2070 - Informe de Auditoria Interna Ambiental

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

MUNICIPIO DE ALPUJARRA
Municipio de
ALCALDIA MUNICIPAL
Alpujarra NIT: 890.702.017
Departamento del
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Auditor: FRANCYNED BONILLA TRUJILLO – JEFE DE CONTROL

INTERNO
Procedimiento: MANEJO Y GESTION AMBIENTAL
Líder de Proceso / Javier Enrique Campo, Director Operativo UMATA

Jefe(s) Norma Constanza Hernández, Profesional Universitario
Dependencia(s):
Objetivo de la Verificar el cumplimiento en las actividades del PGIRS y el
Auditoría: cumplimiento de actividades plan de mejora auditoría
ambiental.
Objetivos Específicos
 Verificar el cumplimiento de actividades programadas

en el PGIRS.
 Verificar el desarrollo de actividades programadas en el
plan de mejoramiento, auditoría ambiental vigencia
2014.
Alcance de la Determinar el cumplimiento del Municipio en las actividades a

Auditoría: desarrollar en manejo y conservación del medio ambiente.
Criterios de la Requisitos Legales:

Auditoría:
Constitución Política de Colombia de 1991 artículos 209 y 269,
“obligatoriedad de diseñar y aplicar, según la naturaleza de
sus funciones, métodos y procedimientos de control interno”.
Ley 87 de noviembre 29 de 1993, “Por la cual se establecen

normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del estado”.
Ley 99 de 1993, Ley del Medio Ambiente, crea el Ministerio del

Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible – MADS), reordena el sector publico encargado de
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, y organiza el sistema nacional ambiental
SINA, entre otros.
Dirección: Carrera 6 calle 5 – 10 Teléfono (098) 2 26 10 33

Web: www.alpujarra-tolima.gov.co
Correo Electrónico: alcaldía@alpujarra-tolima.gov.co
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Decreto 123 de 2015 “Por medio del cual se adopta el Plan de

Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Municipio de
Alpujarra”
RESUMEN EJECUTIVO
La auditoría interna es una actividad independiente, que tiene lugar dentro de la

entidad; la ejerce la oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol de enfoque
hacia la prevención, evaluación de la gestión de riesgo y seguimiento. Así las cosas
la oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan de Auditoria, realiza auditoria
interna al procedimiento de manejo y gestión ambiental.
En el desarrollo de la auditoria fue revisado el documento PGIRS adoptado en el

Municipio en la vigencia 2015, donde se establecen las actividades a cumplir, y donde
se derivan una serie de acciones y responsabilidades necesarias. En el desarrollo
de la auditoria fue verificado el cumplimiento del Municipio en el desarrollo e
implementación de las actividades de programadas en el PGIRS.
En la auditoria también fue verificado el cumplimiento del Municipio en las acciones

programadas en el plan de mejora proyectado en razón a la auditoría ambiental
adelantada por la Contraloría Departamental del Tolima, en la vigencia 2014.
Es importante que las no conformidades encontradas o actividades que aún no se

realizan, se realicen en el transcurso de la vigencia. También es necesario que la
alcaldía reporte a la Contraloría Departamental el estado de cumplimiento de lo
programado en el plan de mejoramiento.
Para el Desarrollo de la auditoria no se presentaron inconvenientes, es resaltable

como el sistema de Control Interno se posiciona en la entidad, la buena disposición
en recibir la auditoria y la diligencia en establecer medidas de autocontrol que
permiten mejorar los procesos.

