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SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

FORMACIÓN PROFESIONAL

CURSO DE PRÁCTICA INTENSIVA

CUADERNO DE INFORMES
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DIRECCIÓN ZONAL

TALARA-TUMBES

FORMACIÓN PROFESIONAL

CFP/UCP/ESCUELA: CFP TALARA

ESTUDIANTE: MARIA JOSE SILUPU CHINGA

ID: 1344683 BLOQUE: 202320-CNIU-108-ACT-NRC 98602

CARRERA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS

INSTRUCTOR: GERSON ALONSO BACA ZAVALA

SEMESTRE: SEXTO DEL: 28-08-2023 AL: 01-09-2023

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INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL

CUADERNO DE INFORMES

1. PRESENTACIÓN.

El Cuaderno de Informes es un documento de auto control, en el cual el estudiante,

registra diariamente, durante la semana, las tareas, operaciones que ejecuta en su
aprendizaje, es un medio para desarrollar la Competencia de Redactar Informes.

2. INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL CUADERNO DE INFORMES.

2.1 En la hoja de informe semanal, el estudiante registrará diariamente los trabajos

que ejecuta, indicando el tiempo correspondiente. El día de asistencia registrará
los contenidos que desarrolla. Al término de la semana totalizará las horas.
De las tareas ejecutadas durante la semana, el ESTUDIANTE seleccionará la tarea
más significativa (1) y él hará una descripción del proceso de ejecución con
esquemas, diagramas y dibujos correspondientes que aclaren dicho proceso.
2.2 Semanalmente, el Instructor revisará y calificará el Cuaderno de Informes
haciendo las observaciones y recomendaciones que considere convenientes, en los
aspectos relacionados a la elaboración de un Informe Técnico (letra normalizada,
dibujo técnico, descripción de la tarea y su procedimiento, normas técnicas,
seguridad, etc.
2.3 Escala de calificación vigesimal:

CUANTITATIVA CUALITATIVA CONDICIÓN

16,8 – 20,0 Excelente
13,7 – 16,7 Bueno Aprobado
10,5 – 13,6 Aceptable
00 – 10,4 Deficiente Desaprobado
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INFORME SEMANAL
DIA MES AÑO
VI SEMESTRE SEMANA N° 4
DEL 28 08 2023
AL 01 09 2023

DÍA TAREAS EFECTUADAS HORAS

- Recogí los pases para Atex en oficina de pases
LUNES
- Creé un drive compartido para subir todos los registros (EPPs, Charlas.
(28-08-2023) Inspecciones)

- Generé OC para un módulo Hart

09 horas
- Realicé un historial en Excel de todo el nitrógeno comprado en el año

- Renové pases de ingreso de unidad de la empresa subcontratista

MARTES
Confipetrol
(29-08-2023)
- Realicé Carta de acceso de visita a refinería para la empresa CG YD

- Registré la Caja Chica 2023 026 para su programación de pagos. 09 horas

- Cargué a sistema MDW todas las facturas pendientes de pago en la

semana.

-Elaboré guías de ingreso de material

MIÉRCOLES
(30-08-2023)
FERIADO 0 horas

- Adjunté la aprobación de nuestro gerente por correo y los números de

JUEVES
cuenta en caso de ser nuevo proveedor para que contabilidad pueda
(31-08-2023)
realizar los pagos de la semana. 09 horas

- Recepcioné las constancias de pago.

- Envié las constancias de pago a todos nuestros proveedores.

- - Gestioné la salida de refinería de 2 tuberías para ser enviadas a EE.UU

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- - Renové el ingreso del personal de nuestra Subcontratista

VIERNES
INGEPRO.
(01-09-2023)
- - Elaboré una OC para la compra de nitrógeno 09 horas

- - Programé al personal para que pasen examen médico. (renovación

anual)

- - Realicé un resumen de los pagos realizados el día miércoles 31-08.

TOTAL 36 horas
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INFORME DE TAREA MÁS SIGNIFICATIVA

Tarea:
PROGRAMACION DE PAGOS
Descripción del proceso:

El procedimiento para realizar los pagos semanales (todos los miércoles) se realiza toda la

semana, ya que para poder realizarlos se debe seguir una secuencia dispuesta por la

empresa .

1. Recepcionar la factura por compra o servicio.

2. Buscar el xml de la factura .

3. Abrir el sistema MYDOCSWEB, el cual es una plataforma a la cual tiene acceso nuestro

gerente y contabilidad(BDO)

4. Presionar ingreso de documento y es allí donde cargo la factura en versión pdf y xml,

determino su centro de costo 002(planta)003(administración).

5. Por correo debo enviar la factura recepcionada a nuestro gerente ya sea de planta o

administración según el centro de costo para solicitar su verificación y aprobación para

realizar el pago.

6. Una vez aprobada, se reenvía el correo de aprobación a el área contable, adjuntando los

nuevos de cuenta de cada proveedor.

Es importante mencionar que este es el procedimiento que se sigue para realizar todos los pagos

de facturas que son a crédito, y en caso no se cumpla uno de los pasos el pago el pago no se

realizara hasta la próxima semana. En el caso de ser un proveedor que solo emite facturas al

contado solo se envía a aprobar a cotización y la OC para de esa manera poder realizar un pago

anticipado el cual el proveedor se encargara de regularizar al momento de reflejar el pago.

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NOTA
EVALUACIÓN DEL INFORME DE TRABAJO SEMANAL
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
DEL INSTRUCTOR:

FIRMA DEL ESTUDIANTE: FIRMA DEL INSTRUCTOR:

HACER ESQUEMA, DIBUJO O DIAGRAMA

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CORRESPONDIENTE