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  • Factura - 2023 05 11

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    Mariangeles Ubaldo
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    Este documento es una liquidación de servicios públicos de energía eléctrica. Detalla el período de facturación, las fechas de vencimiento, los montos adeudados, un cuadro comparativo de consumos, los datos del medidor y las unidades consumidas. Además, brinda detalles de los cargos aplicados como cargo fijo, energía activa, subsidios, impuestos y el total a pagar.

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    Título original

    Factura_2023-05-11 (1)

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    de 1

    Liquidacion de Servicios Publicos

    B
    18
    Remite sucursal:
    LIQUIDACION NRO CAMPANA FRANQUEO A PAGAR
    0100-50330373 DELLEPIANE, JUAN 731 TRANSLYF SA
    R.N.P.S.P. Nro. 180
    Ref. de Pago: 0001-10646281
    UBALDO TITO
    Nombre y apellido del titular
    EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE S.A.
    Savio 703 (2900) San Nicolás
    C.U.I.T.: 30-69383434-8 I.V.A. Responsable Inscripto BERUTTI, ANTONIO 1115 BERUTTI 1115 2804 CAMPANA
    CENTRO DE ATENCION TELEFONICA Domicilio postal
    Reclamos Técnicos y Emergencias: Trámites y Consultas Comerciales:

    0-800-999-3336 0-810-999-3336 BERUTTI, ANTONIO 1115 ----- CAMPANA


    Domicilio del suministro
    NIS
    NIR 0 - 1022590 - 01 - 19/04/2023
    Cond. Fiscal IVA: Consumidor final Cond. Ing Br.: Contr. Exento
    Indique el número resaltado del renglón superior al momento
    de efectual un reclamo ante nuestras oficinas comerciales CUIT: 00000000000 Actividad: Fecha de emisión: 19/04/2023

    Periodo de Facturación 202306


    Cuadro comparativo de consumos:
    300

    240
    Esta liquidación vence el 29/05/2023 $ 2.371,57
    180
    kWh

    120 2do. vencimiento 05/06/2023 $ 2.418,01


    I.V.A. recargo: $ 8,06

    S
    60

    O
    0 Su próxima liquidación vence el día: 28/06/2023
    2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 2023-01 2023-02 2023-03

    A M
    Periodos de Lectura Código de
    Pago
    Débito automático: 102259001

    S
    Red Link - Banelco:

    N Electrónico 102259001

    I
    Fecha lect. actual: 19/04/2023 Fecha lect. anterior: 23/03/2023 Días: 27

    IM IAL E
    Tipo de tarifa o categoría: T1RE - Estacional Ing. Altos
    SU CONSUMO

    E L C
    Información del medidor y unidades consumidas:
    SU CUENTA

    Detalle de Liquidación Importe:


    Nro.Medidor:
    5145288 EA
    Concepto:

    C I A V I N
    Lect. Ant.: Lect. actual:

    S46278 46333
    Lect. por:
    1.000
    Consumo
    55 R
    Cargo Fijo
    Cargo Fijo 7 dIas a 1334.63000
    821,32

    I N R O N O Cargo Fijo 20 dIas a 641.65000


    EnergIa Activa 1.369,26

    O V P M E
    EnergIa Activa
    EnergIa Activa
    EnergIa Activa (CS)
    14 kWh *25.82510$/kWh
    41 kWh *24.57840$/kWh
    14 kWh *14.66170$/kWh

    P R O S S
    EnergIa Activa (CS) 41 kWh *13.41500$/kWh
    SUBSIDIO ESTADO NACIONAL EA -613,98

    A S T U E ICT - Art. 5 Res. MISP 186/19


    SUBTOTAL ENERGIA Y CONCEPTOS GRAVADOS
    40,92
    1.617,52

    L
    IVA Consumidor Final 21.000% 339,68

    Mensaje al consumidor:

    N U E A
    Su gasto de energía diaria es de $G Ley Pcial. 11969 art. 72 bis 0.001%
    Ley Pcial. 11969 art. 72 ter 6.000%
    0,02
    97,05

    E
    Tasa de Alumbrado Publico 11.000% 177,93

    P P
    50,71
    Ley Pcial. 7290 0.00% 0,00
    A la fecha de emision de la presente liquidacion, este suministro no

    M E
    Ley Pcial. 9038 0.00% 0,00

    S I
    registra liquidaciones emitidas pendientes de pago por consumo de ener

    U
    Ley Pcial. 11769 RES. 665/ 5.000%
    SUBTOTAL IMPUESTOS
    80,88
    695,56

    Q
    El monto de IVA discriminado no puede computarse como credito Fiscal. Dec Ley 7290/67 - Fdo Des Elec. Ley 15.310 Art.80 37,76

    L O A
    Sr/a Usuario/a:Si Ud.esta o considera estar alcanzado por el regimen aplicable
    Dec Ley 9038/78 - Fdo Gdes Obras Ley 15.310 Art.80
    SUBTOTAL CARGOS VARIOS EXENTOS
    20,73
    58,49

    R
    a los usuarios electrodependientes (Res. OCEBA N 96/18), debera inscribirse en

    PA
    el Registro de Electrodepend. por Razones de Salud(RECS),a traves de la web del
    Minist.de Salud de la Nacion: www.argentina.gob.ar/salud/tramitesyservicios

    C.E.S.P.N. N° 34158004637316 Fecha de Vto.: 21/04/2023 Total a pagar: $ 2.371,57


    Página nº 1 de 1

    Vencimientos: Recargo Importe: LIQUIDACION NRO


    1º 29/05/2023 $ 2.371,57 0100-50330373
    2º 05/06/2023 46,44 $ 2.418,01 Ref. de Pago: 0001-10646281

    30693834348100011064628120230529000000237157070000464407

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