Informe de Gestion Final

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca

Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO
INFORME
Palmira, 02 /Octubre/ 2023 TRD: 2023-270.6.1.68
INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS “PALMIRA PA’LANTE 2020-2023”
INTRODUCCIÓN
La Dirección de Control Interno Disciplinario, adscrita al despacho del Alcalde, según lo establecido
en el decreto 213 de agosto 2016, en su capítulo II de las funciones generales y de las dependencias
y en su artículo cuadragésimo. ‘DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO ‘la cual se le
asigna las siguientes funciones:
1. Desarrollar las acciones preventivas que permiten garantizar el cumplimiento de los deberes y
obligaciones de los empleados de la Administración Central, en procura de salvaguardar el patrimonio
institucional
2. Adelantar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de la
Administración Central, asegurando su autonomía e independencia y el principio de la segunda
instancia.
3. Ejercer la vigilancia Disciplinaria de la conducta oficial de los servidores de la Administración Central.
4. Registrar y mantener actualizada la información sobre las actuaciones disciplinarias adelantadas en

la entidad.
5. Prestar la asesoría y colaboración profesional que requieran las diferentes Dependencias de la

entidad, en materia disciplinaria.
6. Recibir las peticiones, quejas y reclamos que en forma verbal o escrita presenten los ciudadanos
respecto a situaciones disciplinarias de los servidores públicos de la Administración Central y darles
el trámite respectivo.
7. Fijar y aplicar procedimientos operativos para garantizar que los procesos disciplinarios se
desarrollen dentro de los principios legales de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad y
publicidad, buscando así salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso.
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8. Poner en conocimiento de los organismos de vigilancia y control la información sobre la imposición

de sanciones disciplinarias e los servidores públicos.
9. Rendir informes sobre el estado de los procesos disciplinarios al alcalde y demás autoridades
competentes, cuando así lo requieran.
10. Implementar, mantener y mejorar el Sistema integrado de gestión.
11. Implementar y mantener las estadísticas e indicadores para facilitar el seguimiento, el control y
torna de decisiones, así corno la presentación de los Informes respectivos.
12. Realizar seguimiento a la presentación de informes de labores, informes de gestión y de rendición

de cuentas de la dependencia.
13. Administrar el Riesgo de los procesos a su cargo.
14. Direccionar la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de información que se

utilizan en la Dirección, en coordinación con la Dirección de TIyC (tecnología, innovación y ciencia),
para le adecuada prestación del servicio.
OBJETIVO
Presentar el Informe de Gestión y Balance de Resultados de la Dirección de Control Interno

Disciplinario de la Alcaldía Municipal de Palmira, para el periodo de Gobierno 2020-2023, de acuerdo
con su apuesta estratégica “Palmira Pa’lante, en su contenido, se explicarán los logros,
transformaciones y retos de la gestión institucional, atendiendo los lineamientos de la Ley 951 de 2005
“Por la cual se crea el acta de informe de gestión”.
La Dirección de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Municipal de Palmira, se encuentra dentro

de las políticas de calidad, en la línea estratégica número 5. PALMIRA, TERRITORIO SEGURO,
ABIERTO Y BIEN GOBERNADO, en su programa de VIGILANCIA Y CONTROL.
A continuación, se detallan las principales apuestas de desarrollo y de gestión institucional, para

periodo de Gobierno.

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1. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL “PALMIRA PA’LANTE 2020-

2023”.
1.1 Línea estratégica 5: Palmira “Territorio seguro, abierto y bien gobernado” del programa
“vigilancia y control”.
En la Línea Estratégica 5.Palmira “Territorio seguro, abierto y bien gobernado” del programa “vigilancia
y control” del Plan de Desarrollo 2020-2023, logró crear acciones de sensibilización, donde se
plantearon diferentes mecanismos de orientación a los servidores públicos sobre la ley 734 de 2002,
y posteriormente con el cambio normativo el compuesto normativo ley 1952 de 2019 y 2094 de 2021,
Código Disciplinario Único y Código General Disciplinario respectivamente, en aras de dar a conocer
la importancia que presenta la acción disciplinaria frente a los servidores públicos en el ejercicio de
sus funciones. Así mismo el objetivo de la dependencia es garantizar la prevención de la acción
disciplinaria mediante el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores públicos
adscritos a la administración municipal, todo lo anterior para dar cumplimiento a los fines del estado
establecidos en la constitución y la ley, ejerciendo un control y monitoreo constante de todas las
acciones disciplinarias.
La Dirección de Control Interno Disciplinario, para el periodo 2020-2023, se dividió en tres proyectos
de inversión.
Proyecto 2000083 “IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DEL MANEJO DE LA ACCION

DISCIPLINARIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALCALDIA DE PALMIRA” vigencia
2020, el cual conto con 3 metas estratégicas dividas en 6 actividades durante su vigencia; las cuales
tuvieron un desarrollo financiero como se describe a continuación:
1.2 EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE METAS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO POR AÑO.

