Material Didáctico 2a Categoría Oficial de Personal-Integrado

Manual 2a Categoría Oficial de Personal Página 1
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 6
2. PROFESIOGRAMA ............................................................................................................. 7
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE
DESARROLLO DE PERSONAL .................................................................................................. 8
3.1 MISIÓN DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL ........ 8
3.2 DEPENDENCIA JERÁRQUICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO
DE PERSONAL ....................................................................................................................... 8
3.3 ORGANIZACIÓN .......................................................................................................... 8
3.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DELEGACIONAL ................................................... 9
3.5 FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO
DE PERSONAL ..................................................................................................................... 10
3.6 FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL ..................... 10
3.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.............. 10
4. CONTROL DE FUERZA DE TRABAJO ............................................................................. 11
4.1 GENERALIDADES ...................................................................................................... 11
4.2 PLAZAS ...................................................................................................................... 11
4.3 TIPOS DE PLAZAS ..................................................................................................... 13
4.4 PRODUCTOS ............................................................................................................. 14
4.5 DEFINICIONES........................................................................................................... 15
5. CONTRATACIÓN .............................................................................................................. 16
5.1 GENERALIDADES ...................................................................................................... 16
5.2 TIPOS DE CONTRATACIÓN ...................................................................................... 17
6. MOVIMIENTOS A NÓMINA ............................................................................................... 18
6.1 ALTAS DE TRABAJADORES EN NÓMINA ................................................................ 18
6.2 CAMBIO DE RESIDENCIA ......................................................................................... 18
6.3 CAMBIOS DE TRABAJADORES EN NÓMINA. .......................................................... 19
6.4 MARCAS DE OCUPACIÓN ........................................................................................ 19
6.5 BAJAS DE TRABAJADORES EN NÓMINA ................................................................ 20
6.6 MARCAS DE BAJA ..................................................................................................... 20
6.7 HORARIOS ................................................................................................................. 22
6.8 TABLA DE REGISTROS DE ASISTENCIA A LA SEMANA ......................................... 22
(PRIMER DÍGITO DE LA CLAVE DE HORARIO) .................................................................. 22
6.9 DEFINICIONES........................................................................................................... 23
7. ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y SUSTITUCIONES (A.P.S.) ............................................ 24
7.1 APLICATIVO DE “PROGRAMACIÓN DE ASISTENCIA Y REGISTRO DE TIEMPOS”24
7.2 MODALIDAD EN RED: ............................................................................................... 24
7.3 MODALIDAD EN STAND ALONE: .............................................................................. 24
7.4 POLÍTICAS GENERALES ........................................................................................... 26
7.5 REGISTROS DE ASISTENCIA ................................................................................... 27
7.6 PASES ........................................................................................................................ 28
7.7 INCAPACIDADES ....................................................................................................... 28
7.8 FALTAS ...................................................................................................................... 29
7.9 VACACIONES............................................................................................................. 29
7.10 MATERNIDAD ......................................................................................................... 29
7.11 LICENCIAS CON SUELDO ..................................................................................... 30
7.12 LICENCIAS SIN SUELDO ....................................................................................... 30
7.13 COMISIÓN .............................................................................................................. 30
7.14 SUSTITUCIONES.................................................................................................... 31
7.15 NIVELACIÓN A PLAZA SUPERIOR ........................................................................ 31
7.16 GUARDIAS .............................................................................................................. 31
7.17 TIEMPO EXTRAORDINARIO .................................................................................. 33

7.18 CATÁLOGO DE INCIDENCIAS PARA EL REGISTRO DE A. P. S. PARA
TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ......... 34
7.19 ESTÍMULOS POR ASISTENCIA ............................................................................. 36
7.20 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD ......................................................................... 36
7.21 LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE
ESTATUTO DE TRABAJADORES DE CONFIANZA “A” ....................................................... 37
TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ......... 40
8. INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA SIAP STAND ALONE, MISMO QUE SE
DIVIDEN EN 7 MÓDULOS: ....................................................................................................... 41
8.1 MÓDULO 1. INICIALIZACIÓN DE ASISTENCIA PUNTUALIDAD Y SUSTITUCIONES
41
8.2 MÓDULO 2. HORARIOS EN EL APLICATIVO DE APS .............................................. 51
8.3 MÓDULO 3. REGISTRO DE INCIDENCIAS, AUSENTISMO Y SUSTITUCIONES ..... 70
8.4 MODULO 4. OPERACIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO “A” EN EL SIAP-STAND
ALONE ................................................................................................................................ 120
8.5 MÓDULO 5. CIERRE DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y SUSTITUCIONES ........ 130
8.6 MÓDULO 6. CAMBIO DE PERÍODO ........................................................................ 175
8.7 MÓDULO 7. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE REGISTRO BIOMÉTRICO (SARB) ................................................ 177
9. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL, MANEJO Y REGISTRO DE TARJETAS DE
A.P.S. EN UNIDADES DONDE AÚN SE ENCUENTRAN REGISTRANDO SUS INCIDENCIAS
CON RELOJ CHECADOR ...................................................................................................... 197
10. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL, MANEJO Y REGISTRO DE A.P.S. EN
UNIDADES QUE CUENTEN CON DISPOSITIVO BIOMÉTRICO. .......................................... 197
11. VACACIONES .............................................................................................................. 198
11.1 MARCO LEGAL ..................................................................................................... 198
11.2 POLÍTICAS GENERALES ..................................................................................... 199
11.3 DIFERIMIENTO DE VACACIONES ....................................................................... 199
11.4 ANTICIPO DE AGUINALDO DE AGOSTO CLÁUSULA 107 CCT ......................... 199
11.5 REPOSICIÓN DE VACACIONES POR INCAPACIDAD ........................................ 200
11.6 PERÍODOS CUATRIMESTRALES ........................................................................ 200
11.7 PERÍODOS EXTRAORDINARIOS DE 20 Ó MÁS AÑOS DE ANTIGÜEDAD
EFECTIVA ........................................................................................................................... 200
11.8 JORNADA ACUMULADA ...................................................................................... 200
11.9 FUNCIONARIOS FACULTADOS PARA AUTORIZACIÓN DE VACACIONES ...... 200
11.10 ACTIVIDADES PARA LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES .............. 201
11.11 LA OFICINA DE CONTROL DEL PROCESO ES LA RESPONSABLE DE: ........... 201
11.12 LAS ÁREAS DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL EN LAS UNIDADES
OPERATIVAS O NORMATIVAS SE ENCARGARÁN DE: ................................................... 201
11.13 JEFE DE SERVICIO EN LA UNIDAD OPERATIVA O DEPENDENCIA: ................ 201
11.14 OFICINA DE CONTROL DE FUERZA DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO
DELEGACIONAL DE PERSONAL: ..................................................................................... 201
11.15 TIPOS Y MARCAS DE CONTINUIDAD DE PERÍODOS VACACIONALES ........... 202
11.16 SEMESTRALES .................................................................................................... 202
11.17 CUATRIMESTRALES ............................................................................................ 204
11.18 EXTRAORDINARIO DE 20 AÑOS O MÁS ............................................................ 206
11.19 . INTERPRETACIÓN DE VACACIONES EN EL COMPROBANTE DE PAGO ...... 207
12. FONDO DE AHORRO (Sustento normativo, Cláusula 144 del CCT) ............................ 208
13. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ..................................................................... 209
13.1 ESCALAFÓN ......................................................................................................... 209
13.2 PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO,
ACTUALIZADO AL 10 DE JULIO DE 2019 (1A11-003-010). ............................................... 212

13.3 SELECCIÓN DE ASPIRANTES A CAMBIO DE RAMA DE CATEGORÍAS
AUTÓNOMAS Y DE PIE DE RAMA .................................................................................... 214
13.4 SECCIÓN DE SELECCIÓN DE PUESTOS DE CONFIANZA “B” .......................... 217
13.5 BECAS PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO
SOCIAL 220
14. OBLIGACIONES........................................................................................................... 223
14.1 GENERALIDADES ................................................................................................ 223
15. PRESTACIONES.......................................................................................................... 227
15.1 GENERALIDADES ................................................................................................ 227
15.2 CLASIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES: ........................................................ 227
15.3 CRÉDITOS A CORTO PLAZO .............................................................................. 228
15.4 CRÉDITOS A MEDIANO PLAZO ........................................................................... 228
15.5 CRÉDITOS A LARGO PLAZO ............................................................................... 228
15.6 PRESTACIONES DIVERSAS ................................................................................ 228
15.7 ANTICIPO DE SUELDO ........................................................................................ 229
15.8 PRÉSTAMO A CUENTA DE JUBILACIÓN O PENSIÓN ....................................... 230
15.9 VALES DE CASAS COMERCIALES, CENTROS VACACIONALES Y SERVICIOS
FUNERARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARITARIA DE PROTECCIÓN AL SALARIO.
231
15.10 PROCEDIMIENTO DE VALES DE CENTROS VACACIONALES Y SERVICIOS
FUNERARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARITARIA DE PROTECCIÓN AL SALARIO.
231
15.11 PROCEDIMIENTO DE VALES DE CASAS COMERCIALES (CONCEPTO 166)... 232
15.12 VALE DE TIENDAS ............................................................................................... 232
15.13 AYUDA PARA GASTOS DE ESCRITURACIÓN .................................................... 234
15.14 FINANCIAMIENTO DE AUTOMÓVIL .................................................................... 234
15.15 ENGANCHE DE CASA HABITACIÓN ................................................................... 237
15.16 PRÉSTAMO PERSONAL A MEDIANO PLAZO ..................................................... 239
15.17 CRÉDITO HIPOTECARIO IMSS ........................................................................... 241
15.18 CRÉDITO HIPOTECARIO INFONAVIT ................................................................. 244
15.19 ANTEOJOS ........................................................................................................... 244
15.20 PAGO SUPLETORIO DE GUARDERÍAS (CONCEPTO 025) ................................ 245
15.21 COMPENSACIÓN POR PASAJES (CONCEPTO 027).......................................... 246
15.22 COMPENSACIÓN POR PASAJES FIJOS (CONCEPTO 026)............................... 246
15.23 FONDO DE RETIRO ............................................................................................. 247
16. JUBILACIONES Y PENSIONES ................................................................................... 248
16.1 GENERALIDADES ................................................................................................ 248
16.2 RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES QUE FORMA PARTE DEL
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ............................................................................ 248
16.3 CUANTÍA BÁSICA DE LA JUBILACIÓN O PENSIÓN ........................................... 253
16.4 CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL SALARIO BASE ............................................ 254
16.5 CÉDULA DE DATOS PARA EFECTOS DE JUBILACIÓN O PENSIÓN ................ 255
17. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA INCLUSIÓN A NÓMINA ................................. 256
17.1 RESOLUCIÓN INICIAL DE JUBILACIÓN O PENSIÓN ......................................... 256
17.2 ST-3 INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL CON FECHA DE INICIO ANTERIOR
01-01-2005 .......................................................................................................................... 259
17.3 ST-3 INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL CON FECHA DE INICIO
POSTERIOR 01-01-2005 .................................................................................................... 260
17.4 RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS .............................................................. 262
17.5 ASIGNACIONES FAMILIARES ............................................................................. 262
17.6 AYUDA ASISTENCIAL .......................................................................................... 262
17.7 PENSIONES DERIVADAS .................................................................................... 263
17.8 BENEFICIO DEL ACUERDO DEL H. CONSEJO TÉCNICO.................................. 263

17.9 OFICIOS DE ORDEN PARA PENSIÓN ALIMENTICIA.......................................... 264
17.10 AYUDA DE GASTOS DE FUNERAL ..................................................................... 265
17.11 SOLICITUD DE CAMBIO DE RESIDENCIA .......................................................... 267
17.12 OFICIOS DE PRÓRROGA, PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES O
PENSIONES DE ORFANDAD ............................................................................................. 272
17.13 SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA DE INVERSIÓN .................................. 272
17.14 COMPROBANTES DE PAGO DE JUBILACIÓN O PENSIÓN NO COBRADA POR
TRES MESES ..................................................................................................................... 275
18. APLICATIVOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES EN EL SIAP ................................. 276
18.1 MAESTRO DE EMPLEADOS ................................................................................ 276
18.2 JUBILADOS Y PENSIONADOS NUEVO RÉGIMEN ............................................. 276
18.3 ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS ................................................................ 277
18.4 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE CONCEPTOS ..................................................... 278
18.5 DATOS ADICIONALES ......................................................................................... 278
18.6 INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL............................................................. 278
18.7 HISTÓRICO DE ACUMULADOS ........................................................................... 278
18.8 INCLUSIÓN O MODIFICACIÓN DE MENSAJES .................................................. 278
18.9 MODIFICACIÓN DE CLAVES DE BAJA ................................................................ 278
19. MANEJO DE TABLAS Y MECÁNICAS DE CÁLCULO ................................................. 279
19.1 ARTÍCULO 4 DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES ....................... 279
19.2 FACTORES DE ANTIGÜEDAD A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DE 1989 ........ 280
19.3 TABLA DE CONCEPTOS DE PERCEPCIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS281
19.4 MECÁNICAS DE CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA BÁSICA
282
20. CONTROL DEL PROCESO.......................................................................................... 283
20.1 GENERALIDADES ................................................................................................ 283
20.2 CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE COMPUTACIÓN .............................................. 283
20.3 OBJETIVO DEL MANUAL ..................................................................................... 284
20.4 COMPONENTES BÁSICOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL (SIAP). ............................................................................................................ 284
20.5 ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL DEL
GASTO 285
20.6 APLICACIONES DEL SISTEMA ............................................................................ 287
20.7 SECUENCIA DE OPERACIÓN.............................................................................. 290
20.8 CONOCIMIENTOS BÁSICO DE INFORMACIÓN NO PLANEADA ........................ 291
20.9 GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE SALIDA DEL SISTEMA ............................. 291
21. GLOSARIO DE TÉRMINOS ......................................................................................... 292

1. INTRODUCCIÓN
En el Instituto Mexicano del Seguro Social, la administración del personal se apoya en un

programa de cómputo denominado Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP),
aplicable en los tres niveles de organización: central, delegacional y operativo.
Al nivel central, compete la planeación y emisión de normas y procedimientos que regulan las
actividades operativas y administrativas; el nivel delegacional supervisa que las actividades
inherentes a la administración de personal en el ámbito de su competencia, se ejecuten y
apliquen conforme a la normatividad vigente; el nivel operativo está formado por áreas de
personal que se responsabilizan fundamentalmente de la gestión y control de los movimientos
de altas, bajas y cambios de los trabajadores, así como de los trámites relacionados con el
registro de la asistencia, puntualidad y sustituciones, que se ubican principalmente en las
unidades operativas y otras dependencias.
Por otra parte, con la entrada en vigor del Estatuto de Trabajadores de Confianza “A” en el mes
de enero de 2012, se establecen los Lineamientos operativos de Bajas, Altas y Cambios de
Nuevo Ingreso de Estatuto de Trabajadores de Confianza “A”, mediante los cuales se modifican
sustancialmente las características de contratación para el personal de nuevo ingreso en plazas
catalogadas como confianza “A.
El presente documento, contiene la estructura de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de

Personal, la misión y visión de los procesos de la Dirección de Administración y, la temática que
contiene las actividades sustantivas para llevar a cabo la capacitación de los aspirantes a la 2ª.
Categoría Oficial de Personal del mismo sector. Con respecto a las actividades a desempeñar
de acuerdo a su profesiograma, en atención al requisito 51 del “Catálogo abierto de requisitos
para ocupar plazas del tabulador” del Contrato Colectivo de Trabajo.

2. PROFESIOGRAMA
Oficial de Personal
Requisitos: 51.
Relaciones de mando: 2, 3, 4 y 19.
Movimientos escalafonarios: 2 y 3.
Actividades: Revisa la organización y actualización de archivos locales, y sistemas de registro

directorio, y verifica la correcta intercalación de documentos, formas y tarjetas. Determina la
exactitud y totalidad de datos y los documentos o formas que se reciben o se elaboran para
continuación de los trámites, integración de expedientes, incluidos los especializados en
archivos locales y catálogos. Actualiza, consulta y verifica en forma interactiva catálogos y
archivos mediante equipos de registro. Efectúa consulta y actualizaciones a los registros de los
trabajadores, pensionados y jubilados y los archivos auxiliares que conforman la administración
de personal a través de terminales de video y microcomputadoras. Confronta los productos
emitidos por los sistemas, contra los documentos fuente que actualizaron los registros de
archivos auxiliares, determinando y elaborando los ajustes procedentes. Analiza y depura
adeudos, determina sus trámites y los distribuye para su ejecución. Verifica y certifica la
vigencia laboral, créditos, adeudos y cobros. Elabora trámites de cancelación, los verifica,
registra y determina saldos y registra descargos. Recibe, verifica, llena o complementa datos en
formas institucionales. Ejecuta sumarizaciones y concentraciones y las traslada a los cuadros y
graficas que el Instituto determine y produce la relación relativa. Analiza y ejecuta ajustes de
diferencias a percepciones y deducciones, determina si procede el pago o descuento, su monto,
tramita y efectúa el control correspondiente. Ejecuta cálculos aplicando tablas, coeficientes y
factores, de acuerdo a las normas que el Instituto determine. Recibe verifica y confronta
solicitudes y documentación sobre derechos y obligaciones, listados y formas Institucionales.
Elabora correcciones, reporta faltantes y solicita información de documentos omitidos.
Confronta, verifica y/o ejecuta correcciones por altas, bajas, promociones, reintegros,
modificaciones y rectificaciones, y determina y/o ejecuta los trámites subsecuentes. Analiza,
verifica y concilia cifras emitidas en los listados, efectúa ajustes contables y elabora reportes.
Formula y elabora mecanográficamente y tramita oficios, informes, resúmenes, solicitudes,
reportes, requisiciones, órdenes de ingreso, memoranda, esténciles y otro material de copia
directa y avisos, volantes hojas de cálculo. Cuadros numéricos, concentraciones incluidas las
de estadística, cheques, tarjetas, formas y graficas reglamentarias o técnicas, establecidas en la
dependencia de su adscripción. Prepara, clasifica y controla documentos y correspondencia
para sus trámites posteriores y para su envío. Opera aparatos lectores de microfilm, máquinas
y equipos de oficina. Supervisa, dirige y apoya el trabajo del personal subalterno e informa
sobre las actividades desarrolladas por ellos y las propias. Realiza sus actividades conforme a
lo normado en manuales, procedimientos, instructivos y catálogos institucionales. Verifica y
controla documentación autorizada de movimientos del personal, determina y prepara los
trámites subsecuentes. Interviene en el levantamiento de inventarios y controla sus recursos
asignados. Atiende al personal del Instituto, y en su caso al público para informar, orientar,
aclarar y para entregar documentos e iniciar trámites. Prepara y elabora informes de la
dependencia. Controla, verifica, analiza y corrige los productos derivados de las diferentes
fases del proceso quincenal de nómina. Asiste a cursos de capacitación que el Instituto
determine. Informa de las actividades realizadas.

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE
DESARROLLO DE PERSONAL
3.1 MISIÓN DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL
Aplicar las líneas estratégicas de la Unidad de Personal, para optimizar el presupuesto de los
servicios personales en congruencia al marco normativo para la Administración y Control del
Ejercicio de Fuerza de Trabajo, Dotación de Recursos Humanos, Prestaciones al Personal, y
Retiro Laboral, promoviendo y orientando acciones para la cobertura de plazas y en el ámbito
de su responsabilidad dirigir con eficiencia los procesos relacionados con el ingreso, promoción,
cambio y condiciones de retiro tales como jubilaciones y pensiones, así como lo
correspondiente a las obligaciones patronales.
3.2 DEPENDENCIA JERÁRQUICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO

DE PERSONAL
Operativa: la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal depende operativamente del

Delegado de su circunscripción.
Normativa: la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal depende normativamente de la

Dirección de Administración.
3.3 ORGANIZACIÓN
Estructura Orgánica
La estructura orgánica es el conjunto de órganos administrativos creados por el Instituto para la

realización de sus objetivos. Se entiende por Órganos Administrativos a las áreas normativas y
delegacionales, y como Órganos Operativos a las unidades operativas, clasificadas por
procesos y/o funciones.
En la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal se conjugan funciones normativo-

operativas por sus actividades de vigilancia y supervisión a las unidades operativas, que se
complementan con actividades no desconcentradas como la generación de nóminas de la
delegación.

3.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DELEGACIONAL
DELEGACIÓN
DELEGACIÓN
COORDINACIÓN
COORDINACIÓN COORDINACIÓN
COORDINACIÓN DE
DE
DELEGACIONAL
DELEGACIONAL DE
DE COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
COMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDAD SOCIAL
SOCIAL
JEFATURA
JEFATURA DE
DE
SERVICIOS
SERVICIOS DE
DE
DESARROLLO
DESARROLLO DE
DE
PERSONAL
PERSONAL COORDINACIÓN
COORDINACIÓN DE
DE
MEDIOS
MEDIOS
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DEDE
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y Y
DE DE RELACIONES
RELACIONES DE
DE CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
DE PERSONAL
PERSONAL LABORALES CONTROL
CONTROL DEL
DEL
LABORALES Y
Y TRANSPARENCA
TRANSPARENCA
GASTO
GASTO
OFICINA DE
OFICINA
OFICINA DE
DE OFICINA
OFICINA DE
DE
OFICINA
OFICINA DE
DE TRANSPARENCIA,
CONTROL
CONTROL DEDE EJERCICIO
EJERCICIO
ASUNTOS
ASUNTOS SEGUIMIENTO Y
FUERZA
FUERZA DE
DE PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL YY
SINDICALES
SINDICALES CONTROL DE
TRABAJO
TRABAJO OBLIGACIONES
OBLIGACIONES AUDITORIAS
OFICINA
OFICINA DE
DE
OFICINA
OFICINA DE
DE OFICINA
OFICINA DE
DE
CONTROL
CONTROL DEL
DEL
PRESTACIONES
PRESTACIONES CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
PROCESO
PROCESO (SIAP)
(SIAP)
OFICINA
OFICINA DE
DE OFICINA
OFICINA DE
DE PERSONAL
PERSONAL
YY PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DEL
DEL
DOTACIÓN
DOTACIÓN DE
DE PROGRAMA
PROGRAMA IMSS
IMSS
RECURSOS
RECURSOS BIENESTAR Y PLAZAS
BIENESTAR Y PLAZAS
HUMANOS
HUMANOS NO
NO PRESUPUETARIAS
PRESUPUETARIAS (1)
(1)
(1) EN DELEGACIONES CON UNIDADES DEL

PROGRAMA IMSS- BIENESTAR

3.5 FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO
DE PERSONAL
Las funciones sustantivas de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de personal pueden ser

consultadas en el “Manual de Organización de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de
Personal” clave 1000-002-002 utilizando la siguiente ruta:
http://intranet/Docs/Normas/Forms/Manuales.aspx
Dirección de Administración/Coordinación: Dirección de Administración
3.6 FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Las funciones sustantivas del Departamento de Personal, así como de las oficinas que lo
integran, pueden ser consultadas en el “Manual de Organización de la Jefatura de Servicios de
Desarrollo de Personal” clave 1000-002-002 utilizando la siguiente ruta:
http://intranet/normatividad/Paginas/manuales.aspx
Dirección de Administración/Coordinación: Dirección de Administración
3.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
JEFATURA
JEFATURA DE
DE
SERVICIOS
SERVICIOS DE
DE
DESARROLLO
DESARROLLO DE
DE
PERSONAL
PERSONAL
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE
PERSONAL
PERSONAL
OFICINA
OFICINA DE
DE OFICINA
OFICINA DE
DE
CONTROL
CONTROL DEDE OFICINA
OFICINA DE
DE DOTACIÓN
DOTACIÓN DE
DE
FUERZA
FUERZA DE
DE PRESTACIONES
PRESTACIONES RECURSOS
RECURSOS
TRABAJO
TRABAJO HUMANOS
HUMANOS
** BOLSA
BOLSA DE
DE TRABAJO
TRABAJO
*SELECCIÓN
*SELECCIÓN DE
DE
PLAZAS
PLAZAS Y
Y PRESTACIONES
PRESTACIONES AL
AL RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
HUMANOS
CONTRATACIONES
CONTRATACIONES PERSONAL
PERSONAL PARA
PARA CAMBIO
CAMBIO DE
DE
PLANTILLA
DE PLANTILLA
RAMA
RAMA
RECURSOS DE
REGISTROS
REGISTROS Y
Y
RECURSOS
RETIRO
RETIRO LABORAL
LABORAL ESCALAFÓN
ESCALAFÓN
A.P.S.
A.P.S.
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL
DEL SELECCIÓN
SELECCIÓN DE
DE
COMPORTAMIENTO
COMPORTAMIENTO PUESTOS
PUESTOS DE
DE
LABORAL
LABORAL CONFIANZA”
CONFIANZA” B”
B”

4. CONTROL DE FUERZA DE TRABAJO
4.1 GENERALIDADES
El tipo de servicio que el instituto brinda a sus derechohabientes demanda una cantidad
importante de recursos humanos, toda vez que en la mayoría de los casos se requiere de una
atención personalizada a través de equipos de trabajo multidisciplinarios, citando como
ejemplos al grupo de médicos, enfermeras y personal de apoyo que intervienen en una cirugía,
o bien a oficiales y técnicas de puericultura, y educadoras, que tienen a su cuidado a los hijos
de madres trabajadoras.
Ese elevado número de trabajadores, así como su diversidad, requieren un eficiente control que
permita conocer en forma clara, precisa y oportuna su adscripción, conceptos de pago, turno,
área de responsabilidad, horarios, la plaza que ocupan y otros elementos de igual importancia.
Por tal motivo, se cuenta con una organización estratégicamente definida, denominada
estructura orgánica, la cual como ya fue mencionado, cuenta con niveles de mando y niveles
operativos en donde se agrupan actividades específicas, así como las plazas en las que se
incorpora al recurso humano.
Control de la fuerza de trabajo es el conjunto de actividades desarrolladas por los encargados

de la administración de personal, con el fin de mantener actualizadas las plantillas de personal,
así como para lograr un equilibrio entre la fuerza de trabajo y las cargas de trabajo asignadas a
las unidades operativas.
4.2 PLAZAS
Se denomina plaza a la unidad de fuerza de trabajo caracterizada por elementos tales como:
sueldo, tipo de contratación, rama, especialidad, jornada, adscripción, prestaciones
contractuales y condiciones de ocupación, titularidad y de sustitución.
La plaza constituye el enlace entre el trabajador y el Sistema Integral de Administración de

Personal (SIAP), toda vez que para generar el sueldo de un trabajador, es necesario contar con
una plaza que asocie las características enunciadas con el “Tabulador de Sueldos”.
Corresponde a la Oficina de Control de Fuerza de Trabajo y a las áreas de personal en los

Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Operativos el control de las plazas; y a
la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos la autorización para:
 Creación de plazas: Tipos de contratación de Confianza Estatuto (0), Confianza (1),

Base (2), y jornadas para cobertura de 6° y 7° días, así como para programas
especiales en los tipos de plaza Confianza Temporal (05), Temporal Estatuto (53) y
Base (15).
 Transformación de plazas: Movimientos derivados de la aplicación de revisiones de

plantillas de personal, reestructuraciones, nuevas unidades, convenios entre el IMSS y
el SNTSS.
 Cancelación de plazas: Tipos de contratación Base (2) y Confianza (1).

La Propuesta para la Actualización al Catálogo de Plazas: es el documento que formaliza el
trámite de autorización e incorporación al SIAP de las modificaciones a las plantillas de
personal.
Existen diversos tipos de plaza, clasificadas de acuerdo al motivo que las originó, que se
muestran a continuación:
TABLA DE CLAVES DE TIPO DE PLAZA

Clave Descripción Tipo de Contratación
01 Operativa Confianza ( 1 ) Confianza
02 Compensada Confianza ( 1 ) Confianza
03 Cubre Descansos Confianza ( 1 ) Confianza
04 Cubre Vacaciones Confianza ( 1 ) Confianza
05 Programas Especiales Confianza ( 1 ) Confianza
06 Becados Confianza ( 1 ) Confianza
07 Sobrantes Confianza ( 1 ) Confianza
11 Operativa Base ( 2 ) Base
12 Compensada Base ( 2 ) Base
13 Cubre Descansos Base ( 2 ) Base
14 Cubre Vacaciones Base ( 2 ) Base
15 Programas Especiales Base ( 2 ) Base
16 Becados Base ( 2 ) Base
17 Sobrantes Base ( 2 ) Base
18 Jornadas Autorizadas Confianza ( 1 ) Confianza
28 Jornadas Autorizadas Base ( 2 ) Base
30 Becarios ( 5 ) Becarios
40 Residentes ( 9 ) Residentes
43 Plaza de Estructura Estatuto ( 0 ) Estatuto A
50 Operativa Confianza Estatuto A ( 0 ) Estatuto A
Compensada Confianza Estatuto
51 ( 0 ) Estatuto A
A
52 Sobrante Confianza Estatuto A ( 0 ) Estatuto A
53 Temporal Confianza Estatuto A ( 0 ) Estatuto A
61 Operativa Confianza B ( 1 ) Confianza
62 Compensada Confianza B ( 1 ) Confianza
63 Cubre Descansos Confianza B ( 1 ) Confianza
64 Cubre Vacaciones Confianza B ( 1 ) Confianza
67 Sobrantes Confianza B ( 1 ) Confianza

4.3 TIPOS DE PLAZAS
 Operativas: como su nombre lo indica se crean para realizar labores tabuladas en los
Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Operativos y forman parte de la
plantilla autorizada.
 Compensadas: son aquellas cuya categoría fue modificada (previa sanción de la

CGRH) por necesidades de los servicios, y que a su desocupación se eliminan del
sistema en quincenas pares, toda vez que deben transformarse nuevamente a la
categoría original.
 Cubre descansos: se crean para cubrir los descansos de un grupo de trabajadores con
una misma categoría, adscritos al mismo servicio y turno.
 Cubre vacaciones: se crean para cubrir las vacaciones de un grupo de trabajadores

con una misma categoría, adscritos al mismo servicio y turno.
 Programas especiales: son creadas por un tiempo determinado para desarrollar

programas solicitados por las áreas normativas. A su desocupación o al término de su
vigencia se eliminan automáticamente del SIAP.
 Sobrantes: no figuran en las plantillas autorizadas de los Órganos de Operación

Administrativa Desconcentrada y Operativos, sin embargo se encuentran ocupadas por
trabajadores de confianza o base. A su desocupación se eliminan automáticamente del
SIAP.

4.4 PRODUCTOS
Los productos con los que se controlan las plazas en las delegaciones y en las áreas de
personal en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Unidades Operativas
son: la “Plantilla Nominal” y el “Balance de Plazas”, ambos son emitidos por la Oficina de
Control de Fuerza de Trabajo en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), a
través de la Página Web denominada Portal SIAP, inmediatamente después de la ejecución de
la nómina quincenal.
 Plantilla nominal
Como su nombre lo indica es nominativo, ya que figura: matrícula y nombre del ocupante de la
plaza, marca de ocupación, turno, horario, conceptos asociados (012, 014, 023, 054 y 063),
matrícula y nombre del titular de la plaza (en los casos de ocupación No Definitiva), así como
número de plaza.
Se actualiza en forma permanente por las áreas de personal en los Órganos de Operación
Administrativa Desconcentrada y Unidades Operativas así como por la Oficina de Control de
Fuerza de Trabajo, lo que les permite elaborar y verificar correctamente las “Propuestas para
Ocupación de Plaza Vacante (BT-09)”, así como los otros documentos señalados en el proceso
de contratación (se detallan más adelante en el tema de Contratación).

 Balance de plazas
Muestra las plazas por Departamento, ordenadas por clave de puesto, área de responsabilidad
y tipo de plaza, así mismo refleja la ocupación y vacancia por turno.
Al final del documento se muestra por tipo de contratación, el resumen de plazas autorizadas,
ocupadas, vacantes, sobrantes, operativas, compensadas, cubre vacaciones, cubre descansos,
jornadas de 6 y 7 día, jornadas autorizadas y eventuales Estatuto.
4.5 DEFINICIONES
Para contar con un adecuado control de la fuerza de trabajo, el instituto ha diseñado

instrumentos administrativos, como los que se mencionan a continuación:
Indicadores de dotación de recursos humanos: son el resultado de un estudio basado en

aspectos como población, productividad y recursos físicos que permiten identificar áreas o
servicios con carencia o excedentes de recursos humanos, para que a través del mecanismo de
creación y o reordenamiento de recursos se adecuen las plantillas a las necesidades reales de
la operación.
Plantilla autorizada: número de plazas autorizadas para un centro de trabajo, desglosadas por
categoría, jornada, área de responsabilidad y turno.
Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP): Programa informático destinado al

registro de los movimientos del personal, así como de las incidencias, prestaciones y datos
personales de los trabajadores, siendo el eje rector de la emisión de las nóminas institucionales.

5. CONTRATACIÓN
5.1 GENERALIDADES
El término “Contratación” se define como el procedimiento administrativo que formaliza la

relación laboral entre el Instituto y el trabajador, lo que se hace a través de los documentos
siguientes:
 Propuesta para la Ocupación de Plaza Vacante (BT-09): Documento en el que se

registra la información relativa a la autorización y trámite de inclusión a nómina de un
trabajador por cobertura de plaza vacante, así como promociones de trabajadores de
base y confianza.
 Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado de Estatuto de

Confianza “A” (para usuarios normativos o delegacionales). Documento mediante el
cual se formaliza la relación laboral por tiempo indeterminado entre el Instituto y un
trabajador con tipo de contratación 0 Estatuto Confianza “A”.
 Cédula de Autorización para la Contratación de Candidato de Nuevo Ingreso

Estatuto Confianza “A”: Documento que contiene los datos generales del trabajador
con tipo de contratación 0 Estatuto Confianza “A”.
 Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado de Estatuto de Confianza
“A” (para usuarios normativos o delegacionales): Documento mediante el cual se
formaliza la relación laboral por tiempo determinado entre el Instituto y un trabajador con
tipo de plaza 53 Temporal Estatuto Confianza “A”.
 Contrato de sustitución: Documento mediante el cual se formaliza la relación por

tiempo determinado entre el Instituto y un trabajador con tipo de contratación 8 Sustituto.
 Contrato de trabajo por obra determinada: Formalizar la relación por tiempo

determinado entre el instituto y un trabajador con tipo de contratación 3 Temporal.
 Dictamen Escalafonario: Documento mediante el cual se registra la información

relativa a la autorización y trámite de inclusión a nómina de un trabajador por cobertura
de plaza vacante escalafonaria.
 Solicitud y/o Reporte de Alta en Nómina de un Trabajador: Registrar la autorización

e inclusión al SIAP del alta en nómina de un trabajador.
La función de contratación se deriva de movimientos operados de altas, cambios o bajas de

trabajadores, y se define como el conjunto de actividades a realizar durante el proceso
interactivo con el fin de mantener actualizadas las plantillas de personal.
En el nivel delegacional, las actividades de actualización de plantillas de personal, se realizan

en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), a través del “Aplicativo de Plazas”;
en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Operativos se lleva a cabo
manualmente.
Clasificación de Trabajadores por tipo de contratación

Los tipos de contratación cuya actualización se realiza en el aplicativo de plazas son: 0
Estatuto de Trabajadores de Confianza “A”, 1 Confianza, 2 Base, 3 Temporal, 5 Becarios, 7
Becados, y 9 Residentes.
5.2 TIPOS DE CONTRATACIÓN
0 Estatuto Confianza “A”: trabajadores que realizan funciones de dirección, inspección,

vigilancia y fiscalización de carácter general y no tabuladas con fecha de ingreso a partir del 01
de enero de 2012.
1 Confianza: trabajadores que realizan funciones de dirección, inspección, vigilancia y

fiscalización de carácter general y no tabuladas: se clasifican en Confianza “A” (cuyo ingreso es
hasta el 31 de diciembre de 2011) y Confianza “B” reclutados a través del Reglamento para la
Calificación y Selección de Puestos de Confianza “B”.
2 Base: son aquellos que ocupan en forma definitiva un puesto tabulado, conforme a las
normas contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.
3 Temporal: son los trabajadores contratados por el Instituto para realizar una labor específica
que no tiene carácter permanente, y que concluida la cual se extingue la relación de trabajo.
5 Becarios: son pasantes de carreras técnicas o profesionales que realizan su servicio social
y/o prácticas profesionales, por lo que reciben una compensación económica.
7 Becados: son los trabajadores que disfrutan de licencia con goce de salario otorgada por el
Instituto, con la finalidad de formar personal técnico, profesional o especializado así como para
incrementar su preparación, cultura general y mejorar su rendimiento.
Su ejercicio se efectúa conforme al Reglamento de Becas para la Capacitación de los

Trabajadores del Seguro Social.
8 Sustitutos: son los candidatos de “Bolsa de Trabajo” contratados para desempeñar una
actividad por tiempo determinado, por razón de incrementos temporales de trabajo o
ausentismo de trabajadores de base, conforme a las normas del Reglamento de Bolsa de
Trabajo, su contratación se realiza mediante el Módulo de Contratación del Personal Sustituto.
9 Residentes: son los profesionistas de la medicina con título legalmente expedido y registrado
ante las autoridades competentes, que ingresan a una unidad médica con la finalidad de
formarse como especialista en una rama específica de la medicina.
Su contratación está regulada por el Reglamento de Médicos Residentes en Período de

Adiestramiento en una Especialidad.

6. MOVIMIENTOS A NÓMINA
Debido a la gran movilidad de los trabajadores, quincenalmente se realizan en el SIAP una gran
cantidad de movimientos para actualizar las plantillas de personal. Dichos movimientos han sido
clasificados en:
 Altas de trabajadores
 Cambios de trabajadores
 Bajas de trabajadores
Para cada tipo de movimiento existe una clave que lo identifica, de ahí resulta que para operar
un “alta, cambio o baja” se requiere la asignación de una marca de ocupación o de baja, que se
muestran más adelante.
6.1 ALTAS DE TRABAJADORES EN NÓMINA
El movimiento de “alta” significa la incorporación, por primera vez de una persona a la nómina
de trabajadores activos. Existen diversos motivos por los que se generan estos movimientos
tales como:
 Nuevo ingreso
 Personal sustituto que pasa a base
 Residentes
 Becarios
 Cambios de residencia del trabajador proveniente de otra delegación.
6.2 CAMBIO DE RESIDENCIA
Son los movimientos que excluyen definitivamente a un trabajador de la nómina de una

delegación para incluirlos en la nómina de otra delegación, generando en consecuencia dos
movimientos, uno de baja en la delegación de origen y otro de alta en la delegación de destino.
El SIAP durante el proceso interactivo se encuentra conectado en “Red” entre las diversas
delegaciones, por lo que la actualización de registros se efectúa en la misma quincena de
inclusión.
A los trabajadores que por necesidades del Instituto cambian de residencia, de una delegación
a otra excepto en las del Distrito Federal, se les otorga la prestación de cambio de lugar.,
siempre y cuando el cambio sea en forma definitiva, situación que se encuentra contemplada en
la cláusula 99 del Contrato Colectivo de Trabajo.
En dicha cláusula se estipula que el instituto pagará por este motivo el importe del pasaje de
primera clase, los gastos para transporte de su menaje de casa y el importe de 60 días de
sueldo, éste último mediante el concepto 031.

