.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 12.90
¦ VALOR FACTURADO $ 98.90
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1929537
CAI: 3F4F19-672070-BF4FA8-8BE2CD-5396C3-14

ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ ER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP

CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/ABR/2024-30/ABR/2024 $ 80.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 80.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 12.00
¦ VALOR FACTURADO $ 92.00
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1929540
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ ER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/ABR/2024-30/ABR/2024 $ 86.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 86.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 12.90
¦ VALOR FACTURADO $ 98.90
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1929553
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ ER_DEDI_80MBPS_INVERS_VIP
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/ABR/2024-30/ABR/2024 $ 100.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 100.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 15.00
¦ VALOR FACTURADO $ 115.00
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1929564
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ ER_DEDI_80MBPS_INVERS_VIP
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/ABR/2024-30/ABR/2024 $ 86.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 86.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 12.90
¦ VALOR FACTURADO $ 98.90
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1929465
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ ER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/ABR/2024-30/ABR/2024 $ 86.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 86.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 12.90
¦ VALOR FACTURADO $ 98.90
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1929474
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ ER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/ABR/2024-30/ABR/2024 $ 80.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 80.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 12.00
¦ VALOR FACTURADO $ 92.00
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1929481
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ ER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/ABR/2024-30/ABR/2024 $ 86.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 86.00
PAG: 3 / 4
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Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio .....................................................................................................................................................................................................................................

Distrito Central, departamento Francisco Morazán

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 12.90

¦ VALOR FACTURADO $ 98.90
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1929487
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ ER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/ABR/2024-30/ABR/2024 $ 80.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 80.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 12.00
¦ VALOR FACTURADO $ 92.00
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1929491

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesdei@claro.com.hn - Tel.:2205-4408 - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 10/01/2025 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-17400001 al 046-001-01-19900000
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ ER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/ABR/2024-30/ABR/2024 $ 86.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 86.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 12.90
¦ VALOR FACTURADO $ 98.90
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1929500
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ ER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP
CAI: 3F4F19-672070-BF4FA8-8BE2CD-5396C3-14

CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/ABR/2024-30/ABR/2024 $ 80.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 80.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 12.00
¦ VALOR FACTURADO $ 92.00
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1929513
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ ER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/ABR/2024-30/ABR/2024 $ 86.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 86.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 12.90
¦ VALOR FACTURADO $ 98.90
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO No: ¦ 1929524
ELEMENTO MEDICIÓN: ¦ ER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP
CUENTA No: ¦
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TX. DE DATOS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ Cargo Mensual Internet (Datos) 01/ABR/2024-30/ABR/2024 $ 80.00
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO $ 80.00
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO $ 12.00
¦ VALOR FACTURADO $ 92.00
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DETALLE DE CARGOS
..............................................................................................................
PRODUCTOS CARGO ISV ANCHO DE UBICACIÓN PEAJE PRODUCTOS CARGO ISV ANCHO DE UBICACIÓN PEAJE
FIJO 15% BANDA Periodo 01/04/2024 al 30/04/2024 FIJO 15% BANDA Periodo 01/04/2024 al 30/04/2024
1 1929462 80.00 12.00 45M INTER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP .00 8 1929513 86.00 12.90 Internet INTER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP .00
2 1929465 86.00 12.90 Internet INTER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP .00 Seguro 1
Seguro 1 9 1929524 80.00 12.00 45M INTER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP .00
3 1929474 80.00 12.00 45M INTER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP .00 10 1929531 86.00 12.90 Internet INTER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP .00
4 1929481 86.00 12.90 Internet INTER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP .00 Seguro 1
Seguro 1 11 1929537 80.00 12.00 45M INTER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP .00
5 1929487 80.00 12.00 45M INTER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP .00 12 1929540 86.00 12.90 Internet INTER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP .00
6 1929491 86.00 12.90 Internet INTER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP .00 Seguro 1
Seguro 1 13 1929553 100.00 15.00 80M INTER_DEDI_80MBPS_INVERS_VIP .00
7 1929500 80.00 12.00 45M INTER_DEDI_45MBPS_INVERS_VIP .00 14 1929564 86.00 12.90 Internet INTER_DEDI_80MBPS_INVERS_VIP .00
Seguro 1

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