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DESARROLLO DE LA AUDITORIA
CAPITULO I
Plan de Gestión Integral de Residuos
El Municipio cuenta con el Documento, debidamente adoptado mediante acto administrativo y remitido a CORTOLIMA. Dentro del documento
se encuentran programadas algunas actividades, las cuales fueron objeto de verificación, seguidamente se presentan las tablas de acuerdo a
lo evaluado y se proyectan recomendaciones que debe aplicar la entidad.
PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO

PROYECTO 1: FORTALECIMIENTO DEL PRESTADOR DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO
ACTIVIDAD CANTIDAD FRECUENCIA EVALUACION RECOMENDACIÓN
En la vigencia 2016 fue realizado el censo de

usuarios del servicio de aseo, se aplicaron Actividad cumplida y considerando que se
Actividad 1: Actualización del catastro stikers a las casas censadas; en el censo se debe realizar cada 4 años, se debe realizar en
de usuarios del servicio público de aseo. 3 Cada 4 años incluyó el servicio de aseo, alcantarillado y gas. el 2020.

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Para la actualización de las tarifas de aseo es

necesario adelantar un proceso con el concejo
municipal, las tarifas del agua se actualizaron
en el año 2006, aprobadas por la Realizar estudio tarifario y tramitar su
Actividad 2: Actualización tarifaria para superintendencia de servicios públicos, las aprobación ante la Superintendencia de
la prestación del servicio público de tarifas de aseo son porcentuales a las de servicios públicos y Concejo Municipal según
aseo. 24 Semestral acueducto, y así se han mantenido. el caso.
Proyecto 2: PLANIFICACION DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Actividad 1: Revisar y/o actualizar el fue revisado, determinando que no requiere Actualizar en la vigencia 2019 el Plan de
Plan de Gestión Integral de residuos actualización, considerando que se elaboró a Gestión Integral de Residuos, y realizar las
sólidos en el Municipio. 3 Cada 4 años finales de la vigencia 2015. acciones propuestas en el actual PGIRS.
Para elaborar la actualización del PGIRS fue

Actividad 2: Actualizar el estudio de necesario elaborar caracterización de los Actualizar en la vigencia 2019 el estudio de
caracterización de los residuos sólidos. 3 Cada 4 años residuos sólidos. caracterización de los residuos sólidos.
PROYECTO: Fortalecimiento del sistema de recolección, transporte y transferencia de los residuos

En el documento PGIRS están diseñadas las

Actividad 1: Rediseño de macro y micro rutas de recolección, las cuales han sido Continuar utilizando las rutas de recolección y
rutas de recolección. 3 Cada 4 años efectivas, aun no es necesario modificarlas. evaluarlas periódicamente.

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En la vigencia 2016 el Municipio contrato

Actividad 2: Contratación de Operarios operarios para las actividades del servicio de
para que el servicio que se presta sea aseo así: 014 - 015 - 017 - 053 - 103 - 110 - 115 Mantener la contratación de los operarios
más eficiente. 4 Anual - 164 - 165 - 166 - 167 - 171 - 177 - 223. para las actividades del servicio de aseo
En la vigencia 2016 la oficina de servicios
públicos garantizo el seguimiento a la
recolección de basura. Existen falencias dado
que no se realiza el pesaje antes de llevar los
Actividad 3: Operar adecuadamente el residuos al sitio determinado, no se está Gestionar la adquisición del equipo para
servicio de recolección y transporte. 2 semanal haciendo separación de residuos. pesaje de basuras.
Actividad 4: Acondicionar el vehículo
para la recolección a las exigencias de Gestionar la adecuación del vehículo para
la Ley. 1 Anual Actividad no realizada. recolección de basuras.
PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS

PROYECTO: Continuidad y fortalecimiento de barrido y limpieza de vías y áreas publicas
La funcionaria encargada de servicios

públicos indica que se realiza
programación semanal para el barrido de
calles, actividades que se adelantan sin
embargo la programación no se cumple a Establecer medidas de control que permitan el
Actividad 1: Barrido de calles y áreas 500 mts cabalidad, y no se tiene un registro barrido de calles, y conservar evidencias del
públicas del Municipio. lineales 2 veces/semana semanal de las calles barridas. barrido de calles, ejemplo planillas.