6.3 CAMBIOS DE TRABAJADORES EN NÓMINA.
Son movimientos interinos o definitivos de trabajadores que se encuentran incorporados en la

nómina, así como trabajadores que son reincorporados a la misma, cuyos registros son
conservados por el SIAP. Existen diversos motivos por los que se generan estos movimientos
tales como:
 Reanudación de labores (por término de licencia o beca mayor a 60 días, término de

interinato, término de comisión al SNTSS o término de suspensión).
 Promoción escalafonaria.
 Promoción a plaza superior o inferior
 Término de beca mayor a 60 días.
 Término de interinato.
 Reinstalación por laudo laboral.
 Permutas.
 Cambio de adscripción.
 Becados.
 Comisionados del SNTSS.
 Renuncia a plaza de confianza (Cláusula 14).
 Cambio de rama.
6.4 MARCAS DE OCUPACIÓN
Las marcas de ocupación utilizadas con mayor frecuencia para operar un movimiento de alta o
cambio son las siguientes:
TABLA DE CLAVES DE MOVIMIENTO (MARCAS DE OCUPACION)
CLAVE DESCRIPCIÓN
00 DEFINITIVA
01 PASO A CONFIANZA NO DEFINITIVA
02 PASO A BASE INTERINA
03 PASO A TEMPORAL
05 PASO A BECARIO
07 PASO A BECADO
09 PASO A MEDICO RESIDENTE
11 PASO A COMISIONADO AL CEN DEL SNTSS
20 DEFINITIVA ESTATUTO A
21 NO DEFINITIVA ESTATUTO A
60 TITULAR REPORTADO CON MAS DE TRES FALTAS E
61 TITULAR REPORTADO CON MAS DE TRES FALTAS
71 PASO A LICENCIA SIN SUELDO
73 PASO A SUSP. TEMP. DE REL. CONTRACTUAL
75 PASO A RESCISION DE CONTRATO IMPUGNADA
76 PENSION LEY SEG SOC CONF A A/P 21/12/01
77 PASO A BECA SIN SUELDO
90 DICTAMEN DE PROMOCION ESCALAFONARIA INTE
98 PASO A OCUP. NO DEF. EN TANTO DICT ESCAL
99 PASO A OCUP. NO DEFINITIVA SIN TITULAR

6.5 BAJAS DE TRABAJADORES EN NÓMINA
El movimiento de “baja” representa una exclusión del trabajador de la nómina y se clasifican en:
Definitivas: son aquellas en las que los trabajadores no serán reincorporados a la nómina, por
ejemplo las bajas por fallecimiento.
No definitivas: son aquellas en las que se reincorpora al trabajador en la nómina, luego de una
ausencia temporal, por ejemplo: las licencias sin sueldo; o bien cuando existe la posibilidad de
una futura reincorporación, por ejemplo: una rescisión de contrato impugnada.
6.6 MARCAS DE BAJA
A continuación se muestra la tabla de marcas de baja, en donde se indican los diferentes

motivos de baja en nómina.
TABLA DE CLAVES O MARCAS DE BAJA
MARCA DESCRIPCIÓN TIPO DE BAJA

00 VIGENTE DEFINITIVA
01 FALLECIMIENTO DEL PENSIONADO DEFINITIVA
02 CAMBIO RESIDENCIA DE JUBILADO O PENSIONA DEFINITIVA
03 SUSPENSION DE LA PENSION DEFINITIVA
04 PASAR A EMPLEADO DEFINITIVA
05 LIQUIDACION DE PENSION DEFINITIVA
06 ESPERA DE PAGO CPTO DE RIESGO DE TRAB NO DEFINITIVA
07 ESPERA DE PAGO DE BENEFICIARIO NO DEFINITIVA
08 CUMPLIR 25 A?OS EL BENEFICIARIO DEFINITIVA
09 FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO DEFINITIVA
10 SUSPENSION TEMPORAL RELACION LABORAL E NO DEFINITIVA
11 CAMBIO DE RESIDENCIA POR COM. SINDICAL NO DEFINITIVA
12 TERMINO DE CONTRATO E DEFINITIVA
13 RESCISION DE CONTRATO NO IMPUGNADA E DEFINITIVA
14 RENUNCIA E DEFINITIVA
15 FALLECIMIENTO E DEFINITIVA
17 BAJA SOLICITADA POR JURIDICO NO DEFINITIVA
18 BAJA DE CANDIDATO DE BOLSA DE TRABAJO DEFINITIVA
19 LICENCIA SIN SUELDO CARGO FP E NO DEFINITIVA
20 ELIMINACION DE REGISTRO DEFINITIVA
21 RENUNCIA DEFINITIVA
22 BECA E NO DEFINITIVA
23 LICENCIA SIN SUELDO E NO DEFINITIVA
24 TERMINO DE CONTRATO (LIQUIDACION) DEFINITIVA
25 RESCISION DE CONTRATO NO IMPUGNADA DEFINITIVA

26 NO TOMAR POSESION NO DEFINITIVA
27 FALLECIMIENTO DEFINITIVA
28 RESCISION DE CONTRATO IMPUGNADA E NO DEFINITIVA
29 SUSPENCION TEMPORAL POR PRIV LIBERTAD E NO DEFINITIVA
30 TERMINO DE SUSTITUCION NO DEFINITIVA
PASAR A PENSIONADO POR ENFERMEDAD
31 DEFINITIVA
GRAL.
PASAR A PENSIONADO POR RIESGO DE
32 DEFINITIVA
TRABAJO
33 PASAR A JUBILADO POR A?OS DE SERVICIO DEFINITIVA
34 PASAR A NOMINA DE PERSONAL (CONF.) NO DEFINITIVA
35 CAMBIO DE RESIDENCIA DEFINITIVA
36 PASAR A PENSIONADO POR EDAD AVANZADA DEFINITIVA
37 PASAR A PENSIONADO POR VEJEZ DEFINITIVA
38 DEFINITIVO ESTATUTO A DEFINITIVA
40 NO DEFINITIVA ESTATUTO A NO DEFINITIVA
41 LICENCIA SIN SUELDO POR CARGO DE FUNC PU NO DEFINITIVA
42 TERM. O CANC. TEMPORALIDAD ESTATUTO NO DEFINITIVA
43 TERM. O CANC. TEMPORALIDAD (AUTOMATICA) NO DEFINITIVA
45 TERM. O CANC. DE BECARIA (AUTOMATICA) NO DEFINITIVA
46 NO TOMAR POSESION E NO DEFINITIVA
47 TERM. O CANC. BECA CON SUELDO (AUTOMAT.) NO DEFINITIVA
49 TERM. O CANC. DE RESIDENCIA (AUTOMATICA) NO DEFINITIVA
50 DESTITUCION DEL PUESTO DEFINITIVA
51 DESTITUCION DEL PUESTO E DEFINITIVA
60 TITULAR REPORTADO CON MAS DE 3 FALTAS E NO DEFINITIVA
TITULAR REPORTADO CON MAS DE TRES
61 NO DEFINITIVA
FALTAS
70 TERMINO DE CONTRATO UNIDAD MED. CAMPO NO DEFINITIVA
71 LICENCIA SIN SUELDO NO DEFINITIVA
72 PENSION PROV. DERIVADA DE RIESGO D TRABA NO DEFINITIVA
73 SUSPENSION TEMPORAL RELACION LABORAL NO DEFINITIVA
PENSION TEMP. DERIVADA D ENFERMEDAD
74 NO DEFINITIVA
GRAL
75 RESCISION DE CONTRATO IMPUGNADA NO DEFINITIVA
76 PENSION LEY SEG SOC CONF A A/P 21/12/01 NO DEFINITIVA
77 BECA SIN SUELDO NO DEFINITIVA
78 RESCINDIDO EN PLAZA DE CONFIANZA NO DEFINITIVA
79 SUSPENSION TEMPORAL POR PRIV. LIBERTAD NO DEFINITIVA
80 SUSTITUTO NO DEFINITIVA
88 SOL. DE CAMB.DE RESID. EN BOLSA DE TRAB. NO DEFINITIVA
89 EN ESPERA DE ALTA NO DEFINITIVA

Documentos Utilizados en los Movimientos de Baja
 Solicitud y/o Reporte de Baja en nómina del Trabajador: Documento utilizado para
registrar la autorización e inclusión al SIAP de la baja en nómina de un trabajador.
 Relación de Bajas en Nómina: Registrar los Movimientos de Baja operados en el SIAP
por quincena.
 Comunicado de Baja en Nómina: Informar a los Órganos de Operación Administrativa
Desconcentrada y Operativos la quincena en que se excluye de la nómina a un
trabajador.
6.7 HORARIOS
El horario forma parte de las características de una plaza y su función es identificar el inicio y
término de la jornada laboral, así como las veces que se debe registrar asistencia en la semana
y se identifica con una clave alfanumérica seguida de su descripción. La clave consta de cuatro
posiciones:
 La primera posición indica las veces que se registra en la semana.

 La segunda posición indica el tipo de horario: continuo, discontinuo, jornada acumulada
u horas discrecionales.
 La tercera y cuarta posiciones corresponden a un número progresivo.
6.8 TABLA DE REGISTROS DE ASISTENCIA A LA SEMANA

(PRIMER DÍGITO DE LA CLAVE DE HORARIO)
1er. N°. DE REGISTROS DE

DÍGITO ASISTENCIA EN LA
IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS
CLAVE SEMANA
HORARIO
5 Días a la semana, ejem.
0 (cero) 5.0
0123 ; 8:00 a 16:00 hrs.
4 veces a la semana, ejem.
B 4.0
B810 18:00 a 20:00 4 veces por semana.
Cada 3er. Día o 3 días y domingos alternos, ejem.
C 3.5 C714 : 21:30 a 7:30 hrs. 3 veces por semana y domingos
alternos.
3 días a la semana, ejem.
D 3.0
D721; 21:00 a 8:40 hrs. 3 veces por semana.
2 días por semana y domingos alternos, ejem.
E 2.5 E701; 15:30 a 7:30 hrs. 2 veces por semana y domingos
alternos.
2 días a la semana, ejem.
F 2.0 F702; 07:30 a 22:00 hrs. sábado y de 8:00 a 8:00 hrs. de
domingo a lunes.
Con el propósito de distinguir a los trabajadores contratados bajo el esquema de Estatuto de

Trabajadores de Confianza “A”, se crearon Claves de Horario específicas, cuya última posición
es la letra “E”.
Documento Empleado para la Modificación de Horarios
Solicitud para Modificación de Horario: Registrar la autorización e inclusión al SIAP de

modificaciones de horario de trabajadores de confianza, base y temporales.

6.9 DEFINICIONES
Área de Responsabilidad: clave alfanumérica de tres dígitos que identifica el servicio o la

especialidad a la que está adscrito un trabajador.
Adscripción: unidad operativa o centro de trabajo en donde se prestan los servicios.
Categorías: denominación de puestos de base y confianza, listados en el tabulador de sueldos.
Clave departamental: código alfanumérico de 10 posiciones que identifica por Delegación y

Unidad los órganos de la Estructura.
Concepto: clave numérica de tres posiciones que identifica una percepción o deducción del
salario del trabajador, jubilado o pensionado.
Conceptos asociados: código numérico que identifica los conceptos de percepciones

asociados a las características de las plazas, que son:
 Concepto 012: Jornada discontinua.

 Concepto 014: Infectocontagiosidad no médica.
 Concepto 023: Infectocontagiosidad médica.
 Concepto 054: Emanaciones radioactivas no médicas.
 Concepto 063: Emanaciones radioactivas médicas.
Escalafones: listas de trabajadores y puestos de base permanentes, agrupados en forma de

escalera y ordenados por categorías en forma de grados ascendentes.
Jornada: el número de horas de trabajo que de acuerdo con su nombramiento el trabajador

está obligado a laborar.
Nómina: lista de trabajadores para efecto de pago de salarios.
Número de plaza: clave numérica con que se identifica en el SIAP a una plaza.
Plaza: unidad de fuerza de trabajo caracterizada por elementos tales como: sueldo, tipo de
contratación, rama, especialidad, jornada, adscripción, prestaciones contractuales y condiciones
de ocupación, de titularidad y de sustitución.
Plazas escalafonarias: son las intermedias o superiores de cada rama, establecidas en el

Tabulador de Sueldos.
Profesiograma: conjunto de actividades a realizar por el personal de cada categoría, en el que

se indican los requisitos para ocupar las plazas, las relaciones de mando y los movimientos
escalafonarios.
Promoción: es el ascenso de un trabajador a una categoría superior que implique aumento de

salario.
Salario: es el ingreso total que obtiene el trabajador como retribución de sus servicios.
Sueldo: es la cuota mensual asignada al trabajador en el tabulador de sueldos, como pago en

efectivo por su categoría, jornada y labor normal.

Tabulador de Sueldos: es la lista ordenada que incluye todas las claves de categorías,
jornadas, niveles salariales y sueldos autorizados, con los que se identifican los puestos de
Servidores Públicos, Base, IMSS- Bienestar, Confianza, Becarios y Residentes que existen en
el Instituto. de categorías y cuotas fijas mensuales en efectivo agrupadas por ramas de trabajo
o escalafonarias y que forman parte del Contrato Colectivo de Trabajo.
Turno: es la parte del día durante la que cada persona debe cumplir su jornada diaria de
trabajo.
7. ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y SUSTITUCIONES (A.P.S.)
7.1 APLICATIVO DE “PROGRAMACIÓN DE ASISTENCIA Y REGISTRO DE TIEMPOS”
El diseño del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) contempla en el Aplicativo

de “Programación de Asistencia y Registro de Tiempos", las necesidades institucionales para
llevar a cabo el registro y control de las incidencias de los trabajadores en las Unidades
Operativas y Normativas
El Aplicativo está basado en los siguientes objetivos:
 Facilitar al personal operativo, el registro de incidencias de los trabajadores.
 Que las Unidades y Dependencias ejerzan responsablemente el uso de su Fuerza de

Trabajo y Presupuesto.
 Lograr que las contrataciones que se realizan por concepto de sustituciones, estén
sustentadas por plazas vacantes, ausentismo del trabajador o autorizaciones por programas
especiales.
Dentro del SIAP, el Aplicativo puede ser utilizado en dos modalidades: Red (en línea) y Stand
Alone (fuera de línea comunicado a través de nodo).
7.2 MODALIDAD EN RED:
En esta modalidad las actualizaciones que se lleven a cabo se reflejaran inmediatamente en la

base de datos del servidor Delegacional por tal motivo se encuentra en línea y los procesos
deben ser coordinados por la Oficina de Control de Fuerza de Trabajo
7.3 MODALIDAD EN STAND ALONE:
En esta modalidad se captura el registro de incidencias de los trabajadores en las Unidades

Operativas y o normativas, para tal efecto es necesario que la Oficina de Control de Fuerza de
Trabajo del Departamento Delegacional de Personal, ejecute el proceso de interfase en la red
(actualización de información de altas, bajas y promociones del personal); posteriormente
deberá dar instrucciones a las Unidades Operativas o Normativas para que se realice el inicio
de la quincena en los equipos con el aplicativo SIAP APS.
Las Unidades Operativas y Normativas proceden al análisis y aplicación de la normatividad para

el registro de incidencias diarias de los trabajadores, así como la ejecución del proceso “A” para
la insertar los registros de los trabajadores efectuados en el dispositivo biométrico, al concluir
esta actividad, deberán efectuar el cierre quincenal de A. P. S. en esta modalidad y se actualiza
la base de datos en el servidor delegacional, durante el proceso de cierre.

Posteriormente a los cierres de todas las Unidades Operativas y Normativas, se efectuara en la
red de la Delegación, el proceso de “Traspaso” de la información registrada.
El Aplicativo SIAP en la función de “Programación de Asistencia y Registro de Tiempos”, cuenta

con cinco Menús, cada uno con funciones que permiten en conjunto el adecuado registro y
control de las incidencias.
Los Menús que lo integran, así como sus principales funciones son:
Catálogos.- Esté menú sirve para efectuar consultas de datos generales a través de las
siguientes funciones:
 Empleados
 Tipos de Incidencias
 Horarios Institucionales
 Horarios
 Calendario institucional
Control de A.P.S. - Este menú permite validar la información que se genera durante la
quincena, a su vez nos permite extraer información de quincenas pasadas con respecto a las
incidencias de los trabajadores de la misma forma se registran y autorizan las coberturas de
ausentismo en la Unidad Operativa o Normativa (conceptos extraordinarios) sus funciones son:
 Coberturas
 Rol de guardias
 Registros pendientes Incidencias
 Especiales A.P.S.
 Reporte de Ausentismo
 Reporteador de Conceptos
 Cifras de Control Interno
Incidencias de A P S.- Este menú es el más dinámico de los cinco, ya que en él se capturan
los ausentismos de los trabajadores así mismo se capturan las incidencias generadas por los
trabajadores sea en los dispositivos biométricos o en las tarjetas de asistencia si aún se utilizan,
de igual manera se efectúan los inicios y cierres de quincena, mediante los cuales se recibe y
envía la información al servidor delegacional para su inclusión a nómina. Sus principales
funciones son:
 Registro de Ausentismo
 Permisos a Cuenta de Vacaciones
 Asignación de Días de Descanso
 Captura de Tarjetas e Incidencias
 Horarios Personales
 Inicio/Cierre de APS
 Biométricos
Sub Comisión.- este menú se encuentra en proceso de activación para su funcionamiento.
 Consulta al Expediente Electrónico

Utilerías.-Este menú es fundamental; ya que, sus funciones son importantes para llevar a cabo
el cierre quincenal de manera exitosa, sus funciones son:
 Respaldo y Restauración A.P.S

 Cambio de Período
 Evaluación de Cierre
 Empleados Exentos
 Depuración de APS
 Movimientos Rechazados
 Movimientos Afiliatorios
 Contrato Sustitución
 Presupuesto
Por lo anterior y con el fin de efectuar una adecuada operación en el sistema SIAP Stand Alone
es importante mencionar los lineamientos que norman dichos procesos las cuales se describen
a continuación:
7.4 POLÍTICAS GENERALES
 En las Unidades Operativas o Normativas donde exista reloj checador el trabajador

deberá firmar su tarjeta de asistencia o registrar en el dispositivo biométrico el primer día
laborado de la quincena.
 Los trabajadores incurrirán en faltas de asistencia cuando se presenten a laborar y/o

registren su asistencia después del minuto 30 de la hora de entrada que tengan
asignada (capítulo X, artículo 86 del Reglamento Interior de Trabajo).
 Diariamente deberán reportar al Departamento de Relaciones Laborales y en Oficinas

Centrales el Departamento de Relaciones Laborales los casos del personal que incurra
en 4 faltas en un lapso de 30 días previa comprobación de que no exista justificante
(cláusula 40 y 129 del Contrato Colectivo de Trabajo, capítulo VIII, artículo 64, fracción
VIII del Reglamento Interior de Trabajo).
 Los trabajadores registrarán su entrada y salida por medio de tarjeras en el lugar donde
exista reloj marcador, en el dispositivo biométrico o en el libro de asistencia a falta de
aquéllos. Si no funcionan los relojes registradores, o los dispositivos biométricos, los
trabajadores justificarán su asistencia firmando en el espacio correspondiente en las
tarjetas respectivas, mediante la certificación de quien corresponda, considerándose
para efectos de estímulos de puntualidad y asistencia como registrada a la hora de
entrada (capítulo III, artículo 27 del Reglamento Interior de Trabajo).
 Durante los días en que el trabajador se ausente de sus labores, cualquiera que sea el
motivo (vacaciones, licencias, incapacidad, etc.), no se le deberá autorizar guardia o
tiempo extraordinario, ni podrá efectuar sustituciones de ninguna naturaleza.
 Las Unidades Operativas o Normativas deberán conservar todas las tarjetas de

asistencia, incluidas las de sustituciones, tiempo extra y/o guardias que se archivarán
por quincena y siguiendo el orden de matrícula (de menor a mayor) posterior al registro
en el sistema, en caso de registro mediante dispositivos biométricos los archivos de
incidencias se conservarán por el mismo período.

 El tiempo disponible por los representantes sindicales para efectuar sus labores en la
Unidad Operativa o Normativa, no será sujeto de sustitución (cláusula 7 del CCT).
 Únicamente se enviarán al Departamento Delegacional de Personal o Área de Servicios

al Personal en Oficinas Centrales, aquellos documentos que generen baja en nómina de
los trabajadores adscritos a la Unidad Operativa o Normativa (licencia sin sueldo, becas
con o sin sueldo, etc.).
 Si al término de la quincena el trabajador no ha presentado el justificante

correspondiente: incapacidades, licencias, becas, comisiones, etc., el operador le
ratificará falta en la tarjeta de asistencia en cada uno de los días que aparezcan
descubiertos.
7.5 REGISTROS DE ASISTENCIA
 El registro de incidencias en el “Aplicativo de Asistencia, Puntualidad y Sustituciones” se

realizará diariamente.
 En Unidades Operativas o Normativas que cuenten con reloj checador, el responsable

del control del registro de APS deberá vigilar que todos los trabajadores, previa
presentación del gafete de identificación, registren su asistencia en forma normal y
firmen la tarjeta de asistencia el primer día de labores de la quincena (Capítulo X,
cláusula 69 del CCT y Capítulo VIII, artículo 64, fracción XVIII del Reglamento Interior de
Trabajo).
 La tolerancia para registrar la entrada anticipadamente será de una hora como máximo.
 La tolerancia para registrar la salida después de haber cumplido la jornada de labores

será hasta de dos horas.
 En Unidades Operativas o Normativas que cuenten con reloj checador, no se

proporcionará al trabajador la tarjeta de asistencia, ni se justificará con licencia con o sin
sueldo, o pase de entrada, cuando rebase la tolerancia de la hora de entrada.
 En Unidades Operativas o Normativas que cuenten con reloj checador, la omisión de la

marca de asistencia a la entrada, será considerada como falta injustificada y la de salida
la sancionará la Comisión Nacional Mixta Disciplinaria, o Subcomisiones
correspondientes, salvo que sean justificadas por el jefe de la Unidad Operativa o
Normativa.
 En Unidades Operativas o Normativas que cuenten con reloj checador, la alteración de

la marca de asistencia a la entrada o salida será sancionada por la Comisión Nacional
Mixta Disciplinaria, o Subcomisiones correspondientes.
 Las reclamaciones que a este respecto presenten los trabajadores serán atendidas por
la Comisión y Subcomisiones antes mencionadas con base en la cláusula 40 del
Contrato Colectivo de Trabajo, así como al capítulo X, artículos 66, 84 y los que
apliquen, del Reglamento Interior de Trabajo.

 Si el trabajador registra su salida antes de la hora señalada sin autorización en su tarjeta
de asistencia o dispositivo biométrico, perderá el derecho a percibir el pago de estímulos
de asistencia en la quincena, y le serán descontados los minutos anticipados a la hora
de salida.
 A los trabajadores con horario discontinuo sólo se les considerará para efectos de
estímulos por puntualidad, el registro de entrada en la primera parte de la jornada, ya
que en la segunda únicamente se tomarán en cuenta los minutos del 6 al 30 para
efectos de descuento.
7.6 PASES
 Cuando al trabajador en una quincena se le autoricen pases de entrada y/o salida

particulares, cuyos minutos sumados igualen o excedan el tiempo de su jornada, no
generarán el derecho al estímulo de asistencia (concepto 032) en la quincena de que se
trate.
 Cuando un trabajador requiera, por compromisos personales o atención médica

presentarse a sus labores después de la tolerancia, deberá solicitar pase de entrada
previo a su hora de entrada.
 Si el trabajador requiere ausentarse para recibir atención médica, deberá solicitar pase
de salida médico.
 Si el trabajador requiere entrar después de su hora por recibir atención médica, deberá
solicitar previamente pase de entrada autorizado por el responsable de la Unidad
Operativa o Normativa, y sólo generará el derecho al pago de estímulos de asistencia
(concepto 032).
 Los pases oficiales o médicos deben llevar sello que certifique la asistencia al evento.
 Los pases oficiales de entrada autorizados por el responsable de la Unidad Operativa o

Normativa, generarán el derecho al pago de estímulos de asistencia y puntualidad
(concepto 032 y 033).
7.7 INCAPACIDADES
 Al recibir resolución de pensión por parte de la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones

y Pensiones, o Subcomisiones respectivas, se suspende el registro de incapacidad y se
anota la clave de incidencia 70 Pensión en Trámite (Riesgo de Trabajo) o 60 Pensión en
Trámite IEG (Enfermedad General).
 Si durante un periodo vacacional el trabajador presenta incapacidad (es obligación del

trabajador reportarla en la quincena correspondiente), deberá registrarse en la tarjeta de
asistencia la clave que corresponda al tipo de incapacidad (enfermedad general 67,
maternidad 68 y riesgo de trabajo 69).
 El trabajador que en un periodo vacacional tuviera incapacidad deberá reportarla antes

del cierre quincenal de APS, y posteriormente podrá solicitar su reposición de
vacaciones inmediatamente o antes de disfrutar su siguiente periodo vacacional, previa
autorización del Jefe de Servicio.

 Si el trabajador registró entrada dentro de la tolerancia establecida y se retira para recibir
atención médica, y en consecuencia le expiden incapacidad cubriéndole ese día, se
deberá respetar el reporte generado por el registro de entrada, a fin de no afectar en su
caso, el derecho al pago de estímulos de puntualidad y asistencia.
 El trabajador tiene la obligación de informar al jefe de la Unidad Operativa o Normativa o

a la persona que éste designe, el número de certificado de incapacidad y el período
amparado, así como presentar el certificado al área de los servicios de personal de su
adscripción.
 Cuando a un trabajador con jornada acumulada le expiden un certificado de incapacidad

por un solo día que coincide con el inicio de su jornada, se le ampara completamente la
misma.
 El responsable del área de los Servicios de Personal de la Unidad Operativa o

Normativa, identificará a los trabajadores con 30 días de incapacidad acumulados, o
cuando considere conveniente la valoración médica, elaborando comunicación a
medicina del trabajo de la unidad médica de adscripción del trabajador, efectuando
seguimiento en forma permanente.
7.8 FALTAS
 Si el trabajador con horario discontinuo no se presenta a laborar en su primer turno, no

se le permitirá laborar el segundo, reportándose como falta toda la jornada.
 El trabajador con jornada acumulada cuya falta coincide en su inicio con un día hábil y el
resto de la misma con un día festivo, únicamente se reportará como falta la fracción de
la jornada correspondiente al día hábil.
 Cuando la inasistencia de un trabajador con jornada acumulada coincide en su inicio con

un día festivo, no se reportará falta.
 Para el trabajador que en su jornada semanal tiene asignadas horas discrecionales

(prestaciones sociales), si a juicio de la dirección del centro, no se ha cumplido con
éstas, se reportarán como falta las horas y décimas que ésta indique.
 Si al término de la quincena el trabajador no ha presentado el justificante

correspondiente al ausentismo, el operador le ratificará la anotación de falta en la tarjeta
de asistencia o aplicativo Programación de Asistencia y Registro de Tiempos en cada
uno de los días que aparezcan sin el registro respectivo.
7.9 VACACIONES
 Cuando el día de inicio de las vacaciones coincide con el día de descanso semanal
(diferente a sábado o domingo), se modifica el inicio de las vacaciones, contando a partir
del primer día hábil hasta completar el número de días de vacaciones que le
corresponden, de acuerdo al periodo vacacional de que se trate.
7.10 MATERNIDAD
 La prestación correspondiente al descanso extraordinario por maternidad, surtirá efectos

al término de la incapacidad de maternidad.

7.11 LICENCIAS CON SUELDO
 Las licencias con goce de sueldo deberán contener anexo el comprobante que justifique
su otorgamiento, en caso de no tenerlo, se considerará como licencia sin goce de
sueldo.
7.12 LICENCIAS SIN SUELDO
 No se autorizarán licencias sin goce de sueldo a trabajadores que incurran en cuarta

falta en el lapso de 30 días.
 Cuando a un trabajador dentro de un periodo de licencia sin sueldo le expidan certificado

de incapacidad, no procederá el pago de los días comprendidos en él.
 Cuando un trabajador presente un certificado de incapacidad médica, expedido antes de

iniciar una licencia autorizada y los días amparados por dicha incapacidad correspondan
a parte o a todos los días de la licencia, se deberá reportar la incapacidad y el periodo
restante como licencia.
 Las quincenas comprendidas dentro del periodo de 60 días, deberán ser cobradas por el
trabajador aún cuando no labore un sólo día dentro de las mismas, sin que por este
hecho sea sancionado.
 Si el trabajador solicita prórroga con la que rebasen los 60 días de licencia, deberá pagar
al Instituto el importe de los salarios correspondientes a las quincenas cobradas durante
la licencia inicial, para que la prórroga le pueda ser concedida.
 Las Unidades Operativas o Normativas deberán de turnar al Departamento Delegacional

de Personal y al Área de Servicios al Personal en Oficinas Centrales, el original de la
licencia de 61 hasta 365 días, dentro de los 5 días hábiles antes de la fecha de inicio de
disfrute.
 Al trabajador que no reanude labores dentro de los 4 días hábiles siguientes al término
de la licencia, se le reportará al Departamento Delegacional de Relaciones Laborales y
en Oficinas Centrales a la Coordinación de Relaciones Laborables.
 La autorización de las licencias debe ser por el Jefe de la Unidad Operativa o Normativa.
7.13 COMISIÓN
 Cuando el trabajador sea comisionado fuera de su entidad y abarque su jornada

completa, se reportará la clave 83 “Comisión”.
 Cuando un trabajador sea comisionado, entregará copia del “Pliego de Comisión”,

correspondiente, al área de servicios de personal de la Unidad Operativa o Normativa de
adscripción, para su registro en la tarjeta de asistencia o Programación de Asistencia y
Registro de Tiempos.
 Cuando un trabajador sea comisionado a cursos de capacitación y abarque su jornada

completa, se reportará clave 84 “Comisión para Capacitación”.

7.14 SUSTITUCIONES
 Todas las sustituciones en plazas con categoría de pie de rama o autónomas, deberán
efectuarse con candidatos registrados en la bolsa de trabajo de la Delegación;
elaborándose invariablemente el “Contrato Individual de Trabajo”; en ningún caso se
otorgará a un candidato dos contratos por un mismo día.
 El estado de embarazo no será un impedimento para contratar a una candidata de bolsa

de trabajo.
 Únicamente se cubrirán las plazas vacantes, las autorizaciones por programas

especiales y el ausentismo del personal, cuando sea solicitado por el jefe inmediato,
después de valorar si es estrictamente necesaria la cobertura.
 No se debe cubrir el ausentismo del personal de confianza con sustitutos provenientes

de bolsa de trabajo.
 El sustituto deberá desarrollar precisamente las funciones que correspondan a la

categoría sustituida, dentro del horario y registrando asistencia en la tarjeta
correspondiente o dispositivo biométrico.
7.15 NIVELACIÓN A PLAZA SUPERIOR
 Todas las sustituciones autorizadas en plazas de categorías escalafonarias,

invariablemente se cubrirán por nivelación a plaza superior (concepto 10) con
trabajadores de base de la misma delegación y de la misma rama, o de diferente
siempre y cuando tenga registrado cambio de rama en bolsa de trabajo.
 La plaza sujeta a nivelación se cubrirá provisionalmente hasta por 30 días de acuerdo a

la cláusula 27 del Contrato Colectivo de Trabajo.
 Están facultados para autorizar la nivelación a plaza superior el C. Delegado, Jefe de los
Servicios Delegacionales, Director, Subdirector de la Unidad Médica y Administrador.
 La nivelación a plaza superior en jornadas acumuladas, se autoriza exclusivamente a

personal con categoría inferior que labore misma jornada acumulada y horario.
7.16 GUARDIAS
 Se considera guardia, las horas laboradas por un trabajador en días de descanso

obligatorio, señalados en la Cláusula 46 del Contrato Colectivo de Trabajo.
 Si un sustituto es contratado para trabajar únicamente en día festivo se le pagará

concepto 08 Sustitución y concepto 35 Guardia, reportándolo con la clave de incidencia
“08B”, dentro del aplicativo SIAP Stand-Alone.
 Las Unidades Operativas o Normativas deberán elaborar los “Roles de Guardias” con 45
días de anticipación cuando menos al ejercicio de las mismas, capturando y enviando a
través de página Web al Departamento Delegacional de Personal de acuerdo al
calendario establecido para su enlace con el SIAP.

 Excepcionalmente y en servicios prioritarios con atención directa a los
derechohabientes, se podrá autorizar ejercer guardia a un trabajador que no haya
firmado el rol de guardia respectivo.
 Cuando un trabajador con jornada acumulada no se presente a laborar el inicio de la

misma y coincida en día hábil anterior a un día de descanso obligatorio, solo procederá
el descuento de la fracción correspondiente al día hábil anterior y únicamente generara
el derecho al pago de estímulos de asistencia.
 Al personal que se le asignen guardias, el tiempo autorizado para efectuarlas no debe

ser menor ni exceder de su jornada normal, debiendo laborarlas en su horario y turno
habitual.
 El número de horas laboradas en guardias no deberá exceder 20 horas quincenales.
 No se autorizará laborar guardia a trabajadores cuyo descanso semanal coincida con el

día festivo, a excepción del personal médico del cuerpo de gobierno de los hospitales de
especialidades y generales de todo el sistema.
 No se autorizará laborar guardia a un trabajador en delegación diferente a la de su

adscripción.
 Si el trabajador labora guardia en otra adscripción dentro de su misma delegación,

deberá registrar asistencia en tarjeta adicional.
 Si el trabajador labora guardia en su misma adscripción, deberá registrar la guardia en

su misma tarjeta de asistencia.
 Para el cómputo del tiempo laborado en guardias se considera el día de descanso

obligatorio de las 0:00 a las 24:00, a excepción de los casos de jornada acumulada
cuando inicie en día hábil de trabajo y concluya en un día de descanso obligatorio, en
cuyo caso se computará a partir de su hora de entrada y también cuando la jornada
inicie en día de descanso obligatorio y concluya en día hábil de trabajo.
 El trabajador percibirá el pago anticipado de la guardia en la quincena inmediata anterior

de aquella en la que se va a realizar, a través de la nómina respectiva.
 Los trabajadores que realicen guardia en días de descanso obligatorio, generan el

derecho al pago de estímulos por puntualidad, siempre y cuando la efectúen con su
jornada y horario habitual, registrando su entrada dentro del minuto 05.
 Los Médicos Familiares y No Familiares, Estomatólogos y Químicos, así como el

personal de turno vespertino con jornada de 8.0 horas, efectuarán la guardia por el
mismo número de horas a que estén obligados a laborar en su turno habitual,
percibiendo el pago de su jornada contratada.

7.17 TIEMPO EXTRAORDINARIO
 El ejercicio de tiempo extraordinario deberá responder exclusivamente a la atención de

necesidades dentro de los días ordinarios.
 El ejercicio del tiempo extraordinario será autorizado en servicios prioritarios para las
categorías que otorgan la atención directa al derecho habiente y programas especiales
previamente autorizados por la dirección normativa correspondiente y la Dirección de
Administración y Evaluación de Delegaciones, a través de la Coordinación de Gestión de
Recursos Humanos y estará sujeto a la disponibilidad presupuestal.
 El ejercicio de tiempo extraordinario en la quincena, no deberá exceder en delegaciones

de 9 horas a la semana y hasta un máximo de 20 a la quincena, y en oficinas centrales
un máximo de 10 horas a la quincena.
 Deberá existir por lo menos una hora de diferencia entre la salida de la jornada normal y
la entrada al tiempo extraordinario, a excepción de los casos que mencionan los
artículos 24 y 25 del Reglamento Interior de Trabajo.
 Deberá registrar el tiempo extraordinario en tarjeta de asistencia o dispositivo biométrico.
 El pago de tiempo extraordinario se calculará con base al salario del trabajador y en

relación al número de horas trabajadas.
 No se autorizará al trabajador laborar tiempo extraordinario en entidades diferentes a la

de su adscripción.
 El tiempo extraordinario podrá ser ejercido por trabajadores de base, y los de confianza
que ostenten como máximo la categoría N41 Analista Coordinador “C”.
Horarios
 La modificación de horario solo se aplicará en plazas de Confianza, Base y Temporales.

Los Sustitutos que cubran ausencia de un titular de plaza deberán laborar en el horario
asignado a éste.
 Los horarios podrán modificarse en forma temporal o definitiva. En el primero de los

casos se realiza en la Unidad Operativa o Normativa; en el segundo en el Departamento
Delegacional de Personal.
 Para modificar definitivamente un horario en la misma plaza sin que implique cambio de
turno, deberá utilizarse el formato “Solicitud de Modificación de Horario”. La modificación
definitiva en la misma plaza que implique cambio de turno, deberá tramitarse con
“Propuesta de Ocupación de Plaza Vacante” o “Dictamen Escalafonario”.

TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
INCIDENCIA DESCRIPCIÓN
08 SUSTITUCIÓN
08A SUSTITUCIÓN 6o. Y 7o. DÍAS
08B SUSTITUCIÓN DÍA FESTIVO
10 NIVELACIÓN A PLAZA SUPERIOR
35 GUARDIAS
35A GUARDIAS EN 6º. Y 7o. DÍAS
37 TIEMPO EXTRAORDINARIO
37A TIEMPO EXTRAORDINARIO DESCANSOS
 39 LICENCIA SIN SUELDO MAYOR A 3 DÍAS
60 PENSIÓN EN TRAMITE IEG
61 SUSPENSIÓN LABORAL
 63 VACACIONES
 64 LICENCIA CON SUELDO FALLECIMIENTO FAMILIAR DIRECTO
 65 LICENCIA CON SUELDO DE 1 A 3 DÍAS
 67 INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL
67A INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL C/ INCIDENCIA
 68 INCAPACIDAD POR MATERNIDAD
68A INCAPACIDAD POR MATERNIDAD C/ INCIDENCIA
 69 INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRABAJO
69A INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRABAJO C/ INCIDENCIA
70 PENSIÓN EN TRÁMITE
 71 LICENCIA SIN SUELDO MENOR A 4 DÍAS
72 FALTA INJUSTIFICADA
721 FALTA INJUSTIFICADA ENTRADA DESPUÉS DE LA TOLERANCIA
722 FALTA INJUSTIFICADA REGISTRO ANTES DE LA TOLERANCIA
723 FALTA INJUSTIFICADA SIN ENTRADA
 75 BECA SIN SUELDO
 83 COMISIÓN
 84 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN
 87 BECA CON SUELDO
93 MARCA ALTERADA A LA ENTRADA
931 MARCA ALTERADA EN 2º. TURNO
95 JUSTIFICACIÓN ENTRADA SIN ESTÍMULOS DE PUNTUALIDAD
951 JUSTIFICACIÓN DE ENTRADA CON ESTÍMULOS DE PUNTUALIDAD
954 JUSTIFICACIÓN DE ENTRADA SIN ESTÍMULOS DE PUNTUALIDAD
97 JUSTIFICACIÓN DE DÍA COMPLETO
971 JUSTIFICACIÓN JORNADA 2o. TURNO
 98 SUSPENSIÓN DISCIPLINA SINDICAL
 B11 TRABAJADOR COMISIONADO EN S.N.T.S.S.
 B12 COMISIÓN FUERA DE CONTRATO
 B15 COMISIONADO SIMBÓLICO
 B16 COMISIONADO FUERA DEL IMSS
 B17 COMISIÓN EN CURSOS MONOGRÁFICOS
 B21 RENUNCIA DEL TRABAJADOR
 B24 TÉRMINO CONTRATO (LIQUIDACIÓN)
 B25 RESCISIÓN DE CONTRATO NO IMPUGNADA
 B26 EL TRABAJADOR NO TOMÓ POSESIÓN
 B27 FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR
 B30 TÉRMINO DE SUSTITUCIÓN
 B31 TRABAJADOR PASÓ A PENSIONADO
 B33 TRABAJADOR PASÓ A JUBILADO
 B34 TRABAJADOR PASÓ A NÓMINA CONFIDENCIAL
 B35 CAMBIO DE RESIDENCIA
 B7 TRABAJADOR PASÓ A BECADO
 B71 BAJA POR LICENCIA SIN SUELDO
 B73 SUSPENSIÓN TEMPORAL RELACIÓN CONTRACTUAL

 B75 RESCISIÓN DE CONTRATO IMPUGNADA
 B78 78 SEMANAS DE INCAPACIDAD
 B81 TRABAJADOR NO LABORA EN ESTA DEPENDENCIA
 EM2 PASE DE ENTRADA MÉDICO 2o. TURNO
 EO2 PASE DE ENTRADA OFICIAL 2o. TURNO
 EP2 PASE DE ENTRADA PARTICULAR 2o. TURNO
F2 FALTA INJUSTIFICADA 2o. TURNO
F21 FALTA INJUSTIFICADA ENTRADA DESPUÉS DE LA TOLERANCIA 2o. TURNO
F22 FALTA INJUSTIFICADA REGISTRADA ANTES DE LA TOLERACIA. 2o. TURNO
F23 FALTA INJUSTIFICADA SIN ENTRADA 2º. TURNO
F3 FALTA HORARIO DISCRECIONAL
 IM2 PASE INTERMEDIO DE MEDICO 2o. TURNO
 IO2 PASE INTERMEDIO OFICIAL 2o. TURNO
 IP2 PASE INTERMEDIO PARTICULAR 2o. TURNO
JD JORNADA DOMINICAL
JE JUSTIFICACIÓN DE ENTRADA EN 2o. TURNO
JE1 JUSTIFICACIÓN DE ENTRADA ANTES DE LA TOLERANCIA EN 2o. TURNO
JS JUSTIFICACIÓN DE SALIDA
JS1 JUSTIFICACIÓN DE SALIDA DESPUÉS DE LA TOLERANCIA
JS2 JUSTIFICACIÓN DE SALIDA 2o. TURNO
JS3 JUSTIFICACIÓN DE SALIDA DESPUÉS DE LA TOLERANCIA 2o. TURNO
MA MARCA ALTERADA A LA SALIDA
MA2 MARCA ALTERADA A LA SALIDA 2o. TURNO
 PEM PASE DE ENTRADA MÉDICO 1er. TURNO
 PEO PASE DE ENTRADA OFICIAL 1er. TURNO
 PEP PASE DE ENTRADA PARTICULAR 1er. TURNO
 PIM PASE INTERMEDIO MÉDICO 1er. TURNO
 PIO PASE INTERMEDIO OFICIAL 1er. TURNO
 PIP PASE INTERMEDIO PARTICULAR 1er. TURNO
PR PRESENCIA EN LUGAR DE TRABAJO
 PSM PASE DE SALIDA MÉDICO 1er. TURNO
 PSO PASE DE SALIDA OFICIAL 1er. TURNO
 PSP PASE DE SALIDA PARTICULAR 1er. TURNO
R2 RETARDO 2o. TURNO
RE RETARDO
SA SALIDA ANTES
 PSP PASE DE SALIDA PARTICULAR 1er. TURNO
RE RETARDO
SA SALIDA ANTES
SA2 SALIDA ANTES EN 2o. TURNO
SG NO LABORA GUARDIA
 SM2 PASE DE SALIDA MÉDICO EN 2o. TURNO
 SO2 PASE DE SALIDA OFICIAL EN 2o. TURNO
SP PASE DE SALIDA PARTICULAR 1er TURNO
 SP2 PASE DE SALIDA PARTICULAR 2o. TURNO
SS SIN SALIDA
SS1 SIN SALIDA REGISTRO DESPUÉS DE LA TOLERANCIA
SS2 SIN SALIDA EN 2o. TURNO
SS3 SIN SALIDA REGISTRO DESPUÉS TOLERANCIA 2o. TURNO
SA SALIDA ANTES
RE RETARDO
 Ausentismos que requieren documentos que los amparen y/o autoricen.

7.19 ESTÍMULOS POR ASISTENCIA
 Se otorgan tres días de aguinaldo de estímulo por asistencia sobre la base del artículo
91 y 92 del Reglamento Interior de Trabajo, lo que se refleja en el comprobante de pago
con el concepto 032.
 Se consideran como días laborados, los períodos de vacaciones disfrutadas, los de

becas autorizadas por la Comisión Nacional Mixta de Becas, que se realicen en
instalaciones del Instituto previa constancia de asistencia, los de licencias para labores
sindicales, los períodos que comprendan las incapacidades por riesgo de trabajo y por
maternidad, así como los permisos económicos por fallecimiento de padres, hijos o
cónyuge, concubina o concubinario.
 Se otorgarán estos estímulos a los trabajadores que registren habitualmente su

asistencia, tanto de entrada como de salida de labores, de acuerdo con la jornada
señalada en los nombramientos respectivos.
 Cuando en una quincena se le autoricen al trabajador pases de entrada o salida

particulares, cuyos minutos sumados igualen o excedan el tiempo de su jornada
contratada, no se generará el derecho al estímulo de asistencia (Concepto 032) de la
quincena de que se trate.
Inhiben el derecho al pago:
1. Faltas injustificadas
2. Licencias sin sueldo
3. Becas sin sueldo
4. Incapacidad por enfermedad general
5. Licencias con sueldo (a excepción de las antes señaladas)
6. Salidas antes (a partir del primer minuto)
7.20 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD
 Se otorgan dos días de aguinaldo de estímulo por puntualidad sobre la base del artículo
93 del Reglamento Interior de Trabajo, lo que se refleja en el comprobante de pago con
el concepto 033.
 Cuando el trabajador registre diez veces su asistencia diaria hasta el minuto cinco, se le
otorgará el estímulo por puntualidad.
 Para tal efecto se consideran también los períodos disfrutados de vacaciones y los
pases de entrada oficiales.