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“Imagen obtenida del SIIFWEB” Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario
El proyecto 2000170 “IMPLEMENTACION DE LA ACCION DISCIPLINARIA EN LOS SERVIDORES

PUBLICOS DE LA ALCALDIA DE PALMIRA, vigencia 2021-2022, el cual conto con 3 metas
estratégicas divididas en 4 actividades durante su vigencia; las cuales tuvieron un desarrollo físico y
financiero como se describe a continuación:

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Código de la Meta: MP.5.21.64.256
Nombre de la Meta: Servicio de implementación de estrategias para la vigilancia y monitoreo a la

gestión.
Mide el número de estrategias implementadas para la vigilancia y monitoreo a la gestión pública con
servicios profesionales, de asesoría o especializados orientados a generar conocimientos, conceptos,
capacidades institucionales y desarrollo de competencias para el ejercicio misional.
Nombre del Indicador Objetivo Metodología Fórmula de Cálculo

Estrategias Cuantificar las Se hace seguimiento a V1
implementadas para la estrategias los reporte de
vigilancia y monitoreo implementadas para la actividades de los
a la gestión pública vigilancia y monitoreo contrato ejecutados
a la gestión pública para la
con servicios implementación de las
profesionales, de estrategias para la
asesoría o vigilancia y monitoreo
especializados a la gestión pública.
orientados a generar Variables:
conocimientos, V1. Número de
conceptos, estrategias
capacidades implementadas para la
institucionales y vigilancia y monitoreo
desarrollo de a la gestión pública.
competencias para el
ejercicio misional

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Ejecución Física
Programación Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Nombre del Indicador de la vigencia Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre IV
2021 I II III
Documentos 12 3 3 3 3
metodológicos Ejecución Financiera
realizados $81.809.646 $18.000.000 $22.125.000 $22.125.000 $22.125.000
Ejecución Física

2022 I II III
Documentos 12 3 3 3 3
realizados $96.000.000 $24.000.000 $20.000.000 $28.000.000 $24.000.000
Ejecución Física

2023 I II III
Documentos 4 1 1 1
realizados $113.000.000 $26.400.000 $26.400.000 $26.400.000
Nombre de la Meta: Servicio de educación informal en materia de cultura de legalidad

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Medir el número de capacitaciones realizadas en materia de cultura de la legalidad. Número.

Capacitaciones Cuantificar el número Se hace seguimiento a V1
realizadas en materia de capacitaciones los reporte de
de cultura de la realizadas para Capacitaciones
legalidad fortalecer la cultura de realizadas en cultura de
la legalidad la legalidad.
Variables:
V1. Número de
estrategias
implementadas para la
vigilancia y monitoreo a
la gestión pública
Ejecución Física
Nombre del Indicador Programación Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
de la vigencia Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2021 I II III IV
Capacitaciones realizadas 3 0 0 1 2
en materia de cultura de la Ejecución Financiera
legalidad $14.000.000 $0 $0 $2.600.000 $4.000.000
Ejecución Física
2022 I II III IV
Capacitaciones realizadas 3 0 0 0 3
legalidad $6.800.000 $0 $0 $0 $6.800.000
Nombre de la Meta: Servicio de información para el ejercicio del control público
Mide la disposición de una herramienta tecnológica (diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento)

que contribuye al ejercicio del control público. Numero.
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Nombre del Indicador Objetivo Metodología Fórmula de

Cálculo
Herramientas Cuantificar la Se hace seguimiento al V1
tecnológicas para el disposición de una reporte de actividades de las
control público herramienta acciones desarrolladas para
implementadas tecnológicas que la disposición de una
contribuyan al ejercicio Herramientas tecnológicas
del control público para el control público.
Ejecución Física
Nombre del Indicador Programación Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutad
de la vigencia Trimestre Trimestre Trimestre o
2022 I II III Trimestr
e IV
Herramientas tecnológicas 1 0 0 0 1
para el control público Ejecución Financiera
implementadas $5.200.000 $0 $0 $0 $5.200.000
Y finalmente, se creó el proyecto 220026 “FORTALECIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS

SOBRE LAS FUNCIONES DISCIPLINARIAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALCALDIA
DE PALMIRA” vigencia 2023 y se dividió en 3 actividades durante su vigencia.
Nombre de la Meta: Servicio de implementación de estrategias para la vigilancia y monitoreo a la

gestión.