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El Municipio suscribió contratos para la

recolección de residuos, la idoneidad de los
contratistas se determina de acuerdo a la Se recomienda gestionar ante el SENA
experiencia, sin embargo se evidencia que formación en manejo de residuos sólidos,
Actividad 2: Contratar operarios con las personas contratadas para servicios de dirigida a toda la comunidad, con el fin de
experiencia y que sean eficientes para aseo, barrido y limpieza no han realizado contar con personal capacitado para contratar
ejercer la labor de barrido y limpieza. 2 2 veces/semana curso alguno en la materia. y con el fin de apoyar los procesos de reciclaje.
En la vigencia 2015 y 2016 fue realizada
reconstrucción del parque principal donde
se instalaron canecas para la recolección
de basuras, además fueron gestionadas
ante empresas como Ultrahuilca para la Gestionar la consecución de canecas para el
Actividad 3: dotación de cestas de basura donación de canecas que fueron ubicadas depósito de basuras, para ser ubicadas en
en áreas publicas principales del en el parque principal y otros sitios del sitios estratégicos del Municipio, incluyendo
Municipio. 10 Anual Municipio. los centros poblados.
PROGRAMA DE LAVADO DE AREAS PUBLICAS

PROYECTO: Programa de lavado de áreas publicas
En la vigencia 2016 fue realizado lavado a Se recomienda elaborar un diagnóstico de las

Actividad 1: Lavado de áreas públicas la fachada de la Alcaldía, del Hotel del áreas públicas del Municipio y realizar el
susceptibles de ser lavadas. 2 Anual Municipio y del matadero. respectivo lavado de las que lo requieran.

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El Municipio suministro elementos

necesarios para realizar el proceso de
lavado, sin embargo no se evidencia que el
Municipio cuente con elementos de
seguridad para ejercer el proceso de Recomendación gestionar la consecución de
Actividad 2: Suministro de elementos lavado, considerando el peligro en las equipo de protección para el lavado de áreas
para realizar la operación de lavado. 2 Anual alturas. altas.
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
PROYECTO: Capacitar a la comunidad para promover la separación en fuente
Actividad 1: Brindar apoyo y capacitación Se realizó censo de recicladores e

a las personas que ejerzan la labor de inscripción en la oficina de servicios Gestionar capacitación en temas de
reciclaje y aprovechamiento. 1 Anual públicos. reciclaje, ante entidades como SENA.
Actividad 2: Difundir por medio de

volantes los beneficios que trae consigo la En la cabecera Municipal se realizó entrega
separación en la fuente y como realizar la de folletos donde se explica la importancia Realizar campaña en todo el Municipio sobre
separación. 1 Anual y beneficio del reciclaje. el reciclaje.
Actividad 3: Mantener vigente el

programa de separación en la fuente En la vigencia 2016, se repartieron folletos Apoyar el programa de separación en
existente en el Municipio. 1 Anual donde se explica la separación en fuente. fuente, y difundirlo por todo el Municipio.

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PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES

PROYECTO: Fortalecimiento del sistema público de corte de césped y poda de arboles
Se realizó corte de césped durante la

vigencia 2016, el control lo lleva la oficina
Actividad 1: Suministrar insumos para la de servicios públicos, el Municipio cuenta Mantener un control del corte de césped,
prestación del servicio público de corte de con elementos como guadañas y demás llevando planillas de registro de las
césped y poda de arboles 1 Anual para realizar esta actividad. actividades realizadas.
En la vigencia 2016 se realizó poda de

árboles donde fue solicitado a cortolima
permiso para la poda de árboles en el
barrio la Plazuela, además fue autorizada y
apoyada por la defensa civil. También se
podaron árboles en la umata y en los pozos
sépticos frente a la central cafetera, donde
el permiso fue otorgado por la inspección.
Se aprovechó el material se entregaron 700
postes para el acueducto de la vereda el
Achiral, fue renovada la cerca de los pozos Realizar la gestión para la cerca en las
Actividad 2: operar adecuadamente en el sépticos. Aún quedan unos postes para lagunas de oxidación. En la vigencia 2017
servicio de corte de césped y poda de renovar la cerca del relleno sanitario en la programar la poda de árboles que se
arboles 1 Anual presente vigencia. requiera.