7.21 LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE
ESTATUTO DE TRABAJADORES DE CONFIANZA “A”
Registros de Asistencia
 Será obligación del personal registrar su asistencia (entrada y salida) en los Dispositivos
Biométricos o en reloj marcador y si estos no funcionan o no existen se deberá obtener
del trabajador la justificación de su asistencia mediante su firma autógrafa, en el control
correspondiente (Tarjeta para el registro de asistencia o libro de asistencia) indicando la
hora de entrada y/o salida conforme a la jornada contratada, con certificación del Jefe de
la Dependencia o de quien este último autorice.
 La tolerancia para registrar anticipadamente la entrada del personal, será de una hora
(60 minutos) como máximo y para registrar la salida después de haber cumplido la
jornada de labores será hasta de dos horas (120 minutos).
 Para el personal que registre su entrada y rebase la tolerancia de 5 minutos se

computara como retardo el tiempo transcurrido a partir del minuto 6 al minuto 30.
 Cuando el trabajador omita el registro de entrada será considerada como falta

injustificada, debiendo aplicar la clave de incidencia E74 (Falta Injustificada sin Ent).
 Cuando el trabajador omita el registro de salida, deberá aplicar la clave de incidencia

ES2 (Sin salida sin Reg) y será reportada a la Jefatura Delegacional de Servicios
Jurídicos o a la Coordinación Laboral en Nivel Central.
 Cuando el trabajador asistió a sus labores y omitió registrar su entrada o salida, podrá
ser justificado mediante certificación escrita del Jefe de la Dependencia de su
adscripción o de quien este último autorice mediante formato denominado “Justificación
por Omisión de Registros para Estatuto de Trabajadores de Confianza A”, (anexo 4).
 Cuando existan causas de fuerza mayor (siniestro, desastre natural, alerta

epidemiológica entre otros) que imposibiliten a los trabajadores el registrar la entrada y/o
salida en los dispositivos biométricos o reloj marcador, el Responsable de los Servicios
al Personal de las Unidades Operativas o Normativas, deberán solicitar la autorización al
Jefe del Departamento Delegacional de Personal o al Responsable de la División de
Servicios al Personal en Nivel Central respectivamente, para la aplicación de la clave
E84 (justificación día completo sin registro).
 El personal exento de registro de asistencia total (entrada y salida), deberá contar con
un registro diario, dentro de su jornada laboral el cual servirá para comprobar su
asistencia.
Constancia de Pase
 Los Trabajadores que requieran ausentarse de su adscripción, invariablemente

solicitaran y requisitarán la solicitud de “Constancia de Pase” o la solicitud de
“Constancia de Pase para Estatuto de Trabajadores de Confianza A” según
corresponda, mismo que deberá estar debidamente autorizado por el Jefe de la
Dependencia o de quien haga sus veces y el visto bueno del Jefe Inmediato Superior.

 Cuando un trabajador registre después de treinta minutos de tolerancia deberá presentar
la solicitud de “Constancia de Pase” o la solicitud de “Constancia de Pase para Estatuto
de Trabajadores de Confianza A”, según corresponda, previamente autorizado y será
entregado al área de personal de las Unidades Operativas o Normativas; en caso de no
entregarlo se considerará como falta injustificada.
 La solicitud de “Constancia de Pase” y la solicitud de “Constancia de Pase para Estatuto

de Trabajadores de Confianza A”; ejercida por los trabajadores según corresponda, con
motivo de cumplir con un asunto oficial del Instituto, no generará descuento del tiempo
computado, siempre y cuando contenga el sello que así lo certifique o anexe el
documento oficial que ampare la ausencia.
Faltas
 Los Responsables de Servicios al Personal en las Unidades Operativas o Normativas,

deberán reportar diariamente a la Jefatura de Servicios Jurídicos o a la Coordinación
Laboral respectivamente, cuando trabajadores incurran en cuatro faltas en un lapso de
30 días, previa comprobación de que no exista justificante.
 Si al término de cada quincena, los trabajadores no han presentado el justificante

correspondiente que justifique su ausentismo, el operador del aplicativo SIAP Stand-
Alone, aplicará la clave de incidencia según corresponda de acuerdo al “Catálogo de
Incidencias de A.P.S.”.
 Al personal que labora con horario discontinuo y no se presente a laborar en su primer

turno, no se le permitirá laborar en el segundo turno, reportándose con falta injustificada
toda la jornada.
 Al personal con horario de jornada acumulada, no se le deberá reportar falta injustificada

cuando el inicio de esta coincida con un día de descanso obligatorio.
Maternidad
 El descanso extraordinario por maternidad (Lactancia), se otorgará por seis meses,

dicha prestación surtirá efectos al término de la incapacidad por maternidad.
 El descanso extraordinario se deberá aplicar de acuerdo a lo establecido en el Artículo

170, fracción IV de la Ley Federal de Trabajo. Por lo que podrá tomarse al iniciar o
terminar su jornada de trabajo, previo acuerdo de las partes.
Permisos Económicos (Licencias con sueldo)
 Al personal bajo el régimen de Estatuto de Trabajadores de Confianza “A”, se le podrán

autorizar permisos hasta por tres días con goce de salario, siempre y cuando exista caso
fortuito o causas de fuerza mayor debidamente acreditadas, debiendo requisitar el
formato denominado “Solicitud de Licencia y/o Permiso Económico para Estatuto de
Trabajadores de Confianza A”.

Licencias sin sueldo.
 Al personal bajo el régimen de Estatuto de Trabajadores de Confianza “A”, se le podrán

autorizar licencias hasta por un año en forma temporal, continua o discontinua, sin goce
de sueldo ni generación de antigüedad, siempre que el solicitante hubiere laborado de
manera continua por lo menos durante un año previo a la solicitud.
 A los trabajadores al amparo del Contrato Colectivo de Trabajo, se les podrán autorizar
licencias hasta por un año en forma temporal, continua o discontinua, sin goce de sueldo
ni generación de antigüedad, siempre que el solicitante hubiere laborado de manera
continua por lo menos durante un año previo a la solicitud y durante la vigencia del
Contrato Colectivo de Trabajo.
 Al personal que requiera Licencia sin goce de sueldo, deberán solicitar al área de
personal de las Unidades Operativas o Normativas, el formato denominado “Solicitud de
Licencia y/o Permiso Económico para Estatuto de Trabajadores de Confianza A”.
 No se autorizará Licencia sin goce de sueldo a personal que incurra en cuarta falta en un
lapso de 30 días.
 Los Responsables de Servicios al Personal en las Unidades Operativas o Normativas,

deberán de turnar al Jefe de Departamento Delegacional de Personal o al Responsable
de la División de Servicios al Personal en Nivel Central respectivamente, el original de la
licencia sin sueldo de 61 hasta 365 días, dentro de los cinco días hábiles antes de la
fecha de inicio del disfrute.
 Se podrá otorgar Licencia sin goce de sueldo ni generación de antigüedad hasta por tres
años, al personal que haya obtenido una beca otorgada por una institución distinta al
Instituto para realizar estudios de postgrado dentro o fuera del país, siempre y cuando
estén directamente vinculados con las funciones que desempeñan.
 La autorización de la Licencia sin goce de sueldo será responsabilidad del Jefe de la

Unidad Operativa o Normativa.
Horarios
 El responsable de los Servicios al Personal en las Unidades Operativas o Normativas

podrá realizar la modificación de horario temporal al personal hasta por 120 días
improrrogables, sin que esto implique cambio de turno, debiendo requisitar el formato
denominado “Modificación de Horario”.
 Cuando se requiera modificar un horario de manera definitiva el responsable de los

Servicios al Personal en las Unidades Operativas o Normativas, deberá enviar el formato
denominado “Modificación de Horario” al Jefe de Departamento de Personal o al
Responsable de la División de Servicios al Personal en Nivel Central, debidamente
requisitado y firmado por el trabajador.

TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
ESTATUTO DE CONFIANZA “A”

 E32 SUSPENSION
E35 GUARDIAS
 E37 TIEMPO EXTRAORDINARIO
 E41 LICENCIA SIN SUELDO
 E42 LICENCIA CON SUELDO
 E51 COMISION LABORAL
 E52 COMISION PARA CAPACITACION
 E61 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL
 E62 INCAPACIDAD POR MATERNIDAD
 E63 INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRABAJO
E64 TRABAJADOR TRAMITE PENSION E.G.
E65 TRABAJADOR TRAMITE PENSION R.T.
E71 FALTA INJUSTIF ENT DESP DE 30 MIN RET
E72 FALTA INJUSTIFICADA SIN REGISTROS
E73 FALTA INJUSTIFICADA ENT ANTES DE 60 MIN
E74 FALTA INJUSTIFICADA SIN ENT
E75 FALTA INJUSTIFICADA SAL ANTES
 E81 JUSTIFICACION ENT SIN REGISTRO
 E82 JUSTIF DIA COMPLETO SIN ENT/EXC 120 MIN SAL
E83 CLAVE SIN APLICACION
E84 JUSTIFICACION DIA COMPLETO SIN REGISTROS
E86 CLAVE SIN APLICACION
 EIM CONSTANCIA DE PASE INTERMEDIO MED 1er. TURNO
 EIO CONSTANCIA DE PASE INTERMEDIO OFIC 1er TURNO
 EIP CONSTANCIA DE PASE INTERMEDIO PART 1er TURNO
 EJ1 JUSTIF SALIDA REG DESP 120 MIN
 EJE JUSTIF ENTRADA ANTES DE 60 MIN
 EJS JUSTIF DE SALIDA SIN REG
EPR PRESENCIA
ERE RETARDO
ES1 SIN SALIDA REG DESP 120 MIN
ES2 SIN SALIDA SIN REG
 Ausentismos que requieren documentos que los amparen y/o autoricen.

8. INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA SIAP STAND ALONE,
MISMO QUE SE DIVIDEN EN 7 MÓDULOS:
8.1 MÓDULO 1. INICIALIZACIÓN DE ASISTENCIA PUNTUALIDAD Y SUSTITUCIONES
Objetivo
A través de las tablas que se envían en este proceso, se actualiza la información del servidor
Delegacional a la Micro y Grupo de trabajo autorizada para operar el control de asistencia,
puntualidad y sustitución.
A continuación se describen las actividades a realizar quincenalmente en las Unidades con

equipo SIAP-Stand Alone:
 Acceso al sistema
 Inicio quincenal de tablas A.P.S.
 Ejecución de Inicio
 Cifras de control Interno
 Validación de inicialización
Acceso al sistema.
1.- Dar doble clic en el icono “Stand Alone” o “RH2000”, ubicado en el escritorio del equipo de
cómputo.
2.- Se despliega la pantalla en la cual se requiere la Matrícula y Contraseña.

3.- En el campo “Matrícula”, digitar la matrícula y oprime la tecla <tabulador>.
4.- El cursor se ubica en el campo de “Contraseña”, en el cual deberá digitar la clave

confidencial y dar clic en el botón “Entrar”.
5.- Se despliega la pantalla del Menú Principal del Sistema.

6.- Colocar el cursor en el icono del aplicativo “Programación de Asistencia y Registro de
Tiempos” y dar clic.
7.- Al ingresar al sistema SIAP Stand Alone, se podrán visualizar los diferentes menús.

Inicio quincenal de tablas A.P.S.
8.- Dar clic en el menú de “Incidencias de APS” y seleccionar la función “Inicio/Cierre de

APS”.
9.-Se desplegará la pantalla “Inicio/Cierre de APS”.

10.- Seleccionar la pestaña de “Inicializa”.
11.- Digitar el número de Micro en el campo “Micro y Grupo” a tres posiciones y oprimir la tecla
“Tabulador”.
MICRO Y
GRUPO “001”

12.- Dar clic sobre la letra “N”; a fin de que se cambie por la letra “S”, en cada una de las 29
tablas (utilizar la barra de desplazamiento vertical para que aparezca el total de las mismas).
13.- Una vez que se haya cambiado la letra en todas las tablas de “N a S”, deberá dar clic en el
botón de “Ejecutar”.

14.- Al concluir el proceso, el reporte se imprime de manera automática, en caso de que no se
cuente con impresora o se encuentre fuera de línea, el reporte se guardará en el escritorio de la
Micro con el siguiente nombre “cifiniaps”, mismo que estará disponible para consulta e
impresión durante la quincena hasta antes de la próxima inicialización de A.P.S..
Mensaje
…Sé Generó el Siguiente Reporte

C:\Documents and Setting\Escritorio\cifiniaps.doc
NOTA IMPORTANTE: Cuando la Unidad de Servicio o Dependencia cuente con dos o más
equipos, se establecerá una “Red local”, efectuándose el inicio de A.P.S. únicamente en el
equipo que funcione como “Servidor”.

15.- Dar clic en el botón de “Salir” para regresar a la pantalla del menú principal.
Cifras de control Interno
Al término de la ejecución de la inicialización de A.P.S., deberá ingresar a la función de “Cifras

de Control Interno” y cotejar con el reporte emitido por el sistema.
1.- Dar clic en el menú "Control de APS" y seleccionar la función “Cifras de Control Interno”.

2.- Se desplegará la pantalla que contiene las cifras de control interno de la inicialización de
A.P.S., y dar clic en el botón “Imprimir”.
3.-Se desplegará un recuadro con el mensaje:
Mensaje
…Sé Generó el Siguiente Reporte de Totales por Tabla

…C:\windows\escritorio\cif_ctrl.txt
Una vez concluida la impresión, dar clic en el botón "Aceptar".

Esta pantalla presenta las cifras de inicialización quincenal generadas por la Micro, así como la
fecha de la última actualización de cada una de las tablas, deberá verificar que el periodo que
se está validando coincida con las fechas que se visualizan en la columna “Fecha Act”
(quincena a trabajar).
AAAAQQQ DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA
Validación de inicialización
Posterior a la ejecución de la inicialización se deberán validar los productos emitidos por el

sistema, de acuerdo a lo siguiente:
1.- Corroborar que los datos emitidos en el sistema sean correctos como: periodo, micro (a tres
posiciones), tabla, descripción y número de registros.
AAAAQQQ
***
2.- Compara las cifras de cada una de las tablas contra las cifras de quincenas anteriores.
NOTA IMPORTANTE: Si desaparece alguna tabla o si las cifras tienen una diferencia
significativa con respecto a las anteriores, se deberá reportar al Departamento Delegacional de
Personal o al Responsable de la División de Servicios al Personal en Nivel Central, antes de
continuar con los procesos estipulados en “Procedimiento para el Control de la Asistencia,
Puntualidad y Sustituciones”.

8.2 MÓDULO 2. HORARIOS EN EL APLICATIVO DE APS
Objetivo
Modificar los horarios de manera temporal, dicha actualización será enviada al servidor
Delegacional para operar el control de asistencia, puntualidad y sustituciones.
La modificación de horarios solo se aplicará en plazas de confianza (01), base (02), temporales
(03) y Estatuto Confianza “A” (00), en forma temporal y hasta por 120 días improrrogables.
TABLA DE REGISTROS DE ASISTENCIA A LA SEMANA

PRIMER DIGITO DE LA No. DE REGISTROS DE IDENTIFICACION DE
CLAVE DE HORARIO ASISTENCIA A LA SEMANA REGISTROS
B 4.0 Cuatro veces a la semana
Cada tercer día o tres días y
C 3.5
domingos Alternos
D 3.0 Tres días a la semana.
Dos días por semana y
E 2.5
domingos alternos.
F 2.0 Dos días a la semana.
CERO (0) 5.0 Cinco días a la semana
A continuación se describen las actividades a realizar para poder consultar las características
de los horarios Institucionales, así como para realizar las modificaciones de horario a los
trabajadores.
Acceso al sistema.
1.- Dar doble clic en el ícono “Stand Alone” o “RH2000”, ubicado en el escritorio del equipo de
cómputo.



6.- Dar clic en el ícono del aplicativo “Programación de Asistencia y Registro de Tiempos”.
7.- Al ingresar al sistema SIAP Stand Alone, se podrán visualizar los diferentes menús.

Consulta de Horarios
1.- Dar clic en el menú de “Consultas” y seleccionar la función de “Horarios Institucionales”.
Esta función permite consultar todas las claves de horario contenidas en el Catálogo; así como
información específica de cada uno de ellos, ya que identifica delimitadores de tolerancia a la
entrada o a la salida, a fin de generar automáticamente los diferentes tipos de evento (Entradas,
Salidas, Retardos, entre otros.).
2.- Registrar la clave de la jornada en el campo “Clave de Jornada” y oprimir la tecla

<tabulador>, con esta acción se desplegará la información de la jornada.

3.- Una vez concluida la consulta requerida, dar clic en el botón “X” para regresar a la pantalla
del Menú principal.
4.- Dar clic en el menú de “Consultas” y seleccionar la función de “Horarios”.
Esta función muestra las características de cada uno de los horarios que integran el Catálogo.

5.- Registrar la clave del horario a consultar en el campo “Clave del Horario” y oprimir la tecla
<tabulador>, a fin de presentar la información del horario.
6.- Una vez concluida la consulta requerida, dar clic en el botón “X” para regresar a la pantalla
del Menú principal.

Asignación de Días de Descanso
Esta función nos permite modificar los días de descanso del trabajador, así como la captura de
los trabajadores que se les autoriza omitir el registro de entrada, salida o ambos.
1.- Dar clic al menú de “Incidencias de A.P.S.” y seleccionar la función de “Asignación de

Días de Descanso”.
2.- Registrar la matrícula del trabajador en el campo “Matrícula” y oprimir la tecla <tabulador>,
esta acción desplegará la información del trabajador y características de la plaza que ocupa.

3.- Para cambiar los descansos semanales, deberá marcar los días que el trabajador entra a su
jornada de trabajo, dando clic para marcar y/o desmarcar los días de la semana que se
encuentran en el campo “Clave de Jornada”, de tal modo que los días que no estén marcados,
serán los descansos semanales del trabajador.
4.- Dar clic en el botón “Actualizar”, dicha acción desplegará un cuadro de diálogo con la
leyenda “¿Desea actualizar el registro?”, al dar clic en “Si” se actualizará la información y al
dar clic en “No” la información no se actualizará.

Exención de registro a la entrada y/o salida.
Para dar de alta la autorización de exención de registro de entrada, salida o ambos a los
trabajadores, se deberá realizar lo siguiente:
1.- Digitar la matrícula del trabajador en el campo “Matrícula” y oprimir la tecla <tabulador>, a
fin de presentar la información del trabajador y características de la plaza.
12345678 PEREZ/PEREZ/ANTONIO 1
2.- Dar clic en el ícono de “Modificar Horario”.

3.- Se desplegará la pantalla de “Actualización de Horario”, la cual contiene la información del
“Horario” del trabajador, así como las opciones para marcar la condición de “Omite Entrada” y
“Omite Salida”.
4.- Marcar las opciones de “Omite Entrada” y “Omite Salida” (Según corresponda) y dar clic en
el botón de “Aceptar”.
5.- Dar clic en el botón de “Actualizar” y se desplegará el cuadro de diálogo con la leyenda
“¿Desea Actualizar el registro?”, dar clic en “Si”, para actualizar la información.

Modificación de Horarios
Esta función nos permite modificar temporalmente el horario del trabajador, así como registrar la
reducción de jornada a la entrada o a la salida.
1.- Dar clic al menú de “Incidencias de APS” y seleccionar la función de “Horarios

Personales”.
esta acción desplegará la información del trabajador.

3.- Dar clic en el botón “Insertar”.
4.- Se desplegará la pantalla de “Horarios Personales”, deberá seleccionar la opción “Horario”

y digitar la clave del nuevo horario, posterior deberá oprimir la tecla <tabulador>, con esta
acción se desplegará automáticamente la descripción del nuevo horario y la clave de usuario
que lo autoriza.

5.- Registrar la “Fecha Inicial” del nuevo horario y oprimir la tecla <Intro>, en el campo de
“Duración”, digita los días de vigencia del horario, y oprimir la tecla <Intro>, se despliega
automáticamente la “Fecha Final” y oprime la tecla <Intro>.
6.- En el campo de “Motivo”, deberá describir brevemente la causa de la modificación y dar clic
en el botón de “Aceptar”, con esta acción se desplegará un cuadro de diálogo con la leyenda
“¿Desea actualizar la información? y deberá dar clic en el botón “Sí” para actualizar el
horario.

Reducción de Jornada.
Para registrar la Reducción de Jornada por lactancia o por beca, se tiene que realizar los
siguientes pasos:
1.- Dar clic en el menú de “Incidencias de A.P.S.” y seleccionar la función de “Horarios

Personales”.
esta acción desplegará la información del trabajador.

3.- Dar clic en el botón de “Insertar”.
4.- Se desplegará la pantalla de “Horarios Personales”, en cual deberá dar clic a la opción de
“Reducción de Jornada” y digitar la clave de horario del trabajador.
5.- Registrar la “Fecha Inicial” de la reducción de jornada y oprimir la tecla <Intro>, en el campo
de “Duración”, digitar los días de duración, y oprimir la tecla <Intro>, se despliega
automáticamente la “Fecha Final” y oprimir la tecla <Intro>.

6.- Se desplegará la ventana de “Horarios Personales”, deberá seleccionar la pestaña
“Excepción 1”.
7.- En el campo “Turno”, deberá dar clic en la opción “Primero” (invariablemente del turno al
que pertenezca el trabajador).

8.- En el campo “Evento”, deberá dar clic en la opción “Entrada” o “Salida”, dependiendo de la
reducción de jornada autorizada al trabajador.
9.- En el campo “Minutos”, deberá digitar los minutos de reducción autorizados y oprimir la
tecla < Intro >.

10.- En el campo de “Días de Aplicación”, deberá marcar los días de la semana que aplicará la
reducción de jornada, previamente autorizada.
11.- Dar clic en el botón de “Aceptar”, con esta acción se regresará a la pantalla de “Captura
de Horario Personal”.

12.- Se desplegará un cuadro de diálogo con la leyenda “¿Desea actualizar la información?”,
deberá dar clic en el botón “Sí” para actualizar la reducción de jornada capturada.
13.- Se desplegará la pantalla inicial de “Horarios Personales”, misma que contendrá la

información de la reducción de jornada autorizada.

8.3 MÓDULO 3. REGISTRO DE INCIDENCIAS, AUSENTISMO Y SUSTITUCIONES
Objetivo
Operar las diversas funciones del aplicativo de A.P.S, a fin de actualizar en el sistema las
incidencias y ausentismos generados por el trabajador, así como la captura de los conceptos
extraordinarios autorizados en cada una de las Unidades para su pago en Nómina.
Acceso al sistema.
cómputo.
3.- En el campo “Matrícula”, Digitar la matrícula y oprimir la tecla <tabulador>.
4.- El cursor se ubica en el campo de “Contraseña”, en el cual deberá Digitar la clave


6.- Dar clic en el icono del aplicativo “Programación de Asistencia y Registro de Tiempos”.
7.- Al ingresar al sistema SIAP-Stand Alone podrás visualizar los diferentes menús.

Captura de incidencias diarias
1.- Dar clic en el menú de “Incidencias de APS” y seleccionar la función “Captura de Tarjetas
e Incidencias”.
2.- Se desplegará la pantalla de “Captura de Tarjetas de Incidencias”, misma que contiene la

quincena de proceso y el periodo.

3.- Para iniciar la Captura de Incidencias de un trabajador(a), Digitar el día que desea capturar
en el campo “Día” y oprimir la tecla <intro>.
4.- Digitar la matrícula del trabajador en el campo “Matrícula” y oprimir la tecla <intro>.

5.- Automáticamente el cursor se posiciona en el campo “Jornada Continua”.
6.- Capturar la hora y minutos de entrada y salida que el trabajador haya realizado en el
dispositivo biométrico o tarjeta mecanizada donde aun exista reloj checador.

7.- Para validar la captura realizada, deberá dar clic en el ícono “Revisión de Captura”, se
visualizará en la pantalla secundaria la incidencia capturada, así como la duración de la
jornada laboral.
8.- Las claves de incidencias que se podrá ingresar por medio de esta pantalla de acuerdo a
su contratación, turno e incidencias son:
Asistencia:
Cve. Incidencia Descripción

PR PRESENCIA EN LUGAR DE TRABAJO
RE RETARDO
SA SALIDA ANTES
SA2 SALIDA ANTES EN 2o. TURNO
SS SIN SALIDA
SS1 SIN SALIDA REGISTRO DESPUÉS DE LA TOLERANCIA
SS2 SIN SALIDA EN 2o. TURNO
SS3 SIN SALIDA REGISTRO DESPUÉS TOLERANCIA 2o. TURNO
SP PASE DE SALIDA PARTICULAR 1er TURNO
JD JORNADA DOMINICAL
EPR PRESENCIA
ERE RETARDO
ES1 SIN SALIDA REG DESP 120 MIN
ES2 SIN SALIDA SIN REG

Faltas:
Cve.
Descripción
Incidencia
72 FALTA INJUSTIFICADA
721 FALTA INJUSTIFICADA ENTRADA DESPUÉS DE LA TOLERANCIA
722 FALTA INJUSTIFICADA REGISTRO ANTES DE LA TOLERANCIA
723 FALTA INJUSTIFICADA SIN ENTRADA
F2 FALTA INJUSTIFICADA 2o. TURNO
F21 FALTA INJUSTIFICADA ENTRADA DESPUÉS DE LA TOLERANCIA 2o. TURNO
F22 FALTA INJUSTIFICADA REGISTRADA ANTES DE LA TOLERACIA. 2o. TURNO
F23 FALTA INJUSTIFICADA SIN ENTRADA 2º. TURNO
F3 FALTA HORARIO DISCRECIONAL
SG NO LABORA GUARDIA
E71 FALTA INJUSTIF ENT DESP DE 30 MIN RET
E72 FALTA INJUSTIFICADA SIN REGISTROS
E73 FALTA INJUSTIFICADA ENT ANTES DE 60 MIN
E74 FALTA INJUSTIFICADA SIN ENT
E75 FALTA INJUSTIFICADA SAL ANTES
Pases de entrada y/o salida o Constancia de Pase:
Cve. Incidencia Descripción

PEP PASE DE ENTRADA PARTICULAR 1er. TURNO
EP2 PASE DE ENTRADA PARTICULAR 2o. TURNO
PEO PASE DE ENTRADA OFICIAL 1er. TURNO
EO2 PASE DE ENTRADA OFICIAL 2o. TURNO
PEM PASE DE ENTRADA MÉDICO 1er. TURNO
EM2 PASE DE ENTRADA MÉDICO 2o. TURNO
PIP PASE INTERMEDIO PARTICULAR 1er. TURNO
IP2 PASE INTERMEDIO PARTICULAR 2o. TURNO
PIO PASE INTERMEDIO OFICIAL 1er. TURNO
IO2 PASE INTERMEDIO OFICIAL 2o. TURNO
PIM PASE INTERMEDIO MÉDICO 1er. TURNO
IM2 PASE INTERMEDIO DE MEDICO 2o. TURNO
PSP PASE DE SALIDA PARTICULAR 1er. TURNO
SP2 PASE DE SALIDA PARTICULAR 2o. TURNO
PSO PASE DE SALIDA OFICIAL 1er. TURNO
SO2 PASE DE SALIDA OFICIAL EN 2o. TURNO
PSM PASE DE SALIDA MÉDICO 1er. TURNO
SM2 PASE DE SALIDA MÉDICO EN 2o. TURNO
EM2 CONSTANCIA DE PASE DE ENTRADA MÉDICO 2o. TURNO
EO2 CONSTANCIA DE PASE DE ENTRADA OFICIAL 2o. TURNO
EP2 CONSTANCIA DE PASE DE ENTRADA PARTICULAR 2o. TURNO
EIM CONSTANCIA DE PASE INTERMEDIO MED 1er. TURNO
EIO CONSTANCIA DE PASE INTERMEDIO OFIC 1er TURNO
EIP CONSTANCIA DE PASE INTERMEDIO PART 1er TURNO

Justificaciones:
Cve.
Descripción
Incidencia
JE JUSTIFICACIÓN DE ENTRADA EN 2o. TURNO
JE1 JUSTIFICACIÓN DE ENTRADA ANTES DE LA TOLERANCIA EN 2o. TURNO
JS JUSTIFICACIÓN DE SALIDA
JS1 JUSTIFICACIÓN DE SALIDA DESPUÉS DE LA TOLERANCIA
JS2 JUSTIFICACIÓN DE SALIDA 2o. TURNO
JS3 JUSTIFICACIÓN DE SALIDA DESPUÉS DE LA TOLERANCIA 2o. TURNO
97 JUSTIFICACIÓN DE DÍA COMPLETO
971 JUSTIFICACIÓN JORNADA 2o. TURNO
E81 JUSTIFICACION ENT SIN REGISTRO
E82 JUSTIF DIA COMPLETO SIN ENT/EXC 120 MIN SAL
E84 JUSTIFICACION DIA COMPLETO SIN REGISTROS
EJ1 JUSTIF SALIDA REG DESP 120 MIN
EJE JUSTIF ENTRADA ANTES DE 60 MIN
EJS JUSTIF DE SALIDA SIN REG
Convenio Trabajador a Trabajador:
Cve.
Descripción
Incidencia
AUTORIZACION PARA LA CONT. DE SERV. POR CONVENIO TXT A LA
ACE
ENTRADA
ACS AUTORIZACION PARA LA CONT. DE SERV. POR CONVENIO TXT A LA SALIDA

Captura de Ausentismo.
1.- Dar clic el menú de “Incidencias de A.P.S” y seleccionar la función de “Registro de

Ausentismo”.
2.- En la pantalla de “Registro de Ausentismo”, dar clic en el botón de “Insertar”.

.

3.- Digitar la matricula en el campo “Matrícula” y oprimir la tecla de Tabulador.
4.- Digitar en el campo de “Concepto”, la clave de ausentismo de acuerdo al Catálogo de

Incidencias A.P.S. y oprimir la tecla <intro>.

5.- Digitar la “Fecha Inicial” [día/mes/año] de acuerdo al documento que justifica el
ausentismo y oprimir la tecla <intro>, digitar el número de días que ampara dicho documento
en el campo “Duración” y oprimir la tecla <intro>, automáticamente se impondrá la “Fecha
Final” y dar clic en el botón “Aceptar”.
6.- Las incidencias de ausentismo que se podrán ingresar por medio de esta pantalla de
acuerdo al documento que presente el trabajador, son las siguientes:
Vacaciones:
Cve.
Descripción
Incidencia
63 VACACIONES
E31 VACACIONES
Licencias:
Cve.
Descripción
Incidencia
39 LICENCIA SIN SUELDO MAYOR A 3 DÍAS
64 LICENCIA CON SUELDO FALLECIMIENTO FAMILIAR DIRECTO
65 LICENCIA CON SUELDO DE 1 A 3 DÍAS
71 LICENCIA SIN SUELDO MENOR A 4 DÍAS
E41 LICENCIA SIN SUELDO
E42 LICENCIA CON SUELDO

Comisiones:
Cve.
Descripción
Incidencia
83 COMISIÓN
84 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN
B11 TRABAJADOR COMISIONADO EN S.N.T.S.S.
B12 COMISIÓN FUERA DE CONTRATO
B15 COMISIONADO SIMBÓLICO
B16 COMISIONADO FUERA DEL IMSS
B17 COMISIÓN EN CURSOS MONOGRÁFICOS
E51 COMISION LABORAL
E52 COMISION PARA CAPACITACION
Beca:
Cve.
Descripción
Incidencia
75 BECA SIN SUELDO
87 BECA CON SUELDO
Bajas:
Cve.
Descripción
Incidencia
60 PENSIÓN EN TRAMITE IEG
70 PENSIÓN EN TRÁMITE
61 SUSPENSIÓN LABORAL
98 SUSPENSIÓN DISCIPLINA SINDICAL
B7 TRABAJADOR PASÓ A BECADO
B25 RESCISIÓN DE CONTRATO NO IMPUGNADA
B75 RESCISIÓN DE CONTRATO IMPUGNADA
B21 RENUNCIA DEL TRABAJADOR
B24 TÉRMINO CONTRATO (LIQUIDACIÓN)
B26 EL TRABAJADOR NO TOMÓ POSESIÓN
B27 FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR
B30 TÉRMINO DE SUSTITUCIÓN
B31 TRABAJADOR PASÓ A PENSIONADO
B33 TRABAJADOR PASÓ A JUBILADO
B34 TRABAJADOR PASÓ A NÓMINA CONFIDENCIAL
B35 CAMBIO DE RESIDENCIA
B71 BAJA POR LICENCIA SIN SUELDO
B73 SUSPENSIÓN TEMPORAL RELACIÓN CONTRACTUAL
B78 78 SEMANAS DE INCAPACIDAD
B81 TRABAJADOR NO LABORA EN ESTA DEPENDENCIA
E64 TRABAJADOR TRAMITE PENSION E.G.
E65 TRABAJADOR TRAMITE PENSION R.T.
E32 SUSPENSION

Incapacidades:
Cve.
Descripción
Incidencia
67 INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL
67A INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL C/ INCIDENCIA
68 INCAPACIDAD POR MATERNIDAD
68A INCAPACIDAD POR MATERNIDAD C/ INCIDENCIA
69 INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRABAJO
69A INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRABAJO C/ INCIDENCIA
E61 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL
E62 INCAPACIDAD POR MATERNIDAD
E63 INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRABAJO
1.- En la pantalla “Insertar Ausencia”, digitar la matrícula del trabajador y dar clic en el botón
“Aceptar”.

2.- Digitar en el campo de “Concepto”, la clave de ausentismo de acuerdo al Catálogo de
Incidencias A.P.S. y oprimir la tecla <intro>.
3.- Digitar en el campo de “N? de Incapacidad”, el número y serie del certificado de

incapacidad y oprimir la tecla <intro>.

4.- Digitar la “Fecha Inicial” [día/mes/año], de acuerdo a los datos del certificado de
incapacidad y oprimir la tecla <intro>, con esta acción se impondrá la duración de la misma y
nuevamente oprimir la tecla <intro>, visualizando de manera automática la “Fecha Final” de la
incapacidad.
5.- Digitar en el campo de “Mat. Médico”, la matrícula del médico que expidió el certificado de
incapacidad y oprimir la tecla <intro>.

6.- Digitar en el campo de “Tipo Incap.”, el tipo de incapacidad y se oprimir en dos ocasiones
la tecla <intro> ; dicha acción registrará la incapacidad en el sistema SIAP Stand Alone.
NOTA: En la mayoría de los casos al momento de Digitar el número y serie de la incapacidad

en el campo de “N? de incapacidad”, en automático descarga los datos de “Mat Médico,
Motivo de Incapacidad, Tipo Incap, Fecha Inicial, Duración y Fecha Final” , toda vez que
actualmente se encuentra vinculado el Nuevo Sistema de Ayuda y Subsidios de Prestaciones
Económicas y el Sistema Integral de Administración de Personal.

Captura de Sustituciones y Conceptos Extraordinarios
Concepto 08 (Sustitución)
1.- Dar clic en el menú de “Control de A.P.S” y seleccionar la función de “Cobertura”.
2.- Digitar la matrícula titular a sustituir en el campo de “Matrícula” y dar clic en el ícono de
consulta (Lupa).

3.- Se desplegará en la parte inferior de la pantalla el ausentismo del trabajador titular, deberá
dar clic al renglón que contenga el concepto de ausentismo a cubrir y dar clic en el botón de
“Cubrir”.
4.-Se desplegará la pantalla secundaria de “Cubrir Ausencias”, misma que muestra los datos
del Trabajador titular sujeto a sustituir.

5.- Digitar la matrícula del trabajador sustituto en el campo “Matrícula” y oprimir la tecla
<intro>, se ubicará el cursor en el campo de “Concepto” y deberá Digitar la clave de incidencia
que corresponda a la cobertura y oprimir la tecla <intro>.
08 SUSTITUCIÓN
SUSTITUCIÓN
08A
6o. Y 7o. DÍAS
SUSTITUCIÓN
08B
DÍA FESTIVO
6.- Ubicar el cursor en el campo de “Fecha inicial”, oprimir en dos ocasiones la tecla <intro> y
el cursor se ubicará en el campo de “Fecha Final” mismo que no deberá de modificarse a
menos que dicha fecha rebase la quincena de proceso, oprimir la tecla <intro>, el cursor se
ubicará en el campo de “Horario”, mismo que no deberá ser modificado y oprimir la tecla
<intro>.
En caso de rebasar la fecha de
la quincena de proceso, se
capturará el último día de la
quincena y el resto de días se
reportará a la siguiente quincena.

7.- Dar clic en el botón “Aceptar”, para que la cobertura quede grabada en la planeación de la
Micro y grupo de trabajo de la Unidad.
En los casos que se lleguen a cubrir un ausentismo por plaza vacante, la forma de capturarlo
será:
1.- Da clic en el botón “Cubrir”.

2.- Seleccionar la opción “[2] Plaza Vacante” y Digitar el número “0” (cero) en el campo
“Matrícula” ubicada en el campo de “Datos del empleado Titular” y oprimir la tecla <intro>.
3.- Digitar el número de plaza vacante a cubrir en el campo de “Plaza” y oprimir la tecla
<intro>.

4.- Digitar la matrícula del trabajador sustituto y oprimir la tecla <intro>, digitar la clave de
incidencia correspondiente en el campo de “Concepto” y oprimir la tecla <intro>.
5.- Colocar la “Fecha Inicial” [día/mes/año], oprimir la tecla <intro>, Digitar los días de
cobertura en el campo de “Duración” y oprimir la tecla <intro>, automáticamente se impondrá
la “Fecha Final” y oprimir la tecla <intro>.

6.- El cursor se ubicará en el campo de “Horario”, mismo que no deberá ser modificado y
oprimir la tecla <intro> .
7.- Dar clic en el botón “Aceptar”, la información se grabará en la planeación de la Micro y

grupo de trabajo.
NOTA: en caso de autorización de sustitutos contratados para laborar únicamente el día

festivo (concepto 08B), el sistema pagará automáticamente las horas correspondientes a la
jornada con el concepto 35 y el pago del concepto 08, al incluir el registro de entrada y salida
del trabajador.

Concepto 10 (Nivelación a plaza superior)
1.- Digitar en el menú de “Control de A.P.S” y seleccionar la función de “Cobertura”.
2.- Digitar la matrícula del trabajador titular de la plaza a nivelar en el campo de “Matrícula” y
dar clic en el ícono de consulta (Lupa).

3.- Seleccionar el renglón del ausentismo del trabajador y dar clic en el botón de “Cubrir”.
Se desplegará la pantalla secundaria “Cubrir Ausencias”, misma que muestra los datos de la
plaza a nivelar.

4.- Digitar la matrícula del trabajador nivelado y oprimir la tecla <intro>, Digitar la clave de
incidencia en el campo de “Concepto” y oprimir la tecla <intro>.
10 NNIVELACION
5.- El cursor se ubicará en el campo de “Fecha inicial”, (esta fue impuesta por el sistema),
oprimir en dos ocasiones la tecla <intro> y el cursor se ubicará en el campo de “Fecha Final”
(no se modificará a menos que la fecha rebase la quincena de proceso), oprimir la tecla
<intro> y el cursor se ubicará en el campo de “Horario”, (este no deberá ser modificado) por
último oprimir la tecla <intro> .
En caso de rebasar la fecha de la

quincena de proceso, se
capturará el último día de la
quincena y el resto de días se
reportaran a la siguiente quincena

6.- Dar clic en el botón “Aceptar” y se grabará la cobertura en la planeación de la Micro y
grupo de trabajo.
Cuando se ejerza nivelación por plaza vacante, la forma de capturarlo será:
1.- Dar clic en el botón de “Cubrir”.

Se desplegará la pantalla secundaria “Cubrir Ausencias”.
2.- Digitar el número “0” (cero) en el campo “Matrícula” ubicada en el campo de “Datos del
empleado Titular” y oprimir la tecla <intro>.

3.- En el campo “Plaza” Digitar el número de plaza vacante a nivelar y oprimir la tecla <intro>.
Se desplegará la información de la plaza vacante a nivelar y el cursor se alojara en el campo

de “Matrícula”

4.- Digitar la matrícula del trabajador a nivelar y oprimir la tecla <intro>, Digitar la clave del
concepto de nivelación (10) en el campo de “Concepto” y oprimir la tecla <intro>.
5.- Colocar la “Fecha inicial” [día/mes/año] y oprimir la tecla <intro>, digitar los días
comprendidos en la cobertura del campo de “Duración” y oprimir la tecla <intro>
automáticamente el sistema impondrá la “Fecha Final” (no deberá de modificarse), y oprimir la
tecla <intro>.

6.- Dar clic en el botón “Aceptar” y se grabará la planeación de nivelación en la Micro y grupo
de trabajo.
Concepto 35 (Guardia)
1.- Dar clic en el menú de “Control de A.P.S” y seleccionar la función de “Cobertura” y dar clic.

Se desplegará la pantalla secundaria “Coberturas” y deberá dar clic en el botón de “Cubrir”.
2.- Dar clic en la opción “[4] Días Festivos” del campo de “Cobertura por”.

3.- Digitar la matrícula del trabajador que realizará la guardia en el campo “Matrícula” y oprimir
la tecla <intro>.
4.- Digitar la clave de incidencia en el campo de “Concepto” y oprimir la tecla <intro>.
35 GUARDIAS
GUARDIAS
35A EN 6º. Y 7o.
DÍAS
GUARDIA
35B FUERA DE
ROL

5.- Colocar la “Fecha inicial” [día/mes/año] que correspondar al día la guardia y oprimir la
tecla <intro>, en el campo de “Duración” digitar el número “1” (uno) y oprimir <intro>,
automáticamente se impondrá la “Fecha Final” y oprimir nuevamente la tecla <intro>.
6.- Se ubicará el cursor en el campo de “Horario”, mismo que no debera ser modificado,
oprimir la tecla <intro> y dar clic en el botón “Aceptar”,a fin de grabar la planeación de la
guardia en la Micro y grupo de trabajo.

En los casos de haber efectuado el pago anticipado de guardia festiva debe seguir los
pasos del numeral 1 al 6, con la salvedad de imponer la clave de incidencia (35 Guardia) para
que registre únicamente la incidencia en el sistema sin generar el pago en nómina.
En el caso de que el trabajador no asistiera a la guardia festiva y se le pago anticipadamente

la guardia, la mecánica de descuento será:
1.- dar clic en el menú de “Incidencias de A.P.S.” y seleccionar la función de “Captura de

Tarjetas e incidencias”.

2.- Dar clic en la opción de “Falta”, ubicada en el campo de “Guardia”.
3.- En el campo “Día” digitar el día de la guardia y oprimir la tecla <intro>, en el campo de
“Matrícula”, digitar la matrícula del trabajador y oprimir <intro>.

4.- En el campo de “Concepto” automáticamente se desplegará la clave 35F (Falta a
Guardia) y deberá oprimir en cinco ocasiones la tecla <intro> para grabar la incidencia.
Validar la captura dando clic en el ícono de “Revisión de Captura” y visualizar en la

pantalla secundaria el día de guardia con la clave de incidencia correspondiente.

Concepto 37 (Tiempo Extraordinario)
Con Programa Especial
1.-Dar clic en el menú de “Control de A.P.S”, seleccionar la función de “Cobertura”.
2.-Dar clic en el botón “Tiempo Extra”.

3.-Digitar la matrícula, en el campo de “Matrícula” y oprimir la tecla <intro>.
4.-Coloca la clave de incidencia, del concepto extraordinario a planear en el campo de

“Concepto” y oprimir la tecla <intro>.
TIEMPO
37
EXTRAORDINARIO
TIEMPO
37A EXTRAORDINARIO
DESCANSOS

5.- Se desplegará la pantalla “Programa”, seleccionar el programa especial correspondiente y
oprimir la tecla <intro>.
6.- Ubicar el cursor en el campo de “Fecha”, digitar el día autorizado para realizar el tiempo
extraordinario [DD/MM/AAAA] y oprimir la tecla <intro>.
El cursor se ubica en el campo de “Jornada” y oprimir la tecla <intro>.

7.- En el campo de “Hora inicial” colocar la hora de inicio del tiempo extraordinario, capturando
la hora y minutos correspondientes [HH:MM] y oprimir la tecla <intro>.
8.- Digitar en horas y minutos [HH:MM] la duración del tiempo extraordinario programado en el
campo “Duración” y oprimir la tecla <intro>, con esta acción se impondrá automáticamente la
hora final del tiempo extraordinario y oprimir la tecla <intro>.