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INFORME

Estrategias Cuantificar las Se hace seguimiento a V1
implementadas para la estrategias los reporte de
vigilancia y monitoreo implementadas para la actividades de los
a la gestión pública vigilancia y monitoreo contrato ejecutados
a la gestión pública para la
con servicios implementación de las
profesionales, de estrategias para la
asesoría o vigilancia y monitoreo
especializados a la gestión pública.
orientados a generar Variables:
conocimientos, V1. Número de
conceptos, estrategias
capacidades implementadas para la
institucionales y vigilancia y monitoreo
desarrollo de a la gestión pública.
competencias para el
ejercicio misional
Ejecución Física

Nombre del Indicador de la vigencia Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2023 I II III IV
Documentos 4 1 1 1
realizados $105.600.000 $26.400.000 $26.400.000 $26.400.000

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Nombre de la Meta: Servicio de educación informal en materia de cultura de legalidad.
Nombre del Indicador Objetivo Metodología Fórmula

de
Cálculo
Capacitaciones Cuantificar el número Se hace seguimiento a los reporte V1
realizadas en materia de capacitaciones de Capacitaciones realizadas en
de cultura de la realizadas para cultura de la legalidad.
legalidad fortalecer la cultura de Variables:
la legalidad V1. Número de estrategias
implementadas para la vigilancia y
monitoreo a la gestión pública
Ejecución Física
2023 I II III IV
Capacitaciones realizadas 3 0 0 2
legalidad $7.400.000 $0 $0 $4.934.000
1.3 GESTION, LOGROS Y TRASNFORMACIONES DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO

DISCIPLINARIO EN LA VIGENCIA 2020-2023
La Dirección durante esta vigencia, paso por momentos importantes como el cambio de ley y entrada
en vigencia del nuevo cuerpo normativo “ley 1952 de 2019 y 2094 de 2021, Código Disciplinario Único
y Código General Disciplinario”, momento que marca una transformación procedimental disciplinaria,
y que marca un antes y un después de la norma, cambio que la Dirección afronto desde todos los
roles, capacitándose internamente para brindar siempre un buen servicio a la comunidad.
Por otro lado, la Dirección de Control Interno Disciplinario, en la línea estratégica 5.Palmira “Territorio
seguro, abierto y bien gobernado” del programa “vigilancia y control” del Plan de Desarrollo 2020-
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2023, logró crear durante su vigencia dos hitos importantes en función al cumplimiento del programa,
como lo son “el servicio de implementación de estrategias para la vigilancia y monitoreo a la gestión”
y “el servicio de educación informal en materia de cultura de legalidad”, a través de distintas estrategias
como la creación y desarrollo de una herramienta software, y una matriz de Excel, en aras de mejorar
el proceso interno, lo que permite a la Dirección realizar un control y seguimiento oportuno de todas
las PQRSFD, garantizando que a cada una se le realice el trámite correspondiente al debido proceso,
y lo que deja como logro de la Dirección durante la vigencia es una eficacia de 0 casos vencidos
durante la vigencia.
Lo que permite mostrar una efectividad de las estrategias creadas para el programa “VIGILANCIA Y
MONITOREO” del 100%, en las siguientes graficas se muestra los dos sistemas informáticos que
permiten realizar un control eficaz de los procesos disciplinarios.
“Matriz de Excel de control Disciplinario” Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

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“Aplicativo Software: Gestión de procesos disciplinarios” Fuente: Oficina de Control Interno

Disciplinario
Así mismo, la Dirección en cumplimiento a la gestión de la prevención, creo dos estrategias enfocadas
en acciones de sensibilización en materia disciplinaria, donde se programaron capacitaciones para los
servidores públicos de la administración en general y dirigidas también a orientar los puntos donde
son mayor las denuncias y quejas por incumplimiento de las funciones, conjuntamente se emitieron
boletines informativos a través de la Dirección de Comunicaciones por medio de los correos
electrónicos y de la página web de la Alcaldía, con el fin de llegar a cada uno de los funcionarios
públicos que hacen parte de la Administración Municipal de Palmira, y lo que deja como resultado para
el año 2023, es una disminución de quejas y denuncias en los dos puntos críticos de la administración
donde la ciudadanía ve mayor faltas de índole disciplinaria; de lo anterior se puede observar los
siguientes gráficos, cabe aclarar que la muestra se toma desde el año 2021, debido a la emergencia
sanitaria del año 2020.

