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MAPA DE RIESGO: Gestión Jurídica Fecha de aprobación:

Versión: 01

OBJETIVO: Apoyar la gestión jurídica en la defensa Judicial y Extrajudicial del Municipio para evitar fallos en contra del Municipio, tramitar los procesos policivos para contribuir a la convivencia pacífica de la comunidad Aguazuleña y adelantar los procesos disciplinarios de competencia del municipio de Aguazul.

1. IDENTIFICACIÓN RIESGO 2. ANÁLISIS DEL RIESGO 3. VALORACIÓN DEL RIESGO 4. POLÍTICAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL 5. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

EFICACIA
No. Fuente del Riesgo CONTEXTO
CALIFICACI
CARGO
CIERRE RIESGO
IDENTIFICACION TIPO DE CONTROL ÓN DE LOS PROBABILI ESTADO FINAL DEL ACCIONES PREVENTIVAS FECHA DE FECHA DE Y/O NO
ESTRATEGI CAUSAS EFECTOS PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DE RIESGO IMPACTO TRATAMIENTO RESPONSABLE DE EFICIENCIA
DEL RIESGO RIESGO EXISTENTE CONTROLE DAD RIESGO - ACCIONES DE CONTROL IMPLEMENTACIÓN VERIFICACIÓN CONFORMIDAD
CO LAS ACCIONES Resultados Controles
S POTENCIAL

Falta de una matriz que

Represamiento de Elaborar y alimentar matriz de Marzo de 2017:
Falta de seguimiento a los brinde información del Insatisfacción de la
1 procesos policivos
Interno procesos policivos Operativo
estado de los proceso ciudadanía.
2 10 20 Moderado No hay 1 1 20 20 Moderado Reducir el Riesgo seguimiento de procesos Líder del proceso. Noviembre de 2016 27/04/2017 10 3 0
pendiente de trámite . policivos 30/05/2017
policivos

Contratación de dos (2)

Represamiento de Falta de personal que Marzo de 2017.
Falta de personal que apoye Insatisfacción de la Contratación de abogados y un estudiante de
2 en el trámite de policivos.
Interno procesos policivos Operativo apoye en el trámite de
ciudadanía.
2 10 20 Moderado
un (1) abogado
1 1 20 20 Moderado Reducir el Riesgo
derecho para el trámite de los
Líder del proceso. Noviembre de 2016 27/04/2017 0 2
pendiente de trámite . policivos. 30/05/2017
procesos policivos.

No convocar al Comité de
No convocar dentro del Pérdida de recursos Marzo de 2017.
No convocar al Comité de Conciliación *Socialización del Líder del proceso y
3 Conciliación oportunamente
Interno término legal al Comité Operativo
oportunamente para
eventualmente 2 10 20 Moderado No hay 1 1 20 20 Moderado Reducir el Riesgo
procedimiento a los miembros abogados.
Noviembre de 2016 27/04/2017
de Conciliación recuperables 30/05/2017
para decidir decidir del Comité de Conciliación

POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO.

Los líderes de los procesos deben revisar como mínimo una vez al año, los riesgos identificados, teniendo en cuenta los cambios
que se presenten al interior de la entidad territorial (ejemplo: cambios en la normatividad, cambios de gobierno, asunción de
nuevas funciones por parte de la entidad, entre otros).
1

Los líderes de los procesos deben realizar actividades para concientizar a los servidores públicos y contratistas sobre la

2 importancia de mantener actualizados los riesgos de los procesos, con el fin de que desde su punto de vista puedan realizar

aportes para la identificación de riesgos no previstos por los líderes y apliquen los controles establecidos para cada riesgo

Los líderes de los procesos deben establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la
3
satisfacción del cliente y el logro de los objetivos del proceso y comunicarlos al personal de su proceso según sea pertinente.

Dr. HAINNER STEVEN MARTINEZ LINA YOHANA GUZMAN MONTAÑA ANDERSON JOSE JIMENEZ MARTINEZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Personal contratado Oficina Asesora Jurídica Profesional Contratado Oficina Asesora Jurídica
Líder del proceso Facilitadora del proceso Apoyo en el levantamiento del Ma de Riesgos
NES

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OBSERVACIONES CONTROL INTERNO.

Se cierra la acciòn, en razon a que se

constato la elaboraciòn y mantenimiento
de la matriz establecida en la acciòn
preventiva o de control, la cual se puede
evidenciar en la siguiente ruta:
ZEUS/oaj/POLICIVOS $/ POLICIVOS
2017/ Z Matriz procesos policiovos 2016,
cumpliendose con la acciòn.

A la fecha se han suscrito los contratos de

un abogado y un estudiante de derecho,
según contratos 042 del 06 de enero del
2017, cuyo objeto es prestar servicios
profesionales en las actividades
relacionadas con la sustanciaciòn de los
procesos policivos y Disciplinarios y
Contrato No 134 de fecha 31 de enero
2017, con objeto fue prestar servicios de
apoyo a la gestòn brindando apoyo en las
actividades relacionadas con los
procediientos "procesos policivos".

Se cierra la acciòn , ya que se cumplio

con la socializaciòn del procedimiento de
conciliaciones, como se establecio en la
acciòn preventiva o de control.