9.- Dar clic en el botón de “Calcular”, de manera automática se visualizará el importe del tiempo
extraordinario programado en el sistema.
10.- Dar clic en el botón “Aceptar”, para grabar la planeación del tiempo extraordinario en la
Micro y grupo de trabajo.

Sin Programa Especial
1.- Dar clic en el menú de “Control de A.P.S” y seleccionar la función de “Cobertura”.
2.- Dar clic en el botón de “Tiempo Extra”.

3.- Colocar la matrícula en el campo de “Matrícula” y oprimir la tecla <intro>.
4.- Digitar la clave de incidencia del concepto extraordinario a planear en el campo de

“Concepto” y oprimir la tecla <intro>.
TIEMPO
37
EXTRAORDINARIO
TIEMPO
37A EXTRAORDINARIO
DESCANSOS

5.- Se desplegará la pantalla “Programa” y deberá dar clic en el botón de “Cancelar”.
6.- Ubicar el cursor en el campo de “Fecha”, colocar el día autorizado para realizar el tiempo
extraordinario [DD/MM/AAAA] y oprimir la tecla <intro>.
7.- El cursor se ubica en el campo de “Jornada” y oprimir la tecla <intro>.

8.- Digitar la hora de inicio del tiempo extraordinario en el campo de “Hora inicial” imponiendo
horas y minutos [HH:MM] y oprimir la tecla <intro>.
9.- Digitar en horas y minutos [HH:MM] la duración del tiempo extraordinario programado en el
campo “Duración” y oprimir la tecla <intro>, con esta acción se impondrá automáticamente la
hora final del tiempo extraordinario y oprimir la tecla <intro>.

10.- Dar clic en el botón de “Calcular” y de manera automática se visualizará el importe del
tiempo extraordinario, programado en el sistema.
11.- Dar clic en el botón “Aceptar”, para grabar la planeación del tiempo extraordinario en la
Micro y grupo de trabajo.

Extracción del Reporte de Tiempo Extraordinario en la Unidad, (SIAP Stand Alone.)
1.- Dar clic en el menú de “Control de A.P.S” y seleccionar la función de “Coberturas”.
2.- Dar clic en el botón de “Tiempo Extra”.

3.- Dar clic en el botón de “Reporte Tiempo Extra”.
El sistema comenzará a generar el reporte.

4.- Imprimir el reporte para su validación y envió a la Delegación, y guardar el archivo en la
Micro de la Unidad.
Nota: El reporte del Concepto 37 (Tiempo Extraordinario) puede ejecutarse las veces que sean
necesarias durante la quincena de proceso, sin embargo el que se deberá enviar al
Departamento de Personal Delegacional, es el que se ejecute al cierre de incidencias de
A.P.S.

8.4 MODULO 4. OPERACIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO “A” EN EL SIAP-STAND
ALONE
Objetivo
Extraer de la base de datos Nacional (CENATI) la información de los registros de asistencia de

los trabajadores generados (eventos), en todos los dispositivos biométricos en las Unidades de
Servicios a Nivel Nacional, identificando el registro por Delegación, IP y número de Micro, para
su posterior calificación, e inclusión de incidencias al aplicativo A.P.S. de cada unidad, así como
la emisión de reportes de eventos Perfectos y No perfectos.
Dicho proceso puede ejecutarse de manera diaria, siempre posterior a la ejecución de la

inicialización en las Unidades de Servicio que cuenten con Micro y Grupo de trabajo
Acceso al sistema por Aplicativo de A.P.S. (Stand Alone)
cómputo.
2.- Se despliega la pantalla en la cual se requiere la Matrícula y Contraseña
3.- En el campo “Matrícula”, Digitar la matrícula y oprimir la tecla <tabulador>.

4.- El cursor se ubica en el campo de “Contraseña”, en el cual deberá Digitar la clave

6- Dar clic en el icono del aplicativo “Programación de Asistencia y Registro de Tiempos”.
7.- Al ingresar al sistema SIAP-Stand Alone podrás visualizar los diferentes menús.

8.- Dar clic en el menú de “Incidencias de A.P.S.” y seleccionar la función “Biométricos”.
9. Se desplegará la pantalla “Biométricos”.

Antes de ejecutar el Proceso “A”, es importante verificar el periodo plasmado en la pantalla, así
como las fechas que comprenden el mismo, visualizar que este la leyenda “Prueba de FTP
Satisfactoria” y en el campo de “Fecha de Ejecución” se visualizara el día, mes y año en que
se está realizando dicho proceso.
DD/MM/AAAA
A continuación se describen los pasos a ejecutar para realizar el Proceso “A” en cada una de
las Unidades de Servicios, que cuenten con Micro y Grupo de trabajo:
 Importar
 Clasificación de Registros
 Conceptos Extraordinarios
 Reportes
Importar
1. En el campo “Micro y Grupo”, digitar el número a tres posiciones y dar clic en el botón de
“Importar”.

2. Se presenta un cuadro de diálogo con el mensaje “Desea Ejecutar el proceso Importar?”, y
dar clic en el botón “Sí”.
A través de este botón se extraen los registros de los trabajadores de la base de datos del SIAP
(servidor CENATI) y los envía a la Micro de A.P.S.
3. Concluida la importación, se presenta un cuadro de diálogo con la leyenda “Proceso

Terminado”, deberá dar clic en el botón “Aceptar”.
Clasificación de Registros.
1. Ubicar el cursor en el botón de “Clasificación de Registros” y dar clic.

2.- Se presenta un cuadro de diálogo con la leyenda “Desea Ejecutar el Proceso de
Clasificación?”, deberá dar clic en el botón “Sí”.
El sistema iniciará a clasificar los eventos diarios del personal considerando las tolerancias de
entrada y salida en perfectos y no perfectos, los primeros se insertan de manera directa en la
base de datos de la Micro, en apego a los horarios establecidos en el aplicativo de A.P.S.
3.- Concluida la clasificación, se genera un cuadro de diálogo con la leyenda “Proceso

Terminado”, deberá dar clic en el botón “Aceptar”.
Conceptos Extraordinarios.
1.- Dar clic en el botón de “Conceptos Extraordinarios”.

2.- Se presenta un cuadro de diálogo con la leyenda “Desea Ejecutar el Proceso de
Conceptos Extraordinarios?”, deberá dar clic en el botón “Sí”.
El sistema iniciará a reconocer al personal que se les planeo (grabo) un Concepto

Extraordinario y lo correlaciona con los eventos clasificados en la base de datos para insértalos
en el aplicativo de A.P.S. como “PR” (Presencia).
3.- Una vez concluido, se genera un cuadro de diálogo con la leyenda “Proceso Terminado”,
deberá dar clic en el botón “Aceptar”.
Al término de la ejecución de los Conceptos Extraordinarios se deben repetir los pasos

“Clasificación de Registros” y “Conceptos Extraordinarios”, lo anterior es con el fin de que el
sistema reconozca los eventos del personal que ejercieron un concepto extraordinario e
insertarlo en el aplicativo de A.P.S. con la incidencia correspondiente (08,10, 35, 37) según sea
el caso.

Reportes.
Este botón genera tres tipos de reportes: Registros Perfectos, Registros No perfectos y Ambos.
Registros Perfectos: Son lo que cuentan con entrada (E) y salida (S) en su jornada de trabajo
y dentro de las tolerancias establecidas, independientemente de que cuente con algunos
registros fuera de su jornada (P) y pasan directamente a la tabla de incidencias.
Registros No Perfectos: Son los que no cuentan con alguna de las dos incidencias (E / S), o
alguna de estas dos se encuentren fuera de las tolerancias establecidas, identificándose como
pendiente (P), mismas que no pasan a la tabla de incidencias.
Reporte de Ambos: Son los que combinan los eventos del personal a fin de visualizar todos los
registros de la quincena de proceso, efectuados por el trabajador.

Para guardar los reportes en la Micro o imprimirlos tendrán que realizar las siguientes acciones:
Guardar.
1.- Dar clic en el icono de guardar.
Impresión Guardar
2.- Con esta acción se desplegará un cuadro en donde nos indica a que programa se va a
exportar la información, se deberá seleccionar con el cursor el formato “Excel 5.0 (XLS)” y dar
clic en el botón “Aceptar”.
3.- La información se desplegará en formato Excel y se guardará en la Micro.
Impresión.
1.- Dar clic en el ícono de impresión y posterior deberá dar clic en el botón “Aceptar” y la
información comenzará a imprimirse.
*********
*****

8.5 MÓDULO 5. CIERRE DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y SUSTITUCIONES
Objetivo
Enviar quincenalmente a través de las tablas, la información capturada, modificada y validada

en el aplicativo de asistencia, puntualidad y sustituciones, en la modalidad SIAP-Stand Alone al
servidor Delegacional o de Nivel Central.
A continuación se describen las actividades a realizar quincenalmente en las Unidades con

SIAP-Stand Alone.
 Respaldo diario.
 Registros pendientes.
 Evaluación de cierre.
 Informe de marca alterada y/o sin salida.
 Informe de trabajadores con 4 faltas o más.
 Reporte de Incapacidades Inconsistentes (No localizadas, Modificadas y
Mayores a 30 días).
 Movimientos rechazados.
 Respaldo quincenal.
 Cierre quincenal de tablas A.P.S.
Respaldo diario.
Acceso al sistema por Aplicativo de APS (Stand Alone).
1.- Dar clic en el icono “Stand Alone” o “RH2000”, ubicado en el escritorio del equipo de
cómputo.



6.- Colocar el cursor en el icono del aplicativo “Programación de Asistencia y Registro de
Tiempos” y dar clic.
7.- Al ingresar al sistema SIAP-Stand Alone, se podrán visualizar los diferentes menús.

8.- Ubicar el cursor en el menú de “Utilerías” y dar clic en la función de “Respaldo y
restauración A.P.S.”.
9.- Se presenta la pantalla Respaldo a Base de Datos.

10.- Antes de ejecutar el respaldo es importante verificar el periodo que se está respaldando así
como las fechas del mismo.
11.- Posterior a la validación de fecha, deberá seleccionar la opción de depósito “Disco Duro
C:\” y dar clic en el botón “Ejecutar”.

12.- El sistema iniciará el respaldo y automáticamente la información se aloja en la base de
datos de la Micro, mostrando el siguiente cuadro de avance:
13.- Una vez concluido el respaldo, se genera un recuadro con la leyenda “Proceso Concluido”
y deberá dar clic en el botón “Aceptar”.
14.- Al término de la ejecución del respaldo, dar clic en el botón “Salir” para regresar a la
pantalla del menú principal.
NOTA: Este respaldo se debe realizar diario al término de la jornada laboral, así mismo
es importante ejecutarlo al iniciar el cierre de A.P.S. quincenal.

Registros pendientes
1.- En la pantalla del menú principal, dar clic en “Control de A.P.S.”, y seleccionar la función
“Registros Pendientes Incidencias”.
2.- Se despliega la pantalla “Registros Pendientes Incidencias”, en la cual se señala la

quincena de proceso y las fechas comprendidas en el periodo. Deberá dar clic en el botón de
“Aceptar” y el sistema iniciará la lectura de los registros Pendientes.

3.- Al concluir se muestra un cuadro de diálogo que indica que se ha generado el archivo
“regpenaps”, mismo que estará disponible para su impresión y consulta en el escritorio del
equipo.
Regpenaps
4.- Deberá validar el documento “RELACION DE REGISTROS PENDIENTES”, capturando en

el sistema SIAP Stand Alone aquellos registros de los trabajadores que tengan respaldo
documental de acuerdo a la normatividad vigente (Pases Entrada/Salida, Incapacidades,
Licencias, Comisiones, Justificación de Omisión de Registros a la Entrada/Salida, entre otros).
AAAAQQQ DD/MM/AAA
********** AAAAAQQQ
###
*****

Evaluación de cierre.
1.- Ingresar al aplicativo de APS y en la pantalla del menú principal, dar clic en “Utilerías” y
seleccionar la función “Evaluación de Cierre”.
2.-En la pantalla de “Evaluación de Cierre”, se visualiza la quincena de proceso y las fechas

comprendidas en el periodo.
2011018 1489
2011017 37

3.-En caso de existir otro periodo diferente a la quincena de proceso, seleccionar dicho periodo
y dar clic en el botón “Eliminar”.
2011018 1489 2011017
2011017 37
4.- Se despliega un cuadro de diálogo mediante el cual se pregunta sí “¿Desea Eliminar el

Periodo?, dar clic en el botón “Sí” y se eliminará.
¿Desea Eliminar el Periodo?

5.- Una vez eliminados el periodo, deberá dar clic en el botón “Imprimir” y se desplegará un
cuadro de diálogo con el siguiente mensaje “Se Generó el Siguiente Reporte” y de manera
automática se imprimirá el reporte de “Cifras del Precierre”,
2011018 14089
Mensaje
DD/MM/AA
AAAAAAQ
QQ
2011018
2011018 14,089

En caso de que no se cuente con impresora o se encuentre fuera de línea, el reporte se
guardará en el escritorio de la Micro con el siguiente nombre “cif_prec”, mismo que estará
disponible para consulta e impresión durante la quincena hasta antes del próximo cierre de
A.P.S.
6.- Deberá dar clic en el botón “Salir” para regresar al menú principal.
2011018 1489

Informe de marca alterada y/o sin salida.
1.- Ingresar al aplicativo de A.P.S. y en la pantalla del menú principal, dar clic en “Control de
A.P.S.” y deberá seleccionar la función de “Especiales A.P.S.”.
2.- En la ventana de “Especiales A.P.S.”, dar clic en la opción “Empleados Sin Salida o Marca
Alterada”.

3.- Digitar la quincena que se desea reportar y oprime la tecla <tabulador>, de manera
automática se visualizará el periodo que comprende dicha quincena.
4.- Dar clic en el botón “Aceptar”.

Micro con el siguiente nombre “maltssali”, mismo que estará disponible para consulta e
impresión durante la quincena hasta antes del próximo cierre de A.P.S.

Informe de empleados con 4 faltas o más.
1.- Ingresar al aplicativo de A.P.S. y en la pantalla del menú principal, dar clic en “Control de
A.P.S.” y deberá seleccionar la función de “Especiales A.P.S.”.

2.- En la ventana de “Especiales A.P.S.”, dar clic en la opción “Empleados con 4 faltas o
más”.
3.- Registrar en el campo “Fecha”, el día, mes y año del periodo a extraer (la información que se
genera corresponde a 30 días anteriores a la fecha registrada) y oprimir la tecla <tabulador>, a
fin de que se refleje el día de registro.


Micro con el siguiente nombre “cuatrofal”, mismo que estará disponible para consulta e
impresión durante la quincena hasta antes del próximo cierre de A.P.S.

6.- Dar clic en la “X” para salir de la función de “Especiales A.P.S.”
Reporte de Incapacidades Inconsistentes (No localizadas, Modificadas y Mayores a 30

días)
1.- Ingresar en la pantalla de menú principal, dar clic en “Incidencias de A.P.S.” y seleccionar
la función de “Registros de Ausentismo”.
Se despliega la pantalla de Registro de Ausentismo

2.- Dar doble clic en el icono “Consultar” ubicado en la parte inferior de la ventana.
3.- Se desplegará una pantalla secundaria denominada “Reporte de incapacidades

inconsistentes”, misma que permite ejecutar 3 tipos de reportes:
 No localizadas

4.- Dar clic en la opción “No Localizadas”, digitar la(s) clave(s) de la(s) incapacidades a extraer
en el campo de “Concepto”, así como el número de micro asignado a la Unidad en el campo
“Micro”, y dar clic en el botón “Aceptar”.
5.- El sistema generará el reporte, mismo que se deberá imprimir dando clic en el icono de la
impresora.
 Modificadas

6.- Dar clic en la opción “Modificadas”, digitar la(s) clave(s) de la(s) incapacidades a extraer en
el campo de “Concepto”, así como el número de micro asignado a la Unidad en el campo
“Micro”, y dar clic en el botón “Aceptar”.
impresora.
 Mayores a 30 días

8.- Dar clic en la opción “Mayores a 30 días”, digitar la(s) clave(s) de la(s) incapacidades a
extraer en el campo de “Concepto”, así como el número de micro asignado a la Unidad en el
campo “Micro”, y dar clic en el botón “Aceptar”.
01/05/2012 31/05/2012
impresora.

Movimientos rechazados
1.- Esta función permite visualizar y listar todos los conceptos extraordinarios que fueron
rechazados por el sistema, para extraer esta información se deberá ingresar en la pantalla de
menú principal, dar clic en “Utilerías” y seleccionar la función de “Movimientos Rechazados”.
2.- Se desplegará la ventana “Movimientos Rechazados”.

3.- Digitar el nombre de la Unidad en el campo “Unidad”, así como el número de micro
asignada en el campo “Micro” y dar clic en el botón de “Reporte”.

Micro con el siguiente nombre “rechacob”, mismo que estará disponible para consulta e
impresión durante la quincena hasta antes del próximo cierre de A.P.S..

5.- Una vez obtenido el reporte de “Movimientos Rechazados”, deberá salir del aplicativo de
A.P.S., dando clic en el botón “X” ubicado en la parte superior de la ventana.

6.- Dar clic en la flecha de Salir del sistema SIAP Stand Alone.
Respaldo Quincenal.
1.- Dar doble clic en el icono “util_aps”, ubicado en el escritorio del equipo designado como
servidor.

2.- Se desplegará la ventana de “Utilería rh2000 (Stand Alone)”.
3.- Ubicar el cursor en el menú “Respaldos” y dar clic en la función de “Respaldar”.

4.- El sistema iniciará el respaldo quincenal de manera automática con el fin de que la
información se guarde en la base de datos de la Micro, al terminar se desplegará el cuadro de
diálogo, indicando “Proceso concluido”, deberá da clic en el botón “Aceptar” y cerrar la
aplicación.
Cierre Quincenal.
1.- Ingresar a la pantalla del menú principal.

2.- Dar clic en el menú de “Control de A.P.S”, y seleccionar la función de “Inicio/Cierre de
APS”.
3.- Se desplegará la pantalla “Inicio/Cierre de APS”.

4.- Seleccionar la pestaña de “Cierre”.
5.-Digitar el número de Micro en el campo “Micro y Grupo” a tres posiciones y oprime la tecla
“Tabulador”.
MICRO Y
GRUPO “001”

6.- Dar clic sobre la letra “N”; a fin de que se cambie por la letra “S”, en cada una de las tablas
(utilizar la barra de desplazamiento vertical para que aparezca el total de las mismas).
7.- Una vez que se haya cambiado la letra en todas las tablas de “N a S”, deberá dar clic en el
botón de “Ejecutar”.

Micro con el siguiente nombre “cificieaps”, mismo que estará disponible para consulta e
impresión durante la quincena hasta antes del próximo cierre de A.P.S..

C:\Documents and Setting\Escritorio\cificieaps.doc

9.- Dar clic en el botón de “Salir” para regresar a la pantalla del menú principal.
Cifras de control Interno
Al término de la ejecución del cierre de A.P.S., deberá ingresar a la función de “Cifras de

Control Interno” y cotejar con el reporte emitido por el sistema.
1.- Dar clic en el menú "Control de APS" y seleccionar la función “Cifras de Control Interno”.

2.- Se desplegará la pantalla que contiene las cifras de control de cierre de APS.
Esta pantalla presenta las cifras de cierre quincenal generadas por la Micro, así como la fecha
de la última actualización de cada una de las tablas, deberá verificar que el periodo que se
está validando coincida con las fechas que se visualizan en la columna “Fecha Act”.
Esta pantalla tiene la opción de impresión, por medio del botón "Imprimir", localizado en la
parte inferior de la misma.

Validación de cierre
Posterior a la ejecución del cierre se deberán validar los productos emitidos por el sistema, de
acuerdo a lo siguiente:
1.- Corroborar que los datos emitidos en el sistema sean correctos como: periodo, micro (a tres
posiciones), tabla, descripción y número de registros.
AAAAQQ
Q ***
2.- Compara las cifras de cada una de las tablas contra las cifras de quincenas anteriores.
NOTA IMPORTANTE: Si desaparece alguna tabla o si las cifras tienen una diferencia
significativa con respecto a las anteriores, se deberá reportar al Departamento Delegacional de
Personal o al Responsable de la División de Servicios al Personal en Nivel Central, antes de
continuar con los procesos estipulados en “Procedimiento para el Control de la Asistencia,
Puntualidad y Sustituciones”.
Depurar base de datos de Incidencias de A.P.S.:
1.- En la pantalla del menú principal, dar clic en “Utilerías” y seleccionar la función “Depuración
de Aps”.

2.- Seleccionar la opción “Depurar incidencias de APS” y dar clic en el botón de
“Depuración”.
El sistema de manera automática enviará las siguientes pantallas y comenzará a depurar la

base de datos de la micro.

3.-Al término de la depuración se desplegará un cuadro de dialogó indicando que ha sido
depurada la base de datos, deberá dar clic en el botón “Aceptar”.
4.- De manera inmediata se desplegará otro cuadro de dialogó el cual se menciona que el
proceso concluyo y se indica realizar mantenimiento a la base de datos mediante la función de
útil_aps, deberá dar clic en el botón “Aceptar” y salir del Sistema SIAP Stand Alone.

5.- Una vez cerrado la sesión del Sistema, dar doble clic en el icono “util_aps”.
6.- Se desplegará la ventana de la función “Utilería rh2000 (Stand Alone)”.
7.- Dar clic en el menú “Mantenimiento”.
NOTA IMPORTANTE: El sistema iniciara de manera automática el mantenimiento de la base

de datos y el proceso puede tardar varios minutos por lo que de ninguna manera se deberá
abortar la función en proceso, al término de esté mantenimientos desaparecerá el cuadro de
dialogó visualizado la pantalla anterior (numeral 7).

8.-Una vez terminado el proceso de mantenimiento, deberá salir de la aplicación “Utilería
rh2000 (Stand Alone)” dando clic en el recuadro marcado con la letra “X”.
9.- Al salir de la aplicación, se habrá guardado en el escritorio del equipo el archivo denominado
“Depuraps”, mismo que deberá de imprimir y archivar.
Depuraps.
NOTA IMPORTANTE: La depuración de la base de datos de Incidencias de A.P.S , deberá realizarse

como mínimo cada dos meses en quincenas pares (quincenas 4,8,12,16,20 y 24) después de haber
concluido con el cierre de incidencias de A.P.S.

Depurar base de datos de eventos en los dispositivos biométricos:
1.- Ingresar a la pantalla del menú principal, dar clic en el menú "Utilerías” y seleccionar la
función “Depuración de Aps”.
2.- Seleccionar la opción “Depurar Eventos Biométrico” y dar clic en el botón de

“Depuración”.

El sistema de manera automática enviara las siguientes pantallas y comenzará a depurar la
base de datos.
3.- Al término de la depuración se desplegará un cuadro de dialogó indicando que ha sido

depurada la base de datos y deberá dar clic en el botón de “Aceptar”.

4.- De manera inmediata se desplegará otro cuadro de dialogó el cual se menciona que el
proceso concluyo y se indica realizar mantenimiento a la base de datos mediante la función de
útil_aps, deberá dar clic en el botón “Aceptar” y salir del Sistema SIAP Stand Alone.
5.- Una vez cerrado la sesión del Sistema, dar doble clic en el icono “util_aps”.
6.- Se desplegará la ventana de la función “Utilería rh2000 (Stand Alone)”.

7.- Dar clic en el menú “Mantenimiento”.
NOTA IMPORTANTE: El sistema iniciara de manera automática el mantenimiento de la base

de datos y el proceso puede tardar varios minutos por lo que de ninguna manera se deberá
abortar la función en proceso, al término de esté mantenimientos desaparecerá el cuadro de
dialogó visualizado la pantalla anterior (numeral 7).
8.- Una vez terminado el proceso de mantenimiento, deberá salir de la aplicación “Utilería
rh2000 (Stand Alone)” dando clic en el recuadro marcado con la letra “X”
9.- Al salir de la aplicación, se habrá guardado en el escritorio del equipo el archivo denominado
“Depuraps”, mismo que deberá de imprimir y archivar.
Depuraps.

8.6 MÓDULO 6. CAMBIO DE PERÍODO
Se deberá ejecutar en las Unidades que tengan asignada Micro y Grupo de Trabajo, a través
del Sistema SIAP Stand Alone, una vez realizado y validado el cierre de A.P.S.
Para ejecutar el cambio de periodo es necesario realizar los siguientes pasos:
1.- El cambio de período se realizará únicamente en el equipo que funcione como servidor.
2.- Dar clic en el menú de “Utilerías” y seleccionar la función de “Cambio de Periodo”.
3.- Verificar que la ventana que se despliega indique de manera automática el “Periodo en
proceso” (quincena que se cerró), así como el “Periodo sugerido” (quincena que se empieza)
y dar clic en el botón “Seleccionar período”.

5.- Se desplegará un cuadro de dialogo con la leyenda “El Período ha sido modificado” y dar
clic en el botón “Aceptar”.
El Periodo ha sido modificado
Nota Importante: En caso de que se genere el mensaje “Existen registros pendientes en

periodo actual”, el sistema está detectando registros aun con status “V”, los cuales fueron
digitados posterior al cierre de incidencias o debido a que no se transmitieron en su totalidad
todos los registros, por lo que será necesario ejecutar el proceso de cierre de incidencias
(únicamente deberá cerrar la tabla moloinci), a fin de que la información que está pendiente de
subir al servidor quede actualizada y así poder realizar el cambio de periodo.
Existen registros pendientes en periodo actual

8.7 MÓDULO 7. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE REGISTRO BIOMÉTRICO (SARB)
Objetivo.
Describir las actividades a realizar en el Sistema de Administración de Registros Biométricos

(SARB), a fin de visualizar a los usuarios y sus eventos generados en los dispositivos
biométricos de cada una de las Unidades de Servicio a nivel nacional.
Ingreso al Sistema.
1.- Dar clic en el icono “Internet Explorer” .
2.- Digitar la siguiente dirección http://siapportal.imss.gob.mx/portal/, en la barra de direcciones

y dar clic, posterior a esta acción se presenta la pantalla en la cual se requiere el “Usuario”
(matrícula), “Contraseña” y “Delegación”.

3.- Digitar la matrícula en el campo de “Usuario” y oprimir la tecla <tabulador>.
4.- El cursor se ubica en el campo de “Contraseña”, digitar la clave confidencial.

5.- Ubicar el cursor en el botón , seleccionar la Delegación a consultar y ubicar el cursor en
el botón de “Ingresar” y dar clic.
6.- Se presenta la pantalla del menú de aplicaciones, dar clic en “BIOMETRICOS”.

7.- Se despliegan dos sub-menús, dar clic en “SARB”.
8.- Se despliega la pantalla principal con sus diferentes menús.
Biométricos.
En este menú se podrán consultar los siguientes datos:
Nombre de la Unidad donde se encuentra el dispositivo biométrico.

Número de micro a la que pertenece el dispositivo biométrico.
Número de serie del dispositivo biométrico.
Número de IP asignado al dispositivo biométrico.
Para realizar la consulta, deberán seguir los siguientes pasos:
1.- Ubicar el cursor en el menú “BIOMETRICOS” y dar clic en la función “Administración de los
Biométricos”.

2.- Seleccionar la Unidad a consultar y dar clic en el botón de “Consultar”.
3.- Con esta acción se visualizarán los datos de los dispositivos biométricos.
Procesos.
En este menú podrán efectuar los siguientes procesos:
 Sincronización de eventos.
 Consulta de usuarios.
 Carga de nombres.
 Sincronización de Usuarios (Individual).
Para ejecutar los procesos mencionados, deberán seguir los siguientes pasos:

Sincronización de eventos.
1.- Ubicar el cursor en el menú “PROCESOS” y dar clic en “Funciones de los Biométricos”.
2.- Seleccionar la Unidad a consultar y dar clic en el botón de “Consultar Biométricos”.
3.- Con esta acción se mostrará el número de dispositivos biométricos que tiene la Unidad.

4.- Seleccionar alguno de los dispositivos biométricos, ubicar el cursor en el botón de
“Sincronización de Eventos” y dar clic.
El sistema comenzará a sincronizar los eventos del dispositivo biométrico a la base de datos.

6.- Al concluir el sistema mostrara el cuadro de diálogo siguiente, ubicar el cursor en el botón
“Ok” y dar clic para finalizar.
Consulta de Usuarios.
2.- Seleccionar la Unidad que se desea consultar y dar clic en el botón de “Consultar
Biométricos”.

3.- Seleccionar alguno de los dispositivos biométricos, ubicar el cursor en el botón de “Consultar
Usuarios” y dar clic.
El sistema comenzará a consultar los usuarios del dispositivo biométrico.
5.- Al concluir el sistema se podrá visualizar a los usuarios del dispositivo biométrico
seleccionado.

Carga de Nombres.
2.- Seleccionar la Unidad que deseas consultar y dar clic en el botón de “Consultar
Biométricos”.

4.- Seleccionar alguno de los dispositivos biométricos y dar clic en el botón de “Consultar
Usuarios”.

5.- Al concluir el sistema se podrá visualizar las matrículas enroladas en el dispositivo
biométrico seleccionado, dar clic en el botón de “Agregar Nombres”.
6.- El sistema mostrará el cuadro de diálogo siguiente, dar clic en el botón “Aceptar”.
El sistema comenzara a cargar los nombres del personal que se encuentra enrolado en el
dispositivo biométrico.

7.- Al concluir el sistema se mostrará el cuadro de diálogo siguiente con el mensaje “LOS
NOMBRES SE CARGARON CORRECTAMENTE”, dar clic en el botón “Ok”.
Sincronización de Usuarios (Individual).
2.- Seleccionar la Unidad a consultar y dar clic en el botón de “Consultar Biométricos”.

4.- Seleccionar alguno de los dispositivos biométricos, ubicar el cursor en el botón de “Consultar
Usuarios” y dar clic.

5.- Al concluir, se podrán visualizar a todos los usuarios que se encuentran enrolados en el
dispositivo biométrico seleccionado.
6.- Ubicar el cursor en la matrícula que se requiere sincronizar y dar clic.

7.- Una vez seleccionada la matrícula, ubicar el cursor en el botón “Sincronizar” y dar clic.
8.- Al concluir el sistema la sincronización, se mostrará el cuadro de diálogo siguiente, dar clic
en el botón “Ok”.

El sistema iniciara la replicación del trabajador en el resto de los dispositivos biométricos de la
unidad.
10.- Al concluir el sistema la réplica se mostrará el cuadro de diálogo siguiente, dar clic en el
botón “Ok”.

Consultas
En este menú podrás consultar los eventos realizados en los dispositivos biométricos y extraer
el reporte para imprimir los eventos de los trabajadores.
Para la consulta deberán seguir los siguientes pasos:
1.- Ubicar el cursor en el menú “CONSULTAS” y dar clic en “Consulta Eventos por Empleado”.
2.- Ubicar el cursor en el campo “Matrícula” y digitar la matrícula.
3.- Ubicar el cursor en el icono “Fecha Inicial”, y seleccionar la fecha que deseas obtener.

4.- Ubica el cursor en el icono “Fecha Final”, y seleccionaras la fecha final de la consulta
que desea obtener.
5.- Dar clic en el botón “Consultar Eventos”.

6.- Una vez desplegada la información requerida ubicar el cursor en el botón de “Reportes” y
dar clic.
7.- Con esta acción se desplegará una pantalla donde se visualizarán los eventos solicitados al
sistema y se podrán imprimir.

9. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL, MANEJO Y REGISTRO DE
TARJETAS DE A.P.S. EN UNIDADES DONDE AÚN SE ENCUENTRAN
REGISTRANDO SUS INCIDENCIAS CON RELOJ CHECADOR
 Recibe tarjetas mecanizadas de Asistencia, Puntualidad y Sustituciones (A.P.S.).
 Registra en las tarjetas de asistencia las anotaciones correspondientes a:
o Incidencias que por su extensión involucran dos o más quincenas, tomando como
base el control de asistencia anterior.
o Número de Tarjeta.
o Sellos de Descanso Semanal y Descanso Obligatorio.
o Nivelación a Plaza Superior
o Guardias y Tiempo Extra.
 Retira diariamente después del minuto 30 de la hora de entrada, las tarjetas de

asistencia y anota en ella “Falta Injustificada”, en los casos de sin registro.
 Detecta los casos con 4 faltas injustificadas dentro del lapso de 30 días y envía reporte
para la Coordinación de Relaciones Laborales en Oficinas Centrales y el Departamento
de Relaciones Laborales, Presupuestación y Capacitación según se trate.
 Recibe diariamente documentación que ampare ausentismos relativos a incapacidades,

licencias, comisiones, becas, vacaciones fuera de calendario, pases de salida, etc.,
anota incidencias en tarjetas de asistencia y archiva.
 Incluye diariamente en el sistema las incidencias registradas en las tarjetas.
 Resguarda tarjetas de asistencia por el lapso de un año calendario.
10. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL, MANEJO Y REGISTRO DE A.P.S.

EN UNIDADES QUE CUENTEN CON DISPOSITIVO BIOMÉTRICO.
 Enrolará al trabajado en el dispositivo biométrico al darse de alta en la unidad operativa

o Normativa.
 Recibe diariamente documentación (papelería) que ampare ausentismos relativos a

incapacidades, licencias, comisiones, becas, vacaciones fuera de calendario, pases de
salida, mismo que van a ser registrados en el aplicativo SIAP
 Recibe diariamente (pases de entrada o salida) mismo que van a ser registrados en el
aplicativo SIAP previa consulta del SARB (sistema de asistencia y registro de
biométrico).
 Consulta los eventos generados por los trabajadores de manera diaria para su
sincronización.

 Detecta diariamente después del minuto 30 de la hora de entrada a los trabajadores que
no asistieron en confronta con el cruce de faltas diaria que el Jefe de Servicio presenta
al Área de personal y genera informe de faltas diarias.
 Detecta los casos con 4 faltas injustificadas dentro del lapso de 30 días y envía reporte
para la Coordinación de Relaciones Laborales en Oficinas Centrales y el Departamento
de Relaciones Laborales, Presupuestación y Capacitación según se trate
Realiza el proceso A para integrar la información contenida en los dispositivos biométricos con
la captura diaria de papelería recibida.
11. VACACIONES
11.1 MARCO LEGAL
Ley Federal del Trabajo
 Artículo 76
 Artículo 78
 Artículo 80
 Artículo 81
Contrato Colectivo de Trabajo
 Cláusula 30
 Cláusula 47
Reglamento Interior de Trabajo
Capítulo III
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 36
Capítulo VIII
 Artículo 63 Inciso VI
Estatuto de Trabajadores de Confianza “A”

11.2 POLÍTICAS GENERALES
 Al cumplir un año efectivo de servicios deberán disfrutar el primer período vacacional.
 A los candidatos registrados en bolsa de trabajo con tipo de contratación 08 sustitutos se

les otorgará el primer período vacacional cuando acumulen 365 días laborados,
posteriormente se les otorgara un periodo cada que acumulen 180 días laborados
(semestrales), con excepción de los trabajadores que están expuestos de manera
constante y permanente a emanaciones radioactivas los cuales tendrán derecho cada
que acumulen 120 días laborados sin importar del periodo que se trate
 Para su control los períodos vacacionales son numerados progresivamente, y se

identifican en el comprobante de pago.
 El trámite para el otorgamiento de vacaciones no programadas a trabajadores de

confianza (01) y base (02), se realizará invariablemente a través de la “Solicitud de
Vacaciones No Programadas, Diferimientos y/o Reposición”.
 A los candidatos registrados en bolsa de trabajo y a obra determinada, que se

encuentren laborando en forma constante y permanente en áreas ó servicios de
emanaciones radioactivas, mencionados en el Reglamento de Infectocontagiosidad y
Emanaciones Radioactivas, tendrán derecho a un periodo vacacional cada que
acumulen 120 días laborados (cuatrimestrales), sin importar del periodo que se trate.
 Para mantener el equilibrio en el ausentismo por vacaciones, a los trabajadores con tipo
de contratación Base y Confianza se les podrá anticipar la fecha de disfrute hasta por
120 días de la fecha de vencimiento en el año que se generen los periodos semestrales
y 105 en cuatrimestrales.
11.3 DIFERIMIENTO DE VACACIONES
 Únicamente se podrá diferir el disfrute del periodo vacacional realizando dicho trámite
con 45 días de anticipación a la fecha de inicio originalmente programado y a través de
la “Solicitud de Vacaciones No Programadas, Diferimientos y/o Reposición”.
 Al diferir un periodo de vacaciones, este no deberá modificar los ya programados.
 En caso necesario y de conformidad con las partes, una vez requisitado el calendario
anual de vacaciones, por excepción y necesidades del servicio, el trabajador podrá optar
por retrasar o adelantar el disfrute hasta 15 días, anotándose en la tarjeta y en el control
de asistencia o dispositivo biométrico de las quincenas respectivas.
11.4 ANTICIPO DE AGUINALDO DE AGOSTO CLÁUSULA 107 CCT
 El anticipo de aguinaldo en la primera quincena de enero se otorga a medio mes

(concepto 047), recuperándose en diciembre con el concepto 197.
 El aguinaldo de la primera quincena del mes de agosto se otorgará un mes (concepto

043), se deberá solicitar al realizarse la “programación anual de vacaciones”,
recuperándose con el concepto 199.

 El monto restante de aguinaldo se otorgará en la primera quincena de diciembre
mediante el concepto 049.
11.5 REPOSICIÓN DE VACACIONES POR INCAPACIDAD
 La reposición procede cuando durante el disfrute del período vacacional se otorgue

incapacidad médica y esta abarque todo el período o una fracción del mismo.
 Los días de vacaciones a reponer deberán ser continuos y no fraccionarse,

disfrutándose antes del inicio del siguiente periodo vacacional programado.
11.6 PERÍODOS CUATRIMESTRALES
 Se otorgan cada 120 días al personal expuesto en forma constante y permanente a

emanaciones radioactivas.
 Cuando un trabajador deje de estar expuesto a emanaciones radioactivas, empezará a

disfrutar de períodos vacacionales semestrales, ajustándose el número de período
vacacional que le corresponda, según su antigüedad efectiva, al conteo de las
vacaciones semestrales. Si el trabajador pasara de semestrales a cuatrimestrales se
procederá inversamente.
11.7 PERÍODOS EXTRAORDINARIOS DE 20 Ó MÁS AÑOS DE ANTIGÜEDAD EFECTIVA
 Para conceder su primer periodo el trabajador deberá haber cumplido 20 años de

antigüedad efectiva y el disfrute de los subsecuentes no deberá anticiparse a 120 días a
la fecha de su vencimiento, además, por ningún motivo podrá fraccionarse.
 El pago en efectivo del periodo vacacional extraordinario de 20 años (sin disfrute),

mediante de concepto 048, deberá coincidir con la fecha de un período semestral o
cuatrimestral programado para disfrute.
 Para efectos de acumulación de antigüedad para jubilación no deberá anticiparse a la

fecha de su vencimiento.
11.8 JORNADA ACUMULADA
 Los trabajadores con este tipo de jornada, se les otorgará el inicio del disfrute en un día
de los que les corresponda laborar. El inició o término de las vacaciones no podrá ser a
las 00 horas, sino al inicio de su jornada siguiente.
11.9 FUNCIONARIOS FACULTADOS PARA AUTORIZACIÓN DE VACACIONES
 Delegados
 Jefes de servicio delegacional
 Jefes de departamento delegacional
 Directores de unidades operativas
 Subdirectores administrativos de unidades médicas
 Administradores de unidades operativas

11.10 ACTIVIDADES PARA LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES
Anualmente la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos envía al Departamento

Delegacional de Personal, el “Calendario Anual de Vacaciones”.
11.11 LA OFICINA DE CONTROL DEL PROCESO ES LA RESPONSABLE DE:
 Emitir los productos del “Calendario Anual de Vacaciones” y enviarlo a las unidades
Operativas y Normativas, para el registro de la programación de cada uno de los
trabajadores adscrito a la unidad correspondiente.
 Efectuar la carga del “Calendario Anual de Vacaciones” en la segunda quincena de

diciembre de cada año.
11.12 LAS ÁREAS DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL EN LAS UNIDADES OPERATIVAS

O NORMATIVAS SE ENCARGARÁN DE:
 Recibir de la Oficina de Control del Proceso del Departamento Delegacional de

Personal, el “Calendario Anual de Vacaciones”, y entregarlo a cada Jefe Servicios de la
Unidad, con la finalidad de que sea llenado por los trabajadores.
 Una vez requisitado por servicio el “Calendario Anual de Vacaciones” procede a capturar
la programación de vacaciones a través de Portal SIAP-WEB, una vez capturado deberá
enviarse al Departamento de Personal para su carga al sistema SIAP.
 Posteriormente, recibir de la Oficina de Control del Proceso el “Calendario Vacacional

Programado por Centro de Costo”, y distribuirlo a cada jefe de servicios de la unidad,
para su verificación y control.
11.13 JEFE DE SERVICIO EN LA UNIDAD OPERATIVA O DEPENDENCIA:
 Programa conjuntamente con el trabajador el rol o roles vacacionales, y solicita la firma

de conformidad del trabajador por el rol programado.
 Envía una vez requisitado el “Calendario Anual de Vacaciones” a los servicios de

personal de la Unidad Operativa o Normativa.
11.14 OFICINA DE CONTROL DE FUERZA DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO

DELEGACIONAL DE PERSONAL:
 Recibe de la Unidad Operativa o Normativa el “Calendario Anual de Vacaciones” para

validación en el Portal SIAP-WEB para ser posteriormente enviado al SIAP en la fecha
establecida verificando la totalidad de la información y verificar cifras de control.