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DISMINUCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS SECRETERÍA DE

EDUCACIÓN
25 22 21 60%
Número de Procesos
20 40%
20%
15 11
-5% 0%
10
-20%
5 -40%
-48%
0 -60%
2021 2022 2023
AÑO
Número de Procesos Disciplinarios por año.

Porcentaje de Disminución de Procesos Disciplinarios.
Lineal (Porcentaje de Disminución de Procesos Disciplinarios.)
Grafico 1.1 “Disminución de procesos disciplinarios Secretaria de Educación” Fuente: Oficina de

Control Interno Disciplinario
DISMINUCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS

SECRETARÍA DE TRÁNSITO
20 18 17 40%
Número de Procesos
15 20%
11
10 0%
-6%
5 -20%
-35%
0 -40%
2021 2022 2023
AÑO
Número de procesos Disciplinarios por año.

Porcentaje de Disminución de Procesos Disciplinarios
Lineal (Porcentaje de Disminución de Procesos Disciplinarios)
Grafico 1.2 “Disminución de procesos disciplinarios de Transito” Fuente: Oficina de Control Interno
Disciplinario
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DISMINUCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS OTRAS

DEPENDENCIAS
25 20 40%
Número de Procesos
20 18 20%
15 10 0%
-10%
10 -20%
-44%
5 -40%
0 -60%
2021 2022 2023
AÑO
Número de Procesos Disciplinarios por año.

Porcentaje de Disminución de Procesos Disciplinarios.
Lineal (Porcentaje de Disminución de Procesos Disciplinarios.)
Grafico 1.3 “Disminución de procesos disciplinarios otras Dependencias” Fuente: Oficina de Control
Interno Disciplinario
2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
La Dirección de Control Interno Disciplinario, se alinea con el objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones
sólidas” como aporte al Plan de Desarrollo Territorial “Palmira Pa’lante 2020-2023”.
Para conseguir sociedades pacíficas e inclusivas que promuevan el desarrollo sostenible es necesario
impulsar el estado de derecho a nivel nacional e internacional. Esto significa promover sociedades
basadas en: la transparencia y el buen gobierno, con instituciones públicas transparentes y
responsables; el respeto a los derechos humanos, con ciudadanos que cuenten con las libertades y
condiciones básicas para vivir en dignidad; y la paz y la estabilidad, con escenarios estables, donde
los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en igualdad y las instituciones puedan desarrollar sus
funciones de forma segura.
La Dirección de Control Interno Disciplinario, en aras a contribuir al ODS 16, pretende promover y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, siendo una Dirección de puertas abiertas,
creando estrategias de capacitación en pro a la reducción de corrupción, soborno y demás funciones
de los servidores públicos, siendo transparentes y garantes del derecho.
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3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO SE DETUVO ANTE LA CRISIS POR LA PANDEMIA COVID:

19.
La Dirección de control interno disciplinario, no se detuvo ante la crisis por la pandemia COVID 19,
aunque por Decreto presidencial se suspendieron los términos durante la emergencia sanitaria, la
dirección a través de las distintas modalidades de trabajo, creaba estrategias de mejora continua para
dar cumplimiento del programa “vigilancia y control”.
4. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL GOBIERNO ENTRANTE
La Dirección de Control Interno Disciplinario, durante esta vigencia conto con la Dirección a cargo de
Ana Bolena Trujillo López, dos contratistas, y para el año 2023, se asignó una persona en el nivel
asistencial en calidad de provisionalidad, con el propósito de cumplir con las metas planteadas por la
dependencia, personal que se puede ver detalladamente en el siguiente cuadro:
DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL OTRO CONTRATISTA TOTAL

1 1 2 4
Así mismo, la Dirección conto con una oficina en el edificio CAMP, en el noveno piso, posteriormente
en el año 2023,se realizó traslado a las antiguas instalaciones de la CAMARA DE COMERCIO DE
PALMIRA, oficinas 202 y 204b.
Durante esta vigencia se contó con el siguiente inventario como se describe en el siguiente cuadro:
DIRECCION DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
NOMBRE DEL ARTICULO DESCRIPCION FECHA DE INVENTARIO PLACA CARGO

