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Matriz de Seguimiento Planes de Acción
Matriz de Seguimiento Planes de Acción
FECHA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCION
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Alcance: Toda la Organización Fecha Actualización (dd/mm/aaaa): 8 1 2020 Responsable del Diligenciamiento: NOMBRE XXX
Origen del Incumplimiento o Corrección Estado de Acciones Abiertas Estado de la Priorización de Acciones
Origen Cantidad Porcentaje Tipo Vencidas En proceso Tipo Cantidad Porcentaje Abiertas Cerradas
Inspección Gerencial 5 13.5% Alta 0 0 Alta 6 60.0% 0 6
Auditoría Interna 2 5.4% Media 0 0 Media 4 40.0% 0 4
Incidentes (Casi Accidentes, personas, ambiente y/o equipos) 5 13.5% Baja 0 0 Baja 0 0.0% 0 0
Inspecciones (Extintores, Locativas, Químicas, Botiquín, etc.) 0 0.0% Total 0 0 Total 10 100.0% 0 10
Alerta
Seguimiento Implementación de Acción de Cierre
Fuente de Identificación del Incumplimiento o Corrección Responsable de Ejecución de la Acción de Cierre Vencimiento
Tiempo de
Lugar de Clase de Priorización de la Gestión Fecha Propuesta Fecha Ejecución
Descripción del Hallazgo Fotografía o Imagen Acción de Cierre Propuesta Cierre Fotografía o Imagen del
Fecha Reporte Identificación del Intervención Intervención Responsable (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) Días faltantes para
Fuente de Identificación Persona u Organización Nombre Cargo (Días) Estado Observaciones de Avance Avance de la acción de
(dd/mm/aaaa) Incumplimiento o vencimiento
N° Corrección Cierre
8 03-Feb-2020 - - -
9 05-Feb-2020 - - -
10 11-Feb-2020 - - -
11 13-Feb-2020 - - -
12 14-Feb-2020 - - -
13 17-Feb-2020 - - -
14 21-Feb-2020 - - -
15 24-Feb-2020 - - -
16 25-Feb-2020 - - -
17 05-Mar-2020 - - -
18 09-Mar-2020 - - -
19 11-Mar-2020 - - -
20 17-Mar-2020 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
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CÓDIGO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST VERSIÓN
FECHA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLANES ACCION Page 2 of 2 -
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Origen del Incumplimiento o Corrección Estado de Acciones Abiertas Estado de la Priorización de Acciones
Origen Cantidad Porcentaje Tipo Vencidas En proceso Tipo Cantidad Porcentaje Abiertas Cerradas
Inspección Gerencial 5 13.5% Alta 0 0 Alta 6 60.0% 5 6
Auditoría Interna 2 5.4% Media 0 0 Media 4 40.0% 0 4
Incidentes (Casi Accidentes, personas, ambiente y/o
5 13.5% Baja 0 0 Baja 0 0.0% 0 0
equipos)
Inspecciones (Extintores, Locativas, Químicas,
0 0.0% Total 0 0 TOTAL 10 100.0% 5 10
Botiquín, etc.)
Observaciones de la Comunidad 0 0.0%
Programa de Gestión 0 0.0%
Primeros Auxilios 0 0.0% Consolidado Seguimiento de Acciones de Cierre
PVE 0 0.0% Abiertas
COPASST 0 0.0% 33%
Revisión Gerencial 0 0.0%
Simulacros 0 0.0%
Tarjetas HSEQ 25 67.6%
0.0%
Total NC Encontradas 37 100.0% Cerradas
67%
Abiertas Cerradas
Origen de los Incumplimientos o Correcciones Consolidado del Estado de las Acciones de Cierre
25
25.0
20.0
15.0 5 5 0
10.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
en 10.00
rig
5.0
0.0 O 9.00
4
COPASST
Tarjetas HSEQ
Inspecciones (Extintores, Locativas, Químicas, Bo-
Primeros Auxilios
PVE
Simulacros
Auditoría Interna
Incidentes (Casi Accidentes, personas, ambiente y/o
Observaciones de la Comunidad
Programa de Gestión
Inspección Gerencial
Revisión Gerencial
8.00
7.00
6.00
0
5.00
6
tiquín, etc.)
4.00
5
equipos)
3.00
2.00
1.00
0.00
Abiertas Cerradas
Baja Media Alta