11.15 TIPOS Y MARCAS DE CONTINUIDAD DE PERÍODOS VACACIONALES
Para su identificación y control las vacaciones se clasifican en:
 0 Normales (semestral)
 1 Cuatrimestrales
 2 Extraordinarias por 20 años o más de antigüedad efectiva
11.16 SEMESTRALES
Se generan cada 180 días laborados, enumerándose del uno en adelante, y cuentan con
cuatro opciones de disfrute, que se identifican en el SIAP con las marcas de inclusión
siguientes:
PERIODOS
EL UPO
MARCA MARCA
CONCEPTO CONCEPTO SE
DE DE COMPATIBLE
029 048 AFECTA OBSERVACIONES
INCLUSIÓN CONTINUIDAD
1 2 EN
0–1 + 2 UPOS Renuncia al disfrute del

DISFRUTE DE DE 15 A 20 DE 21 A 31 0 ABRE Y
0 NO HAY NORMAL segundo periodo a cambio
15 A 20 DÍAS DÍAS DÍAS CIERRA CICLO
2–4Y9 ( tipo 0 ) del pago del Concepto 48
DISFRUTE DE
PAGO DE + 1 UPO
1ª FRACCION PAGO DE 7 1 Renuncia al disfrute del
1 NO HAY 10.5 A 15.5 1 NORMAL
CONTINUA DE A 10 DÍAS ABRE segundo periodo a cambio
DÍAS ( tipo 0 )
7 A 10 DÍAS del pago del Concepto 48
DISFRUTE DE de manera fraccionada.
PAGO DE 0–1 + 1 UPO Disfruta el primer periodo
2ª FRACCION PAGO DE 8 2
1 NO HAY 10.5 A 15.5 NORMAL de manera fraccionada
CONTINUA DE A 10 DÍAS CIERRA CICLO
DÍAS 2–4– 9 ( tipo 0 )
8 A 10 DÍAS
DISFRUTE DE PAGO DE + 1 UPO

3
2 15 A 20 DÍAS SI HAY 15 A 20 NO HAY 3 NORMAL
ABRE
CONTINUOS DÍAS ( tipo 0 )
Disfrute continuo sin pago
de Concepto 48
DISFRUTE PAGO DE 0–1 + 1 UPO
6
3 SI HAY DE 10 A 15 10 A 15 NO HAY NORMAL
CIERRA CICLO
DÍAS DÍAS 2–4– 9 ( tipo 0 )
DISFRUTE DE
LA 1ª + 1 UPO
PAGO DE 7 PAGO DE 21 4
4 FRACCION NO HAY 9 NORMAL
A 10 DÍAS A 31 DÍAS ABRE
CONTINUA DE ( tipo 0 )
7 A 10 DÍAS
Renuncia al disfrute del

DISFRUTE DE segundo periodo a cambio
0–1 + 1 UPO
2º FRACCION PAGO DE 8 13 del pago completo del
9 NO HAY NO HAY NORMAL
CONTINUA DE A 10 DÍAS CIERRA CICLO Concepto 48 en el periodo
2–4– 9 ( tipo 0 )
8 A 10 DÍAS que marque con “4”.
Disfruta el primer periodo
de manera fraccionada sin
DISFRUTE DE
+ 1 UPO pago del Concepto 48 en el
1º FRACCION PAGO DE 7 9
9 NO HAY NO HAY 4 NORMAL período que marque con
CONTINUA DE A 10 DÍAS ABRE
( tipo 0 ) “9”.
7 A 10 DÍAS
DISFRUTE DE
0–1 + 1 UPO
2º FRACCION PAGO DE 8 PAGO DE 21 13
4 NO HAY NORMAL
CONTINUA DE A 10 DÍAS A 31 DÍAS CIERRA CICLO
2–4–9 ( tipo 0 )
8 A 10 DÍAS

MCA 2 Y 3
AÑOS PERIODO
DISFRUTE DE PERIODOS COMPLETOS
1 1 2 15 10
2 3 4 16 11
3 5 6 17 12
4 7 8 18 13
5 9 10 19 14
+5 11 12 20 15
MCA 4 Y 9
AÑOS PERIODO
DISFRUTE 1° PERIODO COMPLEMENTO
PAGO 1° PERIODO
FRACCIONADO DISFRUTE 1° PERIODO
1 1 2 7 8 21
2 3 4 8 8 23
3 5 6 8 9 25
4 7 8 9 9 27
5 9 10 9 10 29
+5 11 12 10 10 31
MCA 1 Y 1
AÑOS PERIODO
DISFRUTE DE PERIODOS FRACCIONADOS PAGO POR CADA FRACCION
1 1 2 7 8 10.5
2 3 4 8 8 11.5
3 5 6 8 9 12.5
4 7 8 9 9 13.5
5 9 10 9 10 14.5
+5 11 12 10 10 15.5
MCA 0
AÑOS PERIODO
DISFRUTE 1er PERIODO
PAGO 2° PERIODO CPTO. 048
COMPLETO
1 1 2 15 21
2 3 4 16 23
3 5 6 17 25
4 7 8 18 27
5 9 10 19 29
+5 11 12 20 31

11.17 CUATRIMESTRALES
Se otorgan cada 120 días laborados al personal expuesto a emanaciones radioactivas, se

identifican en el comprobante de pago con el número 101 en adelante y cuenta con dos
opciones de disfrute, que se identifican en el SIAP con las marcas de inclusión siguientes:
EL
MARCAD PERIODOS CONCEPTO MARCA
UPO
E DE COMPATIBL OBSERVACIONE
SE
INCLUSIÓ CONTINUIDA E S
1 2 3 029 048 AFECT
N D
A EN
DISFRUT +1
E 1 UPO
CONTINU CUATR
0 SI SI 0
O DE 7 A I ( tipo 1
10 DÍAS ABRE )
Renuncia al
DISFRUT PAGO DE 8.6 +1 disfrute del primer
PAGO DE 7 A
0 SI E A 13.3 DÍAS 2 UPO periodo a cambio
10 DÍAS DE
CONTINU DE 0 CUATR del pago de
SI CONCEPTO
O DE 7 A CONCEPTO I ( tipo 1 Concepto 48
29 INTERMEDIA
10 DÍAS 48 ) fraccionado en los
tres periodos
+1
DISFRUTE
0 3 0 UPO
CONTINU
CUATR
SI SI O DE 7 A
2 I ( tipo 1
10 DÍAS CIERRA )
+1
DISFRUT UPO
2 E 4 CUATR
CONTIUO SI SI 5 I ( tipo 1
DE 15 A ABRE )
20 DÍAS
DISFRUT +1
PAGO DE 10
5 E 9 UPO Disfrute continuo
A 20 DÍAS DE
CONTINU CUATR sin pago del
SI SI CONCEPTO NO 5
O DE 10 A I ( tipo 1 Concepto 48
29 INTERMEDIA
15 DÍAS )
+1
DISFRUTE
5 14 2 UPO
CONTINU
CUATR
SI SI O DE 10 A 0 I ( tipo 1
15 DÍAS CIERRA )

MCA 2 - 5 - 5
AÑOS PERIODO
1° 2° 3°
1 101 103 15 10 10
2 104 106 16 11 11
3 107 109 17 12 12
4 110 112 18 13 13
5 113 115 19 14 14
+5 116 MAS 20 15 15
MCA 0
AÑOS PERIODO PAGO CADA
1° 2° 3° PERIODO CPTO 048
1 101 103 7 8 7 8.6
2 104 106 8 8 8 9.3
3 107 109 8 9 8 10.6
4 110 112 9 9 9 11.3
5 113 115 9 10 9 12.6
+5 116 MAS 10 10 10 13.3

11.18 EXTRAORDINARIO DE 20 AÑOS O MÁS
Se otorga al personal con 20 años o más de antigüedad efectiva, se identifican con el dígito 220
en adelante y tienen 4 opciones que se reconocen en el SIAP con las marcas de inclusión
siguientes:
EL UPO
MARCA
PERIODO CONCEPTO CONCEPTO MARCA DE SE
DE COMPATIBLE OBSERVACIONES
INICIO 029 048 CONTINUIDAD AFECTA
INCLUSIÓN
EN
 Renuncia al disfrute de 5 días,

a cambio del pago del
+ 1 UPO Concepto 048 por 10 días
SE DISFRUTAN SE PAGAN 10 DÍAS SE PAGAN 10 DÍAS 0, 6
NO 20
0 10 DÍAS DE CONCEPTO DE CONCEPTO
APLICA AÑOS
CONTINUOS 029 048 7Y8
(tipo 2)  Se puede anticipar 150 días a
su vencimiento
 Disfrute continuo
+ 1 UPO  No genera pago de concepto

DISFRUTA SE PAGAN 15 DÍAS 0, 6 048
NO 20
6 15 DÍAS DE CONCEPTO NO APLICA
APLICA AÑOS
CONTINUOS 029 7Y8
(tipo 2)  Se puede anticipar 150 días al
vencimiento
 No hay disfrute de vacaciones
0, 6 + 1 UPO  Debe programarse junto al

SE PAGAN 30 DÍAS inicio de periodo semestral o
NO 20
7 NO APLICA NO APLICA DE CONCEPTO
APLICA 7Y8 AÑOS cuatrimestral
048
(tipo 2)
 Debe vencer en el año
 Anticipa 30 días a su
jubilación
+ 1 UPO  Figura mensaje en quincena

SE PAGAN 15 DÍAS 0, 6
NO 20
8 NO APLICA DE CONCEPTO NO APLICA vencimiento en el campo 10
APLICA AÑOS
029 7Y8 Días de vacs. Acum
(tipo 2)
p/jubilación en el comprobante
de pago (30).
Nota: El primer periodo debe tramitarse mediante la “Solicitud de Vacaciones no Programadas, Diferimientos y/o Reposición”
cuando en el comprobante de pago figure con 20 años de antigüedad efectiva y si el trabajador opta por la opción “7”, únicamente el
periodo 220, no es necesario enlazarlo a un periodo semestral ya programado.
MCA 0 MCA 7
AÑOS PERIODO MCA 6 MCA 8
PAGO
DISFRUTE PAGO 048
20 220 10 10 15 30 -
21 221 10 10 15 30 -
22 222 10 10 15 30 -
23 223 10 10 15 30 -
24 224 10 10 15 30 -
25 225 10 10 15 30 -
26 226 10 10 15 30 -
27 227 10 10 15 30 -
28 228 10 10 15 30 -

11.19 . INTERPRETACIÓN DE VACACIONES EN EL COMPROBANTE DE PAGO
Descripción de los campos correspondientes a vacaciones en el comprobante de pago.
1. Antigüedad efectiva: tiempo efectivo de servicios del trabajador en el instituto

contabilizados en años, quincenas y días.
2. Vacaciones disfrutadas: contador automático del SIAP que enumera los periodos
vacacionales disfrutados por el trabajador en su vida laboral, este dato se compondrá
por dos posiciones para periodos semestrales y de tres para periodos cuatrimestrales.
3. Vacs. de 20 años o más: último periodo vacacional extraordinario por 20 o más años de
servicio, disfrutado por el trabajador, dos últimos dígitos de acuerdo a los años de
servicio (20, 21, 22, etc.) cuando tiene vencido el primer periodo de 20 años sin disfrutar,
figurará 19.
4. No. de periodo vac. vencidos: número de periodos vacacionales devengados por el

trabajador en latencia de disfrute.
5. Vacaciones en el año: días (naturales) de vacaciones disfrutados, durante el año.
6. Marca de continuidad: dígito que identifica en el SIAP las características del último
periodo otorgado y las condiciones de disfrute del siguiente periodo.
7. Por vencer: fecha a partir de la que el trabajador tiene proyectado devengar un nuevo
periodo vacacional con base a su antigüedad efectiva en el instituto.

8. No. de periodo por disfrutar: fecha a partir de la que el trabajador tiene proyectado
devengar un nuevo periodo vacacional con base a su antigüedad efectiva en el instituto.
9. Días de Sust. y Temp. Vacs.: días acumulados de sustitución y/o temporalidad para
vacaciones.
10. Días de vacs. Acum p/jubilación: Días acumulados para iniciar el trámite de Jubilación
de manera anticipada.
11. Inicio ( 1er periodo vac. ): fecha programada en el SIAP para disfrutar el primer periodo
de vacaciones en el año.
12. Inicio ( 2do periodo vac. ): fecha programada en el SIAP para disfrutar el segundo
periodo de vacaciones en el año.
12. FONDO DE AHORRO (Sustento normativo, Cláusula 144 del CCT)
El pago de esta prestación comprende el período del 1o. de Julio al 30 de Junio del año
siguiente o proporcional al tiempo laborado.
 El pago será como máximo de 45 días de sueldo tabular más concepto 011.
 Se paga en la segunda quincena de julio de cada año mediante el concepto 055.
 Las incidencias que afectan esta prestación son:
DESCRIPCIÓN CONCEPTO
Licencia sin sueldo mayor a 3 días. 129

Licencia sin sueldo de 1 a 3 días. 171
Faltas 172
Beca sin sueldo 175

13. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
13.1 ESCALAFÓN
Listados
El escalafón nacional que comprende:
a) Escalafones Regionales de Puestos de Base, y

b) Escalafones Regionales de Trabajadores de base, que a su vez comprende:
1. Registro de cambios.
2. Registro de regularización de interinos a plaza definitiva.
3. Registro de promoción escalafonaria.
Los listados escalafonarios para promoción serán dinámicos, y se elaborarán en un plazo no

mayor a 15 días hábiles por la Comisión Nacional o Subcomisión Mixta de Escalafón a partir de
la fecha de recepción de las calificaciones enviadas por la Comisión Nacional Mixta o
Subcomisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento y relación de trabajadores con Requisito
51 vigente.
La Comisión Nacional Mixta de Escalafón formulará los escalafones regionales y operará los
cambios de residencia, aplicará la regularización de interinos a plaza definitiva y promoción de
los trabajadores de base en la Ciudad de México y Valle de México.
Vacantes
Las vacantes definitivas de plazas escalafonarias se originarán por creación o aumento de

plazas, o cuando sus titulares las hayan dejado por:
 Muerte;
 Renuncia;
 Liquidación;
 Promoción derivada de cambios de rama en plaza definitiva;
 Dictamen escalafonario en plaza definitiva;
 Jubilación;
 Invalidez Permanente;
 Sentencia ejecutoriada que se imponga al trabajador privado de su
 libertad y que le impida laborar;
 Determinación voluntaria de las partes;
 Rescisión de contrato no objetada o demanda declarada
 improcedente en forma definitiva por los tribunales competentes; y
 Ocupar plaza de confianza definitiva.
Se considerarán plazas vacantes temporales, las que por más de treinta días desocupen los
trabajadores titulares de las mismas para disfrutar licencias, becas, incapacidades médicas,
cambios de rama interinos, dictamen escalafonario interino, interinato en tanto dictamina
escalafón, estar sujetos a proceso o rescisión en litigio.

Sección de Cambios
Se entiende por cambios los que modifiquen turno, adscripción, jornada, residencia o área. Se
entenderá por área la codificación presupuestal donde las plazas tengan incluidos los
conceptos de pago 14, 54 y/ó 61.
Todos los trabajadores de base del Instituto que ocupen categorías escalafonarias en forma
definitiva, tienen derecho a solicitar su cambio de área, cambio de turno, cambio de adscripción,
ampliación de jornada y cambio de residencia.
La Comisión o Subcomisión, con sello fechador impreso en la solicitud, hará constar el día y
hora de recepción de la misma.
A efecto de que los registros de cambios de escalafón se encuentren actualizados, se

implantará un programa anual de ratificación de solicitudes de cambio a través de mensaje en
el tarjetón de pago.
La Comisión Nacional Mixta de Escalafón manejará al igual que las Subcomisiones, registros
que irán integrando con base en las solicitudes presentadas por los trabajadores, según el tipo
de solicitud, como sigue:
 Para cambio de área.

 Para cambio de turno.
 Para cambio de adscripción y/o ampliación de jornada; y
 Para cambio de residencia.
Estos registros se clasifican con categorías, según la fecha y hora de recepción y se irán
aplicando de acuerdo con la antigüedad con que fueron presentados en los casos en que dos o
más solicitudes tengan la misma fecha y hora de recepción, se tomará en cuenta la
antigüedad como trabajadores de base.
La solicitud para cambio de área, sólo operará en plazas que tengan contemplado el pago de
infecto contagiosidad no médica (Concepto 14), y/o emanaciones radiactivas no médicas
(Concepto 54), así como pago de sobresueldo por servicio de traslado de terapia intensiva
(Concepto 61).
Las prioridades para nominar candidatos registrados en cambios y promociones escalafonarias

guardarán el siguiente orden:
 Cambio de turno que ya perciba el pago de concepto 14, 54 o 61;

 Cambio de área dentro de la misma adscripción y turno que no
perciba a la fecha el pago de los conceptos 14, 54 o 61;
 Cambio de turno que no perciba el pago del concepto 14, 54 o 61;
 Cambio de adscripción que ya perciba el pago de los conceptos 14,
54 o 61;
 Cambio de adscripción que no perciba el pago de los conceptos 14,
54 o 61, conforme a la fecha de registro;
 Confirmación de interinos a plaza definitiva;
 Promoción escalafonaria; y
 Cambio de residencia.

Movimientos Escalafonarios
Los trabajadores de la categoría inmediata inferior a plazas escalafonarias tendrán derecho a

concursar y en su caso a promoción escalafonaria dentro de sus respectivas
circunscripciones; con plaza escalafonaria si se trata del mismo sector y rama.
Los movimientos escalafonarios sólo podrán realizarse entre trabajadores de base, que estén
en pleno uso de sus derechos sindicales al momento de la promoción o cambio. Los
trabajadores que hayan desempeñado un puesto de confianza y regresen a su puesto de base,
si a la fecha de la convocatoria han computado un mínimo de treinta días en la reanudación
de labores como trabajadores de base. Los trabajadores que hayan desempeñado un puesto de
confianza y regresen a su puesto de base, no podrán ejercer su promoción o cambio, hasta en
tanto no acrediten la posesión de su plaza de base con su tarjetón de pago.
Los trabajadores que por dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón o de las
Subcomisiones cubran vacantes temporales como interinos podrán participar en las
promociones escalafonarias de la categoría superior a la de su interinato y sólo podrán
aplicarse a plazas vacantes definitivas, si al momento de la promoción aún ocupan plazas no
definitivas. Estos trabajadores tendrán preferencia para ocupar plazas vacantes definitivas en la
categoría de su interinato o de acuerdo al orden y antigüedad del listado escalafonario de
promoción y siempre en el mismo sector, después de agotados los movimientos de la sección
de cambios o a ocupar otro interinato, por término del que ocupaba o plaza definitiva en caso de
no haber otro trabajador interino con mayor derecho a regularizarse en plaza de base.
Cuando un trabajador por convenir a sus intereses renunciara a un interinato por dictamen, no
podrá ser regularizado; conservando el mismo lugar en el listado escalafonario que originó su
interinato para una nueva promoción conforme a las plazas a disposición. Todos los
movimientos escalafonarios deberán hacerse precisamente mediante dictamen de la Comisión
Nacional Mixta o de la Subcomisión respectiva. Los nombramientos que se expidan deberán
contener el número del dictamen escalafonario correspondiente.
El trabajador o trabajadores que se consideren lesionados con motivo del procedimiento de

promoción y/o nominaciones acordadas por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón tendrán
derecho a impugnarlos en un plazo no mayor de veinte días hábiles computados a partir de
aquél en que tomare posesión el trabajador nominado.
Permutas
Las permutas se operarán entre trabajadores de igual categoría, rama, sector y especialidad.
Podrán también realizarse entre trabajadores de categorías distintas cuando se trate de
categorías de pie de rama o autónomas, siempre y cuando con el cambio no se lesione
derechos de terceros, y se cumplan estrictamente los requisitos señalados en los
profesiogramas para el desempeño de las funciones de que se trate.

13.2 PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO, ACTUALIZADO
AL 10 DE JULIO DE 2019 (1A11-003-010).
5.6 Permisos y licencias sin goce de sueldo a candidatos de nuevo ingreso
5.6.1 A Nivel Delegacional y Módulo de Operación de Nivel Central, las Oficinas de

Dotación de Recursos Humanos, Sección de Bolsa de Trabajo, están facultadas
para otorgar permisos a los candidatos de nuevo ingreso que lo soliciten por escrito,
el cual deberá contener nombre, matrícula, categoría, tiempo de permisos y motivo
del mismo, adjuntando copia fotostática de su último tarjetón de pago e identificación
oficial, para ausentarse de las contrataciones, por los siguientes motivos:
 Residencia Médica (Especialidad o Subespecialidad).

 Servicio social.
 Internado de pregrado.
5.7 Bajas de candidatos de nuevo ingreso
5.7.1 Las bajas de los registros de candidatos de nuevo ingreso aplicadas en las
Delegaciones, así como en el Módulo de Operación de Nivel Central, de Bolsa de
Trabajo, se deberán notificar por oficio en forma mensual a la Comisión Nacional
Mixta de Bolsa de Trabajo, indicando nombre, categoría, especialidad, matrícula,
fecha y motivo de baja.
5.7.2 Las bajas de los registros de candidatos de nuevo ingreso en Bolsa de Trabajo
se efectuarán por las siguientes causas:
 No presentarse en Bolsa de Trabajo después de haber recibido dos

citatorios, telegramas o notificaciones vía correo electrónico, dentro de
un plazo de 30 días naturales,
 No presentarse a contratación en dos ocasiones continuas,
 No aceptar Nominación Definitiva,
 No aceptar contratación en dos ocasiones y/o nominaciones interinas,
 Notificación por parte de la autoridad laboral,
 No presentarse para solicitar su reactivación de registro dentro de los
5 días hábiles siguientes al término del permiso autorizado.
5.8 Contratación del personal de sustitución
5.8.10 Derivado de la actualización del Módulo de Contratación en lo referente a los

contratos especiales dentro del propio Módulo, sólo se podrá contratar en los
siguientes casos:
 Médicos No Familiares con Médicos No Familiares de diferente

Especialidad.
 Médicos para el Traslado de Pacientes de Urgencia con Médicos No
Familiares o Médicos Generales o Médicos Familiares.
 Médicos No Familiares con Médicos Generales o Médicos Familiares.
 Categorías no médicas con Categorías afines.

Reglamento de Bolsa de Trabajo
Artículo 41. Los Representantes del Instituto y Sindicato vigilarán que la nominación de
solicitudes para cubrir plazas vacantes definitivas se haga en el siguiente orden:
a) Cambio de área;
b) Cambio de turno y/o adscripción;
c) Ampliación de jornada;
d) Cambio de residencia en forma alterna con;
e) Cambio de rama y con;
f) Nuevo ingreso
Artículo 52. Los candidatos de nuevo ingreso que sean contratados para ocupar plaza vacante
definitiva, podrán solicitar su cambio de adscripción o cambio de residencia el cual operará
siempre y cuando exista candidato que ocupe la vacante que se genere o hasta que hubieren
transcurrido dos años de su basificación.

13.3 SELECCIÓN DE ASPIRANTES A CAMBIO DE RAMA DE CATEGORÍAS
AUTÓNOMAS Y DE PIE DE RAMA
Objetivo
Cambio de Rama es el área encargada de dotar de personal calificado a Bolsa de Trabajo para
que siempre existan candidatos de Cambio de Rama en el momento que surja algún
requerimiento y prevalezca la alternancia en la nominación.
Proceso
La Selección de Aspirantes a Cambio de Rama de categorías Autónomas y de Pie de Rama

consta de seis procesos, los cuales son:
1. Registro de Aspirantes a Cambio de Rama

2. Programación de Eventos de Cambio de Rama
3. Proceso de Evaluación e Informe de Resultados de Aspirantes a Cambio de Rama
4. Integración y Envío de Expedientes de Cambio de Rama a Bolsa de Trabajo
5. Elaboración del Informe Bimestral de Actividades
6. Resguardo de Material de Evaluación de Aspirantes a Cambio de Rama
Formatos
Los Formatos autorizados por la Comisión Nacional Mixta de Selección de Recursos Humanos
para Cambio de Rama son:
 Registro de Solicitudes de Cambio de Rama, Formato LOSCR-01

 Programación de Eventos de Cambio de Rama, Formato LOSCR-02
 Citatorio de Programación, Formato LOSCR-03
 Relación de Aspirantes, Formato LOSCR-04
 Reporte Individual de Evaluación, Formato LOSCR-05
 Reporte Individual de Evaluación Egresado Beca IMSS, Formato LOSCR-05 bis
 Informe Bimestral de Actividades, Formato LOSCR-06
 Solicitud de Registro de Aspirantes a Cambio de Rama, Formato LOSCR-07
 Envío para consulta a la Comisión Nacional Mixta de Selección de Recursos Humanos
para Cambio de Rama de casos no previstos o de excepción en el Registro de
Aspirantes, Formato LOSCR-07 bis
Registro de Aspirantes a Cambio de Rama
Únicamente podrán registrar Cambio de Rama los trabajadores que ocupen plaza de base
definitiva y que cumplan con los requisitos establecidos en cada una de las Categorías
Autónomas y de Pie de Rama insertos en los Profesiogramas del Contrato Colectivo de Trabajo
vigente, de acuerdo en el Catálogo Abierto de Requisitos para ocupar las Plazas del Tabulador
para la categoría a la que aspiran.

Únicamente será el Trabajador de Base quien podrá presentarse a realizar su trámite para la
Solicitud de Registro de Aspirantes a Cambio de Rama.
El trabajador de base tendrá el derecho de registrar en la Delegación de su adscripción, el

número de Cambio de Rama que solicite, siempre y cuando cumpla con los requisitos
establecidos para cada categoría insertos en los Profesiogramas del Contrato colectivo de
Trabajo vigente. El requisito de edad no aplica al Cambio de Rama
Para solicitar el registro de Cambio de Rama, los trabajadores deben presentar último
nombramiento y/o propuesta para ocupación de plaza vacante o dictamen escalafonario y
último tarjetón de pago (original y copia), y documentos de escolaridad requeridos conforme al
profesiograma.
Referente a casos de duda o de excepción, los oficios de consulta se deben enviar de forma
bilateral a la Comisión Nacional Mixta de Selección de Recursos Humanos para Cambio de
Rama, anexando con copia de la documentación completa del trabajador, incluyendo historial
académico o similar, con sello de cotejado con el original, junto con la del último tarjetón de
pago, nombramiento definitivo y/o propuesta de plaza vacante y la solicitud de registro,
incluyendo el motivo de su planteamiento y sus comentarios pertinentes del caso, acompañado
del Formato LOSCR-07 Bis
La Solicitud de Registro de Aspirantes a Cambio de Rama, Formato LOSCR-07, sólo podrá ser
sellada de recibido y firmada por los Representantes o Responsables de Operación, cuando el
trabajador cubra con los requisitos estipulados en los Profesiogramas del CCT y descrito en el
Catálogo Abierto de Requisitos para ocupar Plazas del Tabulador del CCT, según la categoría a
la que aspire, y/o exista la autorización respectiva por parte de la Comisión Nacional.
Se podrán recibir solicitudes para las categorías del programa IMSS-Bienestar siempre y
cuando los aspirantes sean del mismo régimen.
Programación de Eventos de Cambio de Rama
La Programación de Eventos de Cambio de Rama es un procedimiento de planeación que

incluye varias actividades, precisando las fechas de cada fase del proceso.
La Programación de Eventos de Cambio de Rama (Formato LOSCR-02), debe elaborarse

bimestralmente y en caso de no realizarse tendrá que ser notificado a la Comisión Nacional
Mixta de Selección de Recursos Humanos para Cambio de Rama, con la justificación
correspondiente.
Para la programación de cursos de capacitación para categorías que lo requieran deberá

solicitarse por escrito a la Subcomisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, debiendo
incluirse en la Programación de Eventos de Cambio de Rama hasta que se tengan las fechas
precisas de sus cursos, indicadas en el memorándum de respuesta. No estarán sujetas a la
cantidad de material que exista, ni limitada por un número determinado de aspirantes.
El proceso de evaluación debe iniciar y concluir dentro del mismo bimestre programado, para
que no se contemple más allá de los dos meses correspondientes que abarca el periodo.

La Programación Bimestral de Eventos debe ser enviada durante los cinco días hábiles previos
a que inicie el bimestre, por correo electrónico a las direcciones que determine la Comisión
Nacional Mixta de Selección de Recursos Humanos para Cambio de Rama con las firmas
correspondientes de los Representantes o Responsables de Operación.
El no presentarse a recoger su citatorio de programación, no justifica la cancelación del registro

del aspirante, a menos que se compruebe que el trabajador estaba consciente de que se
requería su presencia en la fecha precisa y lugar indicado.
Proceso de Evaluación e Informe de Resultados de Aspirantes a Cambio de Rama
Con base en la Programación de Eventos de Cambio de Rama y en la Relación de Aspirantes,

los Representantes y Responsables de Operación velarán porque el proceso de selección de
aspirantes, se lleve a cabo estrictamente de acuerdo con lo normado y que el material de
evaluación aplicado, sea exclusivamente el autorizado por la Comisión Nacional.
El resultado de la evaluación únicamente se proporcionará al aspirante, previa identificación con

gafete institucional o credencial oficial con fotografía, de manera individual y personalizada.
El expediente debidamente integrado del aspirante que resultó Apto, debe ser enviado a Bolsa
de Trabajo en un plazo no mayor a 10 días hábiles, a partir de la fecha en que se sustentó la
evaluación.
Una vez sustentados los exámenes por los aspirantes a cambio de rama, aquellos deberán
concentrarse en el archivo de las Subcomisiones y en el área de los Responsables de
Operación de Nivel Central, quienes serán responsables de enviar a la Bolsa de Trabajo
respectiva, los expedientes integrados de los aspirantes a cambio de rama aprobados en un
plazo no mayor de 10 días hábiles.
Integración y Envío de Expedientes de Cambio de Rama a Bolsa de Trabajo
La integración de expedientes de Candidatos de Cambio de Rama a categorías que contemplan

el requisito 27 (examen de capacidad y ejecución práctica) inserto en el Profesiograma del CCT
y descrito en el Catálogo Abierto de Requisitos para ocupar Plazas del Tabulador del CCT, así
como para las que son enviadas directamente a Bolsa de Trabajo, una vez cubiertos los
requisitos estipulados en los Profesiogramas del CCT.
Después de concluida la etapa de evaluación y registrados los resultados en la Relación de

Aspirantes, se debe integrar el expediente del Candidato con la documentación laboral y
académica correspondiente.
Para categorías sin requisito 27 inserto en el Profesiograma del CCT y descrito en el Catálogo
Abierto de Requisitos para ocupar Plazas del Tabulador del CCT, el sobre con el expediente se
debe enviar a Bolsa de Trabajo en un plazo no mayor a 10 días hábiles, después de recibir
formalmente la Solicitud de Registro de Aspirantes a Cambio de Rama.
Para categorías con requisito 27 inserto en el Profesiograma del CCT y descrito en el Catálogo
Abierto de Requisitos para ocupar Plazas del Tabulador del CCT, el sobre con el expediente se
debe enviar a Bolsa de Trabajo en un plazo no mayor a 10 días hábiles, a partir de la fecha en
que sustentó la evaluación.

La entrega del sobre a Bolsa de Trabajo se debe hacer mediante memorándum interno firmado
por los Representantes o Responsables de Operación. Se debe verificar que Bolsa selle y firme
de recibido, en la copia correspondiente del memorándum de entrega del expediente.
El número de referencia del memorándum interno con que se entregó el expediente y la fecha
en la que Bolsa de Trabajo selló de recibido, se deben anotar en el Registro de Solicitudes de
Cambio de Rama, en el renglón y columna correspondientes al nombre del Candidato.
Elaboración del Informe Bimestral de Actividades
Los datos que integran el “Informe Bimestral de Actividades”, se deben obtener del “Registro de
Solicitudes de Cambio de Rama”, “Programación de Eventos de Cambio de Rama”, y de la
“Relación de Aspirantes”.
El corte y procesamiento de la información para realizar el “Informe Bimestral de Actividades”,

debe ser a partir del último día del bimestre que se va a reportar.
El “Informe Bimestral de Actividades”, se debe realizar dentro de los 5 días hábiles posteriores a
finalizar el periodo correspondiente.
El “Informe Bimestral de Actividades”, Formato LOSCR-06 (anexo 1), debe ser enviado por
correspondencia ordinaria a la Comisión Nacional, a más tardar el sexto día hábil después de
finalizar el periodo correspondiente.
13.4 SECCIÓN DE SELECCIÓN DE PUESTOS DE CONFIANZA “B”
Identificación de las Plazas de Confianza “B”
 Revisa y verifica las características de las plazas contenidas en la Plantilla Nominal para
identificar las plazas de Confianza “B”.
 Actualiza, consulta y verifica el universo de plazas tipificadas como Confianza “B” en el

formato denominado “Control Nominal de ocupación de plazas en Puestos de Confianza
“B” CB-16. (Anexo 1)
 Recibe, verifica y confronta las claves y nombres de los puestos calificados en el

Catálogo de Puestos de Confianza “B” y de Requisitos para su Ocupación, de acuerdo
con las actividades que se desarrollan en los servicios y a las características propias de
cada categoría.
 Interviene, elabora y revisa informes normados por la Comisión Nacional Mixta de

Selección de Puestos de Confianza “B”.

Selección de candidatos en Puestos de Confianza “B”
 Atiende al a los trabajadores en los procesos para ocupar Puestos de Confianza “B”.
 Supervisa, dirige y apoya al personal subalterno en los procesos de emisión, publicación

y difusión de las convocatorias.
 Confronta verifica y ejecuta los requerimientos insertos en Catálogo de Puestos de

Confianza “B” y de Requisitos para su Ocupación contra documentos de Formación
Académica y Experiencia Institucional integrados en las Curriculas de los trabajadores a
ocupar plazas de Confianza “B”, como a continuación se describe:
Ejemplo de requisitos para el puesto:
DO.PM.CPAS.5.5.1 SUBJEFE DE ENFERMERAS EN UNIDAD MÉDICA “A”, “B” o “C”
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA INSTITUCIONAL

-TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE LICENCIADO EN
ENFERMERÍA.
O
-DIPLOMA Y CERTIFICADO DE CALIFICACIONES DE
LICENCIADO EN ENFERMERÍA.
Y
CURSO POSBÁSICO O ESPECIALIDAD EN DOCENCIA EN
ENFERMERÍA O ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA EN
ENFERMERÍA O ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ENFERMERÍA O ENFERMERÍA EN GESTIÓN Y - DOS AÑOS EN PUESTOS DE IGUAL O MAYOR
EDUCACIÓN O EQUIVALENTE, IMPARTIDO POR JERARQUÍA EN SERVICIOS DE ENFERMERÍA.
INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR EL IMSS CON DURACIÓN O
MÍNIMA DE DIEZ MESES.
Y - DOS AÑOS COMO ENFERMERA JEFE DE PISO EN
-DIPLOMA Y CERTIFICADO DE CALIFICACIONES DE UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS.
CURSO POSBÁSICO O CUALQUIER ESPECIALIDAD Y
MÉDICA O QUIRÚRGICA, IMPARTIDO POR INSTITUCIÓN - NOMBRAMIENTO DEFINITIVO DE LA CATEGORÍA
RECONOCIDA POR EL IMSS CON DURACIÓN MÍNIMA DE ENFERMERA JEFE DE PISO
DIEZ MESES.
Y
-DIPLOMA O CONSTANCIA DE CURSO EN GERENCIA Y
CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD O EQUIVALENTE,
IMPARTIDO POR INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR EL
IMSS CON DURACIÓN MÍNIMA DE TRES MESES
O
-MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN RELACIONADA A
INSTITUCIONES DE SALUD IMPARTIDA POR INSTITUCIÓN
RECONOCIDA POR EL IMSS.

Ejemplo de interpretación de Requisitos:
DO.PM.CPAS.5.5.1 SUBJEFE DE ENFERMERAS EN UNIDAD MÉDICA “A”, “B” o “C”
FORMACIÓN ACADÉMICA INTERPRETACIÓN

-TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE LICENCIADO EN
ENFERMERÍA.
La conexión “O“, indica que debe contar con al
O
menos uno de los dos requisitos.
LICENCIADO EN ENFERMERÍA.
Y
-DIPLOMA Y CERTIFICADO DE CALIFICACIONES DE CURSO
POSBÁSICO O ESPECIALIDAD EN DOCENCIA EN ENFERMERÍA
O ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA EN ENFERMERÍA O
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA O
ENFERMERÍA EN GESTIÓN Y EDUCACIÓN O EQUIVALENTE,
IMPARTIDO POR INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR EL IMSS La conexión “Y“, especifica que es obligatorio el
CON DURACIÓN MÍNIMA DE DIEZ MESES. cumplimiento del requisito que se indica.
Y
- DIPLOMA Y CERTIFICADO DE CALIFICACIONES DE CURSO
POSBÁSICO O CUALQUIER ESPECIALIDAD MÉDICA O
QUIRÚRGICA, IMPARTIDO POR INSTITUCIÓN RECONOCIDA
POR EL IMSS CON DURACIÓN MÍNIMA DE DIEZ MESES.
Y
-DIPLOMA O CONSTANCIA DE CURSO EN GERENCIA Y
CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD O EQUIVALENTE,
IMPARTIDO POR INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR EL IMSS
CON DURACIÓN MÍNIMA DE TRES MESES. La conexión “O“, indica que debe contar con al
O menos uno de los dos requisitos.
-MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN RELACIONADA A
INSTITUCIONES DE SALUD IMPARTIDA POR INSTITUCIÓN
RECONOCIDA POR EL IMSS.
EXPERIENCIA INSTITUCIONAL INTERPRETACIÓN
-DOS AÑOS EN PUESTOS DE IGUAL O MAYOR JERARQUÍA EN

SERVICIOS DE ENFERMERÍA.
La conexión “O“, indica que debe contar con al
O menos uno de los dos requisitos.
-DOS AÑOS COMO ENFERMERA JEFE DE PISO EN UNIDADES

MÉDICAS HOSPITALARIA.
Y La conexión “Y“, especifica que es obligatorio el

cumplimiento del requisito que se indica.
-NOMBRAMIENTO DEFINITIVO DE LA CATEGORÍA
ENFERMERA JEFE DE PISO.
La conexión “O BIEN“, especifica que de no contarse

O BIEN con lo anterior, puede presentar la subsecuente
opción.
Contratación de Plazas de Confianza “B”
 Analiza e interpreta que los datos en el documento Propuesta para Ocupación de Plaza
Vacante (forma BT-09), se encuentren correctos, actualizados y firmados por el
trabajador y las autoridades Delegacionales.

13.5 BECAS PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO
SOCIAL
Se entenderá por beca, la aportación económica, los permisos con salario, con parte
proporcional del mismo o sin salario, y la reducción de jornada sin perjuicio del salario, que
otorga el Instituto a los trabajadores.
Objetivo
 Elevar la cultura general, aumentar los conocimientos y mejorar el rendimiento del

personal del Instituto;
 Incrementar la preparación y formar el personal técnico, profesional y especializado
de acuerdo con las necesidades presentes y las que para el futuro requiera el
Instituto;
 Formar el personal directivo que la Institución requiera;
 Estimular el esfuerzo, el sentido de responsabilidad y la dedicación de los
trabajadores del Instituto en el desempeño de sus labores al servicio de éste; y
 Contribuir a mejorar la atención a los derechohabientes.
Clases de Becas y sus peculiaridades
Las becas serán de las siguientes clases:
I. Becas íntegras para el extranjero o para la República;

II. Becas parciales para el extranjero o para la República;
III. Becas con goce de salario;
IV. Becas sin goce de salario; y
V. Becas de reducción de jornada.
Las becas íntegras para el extranjero o la República darán derecho a:
 Salario íntegro, durante el tiempo de la beca;

 Gastos de inscripción, adquisición de libros y pago del curso, en su caso;
 Pasajes de ida y vuelta, en primera clase, entre el lugar de residencia del becado y
aquél en que vaya a disfrutar de la beca;
 A la mensualidad que para los gastos de subsistencia asigne la Comisión Nacional
Mixta de Becas;
 A la conservación y generación de sus derechos escalafonarios, así como de
antigüedad; y
 Quince días de salario como ayuda para cambio de residencia.
Las becas parciales para el extranjero o para la República, darán derecho a:
 Goce de salario íntegro o parte proporcional del mismo,

 Conservación y generación de sus derechos escalafonarios y de antigüedad durante
el tiempo de la beca.
 Adicionalmente la Comisión Nacional Mixta de Becas podrá otorgar alguna o todas
las prestaciones que se dan en las becas íntegras.

Las becas con goce de salario darán derecho a:
 Salario íntegro por el tiempo que dure la beca; y

 Conservación y generación de derechos de antigüedad y escalafonarios.
Las becas sin goce de salario darán derecho a:
 Licencia sin goce de salario hasta por un máximo de veinticuatro meses;

 Conservación de derechos escalafonarios y de antigüedad durante el tiempo que
dure la beca, si el trabajador tiene menos de tres años de antigüedad y que sea
estudiante en carrera profesional o de tipo politécnico; y
 Conservación y generación de derechos escalafonarios y de antigüedad durante el
tiempo que dure la beca, si el trabajador tiene más de tres años de antigüedad y que
sea estudiante en carrera profesional o de tipo politécnico.
Las becas de reducción de jornada darán derecho a:
 Disminución de la jornada por el 25% del tiempo contratado, sin perjuicio de su

salario y
Requisitos de los Solicitantes
Únicamente podrán solicitar beca los trabajadores de Base y Confianza excepto estatuto “A”.
 Para solicitar beca, el trabajador deberá presentar Solicitud de Beca debidamente

requisitada en la forma especial que la propia Comisión ha elaborado con copia al
Sindicato.
 Haber prestado sus servicios al Instituto por lo menos durante un año (antigüedad
laboral).
 Copia del comprobante de pago IMSS vigente.
 Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos.
 En el caso de trabajadores de Confianza deberán presentar la Solicitud de Beca
firmada por su Coordinador o Director considerando que no será susceptible de
cobertura y que no afecte los servicios
 No tener más de 57 años para la categoría de becas íntegras;
 Haber demostrado en el desempeño de sus servicios al Instituto tener conocimientos
o aptitudes en las materias relacionadas con la beca;
 Tratándose de becas para el extranjero, tener los conocimientos elementales y
necesarios del idioma en que se impartirán los cursos objeto de la beca. La
comprobación de este requisito se hará en la forma que señale en cada caso la
Comisión Nacional Mixta de Becas; y
 Tratándose de becas de reducción de jornada deberán presentarse documentos
oficiales que acrediten el horario y duración de los estudios.
El trabajador de Base tendrá el derecho a solicitar beca, siempre y cuando no haya solicitado
beca anteriormente para el mismo evento y transcurran cuando menos 6 meses entre cada una
de ellas; a juicio de la Comisión Nacional se podrá autorizar un intervalo menor y sólo podrán
disfrutar dos becas por año; en caso de discrepancia quedará a consideración de la Comisión
Nacional.