ANA BOLENA TRUJILLO
MONITOR 1 APO14684 25 DE ENERO 2023 APO14684 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
MONITOR 2 APO03519 25 DE ENERO 2023 APO03519 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
MONITOR 3 APO 14688 25 DE ENERO 2023 APO 14688 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
MONITOR 4 APO 22587 MARCA SAMSUNG 20 DE SEPTIEMBRE 2023 APO 22587 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
Calle
CPU 1 28 No 30- 15 2do Piso
APO14616 25 DE ENERO 2023 APO14616 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
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CPU 2 APO 03520 25 DE ENERO 2023 APO 03520 LOPEZ
Teléfono:
CPU 3
2856121 APO 14606 25 DE ENERO 2023 APO 14606
ANA BOLENA TRUJILLO
LOPEZ
MOUSE 1 PC 1
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25 DE ENERO 2023
ANA BOLENA TRUJILLO
LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
MOUSE 2 PC 2 25 DE ENERO 2023 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
MOUSE 3 PC 3 25 DE ENERO 2023 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
DISCIPLINARIO
INFORME
ANA BOLENA TRUJILLO

ARCHIVADOR 2 4 PUESTOS ARCHIVOS 2019-2020-2021 25 DE ENERO 2023 APO 17247 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
ARCHIVADOR 3 4 PUESTOS ARCHIVOS 2018-2022 25 DE ENERO 2023 APO 00505 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
ARCHIVADOR 4 2 PUESTOS ARCHIVOS IMPORTANTES 25 DE ENERO 2023 APO 00578 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
MESA PARA IMPRESORA MESA CAFÉ 25 DE ENERO 2023 APO 03518 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
BIBLIOTECA BIBLIOTECA EN MADERA 25 DE ENERO 2023 APO 17261 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
ESCRITORIO APO17249 25 DE ENERO 2023 APO17249 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
ESCRITORIO APO17246 20 DE SEPTIEMBRE 2023 APO17246 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
ESCRITORIO APO 14922 20 DE SEPTIEMBRE 2023 APO 14922 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
SILLA CAFÉ GIRATORIA 1 APO 02953 20 DE SEPTIEMBRE 2023 APO 02953 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
SILLA CAFÉ GIRATORIA 2 APO 16481 20 DE SEPTIEMBRE 2023 APO 16481 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
SILLA NEGRA GIRATORIA 3 APO 19753 25 DE ENERO 2023 APO 19753 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
SILLA FIJA CAFÉ APO 17260 25 DE ENERO 2023 APO 17260 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
ANA BOLENA TRUJILLO
ANA BOLENA TRUJILLO
ANA BOLENA TRUJILLO
ANA BOLENA TRUJILLO
TABLERO AZUL 25 DE ENERO 2023 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
TECLADO 1 PC 1 25 DE ENERO 2023 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
ANA BOLENA TRUJILLO
ANA BOLENA TRUJILLO
PC PORTATIL APO 14745 GRIS 25 DE ENERO 2023 APO 14745 LOPEZ
MESA EN MADERA CIRCULAR CON ANA BOLENA TRUJILLO

VIDRIO APOOOO95 20 DE SEPTIEMBRE 2023 APOOOO95 LOPEZ
ANA BOLENA TRUJILLO
IMPRESORA APO01382 20 DE SEPTIEMBRE 2023 KYOCERA LOPEZ
Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

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INFORME
Cabe resaltar que la Dirección de Control Interno Disciplinario, durante la vigencia 2020-2023,
implemento un control de los procesos disciplinarios, mediante dos herramientas, una matriz de Excel
y un sistema “Aplicativo Software: Gestión de procesos disciplinarios”, herramientas que pretenden
ejecutar control de los términos de cada etapa del proceso, para cumplir a cabalidad con los
lineamientos del programa vigilancia y control y ser garantes del debido proceso.
A continuación se relaciona la cantidad de aperturas de expedientes disciplinarios por año, un cuadro

donde se relacionan los expedientes abiertos hasta el 30 de septiembre de 2023.
CANTIDAD APERTURAS DISCIPLINARIAS POR AÑO
AÑO CANTIDAD EXPEDIENTES
2020 19
2021 59
2022 53
2023 AL
CORTE DEL
30 DE
SEPTIEMBRE 32
“Cantidad de Aperturas Disciplinarias por año” Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

