CODIGO : LQ-PG-006

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN:
FECHA : 25 / 02 / 15
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
VERSION : 01

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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
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TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................................... 1

1. OBJETIVO: ................................................................................................................................ 2
2. ALCANCE: ................................................................................................................................. 2
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS:...................................................................... 2
4. ESPECIFICACIONES: ............................................................................................................... 2
5. RESPONSABLES: ..................................................................................................................... 5
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS: ....................................................................... 6
7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISIONES): ................................................................ 6
8. EQUIPO DE TRABAJO:............................................................................................................. 6
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO: ............................................................................ 6
10. ANEXOS: ............................................................................................................................... 6

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1. OBJETIVO:

Establecer parámetros que permitan medir el nivel de compromiso y liderazgo de la línea de

supervisión y de la Empresa, en la gestión del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional

2. ALCANCE:
El procedimiento alcanza a los objetivos metas y programas establecidos por unidad Minera
Cerro Lindo Nexa SAC.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS:

- Requisito 4.3.3 ISO 45001: 2018
- Requisito 6.1.5 ISO 14001:2015
- Requisito 5.4.1 ISO 9001:2015
- Art. 39 de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional
- Art. 80 y Art. 81 del D.S. 005-12-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
Ocupacional.
- Art. 56 y Art. 58 del D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

4. ESPECIFICACIONES:
4.1. Abreviaturas:
- SIG: Sistema Integrado de Gestión
- RAD: Representante de la Alta dirección
- AD: Alta Dirección
- SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente.
- SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
- PETS: Procedimiento escrito de trabajo seguro

4.2. Definiciones:
- Objetivo: Son los fines de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio ambiente y Calidad
de carácter general, que tienen su origen en la Política del Sistema Integrado de
Gestión que una organización se fija alcanzar y que están cuantificados siempre que
sean posibles.
- Metas: Son requisitos detallados de actuación, cuantificados cuando sea posible,
aplicables a la organización o a partes de la misma, que provienen de los objetivos y
que deben establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
- Programa de Gestión: Descripción de los objetivos y metas de una organización, con
inclusión de una descripción general sobre las actividades adoptadas o previstas para
alcanzar dichos objetivos y metas, en caso necesario, los plazos y los medios fijados
para la aplicación de dichas medidas.
- Compromiso: involucramiento con los objetivos y metas de la empresa.

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4.3. Procedimiento:
Aspectos generales

Política de Seguridad y Salud Ocupacional

o La Política de Seguridad y salud Ocupacional debe cumplir con los siguientes
aspectos:
o Documentada, actualizada y aprobada por el más alto nivel de la Empresa
o Apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de S&SO de la Empresa
o Establecer un compromiso con
 La mejora continua
 Cumplimiento de la legislación y códigos nacionales vigentes
 Cumplimiento con la normatividad interna de S & SO
o Proporcionar un marco para el establecimiento y revisión de objetivos.
o Revisada y actualizada al menos anualmente para asegurar su vigencia.

4.3.1. Establecimiento de objetivos:

• La Unidad contara con un programa anual formal para cumplimiento de objetivos y metas y
programas de S & SO en el que indicarán fechas, responsables y medios.
• Los objetivos, metas y programas se extenderán a todos los niveles de supervisión
• Los objetivos, metas y programas estarán ligados con las Políticas, riesgos no tolerables
(significativos), requerimientos legales, impactos a partes interesadas.
• Los objetivos deben ser:
o Específicos, sin lugar a ambigüedades o dudas.
o Medibles, para determinar su grado de cumplimiento
o Alcanzables, es decir que se pueden lograr con esfuerzo razonable
o Realistas, no contradictorios entre sí
o Controlables, desarrollables en un período de tiempo razonable
• El cumplimiento de los objetivos y metas se difundirá en los comités y se colocará en
pizarras y vitrinas informativas de la Unidad.

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4.3.2. Viabilidad de los Objetivos y Metas

El Representante de la Alta Dirección de la unidad minera cerro lindo, conjuntamente
con la Alta Dirección ejecutarán el análisis de viabilidad de los Objetivos y Metas
definidos por el comité de SSOMA, la mencionada evaluación se ejecutará haciendo
uso del formato LQ-PG-06-F-003 “Análisis de Viabilidad de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad”, el cual considera:

• Viabilidad Legal.
• Viabilidad Tecnológica.
• Viabilidad Financiera.
• Viabilidad Operacional.
• Viabilidad Negocios
• Viabilidad Partes Interesadas
4.3.3. Establecimiento de metas
Las metas del SIG SSOMA de unidad minera cerro lindo son revisados
periódicamente por el Comité SST de la Organización y el gerente de operaciones de
tal manera que así permitan lograr el cumplimiento y determinar su permanencia o
modificación; tomando en cuenta lo siguiente:
• El indicador
• El área de influencia
• El tiempo necesario para su cumplimiento.

4.3.4. Establecimiento de programas

La elaboración de los Programas de Gestión se realiza después del establecimiento
de los objetivos y metas del SIG SSOMA, tras el surgimiento de un nuevo objetivo o
cuando haya cambios basados en la Revisión por la Dirección del SIG.