Para pago y reposición de vacaciones los trabajadores becados deberán acudir al
Departamento Delegacional de Personal de su adscripción.
Los Representantes de las Subcomisiones Mixtas de Becas podrán dictaminar las siguientes
solicitudes de beca:
 Becas con goce de salario menores a 60 días

 Becas sin goce de salario, con o sin generación de antigüedad
 Becas de reducción de jornada
Los Representantes de la Comisión Nacional Mixta de Becas podrán dictaminar todo tipo de
becas.
Para las Solicitudes de Beca cuyo dictamen corresponde a la Comisión Nacional deberán ser
tramitadas con un mínimo de 60 días de anticipación a la fecha de inicio del evento y las
Solicitudes de Beca cuyo dictamen corresponde a la Subcomisión deberán ser tramitadas con
un mínimo de 30 días de anticipación a la fecha de inicio del evento, debidamente requisitada

14. OBLIGACIONES
14.1 GENERALIDADES
El Instituto Mexicano del Seguro Social en su calidad de patrón tiene obligaciones ineludibles
con terceros, las cuales están determinadas por una ley o como correspondencia a ciertos
actos.
Una Obligación se define como la relación jurídica por la cual una persona física o moral
denominada deudor, está obligada para con otra llamada acreedor, a realizar una prestación o
una abstención.
A continuación se citarán las obligaciones del Instituto con terceros
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 Calcular, retener y enterar en tiempo y forma el Impuesto sobre la Renta, del

personal que le presta sus servicios subordinados.
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
 Calcular y enterar bimestralmente el monto de las aportaciones del 5% sobre el

salario base de cotización de los trabajadores al servicio del IMSS.
 Retener y enterar el porcentaje del salario base de cotización de sus trabajadores

para cubrir créditos otorgados.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (COMISIÓN NACIONAL DE LOS SISTEMAS

DE AHORRO PARA EL RETIRO)
 Calcular el monto de cuotas y aportaciones patronales de los seguros de

Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Guarderías y
Prestaciones Sociales, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LFT)
Es el código de normas legales que contiene el mínimo de derechos que debe tener el
trabajador en la prestación de un servicio personal subordinado, mediante una remuneración
salarial.
Condiciones de Trabajo
Jornada de Trabajo: Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón
para realizar sus actividades (Art. 58 LFT).
Duración de la Jornada: La duración máxima será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y
siete horas y media la mixta (Art. 61 LFT).
Vacaciones: Es el periodo anual de descanso, con goce de salario que debe disfrutar el
trabajador (Art. 76 LFT).
Salario: Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo (Art. 82 LFT).
Aguinaldo: Es la cantidad de dinero extraordinaria que recibe el trabajador de su patrón en el

mes de diciembre (Art. 87 LFT).
Contrato Colectivo de Trabajo: Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de

trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de
establecer las condiciones de trabajo.(Art. 386 LFT).
Habitaciones para los Trabajadores
Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a
esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco (5%)
sobre los salarios de los trabajadores a su servicio (Art. 136 LFT).
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LISR)
Es el ordenamiento legal que contiene las disposiciones relativas al pago del Impuesto sobre la
Renta por los ingresos obtenidos..
Impuesto sobre la Renta (ISR)
El Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de patrón, tiene la obligación de retener y
enterar mensual y anualmente el Impuesto sobre la Renta por los salarios pagados a sus
trabajadores.
El cálculo y entero del ISR por salarios se determina aplicando la tarifa y tablas reflejadas en los
artículos 96 (ISR mensual), 152 (ISR Anual) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y
Décimo transitorio del Decreto en el que se establece el Subsidio para el Empleo
La tarifa y tablas de los artículos referidos son publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Compromisos Contractuales para el cumplimiento de Obligaciones Fiscales
Derivado de los convenios celebrados entre este Instituto y el Sindicato Nacional de

Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), establece
que IMSS debe absorber el ISR de algunos conceptos de nómina (ayuda de renta, estímulos de
asistencia y puntualidad, aguinaldo, fondo de ahorro, notas de mérito y ayudas de material
didáctico para médico residente), por lo que la mecánica para la determinación del ISR permite
identificar el impuesto que corresponde a estos pagos y el que se descuenta al trabajador
(concepto 151)Además de la compensación garantizada en el caso de personal del Estatuto A,
a excepción de la nómina de mando.
LEY DEL SEGURO SOCIAL (LSS)
Es el documento que contiene las normas jurídicas cuya finalidad es proteger eficazmente al
trabajador y a su familia contra los riesgos y contingencias de la vida y encauzar en un marco
de justicia las relaciones obrero patronal.
Cuotas Obrero Patronales y Aportaciones
El Instituto en su calidad de patrón, tiene la obligación de calcular y cubrir cuotas en los

Seguros de Riesgos de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, Guarderías y
Prestaciones Sociales, Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
Aportaciones
Los patrones y trabajadores cubren cuotas y el Gobierno Federal entera aportaciones al

IMSS, en la proporción siguiente:
 En el ramo de retiro los patrones cubren el 2% del salario base de cotización del
trabajador.
 En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones cubren el 3.150%; los
trabajadores el 1.125%, sobre el salario base de cotización haciendo un total de 4.275%.
 Al Estado le corresponde aportar el 7.143% de las cuotas patronales en los ramos de
cesantía en edad avanzad y vejez; además, aportará mensualmente, por concepto de
cuota social el 5.5 % del salario mínimo general del Distrito Federal, por cada día de
salario cotizado, la que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador. (Art.
168 Fracciones. I, II, III y IV LSS).
LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES (LINFONAVIT)
Es el Código que contiene el conjunto de normas jurídicas que regula y fundamenta al Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que tiene un carácter de servicio
social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, quien se encarga de administrar recursos
económicos que aportan los patrones así como de establecer y operar sistemas de
financiamiento, para la adquisición de casas-habitación a favor de los trabajadores.

Aportaciones
Es obligación de los patrones inscribir a sus trabajadores al INFONAVIT y mantenerlo informado

sobre cualquier cambio de datos, ya sea de la empresa (IMSS) o de los trabajadores, pagar las
aportaciones patronales que equivalen al 5% sobre el salario base de cotización y proporcionar
los datos necesarios del trabajador para la individualización de su cuenta (Art. 29 LINFONAVIT).
LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (LSAR)
Esta Ley regula el funcionamiento de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y sus participantes,
previstos en la misma Ley y en las Leyes del Seguro Social y del INFONAVIT, mediante una
Comisión que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público.
Aportaciones
Los patrones, los trabajadores y el Gobierno Federal están obligados a enterar al IMSS cuotas y
aportaciones, respectivamente, en los porcentajes señalados en el numeral 13.5.1 del presente
documento.
Administradoras del Fondo de Retiro
Las administradoras de fondos para el retiro, son entidades financieras que se dedican a
administrar las cuentas individuales para invertir los recursos de dichas cuentas y obtener
rendimientos, así como de mantener informados a los trabajadores de sus cuentas, con el fin de
acumular saldos que se aplicaran para fines de previsión social o para la obtención de
pensiones o como complemento de estas.
Nociones del Sistema Único de Autodeterminación (SUA)
Con el objeto de ofrecer mejores beneficios y facilidades a los patrones en la determinación,

cálculo y manejo de la información patronal, relativa a las Cuotas Obrero Patronales y
aportaciones a los seguros de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y Vivienda, el
Instituto en conjunto con el INFONAVIT, periódicamente liberan actualizaciones al SUA.

15. PRESTACIONES
15.1 GENERALIDADES
Las prestaciones son los conceptos que proporcionan un beneficio de índole material o social a
los empleados, es decir, son aquellos elementos que en forma adicional al salario nominal
recibe el trabajador en términos monetarios y que representan un ingreso o ahorro de un gasto,
que de otra manera el trabajador estaría obligado a erogar.
Las prestaciones que otorga el Instituto a sus trabajadores se encuentran contenidas en el

Contrato Colectivo de Trabajo y sus reglamentos, además se consideran de carácter obligatorio
por estar previstas en ordenamientos legales como en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del
INFONAVIT y la Ley del Seguro Social.
Las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores tienen como propósito mejorar el nivel y
la calidad de vida, protegiendo su economía y bienestar familiar.
15.2 CLASIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES:
PRESTACIONES EN DINERO
Directas Indirectas
No forman parte del salario, sin embargo
Incrementan el ingreso y son permanentes: incrementan su calidad de vida:
 Ayuda de Renta  Créditos institucionales (crédito
hipotecario, préstamo personal a mediano
plazo, financiamiento de automóvil,
etcétera)
 Despensa  Créditos del INFONAVIT
 Fondo de Ahorro
PRESTACIONES EN ESPECIE PRESTACIONES SOCIALES

 Prótesis y Ortopedia  Capacitación
 Anteojos  Promoción de becas
 Canastilla  Mejor utilización del tiempo libre
 Alimentación
 Lactancia

15.3 CRÉDITOS A CORTO PLAZO
 Anticipo de Sueldo (cláusula 97 del CCT, concepto 042)

 Préstamo a cuenta de Jubilación o Pensión (concepto 228)
 Vale de Centros Vacacionales (concepto 140)
 Vale de Velatorios (concepto 141)
 Vale de Línea Blanca y Electrónica (concepto 145)
 Vale de Casas Comerciales (concepto 166)
 Vale de Víveres (concepto 167)
 Vale de Ropa (concepto 168)
15.4 CRÉDITOS A MEDIANO PLAZO
 Ayuda para gastos de escrituración (concepto 133)

 Financiamiento de automóvil (concepto 134)
 Enganche de casa habitación (concepto 106)
 Préstamo personal a mediano plazo (concepto 136)
15.5 CRÉDITOS A LARGO PLAZO
 Crédito hipotecario IMSS (concepto 130)

 Crédito hipotecario INFONAVIT (concepto 154)
15.6 PRESTACIONES DIVERSAS
 Anteojos
 Pago supletorio de guardería (concepto 025)
 Compensación por pasajes (concepto 026 y 027)
 Fondo de retiro (concepto 196)

CRÉDITOS A CORTO PLAZO
15.7 ANTICIPO DE SUELDO

Sustento normativo: Contrato Colectivo de Trabajo, cláusula 97
Políticas y requisitos
 Otorgamiento a trabajadores de Confianza (01), Base (02), Médico Residente (09) y

Becados (07) con el 100% de sueldo.
 Antigüedad mínima de 23 quincenas (registradas en comprobante de pago).
 Contar con presupuesto.
 Tener capacidad de crédito y de pago.
 Tendrá derecho de 1, hasta 3 meses de sueldo.
 Recuperación en: 10 quincenas; 20 quincenas y 30 quincenas.
 No deberá figurar en el comprobante de pago el concepto 160.
Procedimientos
1. Recibe del jefe inmediato la solicitud y, en caso de existir cambio de residencia, anexa
los dos últimos comprobantes de pago de la adscripción anterior; revisa que la solicitud
se encuentre debidamente elaborada y que cumpla con las políticas y los requisitos
establecidos en la materia; realiza los cálculos para obtener el importe autorizado y la
certificación de la capacidad de crédito, a través del aplicativo de “Control de Créditos en
Tránsito” y en el comprobante de pago.
2. Elabora la relación, anexando las solicitudes procedentes con documentos

comprobatorios del trabajador solicitante.
3. Entrega a su jefe inmediato para que valide y obtenga la autorización del préstamo y
queda en espera de la documentación antes descrita.
4. Envía al Departamento Delegacional de Personal para su inclusión a nómina.
5. Recibe de su jefe inmediato la relación con las solicitudes y los comprobantes de pago,
verifica que cumpla con las políticas y requisitos y efectúa cálculo para llenar los campos
específicos para su inclusión a nómina en la quincena inmediata de proceso.
6. Incluye en el SIAP los casos autorizados para esa quincena, de acuerdo con el
calendario de cierres de nómina.
7. Valida los casos incluidos a nómina y en caso de ser necesario corrige los documentos
fuente y actualiza en el SIAP las modificaciones efectuadas en la solicitud.
8. Analiza, verifica y concilia cifras emitidas en los listados, y efectúa ajustes según se
requiera.
9. Organiza, dirige y verifica que el personal subalterno archive los documentos originales
durante el plazo de amortización del préstamo, y una vez concluida la recuperación
remite el documento original al archivo de concentración.

15.8 PRÉSTAMO A CUENTA DE JUBILACIÓN O PENSIÓN
Sustento normativo: artículo 12, fracción IV del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del CCT.
Tener capacidad de crédito.

Tendrá derecho hasta dos meses del importe de la jubilación o pensión y podrá optar por lo
siguiente:
Un mes del préstamo recuperable a cinco o diez meses.
Dos meses del préstamo recuperable a diez meses.
No deberá figurar en el comprobante de pago el concepto 365.

Para el Préstamo a Cuenta de Jubilación o Pensión, tendrán derecho a su otorgamiento los
jubilados, pensionados o beneficiarios que cobren alguno de los siguientes conceptos:
Régimen Régimen
Anterior Actual
Jubilación por años de Servicio Cpto. 202 y 260
Pensión por Edad Avanzada Cpto. 203 y 261
Jubilación Art. 19 Cpto. 204
Jubilación Cláusula.110 C.C.T. Cpto. 205
Pensión por Riesgo de Trabajo Cpto. 206 y 262
Pensión por Enfermedad General Cpto. 207 y 263
Pensión por viudez * Cpto. 217 y 287
Pensión de Orfandad Simple* Cpto. 218 y 288
Pensión de Orfandad Doble* Cpto. 219 y 289
Pensión de Ascendencia * Cpto. 220 y 290
* Para estos últimos únicamente cuando se trate del primer grupo familiar
En caso de pensión por orfandad se deberá verificar que el vencimiento de la pensión cubra el
período de recuperación del préstamo, en caso contrario se disminuirán proporcionalmente el
importe y el plazo de recuperación.
Procedimientos
Recibe del jefe inmediato la solicitud y, en caso de existir cambio de residencia, anexa los dos
últimos comprobantes de pago de la adscripción anterior, revisa que la solicitud se encuentre
debidamente elaborada y que cumpla con las políticas y los requisitos establecidos en la
materia; realiza los cálculos para obtener el importe autorizado y certifica capacidad de crédito a
través del aplicativo de “Control de Créditos en Tránsito” e imprime en el comprobante de pago.
Entrega a su jefe inmediato para que obtenga la autorización del préstamo y queda en espera
de la documentación.
Recibe de su jefe inmediato las solicitudes y los comprobantes de pago; verifica que cumpla
con las políticas y los requisitos, y efectúa el cálculo para llenar los campos específicos para su
inclusión a nómina en el mes inmediato de proceso.
Incluye en el SIAP los casos autorizados para ese mes, de acuerdo con el calendario de cierres
de nómina.

Valida los casos incluidos a nómina y de ser necesario corrige los documentos fuente y
actualiza en el SIAP las modificaciones efectuadas a la solicitud.
Analiza, verifica y concilia cifras emitidas en los listados, y efectúa ajustes según se requiera.
Organiza, dirige y verifica que el personal subalterno archive el documento original durante el
plazo de amortización del préstamo y una vez concluida la recuperación remite el documento
original al archivo de concentración para su guarda por un lapso de diez años.
15.9 VALES DE CASAS COMERCIALES, CENTROS VACACIONALES Y SERVICIOS

FUNERARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARITARIA DE PROTECCIÓN AL
SALARIO.
Sustento normativo: cláusula 141 Bis. Reglamento de la Comisión Paritaria de Protección al

Salario y artículo 12, fracción III del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del CCT.
 Otorgamiento a trabajadores de Confianza (01), Base (02), Becados Base (07)

Médicos Residentes (09) y Jubilados, Pensionados o Beneficiarios que cobren
alguno de los conceptos siguientes:
Régimen Régimen
Anterior Actual
Únicamente titulares
 Tener capacidad de crédito, a excepción de los créditos por servicios de velatorios

IMSS.
 Los trabajadores con tipo de contratación diferente tendrán derecho a los beneficios
que tienen en compras de contado que ofrecen las casas comerciales.
 Sólo podrán ejercerse en la casa comercial para la cual se expida el vale.
 Los trabajadores que causen baja temporal en nómina, deberá liquidar previamente
el total del adeudo pendiente, a excepción de los servicios funerarios.
15.10 PROCEDIMIENTO DE VALES DE CENTROS VACACIONALES Y SERVICIOS

FUNERARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARITARIA DE PROTECCIÓN AL
SALARIO.
1. Certifica la capacidad de crédito con base en las políticas y los requisitos establecidos
en la materia; a través del aplicativo de Control de Créditos en Tránsito.

2. Recibe del jefe inmediato la Factura de Control de Entrega de Documentos de
Conceptos de Cuentas Colectivas agrupados por paquetes de vales y verifica que el
importe de los mismos coincida con el número de casos e importes reflejados en la tira
sumatoria, y la factura y registra.
3. Verifica que los vales se encuentren bien requisitados para su inclusión a nómina en la
quincena o mes inmediato de proceso, según sea el caso.
4. Valida con el documento fuente contra el SIAP que el crédito se recupere de acuerdo
con la normatividad establecida a través de los conceptos 140 y 141 para trabajadores y
340 y 341 para jubilados o pensionados.
5. Corrige, en caso de ser necesario los documentos fuente y actualiza en el SIAP las
modificaciones efectuadas en los vales.
6. Analiza, verifica y concilia cifras emitidas en los listados y efectúa ajustes según se
requiera.
7. Organiza, dirige y verifica que el personal subalterno archive el documento original

durante el plazo de amortización del préstamo y, una vez concluida la recuperación, que el
documento original se mande al archivo de concentración.
15.11 PROCEDIMIENTO DE VALES DE CASAS COMERCIALES (CONCEPTO 166)
1. Recibe de su jefe inmediato las “Cifras de Control de Registros Enviados” ejercidos por los
trabajadores, jubilados y pensionados.
2. Verifica contra la información contenida en los productos emitidos por el SIAP.
3. Verifica que el crédito se recupere de acuerdo con la normatividad establecida, a través de

los conceptos 166 activos y/o 366 jubilados o pensionados.
requiera.
15.12 VALE DE TIENDAS
Sustento normativo: cláusula 142 de Tiendas para Empleados del IMSS y artículo 12, fracción
III del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del CCT.
- Otorgamiento a trabajadores de Confianza (01), Base (02), Becados (07), Jubilados y

Pensionados.
- El tipo de contratación 08 tendrá derecho únicamente a la expedición de vale de víveres.
- Para contrataciones temporales 03 o para los Médicos Residentes 09, estará sujeta a la
vigencia de su contratación.

- Los tipos de Jubilaciones y Pensiones a los que se les pueden expedir los Vales de
Prestaciones a crédito a través de las Tiendas IMSS-SNTSS son los siguientes:
CONCEPTO
Régimen Régimen
Anterior Actual
Pensión por viudez * Cpto. 217 y 287
Pensión de Ascendencia * Cpto. 220 y 290
* Para estos 2 últimos únicamente cuando se trate del primer grupo familiar y para el solo efecto
de vales de tiendas.
- Se otorgarán vales de tienda a los trabajadores con una antigüedad de: dos quincenas para
víveres y un año para ropa, línea blanca y electrónica.
- Tener capacidad de crédito, a excepción de los vales de víveres.
- La recuperación de los vales no deberá rebasar el número de quincenas que en seguida se

relacionan:
Línea Blanca y
Víveres Ropa
electrónica
1 Qna. 1 a 5 Qnas. 10, 16, 20 y 24 Qnas.
Trabajadores
Cpto. 167 Cpto. 168 Cpto. 145
Jubilados o 1 mes 1 a 3 meses 5, 8, 10 y 12 meses
Pensionados Cpto. 367 Cpto. 368 Cpto. 345
* Para compra de equipo de cómputo se autorizarán vales a 24 quincenas o 12 meses según
sea el caso.
Procedimientos
5. Recibe de su jefe inmediato las “Cifras de Control de Registros Enviados” ejercidos en las
Tiendas del IMSS, por los trabajadores, jubilados y pensionados.
6. Verifica contra la información contenida en los productos emitidos por el SIAP.
7. Verifica que el crédito se recupere de acuerdo con la normatividad establecida, a través de

los conceptos 145, 167, 168 para activos y 345, 367 y 368 para jubilados y pensionados.
requiera.

Créditos a Mediano Plazo
15.13 AYUDA PARA GASTOS DE ESCRITURACIÓN
Sustento normativo: cláusula 81 Bis del CCT.
- Dependiendo de los gastos y honorarios del notario público podrá ser hasta por el 8% del
importe del préstamo hipotecario otorgado.
15.14 FINANCIAMIENTO DE AUTOMÓVIL
Sustento normativo: Contrato Colectivo de Trabajo cláusula 146.
- La prestación se otorgará a los trabajadores de: Base (02), Confianza (01) y Becados (07),
con el 100% de salario.
- Que exista disponibilidad presupuestal.
- El otorgamiento de un nuevo crédito de financiamiento de automóvil a un trabajador que con

anterioridad fue beneficiado con esta prestación podrá concederse después de transcurridos
cinco años, sin importar que se haya liquidado con anticipación, por lo que se deberá
verificar que en el tarjetón de cobro no figure la marca “A”.
- No deberá tener en trámite o en proceso de recuperación los siguientes conceptos:
CONCEPTO NOMBRE MARCA

106 ENGANCHE DE CASA HABITACIÓN ESMI “C”
130 CRÉDITO HIPOTECARIO ESMI “H”
133 AYUDA PARA GASTOS DE ESCRITURACION “G”
134 FINANCIAMIENTO DE AUTOMÓVIL ESMI “A”
136 PRÉSTAMO PERSONAL A MEDIANO PLAZO “P”
154 CRÉDITO INFONAVIT “I”
- En el caso de no contar con el 100% de la capacidad de crédito y tener conceptos en

trámite o en proceso de recuperación, diferentes a los enunciados en el párrafo anterior,
deberán cancelarlos y/o liquidarlos mediante Carta de Pago Total, excepto los conceptos
159, 192, 195 y 196 siempre y cuando presenten suficiente capacidad de pago.
- No tener descuento u orden en tránsito por disposición judicial (Concepto 155).

- Se financiarán automóviles nuevos o usados hasta con 8 años de uso, tomando como base
el año en que se tramite, de 4, 6 u 8 cilindros, de fabricación nacional ó legalizado mediante
una Agencia Automotriz (con el pago de los derechos), de uso personal, así como vehículos
de tipo camioneta familiar, (por no considerarse estos de carga).
- La prestación se otorgará a trabajadores de Base y Confianza, estos deberán contar con el

mejor índice de asistencia, puntualidad, responsabilidad y productividad. La asiduidad será
de cero a tres días de incidencias, en un periodo de acumulación de seis meses anteriores a
la fecha de la autorización del crédito, considerando como incidencias las faltas,
incapacidades por enfermedad general, licencias sin sueldo y becas sin sueldo, las cirugías
no se toman en cuenta para determinar la asiduidad.
- El monto del préstamo se otorgará sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula 146 del
C.C.T., el importe máximo de los préstamos no deberá rebasar la categoría de Médico
Familiar 8.0 horas
- En los casos de trabajadores con plaza interina, el crédito se ejercerá con la última
categoría de la que son titulares.
- Cuando el trabajador solicite el crédito de Financiamiento de Automóvil mancomunado, la

autorización se dará conforme a lo siguiente:
- Al trabajador solidario del crédito se le otorgará hasta 48 salarios quincenales integrados si

su categoría es menor o igual a la del Médico Familiar 8.0 hrs; y si es superior tendrá como
tope esta última, si la categoría del Co-titular es menor o igual a la del titular se le otorgarán
hasta 48 veces de Salario Quincenal Integrado, siempre y cuando la suma de ambos no
rebase 72 veces de Salario Quincenal Integrado de la Categoría de Médico Familiar, si la
categoría del trabajador solidario es mayor a la del Médico Familiar 8.0 hrs. se le otorgará
como máximo hasta el 50% del monto correspondiente a la categoría del Médico Familiar
8.0 hrs, en ningún caso se deberá exceder el monto de la Carta Cotización o Contrato de
Promesa de Venta.
- Para tales efectos tanto el titular del crédito como el cotitular, deben ser asiduos y el
otorgamiento de esta prestación será con afectación de dos créditos al presupuesto de
trabajadores asiduos, en cada uno de los tipos de contratación de que se trate.
- Para los casos en que uno de los dos trabajadores sea asiduo y el otro no, el otorgamiento
del crédito se tramitará con la afectación presupuestal de dos créditos conforme le
corresponda a cada uno.
- El titular del crédito siempre será el que perciba mayor salario mensual integrado, y a quien
se le autorice el importe mayor del mismo.
- Cuando se otorgue un crédito mancomunado (solidario), se afectará el presupuesto en dos

casos, uno para el titular y otro para el cotitular, así deberá quedar registrado en el Control
del Ejercicio Presupuestal.
- Tratándose de Delegaciones Foráneas, se otorgaran créditos en forma mancomunada entre

el trabajador (a) y su cónyuge o (un) hijo, siempre y cuando ambos sean trabajadores del
IMSS. y que el trabajador solidario esté adscrito a la misma Delegación que el titular del
crédito. En las Delegaciones del Distrito Federal, Nivel Central y del Estado de México, el
solidario no necesita estar adscrito a la misma Delegación que el titular, pero sí a una
Delegación de las antes referidas.
- El plazo máximo para la inclusión a nómina será en la quincena inmediata siguiente de

proceso a la fecha de recepción del Contra-Recibo, que le será entregado por el
Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones y en Nivel Central
por el Área de Trámite de Erogaciones, según se trate.
- Los créditos para el personal de Base o Becados Base, serán asignados por el S.N.T.S.S.
- El trabajador deberá asegurar la unidad por conducto del IMSS y conforme a la

normatividad establecida.
- La capacidad de crédito del trabajador se afectará con el descuento del financiamiento de

automóvil y con el seguro del mismo.
- En caso de que el trabajador sufra pérdida total del vehículo financiado por el IMSS, por
robo o colisión, a solicitud expresa se le autorizará el Cambio de Garantía, para tal efecto el
Departamento Delegacional de Personal o la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro
Laboral y Servicios al Personal, deberán solicitar a la Compañía de Seguros que expida el
cheque a nombre del trabajador.
- La liquidación total del adeudo se efectuará cuando el trabajador haya pagado al IMSS, el
mismo número de veces del Salario Mensual Integrado que se le prestó, tomando como
base, la categoría con que se pactó dicho crédito.
- Para determinar el número de Veces S.Q.I. a reportar al Sistema de Nómina, éste se

obtendrá de dividir el importe del crédito autorizado entre el Salario Quincenal Integrado de
la categoría de crédito.
- Para determinar el porcentaje de descuento, a reportar en la nómina éste se obtendrá de

dividir el número de Veces S.Q.I. entre 120 quincenas.
- Para determinar el descuento quincenal inicial éste se obtendrá de multiplicar el Salario

Quincenal Integrado por el porcentaje de recuperación.
- Para determinar el número de quincenas a reportar en nómina, estas se obtendrán de dividir

el importe autorizado entre el descuento quincenal inicial.
- Invariablemente a toda Solicitud de Financiamiento de Automóvil, deberá anexarse el

comprobante de pago que contenga la certificación de la capacidad de crédito
correspondiente y la vigencia laboral, otorgada por el Departamento Administrativo de Nivel
Central, Unidades de Adscripción o el Departamento Delegacional de Personal,
respectivamente, a través del aplicativo de Control de Créditos en Tránsito”.
- En caso de que el trabajador con Beca, Licencia sin Sueldo, No Liquidez, o Ex trabajador
deja de pagar cuatro quincenas consecutivas, sea cual sea el caso, el Área responsable del
trámite, Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal,
Departamento de Desarrollo de Personal, la Coordinación o Departamento de Relaciones
Laborales o la Jefatura de Servicios Jurídicos deberán solicitarle el pago de las mismas
aplicando el interés moratorio correspondiente.

- En caso de que el trabajador se niegue a pagar las quincenas vencidas con interés
moratorio e I.V.A correspondiente y/o incumplimiento a lo estipulado en la Carta de
Obligaciones que firma el trabajador que recibe un préstamo, el Instituto podrá dar por
rescindida la obligación, por lo que el Área responsable del Tramite deberá enviar el
expediente a la Coordinación de Investigación y de Asuntos de Defraudación o a la Jefatura
Delegacional de Servicios Jurídicos, para que efectúen la investigación administrativa que
proceda y realicen las acciones judiciales correspondientes. .
- Los expedientes de Financiamiento de Automóvil, deberán guardarse por un año posterior a

la conclusión del crédito, al término de éste los enviará al Archivo de Concentración, en
donde permanecerán por 10 años.
15.15 ENGANCHE DE CASA HABITACIÓN
- Se otorgarán a los trabajadores del Instituto con tipo de Contratación Confianza (01), Base
(02) y Becados (07), con base en el 100% de salario, los que deberán cumplir los requisitos
siguientes:
 Tener una antigüedad de tres años
 No se aceptan operaciones entre padres, cónyuges e hijos.
 No se autorizarán ampliaciones a créditos concedidos con anterioridad
 No tener descuento u orden en tránsito de aplicación por disposición judicial (Concepto

155).
 Deberán encontrarse en pleno goce de sus derechos sindicales.
- El trabajador deberá obtener en su comprobante de pago la vigencia laboral expedida en su

adscripción.
- Los Préstamos de Enganche de Casa Habitación se aplicarán al mismo inmueble cuando el

cónyuge del interesado haya sido beneficiado anteriormente con un crédito de tipo
habitacional, el cual deberá estar liquidado.
- En los casos de suspensión de la relación laboral, ya sea temporal o definitiva, el trabajador

deberá continuar pagando al Instituto en las mismas condiciones con las que se pactó el
otorgamiento del crédito, considerando sus aumentos de salario sucesivos a la categoría
que tenía en el momento de la suspensión de la relación laboral, mediante carta de pago
conforme al convenio que celebren las partes.
- Los Préstamos de Enganche de Casa-Habitación, deberán otorgarse con apego al

presupuesto autorizado y a la programación anual aprobada por la Coordinación de Gestión
de Recursos Humanos.

- Los Préstamos para Enganche de Casa Habitación se aplicarán a los destinos previstos en
el Contrato Colectivo de Trabajo:
 Construcción o terminación en terreno propio.

 Adquisición de casa construida o en construcción.
 Adquisición de apartamento o casa en condominio.
 Ampliación o reparación.
 Liberación de gravamen hipotecario.
 Saldar terreno y construir.
- Los Créditos para Enganche de Casa-Habitación, se aplicarán a todos los destinos previstos
en el párrafo anterior, así como para complementar el costo de una vivienda adquirida a
través de un Créditos de INFONAVIT o FOVI.
- Los préstamos se otorgarán conforme a la categoría que ostente el trabajador y en los

casos de trabajadores con plaza interina el crédito se ejercerá con la categoría de la que
son titulares y, el importe máximo de los préstamos no deberá rebasar la categoría de
Médico Familiar 8.0 horas.
- El monto se calculará sobre la base del salario mensual integrado de la categoría que
ostente el trabajador al momento en el que se le otorgue el préstamo
- El importe máximo a que tenga derecho el trabajador, se determinará tomando como base
el valor del inmueble, el saldo actualizado de la hipoteca, el costo del presupuesto de obra,
así como la categoría que ostente el trabajador en el momento en que el expediente se
encuentre debidamente integrado y autorizado.
- Los préstamos se otorgarán preferentemente a los trabajadores que cuenten con el mejor
índice de asistencia, puntualidad, responsabilidad y actitud hacia el trabajo. El mejor índice
de asistencia será de cero a tres días en un período acumulado de seis meses anteriores a
la fecha de la asignación del crédito, considerando como incidencias las faltas,
- Los trabajadores beneficiados con un préstamo para Enganche de Casa-Habitación,

contarán con un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha en que fue
programado el crédito para la integración del expediente y su entrega en el Departamento
Delegacional de Personal, Oficina de Prestaciones o en la Coordinación Técnica de
Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal, de acuerdo al ámbito de su
competencia. A petición del interesado se podrá otorgar una prórroga por única vez, la que
no deberá exceder a 60 días naturales.
- Se considerará el monto de 15 veces el salario mensual integrado. (el salario mensual

integrado se determinará tomando como base el sueldo tabular mas el concepto 11 y un
20% de esa suma por concepto de prestaciones).
- El plazo máximo que se concederá para la amortización será de siete años.

- Para los Créditos para Enganche de Casa-Habitación el porcentaje de recuperación será del
25% del S.M.I.
- Si el trabajador con Beca, Licencia sin Sueldo, No Liquidez, o Ex trabajador deja de pagar
cuatro quincenas consecutivas, el Instituto podrá dar por vencido anticipadamente el plazo
convenido en los créditos otorgados y proceder de inmediato al cobro de los que adeudare
el trabajador, por concepto de crédito y demás consecuencias legales, aplicándole los
intereses bancarios de las mensualidades vencidas, así como el Impuesto al Valor
Agregado de dichos intereses, por conducto de la Coordinación Técnica de Prestaciones,
Retiro Laboral y Servicios al Personal, Departamento de Desarrollo de Personal, la
Coordinación o Departamento de Relaciones Laborales o la Jefatura de Servicios Jurídicos.
- Los expedientes de los Créditos de Fomento a la Habitación, deberán guardarse por un año
posterior a la conclusión del crédito, al término de éste los enviará al Archivo de
Concentración, en donde permanecerán por 11 años.
15.16 PRÉSTAMO PERSONAL A MEDIANO PLAZO
Sustento normativo: Cláusula 81 del C.C.T.
 Se otorgarán a los trabajadores del Instituto con tipo de Contratación Confianza (01), Base
(02) y Becados (07), con base en el 100% de salario, los que deberán cumplir los requisitos
siguientes:
 Tener una antigüedad de 3 años
 No se autorizarán ampliaciones a créditos concedidos con anterioridad

155).
 Deberán encontrarse en pleno goce de sus derechos sindicales.
 El trabajador deberá obtener en su comprobante de pago la vigencia laboral expedida en su

adscripción.
 Los Préstamos Personales a Mediano Plazo se aplicarán al mismo inmueble cuando el

cónyuge del interesado haya sido beneficiado anteriormente con un crédito de tipo
habitacional, el cual deberá estar liquidado.
 En los casos de suspensión de la relación laboral, ya sea temporal o definitiva, el trabajador

otorgamiento del crédito, considerando sus aumentos de salario sucesivos a la categoría

 Deberán otorgarse con apego al presupuesto autorizado y a la programación anual
aprobada por la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos.
 Se aplicará a los destinos previstos en el Contrato Colectivo de Trabajo:
- Construcción o terminación en terreno propio.

- Adquisición de casa construida o en construcción.
- Adquisición de apartamento o casa en condominio.
- Ampliación o reparación.
- Liberación de gravamen hipotecario.
- Saldar terreno y construir.
 Se otorgarán conforme a la categoría que ostente el trabajador y en los casos de

trabajadores con plaza interina el crédito se ejercerá con la categoría de la que son titulares
y, el importe máximo de los préstamos no deberá rebasar la categoría de Médico Familiar
8.0 horas.
 El monto del crédito se calculará sobre la base del salario mensual integrado de la categoría
que ostente el trabajador al momento en el que se le otorgue el préstamo.
 El importe máximo a que tenga derecho el trabajador, se determinará tomando como base el
valor del inmueble, el saldo actualizado de la hipoteca, el costo del presupuesto de obra, así
como la categoría que ostente el trabajador en el momento en que el expediente se
encuentre debidamente integrado y autorizado.

 Los trabajadores beneficiados con un Préstamo Personal a Mediano Plazo, contarán con un
plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha en que fue programado el crédito para
la integración del expediente y su entrega en el Departamento Delegacional de Personal,
Oficina de Prestaciones o en la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y
Servicios al Personal, de acuerdo al ámbito de su competencia. A petición del interesado se
podrá otorgar una prórroga por única vez, la que no deberá exceder a 60 días naturales.
 Para los Préstamos Personales a Mediano Plazo, el trabajador suscribirá título de crédito u
otra forma que acuerden las partes, mediante las cuales se obligue el trabajador a restituir el
mismo número de veces del Salario Mensual Integrado que recibe en préstamo, así mismo
es obligación del trabajador pagar una póliza de vida contratada por el Instituto, vigente
durante el plazo que se conceda el crédito, por el importe original mutuado y sus saldos
insolutos subsecuentes, designando como beneficiario al Instituto.
 Se otorgarán hasta 35 veces el salario mensual integrado (se determinará tomando como
base el sueldo tabular mas el concepto 11 y un 20% de esa suma por concepto de
prestaciones).

 El plazo máximo que se concederá para la amortización de Préstamo Personal a Mediano
Plazo será de 12 años.
 El porcentaje de recuperación para Préstamos Personales a Mediano Plazo será del 30%
del S.M.I. Las categorías equivalentes o menores a las de Mensajero 8.0 se les aplicará un
porcentaje fijo de descuento al salario mensual integrado que perciba el trabajador a la
fecha de pago de un 25% (veinticinco por ciento) del crédito otorgado.
el trabajador, por concepto de crédito y demás consecuencias legales, aplicándole los
intereses bancarios de las mensualidades vencidas, así como el Impuesto al Valor
Agregado de dichos intereses por conducto de la Coordinación Técnica de Prestaciones,
Retiro Laboral y Servicios al Personal, Departamento de Desarrollo de Personal, la
Coordinación o Departamento de Relaciones Laborales o la Jefatura de Servicios Jurídicos.
 Los expedientes de los Créditos de Fomento a la Habitación, deberán guardarse por un año
Créditos a Largo Plazo
15.17 CRÉDITO HIPOTECARIO IMSS
 Los Créditos Hipotecarios se otorgarán a los trabajadores del Instituto con tipo de
Contratación Confianza (01), Base (02) y Becados (07), con base en el 100% de salario, los
que deberán cumplir los requisitos siguientes:
 Tener una antigüedad efectiva de 5 años.
 No se autorizarán ampliaciones a créditos concedidos con anterioridad.

155).
 En caso de ser trabajador de Base, deberá encontrarse en pleno goce de sus derechos
sindicales.
 El trabajador deberá obtener en su comprobante de pago la vigencia laboral expedida en su

adscripción.
 El Crédito Hipotecario se aplicará al mismo inmueble, cuando el cónyuge del interesado

haya sido beneficiado anteriormente con un crédito de tipo habitacional, el cual deberá estar
liquidado.

 En los casos de suspensión de la relación laboral, ya sea temporal o definitiva, el trabajador
otorgamiento del crédito, considerando los aumentos salariales sucesivos de la categoría
 Los créditos deberán otorgarse con apego al presupuesto autorizado y a la programación

anual aprobada por la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos.
 Se aplicarán a los destinos previstos en el Contrato Colectivo de Trabajo:
- Construcción o terminación en terreno propio.

- Adquisición de casa construida o en construcción.
- Adquisición de apartamento o casa en condominio.
- Ampliación o reparación.
- Liberación de gravamen hipotecario.
- Saldar terreno y construir.
 El préstamo se otorgará conforme a la categoría que ostente el trabajador y en los casos de

trabajadores con plaza interina el crédito se ejercerá con la categoría de la que son titulares.
 El importe máximo del préstamo no deberá rebasar la categoría de Médico Familiar 8.0
horas.
 El monto del Crédito Hipotecario se calculará sobre la base del salario mensual integrado de
la categoría que ostente el trabajador al momento en el que se le otorgue el préstamo y el
monto máximo será como sigue:
 Para Créditos Hipotecarios 75 veces el salario mensual integrado; tratándose de

trabajadores de Confianza con sueldo mayor, el tope será la categoría de Médico
Familiar 8.0 horas (el salario mensual integrado se determinará tomando como base el
sueldo tabular más el concepto 11 y un 20% de esa suma por concepto de
prestaciones).
 Se podrán otorgar en forma mancomunada (75 veces para el Titular y 37.5 veces para el
Cotitular); el crédito del Cotitular afectará al presupuesto autorizado ya sea para
trabajadores de Base o Confianza.
 El monto del Crédito Hipotecario a que tenga derecho el trabajador, se determinará

tomando como base el valor del inmueble, el saldo actualizado de la hipoteca, el costo
del presupuesto de obra, así como la categoría que ostente el trabajador en el momento
en que el expediente se encuentre debidamente integrado y autorizado.


 Los trabajadores beneficiados con un Crédito Hipotecario, contarán con un plazo máximo de
30 días hábiles a partir de la fecha en que fue programado el crédito para la integración del
expediente y su entrega en el Departamento Delegacional de Personal, Oficina de
Prestaciones o en la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al
Personal, de acuerdo al ámbito de su competencia. A petición del interesado se le podrá
otorgar una prórroga por única vez, la que no deberá exceder a 60 días naturales.
 El trabajador pagará el 50% de las primas de las pólizas de vida y daños, su recuperación
se llevará a cabo en en las quincenas 10, 11, 12 y 13, el importe correspondiente al segundo
semestre se efectuará en las quincenas 19, 20, 21 y 22 conforme al costo de la prima
correspondiente, a través de los Conceptos 131 Financiamiento Seguro de Vida Crédito
Hipotecario E.S.M.I. y 132 Financiamiento Seguro de Daños Crédito Hipotecario E.S.M.I.,
previa comunicación de los costos de las primas por el área normativa.
 El plazo máximo que se concederá para la amortización en Créditos Hipotecarios será de 25

años.
 El porcentaje de recuperación para Créditos Hipotecarios será del 30% del S.M.I. Las
categorías equivalentes o menores a las de Mensajero 8.0 se les aplicará un porcentaje fijo
de descuento al salario mensual integrado que perciba el trabajador a la fecha de pago de
un 25% (veinticinco por ciento) del crédito otorgado.
el trabajador, por concepto de crédito y demás consecuencias legales quedando
consignados en la escritura, aplicándole los intereses bancarios de las mensualidades
vencidas, así como el Impuesto al Valor Agregado de dichos intereses por conducto de la
Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal,
Departamento de Desarrollo de Personal, la Coordinación o Departamento de Relaciones
Laborales o la Jefatura de Servicios Jurídicos.
 Los expedientes de los Créditos de Fomento a la Habitación, deberán guardarse por un año

15.18 CRÉDITO HIPOTECARIO INFONAVIT
Sustento normativo: Artículo 123, Apartado A, Fracción XII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
 Los Créditos Hipotecarios de INFONAVIT se otorgarán a los trabajadores del Instituto con
tipo de Contratación Confianza (01), Base (02), Temporales (03), Becados (07) con base en
el 100% de salario, Sustitución (08) y Residentes (09), siempre y cuando tengan contrato de
trabajo vigente.
 Las retenciones de créditos de INFONAVIT únicamente se realizarán a trabajadores activos

y deberá verificarse la liberación de la retención en el momento de la jubilación o pensión,
baja definitiva o temporal por cualquier motivo.
 Los documentos para el trámite y conclusión de créditos ante el INFONAVIT, sólo podrán
ser signados por los funcionarios facultados por el IMSS y registrados ante dicho
Organismo, para tal efecto se deberá mantener actualizado el “Registro de Firmas de
Funcionarios Autorizados para Efectuar Trámites ante INFONAVIT”.
 Las retenciones de Crédito INFONAVIT de los trabajadores aplicadas de más antes de la

exclusión de nómina por término de amortización del crédito o liberación a la retención, no
podrán reintegrarse por nómina.
 El Departamento de Personal en Delegaciones y la Coordinación Técnica de Prestaciones,

Retiro Laboral y Servicios al Personal, deberán ejercer un estricto control y seguimiento a
los “Avisos para la Retención de Descuentos” de los trabajadores, con base a la fecha de su
recepción y la quincena de proceso inmediata, asimismo vigilarán su oportuna inclusión a
nómina, efectuando conciliaciones quincenales para evitar omisiones de pago.
Prestaciones Diversas
15.19 ANTEOJOS
Sustento normativo: cláusula 75 y artículo 12 fracción V del Régimen de Jubilaciones y

Pensiones del CCT.
- Otorgamiento a trabajadores de: Confianza (01), Base (02), Temporales (03) y Sustitutos
(08), así como interno de Pregrado (05), Becados (07), Residentes (09), Jubilados y
Pensionados.
- La autorización de la receta deberá ser firmada por el Director de la Unidad.
- Sólo se dará trámite a recetas expedidas por médicos del IMSS.
- Las recetas tendrán una vigencia de 90 días.