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INFORME
5. OTRA INFORMACIÓN
La Dirección de Control Interno disciplinario, hace parte del comité institucional de gestión y
desempeño de la Alcaldía de Palmira, de acuerdo al Decreto 981 del 30 de Noviembre del 2020, “POR
MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, en su capítulo segundo
“Integración y Funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño “y artículo octavo,
Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Refiere:
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía de Palmira está integrado por:
1. El Alcalde Municipal o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Secretario (a) General.
3. El Secretario (a) de Planeación.
4. El Secretario (a) de Hacienda.
5. El Secretario (a) Jurídico.
6. El Secretario (a) de Desarrollo Institucional.
7. El Subsecretario (a) de Gestión del Talento Humano.
8. El Secretario (a) de Participación Comunitaria.
9. El Secretario (a) de Cultura.
10. El Director (a) de Tecnología, Innovación y Ciencia.
11. El Director (a) de Contratación Pública.
12. El Director (a) de Comunicaciones.
13. El Director (a) de Control Interno Disciplinario.
Durante esta vigencia 2020-2023, se realizaron 15 reuniones del comité en donde se revisaron los
temas que se enuncian en el siguiente cuadro.

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INFORME
FECHA DEL COMITÉ TEMAS DE REUNION

Presentación de la Secretaría General.
Indicadores de los Objetivos de Calidad a cargo de la Secretaría de Planeación.
18/12/2020 Proposiciones y varios.
Presentación de la Subsecretaría de Gestión de Talento Humano.
15/01/2021 Presentación de la Secretaría de Planeación.
Presentación del Proyecto de implementación de Teletrabajo por parte de la Secretaría de
Desarrollo Institucional.
Presentación y Aprobación de los Formatos de Producción Documental por parte de la
Secretaría General.
3/03/2021 Proposiciones y vario
Presentación para aprobación del Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional
(antes Manual de Calidad) por parte de la Secretaría General.
Presentación para aprobación del Proyecto de Implementación de Teletrabajo por parte de
la Secretaría de Desarrollo Institucional.
Presentación sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas por parte de la Secretaría de
Participación Comunitaria.
Presentación sobre Política de Gestión de la Información Estadística por parte de la
Secretaría de Planeación.
30/04/2021 Varios
Bienvenida y verificación de cuórum.
26/05/2021 Proposiciones y vario
Aprobación Estrategia de Rendición de Cuentas.
Presentación de Procedimiento de Ventanilla Única.
30/06/2021 Proposiciones y varios
Política de Compras y Contratación Pública.
Informe Sistema Integrado de Gestión.
Informe Comunicación Pública.
30/07/2021 Proposiciones y Varios
Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión InstitucionalPresentación de
Procedimientos de Información Estadística
21/10/2021 Varios

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INFORME
Revisión y aprobación de Plan Institucional de Archivos (Secretaría General)

c. Presentación y aprobación de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información (Dirección
de Tecnología, Innovación y Ciencia)
d. Presentación y Aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción y PAAC 2022 (Secretaría de
Planeación)
e. Presentación y aprobación de los Planes de Acción de Talento Humano para la vigencia 2022
26/01/2022 (Subsecretaría de Gestión de Talento Humano)
Socialización y aprobación de las políticas: Seguridad y Salud en el Trabajo, Desconexión Laboral,
Salud Mental y horarios flexibles
IPresentación y Aprobación Estrategia de Rendición de Cuentas 2022
Solicitud de Creación de Proceso Gestión de Gobierno
Postulación de liderazgo del CIAC y la caracterización de usuarios
Modificación de Decreto 981 de 2020 sobre las reuniones del Comité Institucional de Gestión y
1/09/2022 Desempeño
Revisión por la Dirección
Aprobación formato acuerdo de confidencialidad
Presentación de procedimientos Gestión documental
20/10/2022 Eliminación líneas de atención en formatos transversales
Aprobación planes de acción de talento humano para la vigencia 2023
Plan institucional de Archivo-PINAR
Actualización del plan estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones PETI
Actualización del plan de Seguridad y privacidad de la información
Actualización del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
26/01/2023 Aprobación mapa de riesgos de corrupción y PAAC 2023
Segunda presentación de las políticas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Segunda presentación de la política de Gestión Documental (para aprobación)
Aprobación del cambio del Mapa de Operación por Procesos en el Manual del Sistema Integrado de
Gestión
Presentación del procedimiento, instructivo, formato y consolidado de listado de activos de
26/04/2023 información e información clasificada y reservada
Presentación y aprobación de la estrategia de Rendición de cuentas
7/06/2023
31/08/2023 Presentación del Informe de Entradas de Revisión por la Dirección.