Los Programas de Gestión serán revisados mensualmente por el comité SST para
verificar su cumplimiento y evaluar si se produce alguna dificultad durante su
desarrollo, esto permite mantener el programa controlado, actualizado y mejorarlo
continuamente.

4.3.5. Metodología de la elaboración de los Programas de Gestión

Definir las actividades específicas que contribuyen al cumplimiento de la meta.
• Para cada actividad, considerar por área, recursos humanos de apoyo (mano
de obra), recursos financieros (costo de operación o inversión) y los recursos
tecnológicos (soporte tecnológico)
• Establecer la fecha de inicio y término de la meta.

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4.3.6. Metodología para la revisión de los Programas de Gestión

• Definir el avance actual de las actividades: valor del indicador con respecto a la
línea base.
• Actualizar el Programa de Gestión
• Evaluar el cumplimiento de las actividades, según lo establecido
• En caso que surjan nuevas metas o actividades:
− Registrar la meta, definir actividades específicas que contribuyan al
cumplimiento de la meta.
− Designar al responsable por área, recursos financieros (costo de operación
o inversión) y los recursos tecnológicos (soporte tecnológico).
− Establecer la fecha de inicio y término de la meta.
− Determinar costo estimado para alcanzar la meta.
• En caso de decidir modificar el Programa de Gestión, debe ser puesto a
consideración del Comité SST, para su aprobación.
• En caso que se modifique el Programa de Gestión, se documenta la decisión
en los formatos LQ-PG-06-F-001: “Programa Anual de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio ambiente y Calidad”, así como los cambios solicitados.

5. RESPONSABLES:
• Superintendente General
o Participar activamente en la reunión anual para validar los objetivos y metas de
seguridad y salud ocupacional (S & SO) corporativos.
o Establecer los objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional de la Unidad,
alineándolos con los objetivos y metas corporativos.
o Liderar activamente el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de la Unidad.
o Mensualmente, monitorear, revisar y tomar acciones correctivas para asegurar el
cumplimiento de los objetivos y metas de S& SO departamentales y de la Unidad.
• Superintendente/Jefe de Departamento.
o Establecer los objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional de su
Departamento alineándolas con las de la Unidad.
o Liderar y demostrar su compromiso personal con el programa de seguridad y salud
ocupacional alcanzando los objetivos y metas fijados.
o Mensualmente, monitorear, revisar y tomar acciones correctivas para asegurar el
cumplimiento de los objetivos y metas de S & SO de su departamento.
• Supervisores/jefe de Sección

o Establecer sus objetivos y metas personales de seguridad y salud ocupacional

alineándolas con las de su Departamento.
o Liderar y comprometerse visiblemente con el programa de S & SO alcanzando
sus objetivos y metas personales y contribuyendo a alcanzar las de su
Departamento.

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o Monitorear el cumplimiento de los estándares y procedimientos del programa

de seguridad y salud ocupacional aplicables a su Departamento.
o Administrar sus recursos de manera óptima para el desarrollo seguro de sus
tareas.
• Departamento de Seguridad
o Participar activamente en la reunión anual para establecimiento de objetivos y
metas de seguridad y salud ocupacional (S & SO) corporativos.
o Proponer objetivos y metas de seguridad a la superintendencia general, alineados
con la Política, los objetivos y las metas corporativas.
o Informar mensualmente a la superintendencia general sobre el cumplimiento de
indicadores de desempeño individual, departamental y de la Unidad, así como de
los correspondientes objetivos y metas de seguridad.
o Participar en las revisiones mensuales de avance del cumplimiento de objetivos y
metas del programa de seguridad y salud ocupacional.
o Asesorar en cuanto a acciones de mejora continua sobre los resultados obtenidos.

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS:

LQ-PG-06-F-001 “Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente”.
LQ-PG-06-F-002 “Costo de Control de Seguridad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente”.
LQ-PG-06-F-003 “Análisis de Viabilidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente”.

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISIONES):

Se realizará en las reuniones mensuales del comité SST y el gerente de operaciones de unidad
cerro lindo, levantando las actas correspondientes en las que se verifica el avance del
cumplimiento de los objetivos y la necesidad de incorporar los recursos necesarios para la
conclusión de los objetivos y metas.

8. EQUIPO DE TRABAJO:
Todo personal que trabaja para la unidad minera cerro lindo.

9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO:

No Revisión Descripción Fecha de Aprobación
01 Documento Inicial 26/04/24

10. ANEXOS:
Anexo N° 1: Formato LQ-PG-06-F-001 “Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente”.
Anexo N° 2: Formato LQ-PG-06-F-002 “Costo de Control de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente”.

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Anexo N° 3: Formato LQ-PG-06-F-003 “Análisis de Viabilidad de Seguridad, Salud Ocupacional

y Medio Ambiente.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Jerson Walter Lovera Dionisio Willy SERPA FLORES Willy SERPA FLORES
Representante de la Alta
Implementador SIG Coordinador SIG
Dirección
26-04-24 26-04-24 26-04-24

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