Procedimientos
1. Recibe de su jefe inmediato la receta médica de anteojos, gafete o credencial de

identificación, último comprobante de pago, y en caso de ser trabajador Sustituto (08) el
contrato vigente.
2. Verifica que esté debidamente requisitada la parte inferior de la receta y entrega a su jefe
inmediato para obtener firma de autorización.
3. Entrega a su subalterno la documentación debidamente autorizada para ser devuelta al

trabajador, jubilado o pensionado y orienta sobre las ópticas con las cuales tiene convenio
el Instituto.
4. Verifica que se actualice y archive la tarjeta de control de dotación de anteojos.
5. Archiva los antecedentes durante un año, y a su término los envía al archivo de

concentración para su guarda durante cinco años.
15.20 PAGO SUPLETORIO DE GUARDERÍAS (CONCEPTO 025)
Sustento normativo: cláusula 76 y 8ª. Transitoria y Reglamento de Guarderías para Hijos de

Trabajadores del IMSS del CCT.
Políticas y Requisitos
- Otorgamiento a trabajadores de: Confianza (01), Base (02), Temporales (03), Becados (07),
Sustitutos (08) y Médicos Residentes (09).
- El pago supletorio de guarderías (Concepto 025) deberá ser aprobado por el Departamento
Delegacional de Guarderías.
- El pago supletorio de guarderías se otorgará hasta que los niños lleguen a la edad de seis
años.
- El pago supletorio de guarderías retroactivo, no deberá exceder de 60 días naturales.
Procedimientos
1. Recibe de su jefe inmediato original y copia de la solicitud de pago supletorio de

guardería, copia certificada y fotocopia del acta de nacimiento del hijo y copia del último
comprobante de pago.
2. Verifica que la documentación contenga el nombre y firma de autorización.
3. Incluye en la quincena o mes inmediato de proceso y verifica que el concepto se pague de

acuerdo con la normatividad establecida a través del concepto 025.
4. Verifica en el SIAP y en caso de ser necesario corrige los documentos fuente y los
actualiza con base en las modificaciones de la solicitud.
5. Verifica que el personal subalterno archive los documentos fuente durante el plazo de
pago y una vez concluida la prestación se envían al archivo de concentración.

15.21 COMPENSACIÓN POR PASAJES (CONCEPTO 027)
Sustento normativo: cláusula 103 y Reglamento para el Pago de Pasajes del CCT.
- El pago de pasajes se otorgará a trabajadores de: Confianza (01), Base (02), Sustitución
(02), Temporales (03), Becados (07), Sustitutos (08), con sueldo no mayor de la categoría
de Químico Clínico Jefe de Sección.
- El pago retroactivo no podrá exceder de sesenta días, excepto para los trabajadores
sustitutos (08) el cual podrá ser hasta por noventa días anteriores a la firma de recepción de
la solicitud y deberán presentar su solicitud de pago cada tres meses.
- Todos los pagos de pasajes deberán estar debidamente sustentados y autorizados por las
Comisiones respectivas e incluirse en nómina en forma y tiempo.
- Se suspenderá la prestación de pasajes a los trabajadores que tengan permisos temporales

sin goce de sueldo superiores a 15 días, de conformidad con lo prescrito en la cláusula 44
del CCT, no debiendo suspenderse por vacaciones, licencias por enfermedad o en aquellas
menores de 15 días.
Procedimientos
1. Recibe de su jefe inmediato para los trabajadores (08) Sustitutos, la solicitud debidamente
requisitada, así como original del contrato y los comprobantes de pago correspondientes a
las quincenas por las que solicitan el pago.
2. Recibe de su jefe inmediato el Enlace a Nómina de Pasajes
3. Recibe de su jefe inmediato la solicitud con fotocopia del comprobante de pago.
4. Verifica y actualiza, en caso de ser necesario, que el pago se realice a través del concepto
027.
5. Archiva los documentos fuente durante el plazo de pago y una vez concluida la prestación
se envían al archivo de concentración para su guarda y custodia por cinco años.
15.22 COMPENSACIÓN POR PASAJES FIJOS (CONCEPTO 026)

Sustento normativo: cláusula 103 y Reglamento para el Pago de Pasajes del CCT.
Esta prestación se otorga únicamente a trabajadores que desempeñan sus funciones fuera de
sus centros de trabajo y con las siguientes categorías:
- Promotor de Estomatología.
- Trabajadora Social.
- Enfermera Especialista en Salud Pública.
- Nutricionista Dietista.
- Auxiliar de Enfermería en Salud Pública.
- Asistente Médica.
15.23 FONDO DE RETIRO
Sustento normativo: Cláusula 143 y Reglamento de Fondo de Retiro para Trabajadores del
IMSS.
- Podrán ingresar al Fondo los trabajadores de Confianza (01) y Base (02).
- Contar con una antigüedad no menor de 30 días.
- El trabajador que tenga cambio de residencia, el expediente deberá ser enviado a la

Delegación de Destino.
- La Delegación de Destino tiene la obligación de verificar la actualización de registros.
- Si el trabajador decide darse de baja deberá aplicarse lo siguiente:
No. Aportaciones Marca de

Artículo
(Mensualidades) Baja
19 Menos de 30 01
20 Más de 30 pero menos de 60 02
25 Más de 60 03
20 Más de 60 04
Procedimientos
1. Recibe del jefe inmediato la “Solicitud de ingreso, reingreso o cambio de grupo”, original de
la carta de beneficiarios y último comprobante de pago.
2. Verifica que cumpla con todas las políticas establecidas en la materia y requisita la parte
inferior de la solicitud para su inclusión a nómina en la quincena inmediata de proceso.
3. Verifica que la aportación se aplique en forma correcta a través del concepto 196 y abre
expediente.
4. Archiva los expedientes durante el plazo de aportación y una vez dado de baja conserva el
mismo de manera vitalicia.

16. JUBILACIONES Y PENSIONES
16.1 GENERALIDADES
Principales actividades relativas a jubilaciones y pensiones:
– Efectuar la inclusión oportuna en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP),

de las resoluciones aprobadas por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones
o Subcomisión Mixta, que otorguen jubilación o pensión, pensiones de viudez, orfandad o
ascendencia derivadas de la muerte de trabajador en activo, jubilado o pensionado,
conforme a la normatividad establecida en la materia.
– Verificar el correcto y oportuno pago de las pensiones tanto en efectivo, cheque o

acreditamiento en cuenta, así como de la atención a reclamaciones efectuadas por el
personal jubilado y pensionado.
– Realizar la certificación de capacidad de crédito y no adeudo, para el otorgamiento de

prestaciones solicitadas por los jubilados y pensionados.
– Promover y tramitar el pago de nómina con acreditamiento en cuenta bancaria de los

jubilados y pensionados, así como beneficiarios de “Disposición Judicial”, y actualizar los
registros en el SIAP.
– Atender la expedición y certificación de cartas poder y vigilar que se realice el control de

supervivencia de jubilados y pensionados, con la periodicidad normada.
– Identificar los adeudos de jubilados y pensionados fallecidos y realizar las acciones

necesarias para su recuperación junto con la Coordinación de Relaciones Laborales.
– Controlar las jubilaciones y pensiones no cobradas o canceladas, informando

oportunamente a la División de Retiro Laboral, marcando copia a Contabilidad y Tesorería
Delegacional de las pensiones canceladas por defunción de los jubilados y pensionados.
– Controlar, apoyar y evaluar los procesos operativos de jubilaciones y pensiones.
– Atender las consultas y proporcionar la documentación e información que solicite la

Dirección Jurídica (Jefaturas de Servicios Jurídicos) para la atención de juicios laborales en
los que se demanden prestaciones del Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
– Integrar y custodiar los expedientes del personal jubilado y pensionado.
16.2 RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO

COLECTIVO DE TRABAJO
Aspectos relevantes del Régimen de Jubilaciones y Pensiones vigente a partir del 16 de

marzo de 1988
Artículo 1 El Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto es un

estatuto que crea una protección más amplia, y complementa el plan de pensiones
determinado por la Ley del Seguro Social, en los seguros de invalidez, vejez, edad
avanzada y muerte y en el de riesgos de trabajo.

Las jubilaciones y pensiones que se otorguen conforme al presente régimen
comprenden, respecto de los trabajadores, su doble carácter de asegurado y de
trabajador del Instituto.
Artículo 3 El complemento a que se refiere el artículo 1, estará constituido por la diferencia

entre el alcance que corresponda conforme a la Ley del Seguro Social, considerando
asignaciones familiares y/o ayudas asistenciales y el que otorga el presente
Régimen.
Artículo 4 Las cuantías de las jubilaciones y pensiones se determinarán con base en los
factores siguientes:
a) Los años de servicios prestados por el trabajador al Instituto.
b) El último salario que el trabajador disfrutaba al momento de la jubilación o
pensión, integrado como lo señala el artículo 5 de este Régimen.
La aplicación de ambos se hará conforme a las tablas A, B o C previstas en este

artículo.
Artículo 5 Precisa los conceptos que integran el salario base, así como los conceptos que
están condicionados a su otorgamiento, siempre y cuando se haya aportado por
ellos al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y se perciban a la fecha del otorgamiento
de la jubilación o pensión.
Señala que el salario base tendrá como límite el equivalente al establecido para la
categoría de Médico Familiar 8.0 horas más las prestaciones que le sean inherentes
y de acuerdo a la zona en la que se preste el servicio y a la antigüedad del
trabajador.
Indica cómo se determina la cuantía básica de la jubilación o pensión.
Artículo 6 Los jubilados y pensionados bajo el presente régimen, recibirán mensualmente por
concepto de aguinaldo, un 25% del monto de la jubilación o pensión que se
encuentren percibiendo, independientemente del aguinaldo anual previsto en el
artículo 22.
Artículo 7 Anualmente, en el mes de julio los jubilados y pensionados recibirán por concepto de
Fondo de Ahorro, el equivalente al número en días a que se refiere la cláusula 144
del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, del monto mensual de la jubilación o
pensión y será proporcional al tiempo que se tenga como jubilado o pensionado,
computado del 1º de julio al 30 de junio del año siguiente, siempre y cuando se
reúnan los requisitos de aportación al “Fondo de Jubilaciones y Pensiones”, por el
tiempo previsto en este artículo.
Artículo 8 Se adquiere derecho incondicional a la pensión por:

- Edad avanzada con 60 años de edad y reconocido un mínimo de 10 años de
servicio al Instituto.
- Vejez con 65 años de edad y reconocido un mínimo de 10 años de servicio.
El trabajador con 60 años de edad que tenga reconocido un mínimo de 10 años al

servicio del Instituto, podrá diferir el ejercicio de su derecho a la concesión de la
pensión por edad avanzada hasta los 65 años. Por cada año de diferimiento del
goce de la pensión por edad avanzada, será aumentado el monto mensual en un 1%
del salario base.

Artículo 9 Al trabajador con 30 años de servicio al Instituto sin límite de edad, le será otorgada
su jubilación con la cuantía máxima fijada en la tabla “A” del artículo 4 del propio
Régimen.
La jubilación por años de servicios comprende respecto de los trabajadores, su doble

carácter de asegurado y de trabajador del Instituto.
Artículo Prevén el fundamento para el otorgamiento de:

10 y a) Pensión definitiva por invalidez por enfermedad general.
Artículo b) Pensión definitiva por invalidez por riesgo de trabajo
11
Artículo Los jubilados y pensionados tienen derecho a:

12 I. Al monto de la jubilación por años de servicios o pensión por edad
avanzada, vejez, invalidez o riesgo de trabajo.
II. Asistencia médica para él y sus beneficiarios.
III. Operaciones a través de la Comisión Paritaria de Protección al Salario y
de las tiendas del Instituto, en los términos de sus respectivos
reglamentos.
IV. Préstamo a cuenta de jubilación o pensión hasta por el equivalente a dos
meses del importe de la misma. El plazo de pago no será mayor de 10
meses y no causará intereses.
V. Dotación de anteojos conforme a la Cláusula 75 del Contrato Colectivo de
Trabajo (hasta por 2 veces en la vigencia de cada CCT).
Artículo Al fallecimiento del jubilado o pensionado se entregará a la persona que presente la

13 copia certificada del acta de defunción y el original de la factura de gastos de funeral,
el importe de las prestaciones que por este concepto establece la Ley del Seguro
Social (dos meses de salario mínimo vigente en el Distrito Federal), más cinco
mensualidades del monto de la jubilación o pensión.
Esta prestación se hace extensiva a los pensionados por viudez, orfandad y

ascendencia.
Las mensualidades por concepto de jubilación o pensión que se le adeudaren al

extinto, así como las demás prestaciones generadas como jubilado o pensionado y
no cubiertas, se harán efectivas a los beneficiarios designados en el pliego
testamentario.
Nota: el pago de ayuda de gastos de funeral está centralizado en la Comisión

Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones; y las Subcomisiones Mixtas están
autorizadas para el tramitar los pagos de cantidades adeudadas.
Artículo A la muerte de un trabajador, de un jubilado o de un pensionado, se otorgarán a sus

14 beneficiarios, o en su caso, conforme a lo dispuesto en este Régimen, las
prestaciones siguientes:
I. Pensión de viudez
II. Pensión de orfandad
III. Pensión de ascendencia
IV. Asistencia médica
V. Préstamo a cuenta de pensión hasta el equivalente a dos meses del

importe de la misma, pagadero en un plazo máximo de 10 meses, sin que
cause intereses.
VI. Ayuda asistencial a la pensionada o pensionado por viudez, cuando su
estado físico requiera ineludiblemente que lo asista otra persona de
manera permanente o continua, de acuerdo al dictamen médico que al
efecto se formule. Esta ayuda asistencial consistirá en un 10% de la
pensión que esté disfrutando el pensionado.
Artículo La suma de las pensiones de viudez y orfandad en ningún caso podrá exceder del
15 monto total de la que le hubiera correspondido al trabajador, jubilado o pensionado.
Si este total excediere, se reducirá proporcionalmente cada una de las pensiones.
Artículo Los trabajadores que dejen de prestar servicios al Instituto por cualquier causa ajena
16 a la muerte, conservarán los derechos que tengan adquiridos en la fecha de su
separación dentro del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, por un período igual a
la cuarta parte del tiempo de servicios que tengan reconocidos por el Instituto en esa
fecha. El tiempo de conservación de derechos no podrá ser menor de un año.
Artículo En caso de que el jubilado o pensionado traslade su domicilio al extranjero, ya sea

19 en forma temporal o definitiva la jubilación o pensión que tenga otorgada no será
motivo de suspensión.
Artículo Las trabajadoras con 27 años de servicios se les computarán 3 años más para
20 efectos de anticipar su jubilación, con el porcentaje máximo de la tabla “A” del
artículo 4 de este Régimen.
Para los mismos fines, a los trabajadores con 28 años de servicios se les
reconocerán dos años más.
A las trabajadoras con 27 años de servicios y a los trabajadores con 28 años, que al
momento de generar el derecho a una pensión por invalidez o por riesgo de trabajo y
que trajere como consecuencia la separación del trabajo, se les aplicará el
porcentaje máximo de la tabla respectiva del artículo 4 de este régimen.
Artículo Cuando los trabajadores al momento de la jubilación, pensión por edad avanzada,
21 vejez, invalidez, riesgo de trabajo o muerte, tengan reconocido un mínimo de 15
años de servicio y ocuparen una categoría de pie de rama, la jubilación o pensión
será calculada considerando la categoría inmediata superior.
Artículo A los jubilados y pensionados se les entregará un aguinaldo anual de 15 días del
22 monto de la jubilación o pensión que se encuentre percibiendo al momento de su
pago.
Artículo Las jubilaciones y pensiones, serán aumentadas en las mismas fechas y en los
24 mismos porcentajes o cantidades en que por cualquier motivo se incrementen en
forma general los salarios y prestaciones de los trabajadores en activo, en la forma y
términos precisados en el artículo 5 del presente régimen.
Artículo Las jubilaciones y pensiones que entraron en vigor antes del 16 de marzo de 1988,
25 se incrementarán en las mismas fechas y en los mismos porcentajes o cantidades
en que se aumenten en forma general los sueldos y prestaciones de los trabajadores
en activo, siempre y cuando no rebasen el monto mensual de la jubilación o pensión

que les correspondería, conforme al presente régimen.
Artículo Corresponde a la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones, la vigilancia

28 y aplicación del régimen, así como resolver las situaciones que se presenten para la
aplicación del mismo y de su reglamento, y expedir los instructivos necesarios para
su debida y expedita aplicación.
Artículos Transitorios
Del artículo 1º al 5º transitorio, señala las características de pago de las jubilaciones,
pensiones y prestaciones de los jubilados y pensionados con anterioridad al 16 de
marzo de 1988.
Artículo 1º En ningún caso las jubilaciones y pensiones por edad avanzada, vejez, invalidez,
riesgos de trabajo y viudez, podrán ser inferiores al monto mensual que le
corresponda a la categoría de Auxiliar de Servicios Administrativos 6.5 horas,
considerando para determinarla, el sueldo tabular, ayuda de renta y despensa, así
como los descuentos correspondientes a estos conceptos en los términos del
artículo 5 del presente régimen.
Artículo 2º A los jubilados o pensionados se les otorgará un aguinaldo anual equivalente a 30

días del monto de la jubilación o pensión que se encuentren recibiendo.
Artículo 3° El Instituto entregará al jubilado o pensionado anualmente y en el mes que alcancen

antigüedad con ese carácter, una cantidad equivalente al monto de la jubilación o
pensión que se encuentre percibiendo (gratificación anual).
El pago se efectúa de acuerdo a la tabla siguiente:
ANTIGÜEDAD COMO JUBILADO

GRATIFICACIÓN
O PENSIONADO
De 5 a 9 años Un mes
10 a 14 años Dos meses
15 años en adelante Tres meses
Artículo Adicionalmente cada mes, recibirán una ayuda por concepto 225 “Complemento de
4º Jubilación o Pensión”.
Artículo Los jubilados por años de servicio seguirán percibiendo el pago de asignaciones
5º familiares y/o ayudas asistenciales, pudiendo rebasar el 100% de la cuantía básica,
no así las pensiones por edad avanzada, vejez, invalidez y riesgo de trabajo, ya que
éstas, tendrán como límite 90% de la cuantía básica.
Artículo Asistencia médica para él y sus beneficiarios, vales de víveres, ropa, línea blanca y
12 del electrónica en Tiendas IMSS-SNTSS, u otros trámites a través de la Comisión
anterior Nacional Paritaria de Protección al Salario.
RJP.
Préstamo hasta por el equivalente a dos meses del importe de la jubilación o
pensión, recuperables en 10 meses, sin que cause intereses.

16.3 CUANTÍA BÁSICA DE LA JUBILACIÓN O PENSIÓN
Las cuantías de las jubilaciones o pensiones, se determinarán con base en los años de
servicios y último salario que el trabajador disfrutaba al momento de la jubilación o pensión.
A los trabajadores que al momento de la jubilación o pensión por edad avanzada, vejez,
invalidez, riesgo de trabajo o muerte, tengan reconocimiento un mínimo de 15 años de servicios
y ocupara una categoría de pie de rama, la jubilación o pensión, se calculará considerando la
categoría inmediata superior. Este beneficio está pactado en el artículo 21 del Régimen de
Jubilaciones y Pensiones, se aplica para el cálculo de las pensiones derivadas de la muerte de
un trabajador en activo, esto es para pensiones de viudez, orfandad o ascendencia.
Para aplicar las tablas de porcentajes a que se refiere el artículo 4 en los casos de pensiones
por edad avanzada o vejez (Tabla “A”), pensión por invalidez (Tabla “B”) o riesgo de trabajo
(Tabla “C”), se debe tomar en cuenta lo siguiente:
- Si la fracción de años de servicios (antigüedad efectiva en términos de las cláusulas 30 y

41 del Contrato Colectivo de Trabajo) es mayor de 3 meses, se deberá considerar como
6 meses cumplidos.
- Si la fracción de años de servicios (antigüedad efectiva en términos de las cláusulas 30 y
41 del Contrato Colectivo de Trabajo) es mayor de 6 meses, se deberá considerar como
un año cumplido.
- El salario base tendrá como límite para el cálculo de la cuantía básica de la jubilación o
pensión, el equivalente establecido para la categoría de Médico Familiar 8.0 horas, más
las prestaciones que le sean inherentes y de acuerdo a la zona en que se preste el
servicio y a la antigüedad del trabajador.

16.4 CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL SALARIO BASE
CONCEPTOS DESCRIPCIÓN
Sueldo tabular mensual
002 + Sobresueldo
011 + Ayuda de renta (Cláusula 63 Bis inciso-b)
012 * + Jornada discontinua
013 + Sobresueldo. Cláusula 86
014 * + Infectocontagiosidad no médica
015 * + Zona aislada
016 * + Alto costo de vida
020 + Ayuda para pago de renta (Cláusula 63 Bis inciso-a)
022 + Antigüedad para pago de renta (Cláusula 63 Bis inciso-c)
023 * + Infectocontagiosidad médica
049 + Aguinaldo
050 + Ayuda para despensa
054 * + Emanaciones radiactivas no médicas
057 + Atención integral continua
058 * + Sobresueldo docencia enfermería
062 + Ayuda para libros médicos
063 * + Emanaciones radiactivas médicas
072 + Ayuda para libros no médicos
= SALARIO BASE
Menos cantidades equivalentes a:
107 - Fondo de Jubilaciones y Pensiones
108 - Provisión RJP
(para trabajadores con ingreso >15/10/2005 y <28/06/2008)
151 - Impuesto sobre la renta (ISR)
152 - Fondo de Jubilaciones y Pensiones
180 - Cuota Sindical
= CUANTÍA BÁSICA
X % Jubilación o Pensión
+ % de diferimiento de pensión (en su caso)
= Monto mensual de la jubilación o pensión
+ 25% aguinaldo mensual
= MONTO TOTAL DE LA JUBILACIÓN O PENSIÓN
*Estos conceptos formarán parte del salario base si se perciben al momento de otorgarse la
jubilación o pensión, además de que se hayan percibido y aportado sobre ellos al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones durante los últimos tres años en los casos de pensiones por
invalidez, últimos cinco años para jubilaciones y pensiones por edad avanzada o vejez. Estas
limitaciones no regirán en los casos de pensión por riesgo de trabajo.

16.5 CÉDULA DE DATOS PARA EFECTOS DE JUBILACIÓN O PENSIÓN

Ejemplo de Cuantía Nuevo Régimen
Concepto 260: jubilación por años de servicios.

Fecha de jubilación: 01 de septiembre de 2019
Antigüedad: 28 años.
Puesto: 20360280 Médico Familiar 8.0 hrs.
Concepto Importe Descripción
260 $35,738.00 Importe mensual de jubilación

249 8,934.50 Aguinaldo mensual
$44,672.50
Ejemplo de Cuantía Régimen Anterior
Concepto 202: jubilación por años de servicios.

Fecha de jubilación: 01de febrero de 1983.
Antigüedad: 29 años.
Puesto: 20360380 Médico General U M 8.0 hrs.
Cuantía Básica 5,659.21 por .90% Monto de Pensión 5,093.29 (sueldo tabular del puesto
registrado)
Concepto Importe Descripción

202 $ 5,093.29 Importe mensual de jubilación
211 763.99 Importe asignación familiar esposa
225 831.00 Complemento de jubilación pensión
229 .02 Pago por ajuste de pesos
$6,688.30
17. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA INCLUSIÓN A NÓMINA
17.1 RESOLUCIÓN INICIAL DE JUBILACIÓN O PENSIÓN
La Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones tiene centralizado el trámite de las

siguientes pensiones, mismas que otorga mediante la aprobación de la resolución inicial:
Jubilación por años de servicios

Pensión por edad avanzada
Pensión por vejez
Pensiones de viudez, orfandad o ascendencia, derivadas de fallecimiento del trabajador en
activo, jubilado o pensionado.
Las Pensiones por invalidez y por riesgo de trabajo, las otorga la Comisión Nacional antes
referida únicamente para los trabajadores adscritos a Oficinas Centrales, y desde el 1º de
octubre de 1987 las Subcomisiones Mixtas de Jubilaciones y Pensiones tienen delegadas
funciones para tramitar y otorgar dichas pensiones a los trabajadores adscritos al ámbito
delegacional.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL
COMISION NACIONAL MIXTA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA TRABAJADORES DEL I.M.S.S.
México D. F. a de de
Artículo del Régimen de Jubilaciones y Pensiones
EXPEDIENTE Núm
RESOLUCIÓN que se indica en el expediente abierto con motivo de la solicitud, formulada por
recibida con fecha
otorgarle su
ANTECEDENTES
Fecha de nacimiento (AÑOS) RFC:
Fecha de ingreso al IMSS C.U.R.P.
Antigüedad efectiva. Clausula 30 C. C. T.
Matrícula Afiliación
Adscripción
Categoría Jornada horas
CONSIDERANDO:
UNICO.- Que el trabajador(a) reúne los requisitos establecidos por los artículos 1, 2, 3, 4 tabla "A", 5, 6,
y demás relativos del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, procede otorgarle su
y emitir la siguiente:
RESOLUCIÓN:
PRIMERO,. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4 tabla "A", 5, 6 y demás relativos del Régimen de
Jubilaciones y Pensiones, se otorga al trabajador(a) su
con efectos a partir del

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL
COMISION NACIONAL MIXTA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA TRABAJADORES DEL I.M.S.S.
Hoja Núm 2
Exp. Núm
TERCERO.- Notifiquese esta resolución a: COORDINACION DE RELACIONES LABORALES Y PRESUPUESTA-
CIÓN, DIVISIÓN DE RELACIONES CONTRACTUALES, ÁREA DE LIQUIDACIONES; COORDINACION DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS, DIVISIÓN DE OPERACIÓN DE NIVEL CENTRAL, para efecto de incorporación a la nómina de
jubilados y pensionados; UNIDAD DE ADSCRIPCION DEL TRABAJADOR(A) JUBILADO O PENSIONADO; SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL; e INTERESADO(A), haciéndole saber que quedan a salvo sus
derechos para impugnar la presente resolución de no estar de acuerdo con la misma o con la cuantía mensual de la jubi-
lación ó pensión.
Aprobada en Acuerdo número , emitido por esta Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones
para Trabajadores del IMSS, en sesión ordinaria celebrada el de __________ de __________
LA COMISION NACIONAL MIXTA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

PARA TRABAJADORES DEL IMSS
POR EL S.N.T.S.S. POR EL I.M.S.S.
Nombre y Firma de Representantes Nombre y Firma de Representantes
Domicilio del interesado(a):
Teléfono
Clínica donde recibe atención médica:

17.2 ST-3 INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL CON FECHA DE INICIO ANTERIOR
01-01-2005
El inicio de la pensión por incapacidad permanente parcial, es señalado en el “Dictamen de

Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de Trabajo” (MT-3 o ST-3) aprobado por la
Coordinación Delegacional de Salud en el Trabajo.
Esta fecha, servirá de base para el cálculo de la pensión, considerando el salario que perciba el
trabajador y la antigüedad laboral que tenga reconocida, hasta un día antes de la fecha de inicio
de la pensión.
Cuando se trate de un trabajador con incapacidad permanente parcial derivada de accidente de

trabajo se operará el alta con el concepto 267; si es derivada de enfermedad de trabajo el alta
será con el concepto 268.
Si la incapacidad permanente parcial proviene de un accidente de trabajo y el grado de

incapacidad es hasta el 25%, procede una indemnización global equivalente a cinco
anualidades de la pensión que le hubiese correspondido, y el Departamento Delegacional de
Personal, Oficina de Prestaciones y División de Retiro Laboral de Oficinas Centrales apoyarán
para la cuantificación de dicha indemnización, la que se comunicará a requerimiento del
Departamento de Relaciones Laborales o Coordinación de Relaciones Laborales, según
corresponda, para que proceda a su pago ante la autoridad laboral.
Asimismo, dicha indemnización será optativa para el trabajador cuando la valuación del grado
de incapacidad exceda 25% sin rebasar el 50%.
Todos los casos de incapacidad permanente parcial proveniente de accidente de trabajo en que
el grado de incapacidad exceda el 50%, se incorporarán a nómina; asimismo en los
provenientes de una enfermedad de trabajo, se incorporarán a nómina, independientemente del
grado de incapacidad calificado.
Los trabajadores a quienes se les otorgue incapacidad permanente parcial para cobro a través
de nómina, tendrán derecho al pago de aguinaldo mensual (concepto 249) y al aguinaldo anual
(concepto 249) previstos en los artículos 6 y 22 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
Cuando un trabajador se encuentre percibiendo una incapacidad permanente parcial y se le

otorgue una pensión definitiva por riesgo de trabajo (262) derivada del mismo riesgo, se deberá
excluir el concepto 267 o 268 y subsistir únicamente la pensión definitiva.

Mecánica De Cálculo Para Determinar Pensión Por Incapacidad Permanente Parcial
Cálculo de incapacidad Al sueldo tabular de la categoría que ostenta el trabajador a un

permanente parcial día anterior a la fecha de inicio de la pensión, sumar los
conceptos a que tenga derecho y efectuar los ajustes conceptos
107, 151, 152 y en su caso 180, con base en el artículo 5 del
Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
A la cuantía básica determinada aplicar el porcentaje (%) que

corresponda de acuerdo a la antigüedad del trabajador
conforme a la tabla “C” del artículo 4 del Régimen de
Jubilaciones y Pensiones a esto se le llama cuantía básica de
riesgo.
Al monto determinado en esta cuantía básica de riego se aplica

él porcentaje (%) de incapacidad órgano funcional determinada
por la Coordinación de Salud en el Trabajo, y el resultado será
el importe mensual de la incapacidad permanente parcial.
Cálculo de la El monto mensual de la Incapacidad Permanente Parcial
indemnización global de 5 multiplicada por 60 meses.
anualidades en sustitución
de la pensión.
Cálculo de los ajustes a la Al importe mensual de la jubilación o pensión, sumar el importe
jubilación por años de de la pensión por incapacidad permanente parcial (conceptos
servicios, pensiones por 267 ó 268), y al resultado restarle el importe de la cuantía básica
edad, vejez o invalidez, de la jubilación.
conforme al artículo 125 de La diferencia que resulte será el monto mensual por el que se
la Ley del Seguro Social de debe ajustar la jubilación o pensión para que no exceda el 100%
1973. de la cuantía básica.
17.3 ST-3 INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL CON FECHA DE INICIO POSTERIOR

01-01-2005
De acuerdo a oficio circular 47 de fecha 28 de abril del 2005, de la Dirección de Desarrollo de

Personal y Organización en concordancia con la Jurisprudencia 204/2004, de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, las Incapacidades Permanentes Parciales dictaminadas a partir del 01
de enero del 2005 sólo se procederá a la indemnización conforme a la cláusula 89 del Contrato
Colectivo de Trabajo.

1.1.

17.4 RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS
Son derivadas de la resolución inicial e implica toda clase de modificación y son emitidas por la
Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones o Subcomisión.
17.5 ASIGNACIONES FAMILIARES
Consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se otorgan a los beneficiarios del
jubilado o pensionado del Régimen vigente hasta el 15 de marzo de 1988, esto es:
 Para la esposa se paga la asignación con el concepto 214 y es un 15% del monto de la
pensión del titular.
 Para los hijos, se paga la asignación con el concepto 215 y es un 10% del monto de la
pensión del titular.
 Para los ascendientes, se paga la asignación con el concepto 216 y es un 10% del
monto de la pensión del titular.
Conforme al artículo Quinto Transitorio del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, la suma de

las pensiones por invalidez, vejez o por riesgo de trabajo y de la, o las, asignaciones y ayuda
asistencial que en su caso corresponda, tendrán como límite las cuantías máximas señaladas
en las tablas A, B ó C del artículo 4 de dicho Régimen, esto es 90% de la cuantía básica.
17.6 AYUDA ASISTENCIAL
Conforme al Régimen vigente hasta el 15 de marzo de 1988, los jubilados y pensionados

conforme al artículo 12, tienen derecho a tres diferentes ayudas asistenciales:
a) La prevista en la fracción IV, por carecer de beneficiarios y se paga con el concepto 211,
ayuda por soledad, en un 15% del importe de la jubilación o pensión.
b) Por tener un sólo ascendiente con asignación familiar, se identifica con el concepto 212
media ayuda asistencial y se paga en un 10% del importe de la pensión.
c) Cuando por su estado físico requiera ineludiblemente la asistencia de otra persona de

manera permanente o continua, se otorga ayuda asistencial previa valoración médica, y
esta es tanto para el jubilado o pensionado como para las viudas; se identifica con el
concepto 213 asistencia personal, y su pago es del 20% del importe de la pensión.
Estas ayudas asistenciales son incompatibles entre sí. Pero sí es procedente el pago de la
ayuda del concepto 213 junto con asignaciones familiares, asimismo, es la única que se puede
pagar y rebasar el importe equivalente al 90% de la cuantía básica.
Por otra parte, conforme al artículo 14 fracción VI del Régimen de Jubilaciones y Pensiones
vigente a partir del 16 de marzo de 1988, sólo la pensionada o pensionado por viudez, cuando
su estado físico requiera ineludiblemente que le asista otra persona de manera permanente o
continua, tiene derecho a una ayuda asistencial del 10% del importe de la pensión que esté
disfrutando.

17.7 PENSIONES DERIVADAS
Son aquellas que se otorgan a los beneficiarios de un trabajador en activo, jubilado o

pensionado que fallece:
a) Pensión de viudez, el 90%.
En caso de que existan más de dos huérfanos el porcentaje de la pensión de viudez se

disminuirá al 40% como mínimo.
Al contraer matrimonio el pensionado(a) por viudez, podrá optar porque se le entregue

una suma equivalente a tres anualidades de la pensión o continuar con el disfrute de
esta última. Al finiquitarse la pensión de viudez, se extinguen todos los derechos
derivados de la misma. La Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones
comunicará mediante oficio, la autorización para efectuar el pago del finiquito por
pensión de viudez, previsto en el artículo 14 fracción I inciso a) del Régimen de
Jubilaciones y Pensiones.
b) Pensión de orfandad, el 20%.
c) Pensión de orfandad doble, 30%, cuando el segundo progenitor fallezca antes del
16/10/1993.
d) Pensión de orfandad doble, 50%, cuando el segundo progenitor fallezca a partir del
16/10/1993.
e) Pensión de ascendencia, el 20%
La suma de las pensiones de viudez y orfandad, en ningún caso podrá exceder el monto total
de la que le hubiera correspondido al trabajador (como si se le hubiera pensionado por
invalidez), jubilado o pensionado. Si este total excediere se reducirá proporcionalmente cada
una de las pensiones.
17.8 BENEFICIO DEL ACUERDO DEL H. CONSEJO TÉCNICO.
El Acuerdo 240210/27 del H. Consejo Técnico, de fecha 24 de febrero de 2010, se aplica a los
trabajadores con contratación de confianza que hayan percibido ininterrumpidamente un salario
base superior al de médico familiar de tiempo completo, durante los últimos 5 años anteriores a
la jubilación.
Este trámite está centralizado en la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, y de ser

procedente el beneficio de éste acuerdo, se emite una resolución complementaria que autoriza
el Director de Administración o en quien delegue ésta atribución, así como las firmas de los
Titulares de las Coordinaciones de Gestión de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales.
El pago de la jubilación será considerando el salario base de la categoría que ostentaba el

trabajador a la fecha de jubilación, sin que éste exceda el salario base tope de dicho acuerdo,
que corresponde a la categoría de N55 Director de Unidad Médica B.

17.9 OFICIOS DE ORDEN PARA PENSIÓN ALIMENTICIA
El descuento por pensión alimenticia que se aplica al personal jubilado o pensionado se efectúa
con el concepto 355 y puede darse por dos vías:
- Cuando se recibe oficio del área Jurídica del IMSS en el que se comunica orden emitida
por el Juez de lo Familiar para inclusión, modificación o cancelación de la pensión
alimenticia y su aplicación en nómina.
- Cuando al darse el cambio de tipo de contratación de trabajador en activo a jubilado o

pensionado, ya se cuenta con el expediente para continuar con el descuento ordenado
por la autoridad judicial.
La pensión alimenticia se incluye al sistema de nómina, con el tipo de beneficio que

corresponda.
TIPO DE BENEFICIO DESCRIPCIÓN

001 Porcentaje sin afectación de aguinaldo
002 Porcentaje con afectación de aguinaldo
003 Importe fijo con afectación de aguinaldo
004 Importe fijo sin afectación de aguinaldo
En los casos de jubilados o pensionados que perciban además una pensión por incapacidad
parcial permanente, el importe mensual pagado por este concepto deberá considerarse como
percepción del monto de las prestaciones cuando la orden judicial que remita el Juez de lo
Familiar así lo considere.
Oficios de la Jefatura de Servicios Jurídicos (en casos de Delegaciones) o del Área Civil y de
Procedimientos Especiales de la División Normativa Fiscal y de Asuntos Especiales (en casos
de Oficinas Centrales), con los que se comunica la orden judicial para retención, modificación o
cancelación de pensión alimenticia, precisando la fecha a partir de la cual procede la misma.

(SELLO C. DIRECTOR JURIDICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
OFICIAL) PRESENTE
En cumplimiento a lo ordenado en el punto tercero resolutivo de la sentencia

JUZGADO 20 DE LO definitiva de fecha veintinueve de mayo del año en curso, dictada en los autos del JUICIO
FAMILIAR ALIMENTOS POR COMPARECENCIA promovido por NUÑEZ SANCHEZ MARIA DEL
SECRETARIA "B" CARMEN en contra de JUAN MIGUEL VARGAS RAMIREZ expediente número
EXP. NUM. 1502/2000.
OF. NUM. 1925
1502/2000, giro a usted la presente a efecto de hacerle de su conocimiento que ha quedado SIN
EFECTO LA PENSION ALIMENTICIA decretada originalmente como provisional consistente
en el cincuenta por ciento, a que se hizo referencia mediante oficio número 4980 de fecha
Titular de la Coordinación Técnica de veinticuatro de noviembre del año dos mil. Lo anterior para todos los efectos legales a que haya
Operación de Nivel Central
PRESENTE lugar.
Reiterandole las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.

MEXICO D. F. A 14 DE OCTUBRE DE 2002
C. JUEZ VIGESIMO DE LO FAMILIAR.
LIC. ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ
17.10 AYUDA DE GASTOS DE FUNERAL
Al fallecimiento de un jubilado o pensionado a partir del mes de febrero de 2011, la Comisión

Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones, solicita al Departamento Delegacional de Personal
el llenado de la cédula finiquita de ayuda de gastos de funeral, para tramitar el pago ante
Contabilidad y Trámite de Erogaciones.

17.11 SOLICITUD DE CAMBIO DE RESIDENCIA
Es responsabilidad de la División de Retiro Laboral y de los Departamentos Delegacionales de

Personal a través de las Oficinas de Prestaciones, el mantener estrecha coordinación para
atender las solicitudes de cambio de residencia suscritas por jubilados, pensionados o
beneficiarios.
La Delegación de origen deberá enviar el expediente del jubilado o pensionado, con toda la
documentación que avale los pagos y descuentos que se efectúan en nómina, y copia del
comprobante de pago del mes en que se efectúe dicho envío, destacando en el oficio de envío
si se efectúa descuento por disposición judicial (concepto 355) y si el pago al beneficiario
alimentista se realiza en una Delegación diferente, y si efectúan pagos en cumplimiento de
laudo.
Asimismo, se anexará el control de dotación de anteojos, el registro de control y certificación de

créditos y, en su caso, el control de supervivencia.
La Delegación de origen requisita el reporte de “Baja por Cambio de Residencia de Jubilación o

Pensión” y accesa al SIAP en el proceso de interactivo a través de los aplicativos:
1. maestro de empleados
2. modificación de marcas de baja y
3. buzón de cambios de residencia, que permite garantizar que el envío y recepción se
efectúe en cualquier etapa, sin afectar la base de datos de la Delegación de destino.

DELEGACIÓN _______________________________
SOLICITUD DE CAMBIO DE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
RESIDENCIA DE JUBILACIÓN O
PENSIÓN
LUGAR DÍA MES AÑO
DELEGACIÓN DEL IMSS A DONDE SE SOLICITA SITUAR EL PAGO:
DATOS DEL JUBILADO O PENSIONADO

APELLIDO PATERNO MATERNO NOMBRE(S)
MATRÍCULA NÚMERO DE SEGURIDAD CLAVE CURP

SOCIAL
DOMICILIO PARTICULAR DE LA NUEVA RESIDENCIA

CALLE NUM. EXTERIOR E COLONIA
INTERIOR
CIUDAD POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA
MUNICIPIO O DELEGACIÓN CÓDIGO POSTAL TELÉFONO UNIDAD DE

POLÍTICA PARTICULAR MEDICINA
FAMILIAR
NOMBRE DEL JUBILADO, PENSIONADO, TUTOR O FIRMA DEL JUBILADO, PENSIONADO,

REPRESENTANTE LEGAL TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL

DELEGACIÓN DE ORIGEN
FECHA EN QUE SE DARÁ LA BAJA EN NÓMINA NOMBRE Y FIRMA
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN
________________________________________ ______________________________________
__________________ ____________________
1300-09-102-0004-08
PER PRES-112

Pantalla del Buzón de Cambios de Residencia
Este aplicativo se conforma de tres pestañas: Descarga y Envío; Registro; y, Carga ó

Recepción. A continuación se hace una breve descripción sobre el contenido y funcionamiento
de cada una de ellas.
Pestaña Proceso
Delegación origen
En esta carpeta se ejecuta la descarga y el envío de registros del
Descarga y Envío. jubilado ó pensionado a la Delegación de destino.
Delegación destino
Ejecuta el proceso en donde queda registrada toda la información
Registro. relacionada con el jubilado ó pensionado, listo para la efectuar la
carga de la base de datos.
Delegación destino
En esta pestaña se ejecuta la carga de los registros del jubilado ó
Carga o Recepción. pensionado a la Base de Datos, deja lista la información para
efectuar el alta en la Delegación.
OPERACIÓN.
Delegación de Origen
1. Operar la baja del jubilado ó pensionado en el aplicativo de maestro de empleados.
2. Acceder al aplicativo de modificación de marcas de baja.
3. Entrar al aplicativo de buzón de cambios de residencia, en la pestaña de descarga y envío.

4. Hacer clic en el perfil Ejecutar para iniciar la descarga y envío de los registros
Los registros de archivos que se descargan y envían son los siguientes:
1. Maestro de Empleados
2. Datos Adicionales
3. Trayectoria Laboral
4. Histórico de Acumulados
5. Incidencias
6. Datos Fijos
7. Préstamos
8. Amortizaciones
9. Mega Switch *
10. Beneficiarios
11. Histórico de Movimientos
12. Catálogo de Empleados
13. Lista de Asistencia
14. Incidencias Diarias
15. Transacciones Programadas
16. Ausentismo Derecho
17. Solicitud de Contratación
18. Aportaciones Voluntarias
*Los Switches son herramientas que sirven para marcar pagos o

descuentos de acuerdo a ciertos criterios.
Cuando concluye la descarga y envío, aparece la ventana de aviso con el mensaje de que el
registro ha terminado.
5. Oprimir el botón de comando Aceptar para cerrar la pantalla.
Delegación Destino
1. Ingresar al aplicativo de Buzón de Cambios de Residencia.
2. Hacer clic en la pestaña de Registro.
3. Seleccionar el tipo de proceso deseado.
4. Digitar el período de proceso y oprimir la tecla tabulador, para desplegar las fechas de inicio
y término del mismo.
5. Hacer clic en el perfil Ejecutar , iniciar el registro de archivos antes señalados
6. Cuando concluye, aparece la pantalla de aviso: FIN: Registro de Archivos Terminado.
7. Oprimir el Botón Aceptar para concluir.
8. La pestaña de Registro contendrá: la matrícula del trabajador; la Delegación de origen; el

status de operación “Listo para Cargar”; y, la confirmación del registro.
9. Hacer clic en el perfil Lupa, para visualizar los casos registrados, en el proceso y período
seleccionados.
10. Hacer clic en la pestaña Carga y Recepción.
En esta pestaña figurarán: la matrícula del jubilado o pensionado; la Delegación de Origen;

el status “Falta por Cargar”.
11. Digitar el período de proceso y oprimir la tecla tabulador, para desplegar las fechas de inicio
y término del mismo.
12. Seleccionar el Tipo de Proceso deseado.