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6. CONCLUSIONES
En virtud de lo presentado hasta aquí, la Dirección de Control Interno Disciplinario, cumple en virtud
con sus funciones y competencias, su misionalidad, bajo los parámetros establecidos en el decreto
213 de agosto 2016, alineándose con el PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL “PALMIRA
PA’LANTE 2020-2023”, en su línea estratégica 5: Palmira “Territorio seguro, abierto y bien gobernado”
del programa “vigilancia y control”; creando proyectos con el objetivo de lograr la prevención de faltas
disciplinarias de los servidores públicos, proyectos que se desarrollaron a través del programa de
vigilancia y control, planteando metas y actividades con el fin de garantizar un monitoreo, seguimiento
y vigilancia a todas las áreas que componen a la Dirección.
Es por eso, que para esta vigencia, se puede observar que se alcanzaron los objetivos proyectados,
aunque existieron 3 momentos de relevancia durante la gestión, que marcaron cambios y permitieron
a la Dirección ampliar sus estrategias de funcionamiento y reinventarse, estos fueron el cambio
normativo, donde hoy es un compuesto de dos leyes “ley 1952 de 2019 y 2094 de 2021” que
transforman el derecho disciplinario, la pandemia covid y la crisis de orden social, estrategias que se
ven reflejadas en el cumplimiento de los términos de los procesos disciplinarios, teniendo un resultado
de 0 % de procesos vencidos y un 100% de efectividad en el monitoreo y control de los mismos.
Finalmente, es importante resaltar la labor preventiva adelantada por la Dirección de Control Interno
Disciplinario en cabeza de la Directora Ana Bolena Trujillo López, por su conocimiento y experticia
técnica líder y la de su equipo de trabajo, porque al ser un grupo de trabajo pequeño, se cumplió con
la misionalidad de la Dirección durante la administración Municipal “PALMIRA PA’LANTE 2020-2023”.
7. RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO ENTRANTE
Recomendaciones
 Como actividades de mejoramiento continuo se recomienda que se siga dando manejo a los
dos cuadros de control de los procesos disciplinarios, uno es el cuadro de Excel que se
encuentra en la carpeta compartida de la Dirección, en la subcarpeta llamada procesos
activos y el segundo método se seguimiento es el aplicativo software que la Dirección creo
en aras de llevar un óptimo control y seguimiento a todos los procesos disciplinarios.
 Teniendo en cuenta el volumen importante de quejas, se recomienda realizar de manera

periódica jornadas de capacitación a los servidores públicos, con el fin de dar a conocer a
los funcionarios sus deberes, derechos, régimen de incompatibilidades e inhabilidades, así
como las faltas disciplinarias.
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 En materia documental se recomienda tener en cuenta para el archivo de los expedientes,

las indicaciones orientadas por la ley 594 de 2000 “Normatividad del Archivo General de la
Nación y las modificaciones, con el fin de garantizar la integridad, conservación y custodia
de estos.
 Continuar con la implementación del sistema de gestión, para el cumplimiento de los planes
de mejoramiento y el seguimiento a los riesgos de la dirección de control disciplinario interno,
con el fin de controlar la gestión administrativa, analizar el rendimiento y los riesgos.
 Por último, se recomienda realizar una ampliación de la estructura y/o contratación de

personal profesional en la dependencia para el manejo de los procesos disciplinarios y las
demás funciones y gestiones de la dependencia.
8. LEGADOS
La Dirección de Control Interno Disciplinario, durante esta vigencia, sostuvo altos índices de
seguimiento y control de todas las PQRSFD, y posteriormente los procesos disciplinarios, a través de
las líneas estratégicas de monitoreo, que se representan en los controles sistematizados, lo que
permitió cumplir a cabalidad con todos los términos procesales y dar gestión al programa dentro de
las políticas de calidad “vigilancia y control”.
Control que se realizó, a través de la implementación de:
 Un aplicativo Software “Dirección de Control Interno Disciplinario”.

 Un cuadro de Excel.
 Control y seguimiento a los expedientes a través de buenos hábitos de archivo.
9. OBLIGACIONES DEL ORDEN TERRITORIAL PRIMER TRIMESTRE 2024
Para el primer trimestre del año, la Dirección de Control Interno Disciplinario, debe rendir informes de
seguimiento del proceso, entre los cuales están el informe estandarizado, el informe de causas y el
informe administrativo, debe realizar el seguimiento del reporte presupuestal al DNP (Departamento
Nacional de Planeación), realizar el reporte y respectiva validación en el sistema SIIWEB, y realizar la
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distribución presupuestal de las actividades, realizar las actas de todo el seguimiento al Sistema
integrado de gestión de calidad, realizar el reporte en el SIA OBSERVA, y remitir los informes a los
entes de control en la etapa de apertura de cada proceso.
_________________________________
ANA BOLENA TRUJILLO LÓPEZ
Directora De Control Interno Disciplinario
Proyectó: Jheraldy Padilla Domínguez-Abogada-Contratista

Revisó: Ana Bolena Trujillo López-Directora de Control Interno Disciplinario
Aprobó: Ana Bolena Trujillo López-Directora de Control Interno Disciplinario

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República de Colombia

Departamento del Valle del Cauca

Palmira, 02 /Octubre/ 2023 TRD: 2023-270.6.1.68

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS “PALMIRA PA’LANTE 2020-2023”

3. Ejercer la vigilancia Disciplinaria de la conducta oficial de los servidores de la Administración Central.

4. Registrar y mantener actualizada la información sobre las actuaciones disciplinarias adelantadas en

5. Prestar la asesoría y colaboración profesional que requieran las diferentes Dependencias de la

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8. Poner en conocimiento de los organismos de vigilancia y control la información sobre la imposición

10. Implementar, mantener y mejorar el Sistema integrado de gestión.

12. Realizar seguimiento a la presentación de informes de labores, informes de gestión y de rendición

13. Administrar el Riesgo de los procesos a su cargo.

14. Direccionar la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de información que se

Presentar el Informe de Gestión y Balance de Resultados de la Dirección de Control Interno

La Dirección de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Municipal de Palmira, se encuentra dentro

A continuación, se detallan las principales apuestas de desarrollo y de gestión institucional, para

Calle 28 No 30- 15 2do Piso

1. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL “PALMIRA PA’LANTE 2020-

Proyecto 2000083 “IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DEL MANEJO DE LA ACCION

1.2 EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE METAS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE

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“Imagen obtenida del SIIFWEB” Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

El proyecto 2000170 “IMPLEMENTACION DE LA ACCION DISCIPLINARIA EN LOS SERVIDORES

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Código de la Meta: MP.5.21.64.256

Nombre de la Meta: Servicio de implementación de estrategias para la vigilancia y monitoreo a la

Nombre del Indicador Objetivo Metodología Fórmula de Cálculo

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Programación Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Programación Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Código de la Meta: MP.5.21.64.257

Nombre de la Meta: Servicio de educación informal en materia de cultura de legalidad

Medir el número de capacitaciones realizadas en materia de cultura de la legalidad. Número.

Nombre del Indicador Objetivo Metodología Fórmula de Cálculo

Código de la Meta: MP.5.21.64.258

Nombre de la Meta: Servicio de información para el ejercicio del control público

Mide la disposición de una herramienta tecnológica (diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento)

Nombre del Indicador Objetivo Metodología Fórmula de

Y finalmente, se creó el proyecto 220026 “FORTALECIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS

Código de la Meta: MP.5.21.64.256

Nombre de la Meta: Servicio de implementación de estrategias para la vigilancia y monitoreo a la

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Nombre del Indicador Objetivo Metodología Fórmula de Cálculo

Programación Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Código de la Meta: MP.5.21.64.257

Nombre de la Meta: Servicio de educación informal en materia de cultura de legalidad.

Nombre del Indicador Objetivo Metodología Fórmula

1.3 GESTION, LOGROS Y TRASNFORMACIONES DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO

“Matriz de Excel de control Disciplinario” Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

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“Aplicativo Software: Gestión de procesos disciplinarios” Fuente: Oficina de Control Interno

Calle 28 No 30- 15 2do Piso

DISMINUCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS SECRETERÍA DE

Número de Procesos Disciplinarios por año.

Grafico 1.1 “Disminución de procesos disciplinarios Secretaria de Educación” Fuente: Oficina de

DISMINUCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS

Número de procesos Disciplinarios por año.

DISMINUCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS OTRAS

Número de Procesos Disciplinarios por año.

2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO SE DETUVO ANTE LA CRISIS POR LA PANDEMIA COVID:

4. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL GOBIERNO ENTRANTE

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL OTRO CONTRATISTA TOTAL