13. Hacer clic en el perfil Ejecutar , iniciar la carga de archivos antes señalados (18
archivos).
Cuando concluye, aparece la pantalla de aviso FIN: “Carga de Archivos Terminado”.
14. Oprimir el Botón Aceptar para concluir.

17.12 OFICIOS DE PRÓRROGA, PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES O PENSIONES
DE ORFANDAD
Para el pago de asignaciones familiares o pensiones de orfandad, respecto de beneficiarios

hijos mayores de 16 años y hasta los 25 años de edad, es necesaria la presentación de la
constancia de estudios ante la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones o
Subcomisión Mixta correspondiente, las que sancionarán su validez y determinarán el lapso por
el que se prorroga dicho pago.
Se recibe de la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones o Subcomisión, oficio de

prórroga de pago de asignación familiar; de pensión de orfandad; o finiquito de pensión de
orfandad, por haber concluido el beneficiario sus estudios o por cumplir 25 años de edad, tanto
de casos otorgados con base en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones anterior al 16 de
marzo de 1988, como en el actual.
Se procede al análisis, cálculo e inclusión a nómina mediante los aplicativos de:
1. Actualización de Beneficiarios
2. Inclusión y Exclusión de Conceptos.
17.13 SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA DE INVERSIÓN
Se llena solicitud de apertura de cuenta de inversión inmediata para que el interesado la tramite
en la sucursal bancaria más cercana a su centro de pago, recibiendo su contrato de apertura y
tarjeta plástica; y con la copia del contrato se procede a dar el alta de la cuenta del banco,
modificando la forma de pago a través del Maestro de Empleados y tratándose de beneficiarios,
también por Actualización de Beneficiarios.

AUTORIZACION PAGO DE PENSION ALIMENTICIA MEDIANTE
ACREDITAMIENTO EN CUENTA
LUGAR Y FECHA:

PRESENTE.
En virtud de que en el expediente No. ___________ integrado con motivo del juicio de ___________ radicado
en el Juzgado ______________________ de lo familiar del D. F. obra en el oficio No. ____ en el que se
contiene una disposición a favor de el(la) suscrito(a), por lo que se obliga a esa Institución a descontar de las
percepciones del pensionado____________________________________ con múmero de matrícula
______________ el porcentaje de ___________ y entregarlo a el(la) suscrito(a) por concepto de pensión
alimenticia; por así convenir a mis intereses, autorizo al Instituto Mexicano del Seguro Social,para que la
cantidad correspondiente me sea acreditada en la cuenta bancaria cuyos datos proporciono a continuación:
( ) cheques ( ) débito
NOMBRE DEL TITULAR

INSTITUCION BANCARIA
SUCURSAL (No:. Y Nombre)
No. DE CUENTA
R.F.C.
DOMICILIO
Acepto que en caso de que el Instituto me lo requiera, le haré entrega de el o de los estados de cuenta que me
solicite como prueba de pago de la pensión.
Asimismo, me comprometo a notificar por escrito al Área de Retiro Laboral de la División de Prestaciones y
Administración de Personal de Oficinas Centrales, ubicadas en Villalongín 117, Edif. 1, 6º piso, Col.
Cuauhtémoc, 06600, Distrito Federal, la cancelación o modificación de la cuenta bancaria antes referida con
60 días de anticipación al pago de la pensión en cuestión, liberando de toda responsabilidad al Instituto de
cualquier situación que incurriera con motivo de la omisión de esta información.
Esta autorización surtirá efectos desde la fecha y hasta en tanto no termine la relación laboral entre el Instituto y
el trabajador pensionado(a) que se hace mención, o la autoridad judicial competente disponga otra cosa.
Atentamente
Nombre y Firma del Beneficiario
Anexo: Copias del Contrato Bancario de Apertura de Cuenta, de la resolución Judicial y de mi

identificación

CONTRATO
CUENTA DE INVERSION INMEDIATA
CUENTA NOMINA INMEDIATA

FECHA: 07-ABR-2000
PLAZA: 001 MEXICO SUCURSAL: 053 PARQUE VIA (53)
REGIMEN: PERSONAL DEPOSITO INICIAL: $ 1.00 MONEDA: NACIONAL CUENTA: 4663435-8
INFORMACIÓN GENERAL DEL TITUTLAR
NOMBRE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
R.F.C. XXXX XXXXXX XXX TIPO DE CUENTA:
DOMICILIO: CALLE Y NUMERO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COLONIA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C. P. XXXXX
CIUDAD/EDO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DOMICILIO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA:
CALLE Y NUM: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
COLONIA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C. P. XXXXX
CIUDAD/EDO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EL CLIENTE RECIBE SU TARJETA NUMERO: XXXXXXXXXXXXXXXX
CUENTAS A OPERAR A TRAVES DE BANCO POR TELEFONO
TIPO CUENTA TIPO CUENTA TIPO

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX
XXX
DESIGNACION DE FIDEICOMISARIOS (BENEFICIARIOS)
NOMBRE PARENTESCO PORCENTAJE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
TOTAL: 100%
CONDICIONES DE ENTREGA DE SALDO CORRESPONDIENTE
LA DIRECCION FIDUCIARIA DE BANCOMER ENTREGARA DIRECTAMENTE LA

PARTE DEL SALDO QUE LES CORRESPONDA A LOS BENEFICIARIOS SI
FUEREN MAYORES DE EDAD O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
LEGAL. SI FUEREN MENORES DE EDAD CUANDO ACREDITEN A LA
DIRECCION FIDUCIARIA DE BANCOMER EL FALLECIMIENTO DEL TITULAR.
EL CLIENTE AUTORIZA LA APERTURA DE UNA CUENTA DE INVERSION INMEDIATA NOMINA CON BANCOMER PARA QUE CON ABONO A ESTA SEAN PAGADAS SUS PERCEPCIONES SALARIALES, ASI COMO PARA
REALIZAR CON BANCOMER, S.A., HA DECIDIDO CELEBRAR CON ESTA INSTITUCION LOS CONTRATOS QUE RECIBEN EN ESTE ACTO, LOS CUALES HA LEIDO DETENIDAMENTE Y ESTA DE ACUERDO CON SU
CONTENIDO, TERMINOS Y CONDICIONES MANIFESTANDO SU COMPLETA ADHESION A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON ESTOS.
EL PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LOS CONTRATOS, ASI COMO EL DE INVERSION INMEDIATA NOMINA.
LAS PARTES ACUERDAN QUE BANCOMER, EN CUALQUIER MOMENTO PODRA POR SI O A TRAVES DE ORGANISMOS LEGALMENTE AUTORIZADOS, CORROBORAR LOS INFORMES CREDITICIOS Y ANTECEDENTES
DEL CLIENTE.
FIRMA DEL CLIENTE TITULAR NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO FACULTADO

Formas de pago
1. EFECTIVO
2. CHEQUE
3. ACREDITAMIENTO EN CUENTA
17.14 COMPROBANTES DE PAGO DE JUBILACIÓN O PENSIÓN NO COBRADA POR

TRES MESES
A través del “Maestro de Empleados” se aplica marca de baja temporal (03) al personal jubilado
o pensionado que no se presentó a cobrar o a recoger sus comprobantes de pago por cobrar en
acreditamiento en cuenta, durante tres meses consecutivos.
En los casos de beneficiarios la marca de baja se opera por “Maestro de Empleados” y, en

“Actualización de Beneficiarios e Inclusión y Exclusión de Conceptos”, se elimina el concepto de
que se trate.
Para incluir nuevamente los registros, al comprobar la supervivencia del titular o beneficiario se
reactivan a través del aplicativo de jubilados y pensionados, y para beneficiarios deberá
además reincluir el caso en el aplicativo de Beneficios dentro del subaplicativo de Actualización
de Beneficiarios

18. APLICATIVOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES EN EL SIAP
Para que el personal operativo de jubilaciones y pensiones, pueda efectuar las diversas
actividades que implica la administración de los beneficios que brinda el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones, tiene que hacer uso básicamente de los aplicativos siguientes:
APLICATIVOS FUNCIÓN
1 Maestro de empleados. Modificación de datos del titular.
2 Jubilados y pensionados. Cambio de tipo de contratación.
3 Actualización de beneficiarios. Inclusión, modificación o exclusión de componente
familiar o tutor y pensión alimenticia.
4 Inclusión y exclusión de conceptos. Pagos retroactivos o descuentos de diferentes
conceptos.
5 Datos adicionales. Inclusión de ayudas asistenciales.
6 Incapacidad permanente parcial. Inclusión o modificación de datos de incapacidad
permanente parcial.
7 Histórico de acumulados. Modificación a contadores.
8 Inclusión de mensajes. Inclusión o modificación de mensajes.
9 Modificación de claves de baja. Cambios de residencia.
10 Cambios de residencia. Baja y/o alta por cambio de residencia.
18.1 MAESTRO DE EMPLEADOS
Este aplicativo es utilizado para modificar los datos del titular, como son: nombre, registro
federal de causantes, clave única de registro poblacional, domicilio y porcentaje (%) de pensión.
CLAVES DE BAJA
01 Fallecimiento del jubilado o pensionado

02 Cambio de residencia
03 Suspensión de la jubilación o pensión
04 Diferimiento de la jubilación o pensión
05 Liquidación de pensión por viudez por contraer nuevas nupcias
06 Sin pago de incapacidad permanente parcial
07 Sin pago de beneficiarios
08 Término de estudios o por cumplir 25 años
09 Fallecimiento de beneficiario
Estas claves determinan en la base de datos el registro en estado de baja.
18.2 JUBILADOS Y PENSIONADOS NUEVO RÉGIMEN
Con este aplicativo al anotar el tipo de jubilación o pensión, se modifica el tipo de contratación
de activo a jubilado o pensionado, aplicando el porcentaje que le corresponde de acuerdo al
tipo de pensión y a la antigüedad que tuviera al momento del cambio de tipo de contratación.
Asimismo, calcula la cuantía básica determinando el monto de la jubilación o pensión a pagar y
permite modificar las marcas de laudo, que son:

MARCAS DE LAUDO
0 Si se requiere ratificar en el sistema los conceptos que integran la cuantía básica
de la categoría que ostenta el trabajador para pago de pensión (de acuerdo al
artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
1 Si se requiere incluir o eliminar conceptos a la cuantía básica.
2 Si se requiere modificar el importe de la cuantía básica, previa validación
administrativa de su integración.
3 Si se requiere modificar el importe de la pensión, previa validación administrativa
de su integración.
Otra de sus funciones es modificar los datos de la pensión del titular, recalculando la cuantía
básica y determinando el nuevo monto de la jubilación o pensión.
18.3 ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS
A través de este aplicativo se incluyen o modifican los datos de los beneficiarios (asignaciones
familiares, para esposa, hijos o padres, viudez, orfandad simple o doble, o de ascendencia) y
disposición judicial, como son: grupo y componente familiar, sexo, tipo de parentesco, clave de
banco, cuenta bancaria, departamento, tipo de beneficio, centro de costo, fecha de inicio de la
orfandad y titular del cobro de la pensión.
Redistribuye los porcentajes de asignaciones familiares en jubilaciones y pensiones del régimen

anterior, así como de viudas y huérfanos en pensiones derivadas de fallecimiento, del anterior y
nuevo régimen.
Por la pestaña de “Beneficios” se incluyen o modifican los siguientes datos: fecha inicial y fecha
de vencimiento, porcentaje, porcentaje de aguinaldo, forma de pago, importe fijo, de acuerdo a
los diferentes tipos de parentesco:
TIPOS DE PARENTESCO
01 Cónyuge
02 Hijo(a)
03 Padre
04 Concubina
05 Viuda
06 Huérfano simple
07 Huérfano doble
08 Madre
09 Titular
También se eliminan los conceptos de pago permanente que no deban figurar en el registro del
jubilado o pensionado, eliminándolos automáticamente de la tabla de préstamos (inclusión y
exclusión de conceptos).

18.4 INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE CONCEPTOS
Por este aplicativo se llevan a cabo los pagos retroactivos y descuentos de diferentes
conceptos.
18.5 DATOS ADICIONALES
A través de este aplicativo se incluyen o modifican los parámetros o datos que deben contener
los registros del jubilado o pensionado para el correcto cálculo de su cuantía básica, así como
los conceptos de ayudas asistenciales 211, 212 y 213.
18.6 INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL
Aplicativo que permite incluir los datos para determinar el monto mensual de la pensión; y por
inclusión y exclusión de conceptos se efectúa el pago retroactivo de dicha pensión.
18.7 HISTÓRICO DE ACUMULADOS
Se incluyen o modifican los contadores de los jubilados o pensionados.
18.8 INCLUSIÓN O MODIFICACIÓN DE MENSAJES
Con este aplicativo existe la comunicación escrita con el jubilado o pensionado, y se puede dar
la información en comprobante de pago en forma individual o masiva.
18.9 MODIFICACIÓN DE CLAVES DE BAJA
En esta función la Delegación de origen indica la Delegación de destino y la fecha de baja, en

los casos de cambio de residencia.

19. MANEJO DE TABLAS Y MECÁNICAS DE CÁLCULO
19.1 ARTÍCULO 4 DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES
A.- JUBILACIÓN POR AÑOS B.- PENSIÓN POR INVALIDEZ C.- PENSIÓN POR RIESGO DE
DE SERVICIOS, PENSIÓN TRABAJO
POR EDAD AVANZADA Y
VEJEZ
Número de Monto de Número de años Monto de Jub/Pen % C. B. Número de Monto de
años de Jub/Pen % de Servicios años de Jub/Pen
Servicios C. B. Servicios % C. B.
Hasta Hasta
10 años 50.00 3 a 10 años 60.00 10 años 80.00
10, 6 meses 50.75 10, 6 meses 61.00 10, 6 meses 80.50
11 51.50 11 62.00 11 81.00
12 53.00 12 64.00 12 82.00
13 54.50 13 66.00 13 83.00
14 56.00 14 68.00 14 84.00
15 57.50 15 70.00 15 85.00
16 59.50 16 72.00 16 86.00
17 61.50 17 74.00 17 87.00
18 63.50 18 76.00 18 88.00
19 65.50 19 78.00 19 89.00
20 67.50 20 80.00 20 90.00
21 70.50 21 82.00 21 91.00
22 73.50 22 84.00 22 92.00
23 76.50 23 86.00 23 93.00
24 79.50 24 88.00 24 94.00
25 82.50 25 90.00 25 95.00
26 86.00 26 92.00 26 96.00
27 90.00 27 94.00 27 97.00
28 93.00 28 96.00 28 98.00
29 96.00 29 98.00 29 99.00
30 100.00 30 100.00 30 100.00

19.2 FACTORES DE ANTIGÜEDAD A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DE 1989
Antigüedad Efectiva Años Días Anuales Quincenas Anuales Factor
5 60 4 0.166666
6 63 4.2 0.175000
7 66 4.4 0.183333
8 69 4.6 0.191666
9 72 4.8 0.200000
10 75 5 0.208333
11 81 5.4 0.225000
12 87 5.8 0.241666
13 93 6.2 0.258333
14 99 6.6 0.275000
15 105 7 0.291666
16 114 7.6 0.316666
17 123 8.2 0.341666
18 132 8.8 0.366666
19 141 9.4 0.391666
20 150 10 0.416666
21 156 10.4 0.433333
22 162 10.8 0.450000
23 168 11.2 0.466666
24 174 11.6 0.483333
25 180 12 0.500000
26 186 12.4 0.516666
27 192 12.8 0.533333
28 198 13.2 0.550000
29 204 13.6 0.566666
30 210 14 0.583333
31 216 14.4 0.600000
32 222 14.8 0.616666
33 228 15.2 0.633333
34 234 15.6 0.650000
35 240 16 0.666666
36 246 16.4 0.683333
37 252 16.8 0.700000
38 258 17.2 0.716666
39 264 17.6 0.733333
40 270 18 0.750000

19.3 TABLA DE CONCEPTOS DE PERCEPCIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
Cpto. Reg. Cpto. Reg.

Descripción
Anterior Actual
201 267 IPP por accidente por riesgo de trabajo
268 IPP por enfermedad por riesgo de trabajo
202 260 Jubilación por años de servicios
203 261 Pensión por edad avanzada o vejez
204 Jubilación por antigüedad cláusula 110 C. C. T.
205 Jubilación por artículo 19 del Régimen de Jubilaciones y
Pensiones
206 262 Invalidez por riesgo de trabajo
207 263 Invalidez por enfermedad general
208 * 264 * Fallecimiento por riesgo de trabajo
209 * 265 * Fallecimiento por enfermedad general
210 * 270 * Fallecimiento del jubilado o pensionado
211 Ayuda por soledad (15%)
212 Media ayuda asistencial (10%)
213 283 Asistencia personal (hasta 20%)
214 Asignación familiar esposa (15%)
215 Asignación familiar por hijos (10% cada uno)
216 Asignación familiar por padres 10% cada uno
217 287 Pensión por viudez (90%)
218 288 Pensión por orfandad simple (20%)
219 289 Pensión por orfandad doble (30% o 50%)
220 290 Pensión por ascendencia (20%)
222 Gratificación a fundadores
223 223 Estímulos a instructores técnicos
225 Complemento de pensión
226 249 Aguinaldo anual
249 Aguinaldo mensual
227 Gratificación anual
228 228 Préstamo a pensionados
229 229 Pago por ajuste a cientos de pesos
255 Fondo de ahorro
355 355 Disposición judicial (pensión alimenticia)
* Estos conceptos son para identificar en la base de datos del SIAP, el tipo de fallecimiento del
titular (no son de percepción).
NOTA: El concepto 213 es para jubilados y pensionados del régimen anterior, hasta con el 20%
del importe de la pensión. El concepto 283 es únicamente para viudas y con el 10% del importe
de la pensión.

19.4 MECÁNICAS DE CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA BÁSICA
CONCEPTOS MECÁNICA
002 Sobresueldo Sueldo tabular + concepto 11 x 15.86%
011 Ayuda de renta cláusula .63Bis b) Sueldo tabular x % vigente al cpto. 11
012 Jornada discontinua Sueldo tabular + concepto 11 x 10%
013 Sobresueldo cláusula 86a. Sueldo tabular + concepto 11 x 20%
014 *Infectocontagiosidad no médica Sueldo tabular + concepto 11 x 20%
015 *Zona aislada Sueldo tabular + concepto 11 x % (de acuerdo a
entidad)
016 *Alto costo de vida Sueldo tabular + concepto 11 x % (de acuerdo a
entidad)
020 Ayuda de renta cláusula 63Bis a) Importe fijo
022 Antigüedad Sueldo tabular + conceptos 002, 11,13,57,58 x
factor de antigüedad
023 *Infectocontagiosidad médica Sueldo tabulador + cpto. 11 x %(de acuerdo años
que permanezca en las mismas condiciones)
049 Aguinaldo Sueldo tab. + conceptos 002, del 10 al 19, 54, 57,
58 x 25%
050 Ayuda para despensa Importe fijo
054 *Emanaciones radiactivas no médica. Sueldo tabulador + concepto 11 x 20%
057 Atención integral continua Sueldo tabulador + concepto 11 x 16.5%

058 *Sobresueldo docencia enfermería Sueldo tabulador + concepto 11 x 31%
062 Ayuda para libros médicos Sueldo tabulador + concepto 11 x 20%
063 *Emanaciones radiactivas médicos Sueldo tabulador + concepto 11 x % (de acuerdo
años que permanezca en las mismas
condiciones)
072 Ayuda para libros no médicos Sueldo tabulador + concepto 11 x % (de acuerdo
a categoría)
CONCEPTOS DE DEDUCCIONES
107 Fondo de Jubilaciones y Pensiones Salario base x % vigente a la fecha de su

aplicación.
108 Provisión RJP
151 ISR Conforme a la tabla de impuesto vigente
152 Fondo de jubilaciones Salario base x 3%
180 Cuota sindical Sueldo tabulador + concepto 11 de la categoría
de base x 2%
*Conceptos condicionados a que se hayan percibido y aportado al Fondo de Jubilaciones, de

acuerdo a lo siguiente:
En jubilaciones por años de servicio, 5 años anteriores a la fecha de jubilación.

En pensiones por invalidez, 3 años anteriores a la fecha de pensión.
En pensiones por riesgo de trabajo, no hay condicionante.

20. CONTROL DEL PROCESO
20.1 GENERALIDADES
20.2 CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE COMPUTACIÓN
Introducción a la computación
La computadora también denominada ordenadores personales, PC, computadoras domésticas,

computadoras para la pequeña empresa o micros. Las más pequeñas y compactas se
denominan laptops. Cuando las computadoras aparecieron por primera vez, se consideraban
equipos para un solo usuario, y sólo eran capaces de procesar 4, 8 ó 16 bits de información a la
vez. Con el paso del tiempo, la distinción entre microcomputadoras y grandes computadoras
corporativas, se actualizan, ya que los nuevos modelos de computadoras han aumentado la
velocidad de capacidad de procesamiento de datos y múltiples usuarios.
Que es una computadora
Una computadora o computador, también denominada ordenador, es una máquina electrónica

que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil, asimismo, es una colección de
circuitos integrados y otros componentes relacionados que pueden ejecutar con exactitud,
rapidez y de acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro programa, una
gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y
sistematizadas en función a una amplia gama de aplicaciones prácticas.
Componentes básicos
Dispositivos de Entrada y Salida
Los dispositivos de Entrada/Salida sirven a la computadora para obtener información del mundo
exterior y/o comunicar los resultados generados por el computador al exterior. Hay una gama
muy extensa de dispositivos E/S como teclados, monitores, unidades de disco flexible o
cámaras web.
Teclado
Un teclado de computadora es un periférico, físico o virtual, utilizado para la introducción de

órdenes y datos en una computadora. Tiene su origen en los teletipos y las máquinas de
escribir eléctricas, que se utilizaron como los teclados de los primeros ordenadores y
dispositivos de almacenamiento (grabadoras de cinta de papel y tarjetas perforadas). Aunque
físicamente hay una infinidad de formas, se suelen clasificar principalmente por la distribución
de teclado de su zona alfanumérica, pues salvo casos muy especiales es común a todos los
dispositivos y fabricantes (incluso para teclados árabes y japoneses).
Ratón (Mouse)
Es un periférico de computadora de uso manual, utilizado como entrada o control de datos. Se

utiliza con una de las dos manos del usuario y detecta su movimiento relativo en dos
dimensiones.
Escáner
Es un periférico que digitaliza imágenes o cualquier otro impreso a formato digital.

Disco duro
Son dispositivos de almacenamiento de los datos del usuario que generalmente lo encontramos
dentro de la carcasa.
Monitor
El monitor o pantalla de computadora, es un dispositivo que muestra los resultados, o los

gráficos del procesamiento de una computadora. Existen varios tipos de monitores: los de tubo
de rayos catódicos (o CRT), los de pantalla de plasma (PDP), los de pantalla de cristal líquido (o
LCD), de paneles de diodos orgánicos de emisión de luz (OLED), o Láser-TV, entre otros.
Windows
Es un sistema operativo en el cual se ejecutan diferentes programas, el más común y utilizado

es el Microsoft Office que es una aplicación de escritorio, servidores y servicios para los
sistemas operativos Microsoft Windows. Las diferentes versiones de Microsoft Office son
usadas por más del 80% de las empresas alrededor del mundo.
Con el transcurso de los años, las aplicaciones de Office han crecido sustancialmente desde un
punto de vista técnico, incluso comparten funcionalidades, tales como: corrector ortográfico
común, un integrador de datos OLE y el lenguaje de scripts de Visual Basic para Aplicaciones.
Microsoft también posiciona a Office como una plataforma de desarrollo para la línea de
software para negocios.
Los Programas comunes de Microsoft Office son: Microsoft Word es el procesador de textos,
Microsoft Excel es un programa de hoja o planilla de cálculo. Microsoft Power Point es un
programa para desarrollar y desplegar presentaciones visuales, Microsoft Outlook es un
administrador de información personal y un complejo cliente de correo electrónico.
20.3 OBJETIVO DEL MANUAL
Capacitar a los aspirantes a la 2ª categoría Oficial de Personal, en las funciones y actividades

que se realizan en la Oficina de Control del Proceso.
20.4 COMPONENTES BÁSICOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE

PERSONAL (SIAP).
El Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), permite realizar las funciones

relativas de los procesos para la obtención de las nóminas institucionales, de manera óptima,
oportuna y eficiente en cumplimiento de las disposiciones normativas, legales y las derivadas
del Contrato Colectivo de Trabajo.
Es un sistema computacional desarrollado específicamente para el Instituto Mexicano del

Seguro Social, como una solución integral a los requerimientos actuales de administración de
personal; ofrece una arquitectura moderna y efectiva para el incremento de los procesos,
mejorando los tiempos de ejecución, permite hacer los cambios a la base de datos con
mecanismos de seguridad que impiden modificarlos sin la autorización correspondiente;
también puede implementar interfaces de archivos con otros sistemas como presupuesto,
afiliación vigencia, contabilidad, caja de ahorros, aseguradoras, etc.
Alcanza una cobertura total del ciclo de recursos humanos y proporciona información
indispensable en las áreas relacionadas con la Jefatura Delegacional de Servicios de Desarrollo
de Personal, desde las unidades operativas hasta el nivel central.

OBJETIVOS
 Operar de manera óptima, eficiente y oportuna los movimientos de nómina que

actualizan el registro del trabajador.
 Cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios y prestaciones establecidas en el C.
C. T. y en los ordenamientos de ley.
 Favorecer la toma de decisiones al generar información directiva y operativa.
 Optimizar la calidad de la atención de los trabajadores, favoreciendo la mejora
continua.
BENEFICIOS
 Simplifica trámites administrativos y disminuye tiempos de procesos.

 Abate costos de administración y operación.
 Reduce los tiempos para actualizar registros.
 Cuenta con un sistema de información integral por nivel de gestión para la toma de
decisiones.
 Garantiza las aplicaciones del sistema en sus procesos operativos.
 Fortalece la autonomía de gestión.
20.5 ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL DEL

GASTO
Estructura Interna.
Para el funcionamiento, la Oficina de Control del Proceso se apoya en dos secciones que a
continuación se muestra:
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTROL DEL GASTO
OFICINA DE CONTROL DEL

PROCESO
PRODUCCIÓN VALIDACIÓN Y
E SUPERVISIÓN DE
INFORMACIÓN PROCESOS

Objetivo de la Oficina de Control del Proceso
Administrar y realizar con calidad y eficiencia la ejecución del proceso quincenal y mensual de
las nóminas del Sistema Integral de Administración de Personal, vigilando y supervisando que
se cumplan las normas de operación establecidas y como consecuencia garantizar la correcta y
oportuna actualización de la base de datos del personal y de más productos que sirven de
apoyo a la operación y la toma de decisiones.
Funciones Sustantivas de la Sección de Producción e Información.
 Recepción y distribución de documentación.

 Validar cifras obtenidas durante el proceso quincenal o mensual.
 Entregar oportunamente los productos a las áreas usuarias del sistema.
 Verificar la impresión de todos los productos de acuerdo al “Catálogo para la generación
y distribución de productos en el SIAP”.
Funciones Sustantivas de la Sección de Validación y Supervisión de Procesos.
 Ejecutar y validar oportunamente las modificaciones e inclusiones de nuevas funciones

en el (SIAP).
 Coordinar las acciones con las instancias correspondientes para el cumplimiento de
proceso de trabajo establecidos en el Calendario de Procesos.
 Asignar claves de acceso al sistema IMSS-SIAP.
 Solicitar respaldos, armado de nómina, impresión de productos por solicitud de
procesos, etc.
Procedimientos Actuales
Actualmente existen cinco procedimientos para la administración del Sistema Integral de

Administración de Personal (SIAP), en los cuales se describen las políticas y las actividades
que se desarrollan durante el proceso de nómina quincenal para trabajadores, y mensual para
jubilados y pensionados, mismos que se detallan a continuación:
• Procedimiento para Validar la Actualización de los Programas y Rutinas del Sistema

Integral de Administración de Personal (SIAP), clave 1A40-003-016
• Procedimiento para la Actualización de la Base de Datos del Sistema Integral de

Administración de Personal (SIAP), clave 1A40-A03-001.
• Procedimiento para el Cálculo Masivo y Emisión de Nómina en el Sistema Integral de

Administración de Personal (SIAP), clave 1A40-003-017.
• Procedimiento para la Emisión de Productos en el Sistema Integral de Administración de

Personal (SIAP), clave 1A40-003-018.
• Procedimiento para el Cierre Masivo de Nómina en el Sistema Integral de Administración

de Personal (SIAP), clave 1A40-003-019.

20.6 APLICACIONES DEL SISTEMA
Asignación de Claves de Acceso.
La asignación de Claves de Acceso son técnicas desarrolladas para proteger los equipos
informáticos individuales y conectados en una red frente a daños accidentales o intencionados.
Estos daños incluyen el mal funcionamiento del hardware, la pérdida física de datos y el acceso
a bases de datos por personas no autorizadas. Diversas técnicas sencillas pueden dificultar la
delincuencia informática. Por ejemplo, el acceso a información confidencial puede evitarse
destruyendo la información impresa, impidiendo que otras personas puedan observar la pantalla
de la computadora, manteniendo la información y las computadoras bajo llave o retirando de las
mesas los documentos sensibles. Sin embargo, impedir los delitos informáticos exige también
métodos más complejos.
El mayor problema que tienen que resolver las técnicas de seguridad informática es el acceso
no autorizado a datos. En un sistema seguro, el usuario antes de realizar cualquier operación,
se tiene que identificar mediante una clave de acceso. Las claves de acceso son secuencias
confidenciales de caracteres que permiten que los usuarios autorizados puedan acceder a un
ordenador. Para ser eficaces, las claves de acceso deben resultar difíciles de adivinar. Las
claves eficaces suelen contener una mezcla de caracteres y símbolos que no corresponden a
una palabra real. Para ponérselo difícil a los impostores, los sistemas informáticos suelen limitar
el número de intentos de introducir la clave.
Menús del Sistema
En relación con las computadoras, es la lista de opciones dentro de las cuales el usuario de un
programa puede seleccionar una acción, por ejemplo, eligiendo un comando o dando un
formato particular a parte de un documento. Muchos programas de aplicaciones, especialmente
aquellos que ofrecen una interfaz gráfica de usuario, utilizan menús como un medio que
proporciona al usuario una alternativa fácil de aprender y de usar, diferente de la memorización
de comandos de programa y su uso apropiado. Al elegir dentro de un menú, a menudo se lleva
al usuario a un segundo menú o a un cuadro de diálogo que contiene opciones que concretan la
selección realizada en el menú original.
Para la operación se diseñaron menús para cada área operativa quedando de la siguiente
manera:
 Menú 001 Localizador Web.

 Se accesa al Localizador de Empleados por medio de la Web.
 Menú 002 Usuarios Portal Web.

 Mediante el portal se accesa a los diferentes grupos de trabajo.
 Menú 010 Oficina de Relaciones Laborales.

 Contiene todas las aplicaciones que son utilizadas por la oficina, como
son: Cálculo de Finiquitos, Cedula de Liquidación, Consultas.
 Menú 011 Oficina de Dotación.

son: Modificación Claves de Baja, Buzón Cambios de Residencia,
Consultas.
 Menú 012 Oficina de Fuerza de Trabajo.

son: Estructura Organizacional, Plantillas, Plazas, Detalle de Plantilla,
Reporte de Balance de Plazas, Contratación Masiva, etc.
 Menú 013 Subcomisión de Escalafón.

 Contiene todas las aplicaciones que son utilizadas por la oficina como
son: Maestro de Empleados, Información no Planeada.
 Menú 014 Oficina de Prestaciones al Personal.

son: Conceptos de Percepciones, Cuentas Colectivas, Disposición
Judicial, Validación de Captura de Vales, Relación Crédito Infonavit, etc.
 Menú 016 Oficina de Control del Proceso.

son: Cálculos Individuales de Nómina, Cierres Masivos de Nómina,
Salarios Cancelados, Traspaso de Incidencias, Generación de Reportes
varios, Situación de Fondo PREI, etc.
 Menú 017 Subcomisión de Becas.

 Menú 018 Oficina de Control Presupuestal y Obligaciones Gubernamentales.

son: Motor SUA, Constancias ISPT Trabajadores, Constancias ISPT
Jubilados, Constancias Infonavit, Constancias de Percepciones, etc.
 Menú 019 Comisión de Jubilaciones y Pensiones.

son: Consulta Expediente Electrónico, Actualización de Beneficiarios RC,
Dictamen y Ejecución, Actas y Acuerdos, etc.
 Menú 020 Oficina de Capacitación.

son: Instructores, Cursos Anuales, Tipos de Capacitación,
Calendarización de Cursos, etc.
 Menú 021 Subcomisión de Jubilaciones y Pensiones.

son: Consulta al Expediente Electrónico, Actualización de Beneficiarios
RC, Generación de Dictamen, Generación de Solicitudes.
 Menú 022 Subcomisión Paritarias.

 APS1 Asistencia, Puntualidad y Sustituciones (Unidades de Servicio).

 Contiene todas las aplicaciones que son utilizadas por las unidades de
servicios, como son: Horarios Institucionales, Registro de Ausentismo,
*Captura de Tarjetas e Incidencias, Inicio y Cierre de A. P. S., Cambio de
Periodo, Biométricos, etc.
 APS2 Asistencia, Puntualidad y Sustituciones (Unidades de Servicio de

Oportunidades)
 Contiene todas las aplicaciones que son utilizadas por las unidades de
servicios, como son: Horarios Institucionales, Registro de Ausentismo,
*Captura de Tarjetas e Incidencias, Inicio y Cierre de A. P. S., Cambio de
Periodo, Biométricos, etc.
*Solo en las unidades donde no se cuenta con Dispositivos Biométricos.

20.7 SECUENCIA DE OPERACIÓN
Para la emisión de las nóminas institucionales se elaboró una secuencia de procesos, la cual
describe paso a paso cada uno de los procesos que se deben de ejecutar para obtener
oportuna y confiablemente las nóminas de los trabajadores, jubilados, pensionados y
beneficiarios del IMSS.
CICLO QUINCENAL DE NÓMINA DE TRABAJADORES
Actualización a la Base de
Datos (Interactivo)
Cierres Cierre e Inicialización de

APS en unidades
Obtenciones Traspaso de Incidencias

Base de datos de APS
Cálculo
CICLO MENSUAL DE NÓMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
Actualización a la Base de Datos

(Interactivo)
Cierres
Cálculo
Base de datos
Obtenciones

20.8 CONOCIMIENTOS BÁSICO DE INFORMACIÓN NO PLANEADA
El tipo de sistema de comunicación más estudiado consta de varios componentes. El primero es

una fuente de información (por ejemplo, las tablas del sistema) que contienen la información
que será transmitida. El segundo es un transmisor (como, por ejemplo, una computadora) que
ejecuta las instrucciones previamente seleccionadas para convertirlas en un archivo. Este
archivo es transmitido a través de un canal o medio (ASCII), a un tercer componente que
transforma el archivo original, como puede ser Excel de Microsoft Office, y el cuarto
componente es el usuario final al que se le entrega la información debidamente ordenada y
clasificada.
Dos de las principales preocupaciones en la información son la reducción de errores por fallas
operativas en los sistemas, y el uso más eficiente de un sistema.
20.9 GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE SALIDA DEL SISTEMA
Generación
La Oficina de Control del Proceso tiene la responsabilidad de generar y solicitar su impresión en

los casos que se requieran a la Coordinación Delegacional de Informática los productos y
archivos (enlaces de salida) que se describen en el “Catálogo para la Generación y Distribución
de Productos”.
Validación
Durante el proceso de Nómina, la Oficina de Control del Proceso solicita a la Coordinación

Delegacional de Informática se genere prueba de impresión de aquellos productos cuya emisión
es en formatos pre-impresos y de gran volumen de hojas, a fin de verificar la secuencia
progresiva del número de hojas, legibilidad de impresión en original y copias, factor de
clasificación, número de tantos y características básicas de impresión; si estas pruebas son
satisfactorias, se autoriza la impresión total del producto, estos productos son entre otros:
 Nómina y Comprobantes de Pago

 Tarjetas de Asistencia
 Plantilla Nominal
 Calendario Anual de Vacaciones
 Balance de Plazas
Distribución
De acuerdo a lo especificado en el “Catálogo para la Generación y Distribución de Productos” la

Oficina de Control del Proceso procede a generar y distribuir los productos emitidos por el
Sistema a los usuarios de la información.
La distribución de productos también implica el envío de archivos por la red institucional a la

siguiente dirección FTP 172.24.97.135
Documentos de Salida
La Oficina de Control del Proceso es la responsable de concentrar y resguardar productos

(listados y archivos) que se obtuvieron en la quincena o mes de proceso, según lo indica el
“Catálogo para la Generación y Obtención de Productos” del Sistema IMSS-SIAP.
21. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Actualización Interactiva. Incorporar información a un área específica de la base de datos del

trabajador en forma directa e instantánea.
Archivo.- Conjunto completo de información identificado con un nombre en el cual se agrupan

instrucciones, números, palabras o imágenes en unidades coherentes que el usuario puede
recuperar, modificar, eliminar, guardar o enviar a un dispositivo de salida.
Base de Datos.- Conjunto de archivos interrelacionados que sirven para actualizar los registros
del trabajador.
Clave Departamental.- Esta clave estará constituida de 10 caracteres alfanuméricos, que

define cuál será el nivel o área representativa, al cual está asignado el trabajador.
Clave de Puesto.- Es el conjunto numérico con que se identifica en el Instituto, un grupo de

actividades asignadas al trabajador.
Computadora.- Dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y

ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos o bien, compilando y recolectando
otros tipos de información.
Comunicados SIAP.- Medio de comunicación por el cual se les informa a las delegaciones de
todas las adecuaciones que se efectúan en la quincena.
Documentos Fuente.- Reporte que solicitan las Unidades de Servicio, validan y complementan
las áreas operativas de personal para modificar los archivos de personal.
Office.- Es un software de aplicación, que dirige y lleva a cabo las distintas tareas de
tratamiento de textos, gestión de bases de datos y similares.
Periféricos.- Aparatos o dispositivos auxiliares e independientes conectados a la unidad central

de procesamiento de una computadora.
Período.- Es un formato de siete posiciones compuesta de la siguiente manera:

AAAA Año
QQQ Quincena
Procesamiento de Datos.- Es el empleo y tratamiento que se da a la información así como a

las operaciones físicas del centro de datos en relación a la captura, almacenamiento, manejo y
recuperación de datos e información.
Procesos.- Se refiere al tratamiento de la información que se incluye al sistema conforme a los

programas diseñados para ese fin, efectuándose inclusión, modificación o depuración de los
datos de los registros de los trabajadores.
Productos.- Es la información mecanizada (listados y medios magnéticos), que el sistema

emite como resultado de sus diferentes procesos, cuyo objetivo es apoyar a la operación y la
toma de decisiones.
RH2000db.- Es un sistema diseñado con tecnología de punta, con hardware y software que
parte de conceptos de facilidad de adaptación a los recursos y necesidades del IMSS.

Sistema.- Conjunto de componentes y eventos administrativos y de cómputo interdependientes
e interrelacionados, que forman una Unidad y que interactúan en secuencia lógica, para lograr
un objetivo común.
Supervisión.- Controlar, vigilar y apoyar la operación que se efectúa en las Unidades de

Servicio y Subdelegaciones en base a los procedimientos y criterios emitidos por las Áreas
Normativas.
Windows.- Es un entorno multitarea dotado de una interfaz gráfica de usuario estándar basada
en menús desplegables, ventanas en pantalla y dispositivo señalador puntero (Mouse).

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Control de la fuerza de trabajo es el conjunto de actividades desarrolladas por los encargados

La plaza constituye el enlace entre el trabajador y el Sistema Integral de Administración de

Corresponde a la Oficina de Control de Fuerza de Trabajo y a las áreas de personal en los

 Creación de plazas: Tipos de contratación de Confianza Estatuto (0), Confianza (1),

 Transformación de plazas: Movimientos derivados de la aplicación de revisiones de

 Cancelación de plazas: Tipos de contratación Base (2) y Confianza (1).

Manual 2a Categoría Oficial de Personal Página 11

TABLA DE CLAVES DE TIPO DE PLAZA

Manual 2a Categoría Oficial de Personal Página 12

 Compensadas: son aquellas cuya categoría fue modificada (previa sanción de la

 Cubre vacaciones: se crean para cubrir las vacaciones de un grupo de trabajadores

 Programas especiales: son creadas por un tiempo determinado para desarrollar

 Sobrantes: no figuran en las plantillas autorizadas de los Órganos de Operación

Manual 2a Categoría Oficial de Personal Página 13

Manual 2a Categoría Oficial de Personal Página 14

Para contar con un adecuado control de la fuerza de trabajo, el instituto ha diseñado

Indicadores de dotación de recursos humanos: son el resultado de un estudio basado en

Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP): Programa informático destinado al

Manual 2a Categoría Oficial de Personal Página 15

El término “Contratación” se define como el procedimiento administrativo que formaliza la

 Propuesta para la Ocupación de Plaza Vacante (BT-09): Documento en el que se

 Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado de Estatuto de

 Cédula de Autorización para la Contratación de Candidato de Nuevo Ingreso

 Contrato de sustitución: Documento mediante el cual se formaliza la relación por

 Contrato de trabajo por obra determinada: Formalizar la relación por tiempo

 Dictamen Escalafonario: Documento mediante el cual se registra la información

 Solicitud y/o Reporte de Alta en Nómina de un Trabajador: Registrar la autorización

La función de contratación se deriva de movimientos operados de altas, cambios o bajas de

En el nivel delegacional, las actividades de actualización de plantillas de personal, se realizan

Clasificación de Trabajadores por tipo de contratación

Manual 2a Categoría Oficial de Personal Página 16

5.2 TIPOS DE CONTRATACIÓN

0 Estatuto Confianza “A”: trabajadores que realizan funciones de dirección, inspección,

1 Confianza: trabajadores que realizan funciones de dirección, inspección, vigilancia y

Su ejercicio se efectúa conforme al Reglamento de Becas para la Capacitación de los

Su contratación está regulada por el Reglamento de Médicos Residentes en Período de

Manual 2a Categoría Oficial de Personal Página 17

6.1 ALTAS DE TRABAJADORES EN NÓMINA

6.2 CAMBIO DE RESIDENCIA

Son los movimientos que excluyen definitivamente a un trabajador de la nómina de una