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PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL

PROYECTO: Erradicar botaderos a cielo abierto
En el Municipio no se tienen identificados
botaderos de basuras a cielo abierto, la
Actividad 1: Identificar botaderos a cielo población es educada y saca la basura los Mantener las medidas de vigilancia para
abierto según su magnitud en el Municipio días y en los horarios de recorrido de evitar la formación de botaderos a cielo
y dar posibles soluciones 1 Anual recolección. abierto.
Actividad 2: Brindar capacitaciones de La oficina de la Promotoria ha realizado Diseñar acciones que mantengan la
concientización a toda la población de concientización a la comunidad frente a la concientización de la comunidad frente
Alpujarra 1 Anual limpieza y manejo de basuras. evitar botar basuras en sitios no permitidos.
El Municipio cuenta con relleno sanitario
donde realiza la disposición adecuada de
residuos sólidos, el relleno es debidamente Mantener el control sobre el relleno
Actividad 3: Disposición adecuada de autorizado por las autoridades sanitario, realizando el adecuado
residuos sólidos. 1 Anual competentes. mantenimiento.
Realizar la gestión necesaria para que el

Actividad 4: Disponer en rellenos sanitarios relleno sanitario se mantenga debidamente
debidamente autorizados. 1 Anual El Municipio cumple. autorizado.

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PROGRAMA PARA LA GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES

PROYECTO: Asistencia técnica para la generación y el manejo adecuado de residuos sólidos especiales
Verificar que el convenio se mantenga

vigente y que cubra la totalidad de sitios
donde se generen residuos sólidos
La oficina de servicios publico verifico que especiales. Considerando las peluquerías del
Actividad 1: Realizar campañas de el hospital y las peluquerías tienen centro poblado la Arada, el centro de salud
educación ambiental para el manejo convenio con una empresa del Huila que de la arada, y residuos químicos de los
adecuado de RSE 1 Anual recoge 1 vez al mes los residuos especiales. campesinos.
El Municipio en la vigencia 2016 realizo

proceso de identificación de las zonas
donde es necesario instalar puntos de
recolección. Es necesario que identifique el
almacenamiento considerando que no se
pueden mezclar con los residuos que
Actividad 2: Gestionar e instalar puntos ingresan al relleno sanitario, y se realice la Gestionar recursos para la construcción de
ecológicos para la recolección, capacitación a la comunidad para el uso puntos ecológicos en zonas estratégicas del
almacenamiento y presentación de los RSE 1 Anual adecuado de los puntos ecológicos. Municipio.
Actividad 3: Realizar jornadas de En la vigencia 2016 se hizo jornada de Realizar jornada de recolección de residuos
recolección de RSE. 1 Anual recolección en tres veredas. sólidos especiales.

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PROGRAMA PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

PROYECTO: Control de disposición ilegal de los residuos de construcción y demolición en el Municipio
En la vigencia 2017, se realizó la jornada de
inspección y fue elaborado diagnóstico, la
Actividad 1: Realizar jornadas de inspección, Inspección de Policía ha apoyado el Continuar las medidas de control a los
vigilancia y control para determinar puntos proceso con comparendos ambientales y residuos de construcción y demolición, las
críticos de disposición ilegal de RCD 1 Anual seguimiento. cuales han dado resultado positivo.
En la vigencia 2017 se realizó una jornada
Actividad 2: Realizar jornadas de recolección de recolección de escombros en la última Realizar periódicamente revisión y
de RCD 1 Semestral semana del mes de mayo. recolección de RCD.
PROGRAMA PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL AREA RURAL

PROYECTO: Asistencia técnica para manejo integral de residuos sólidos rurales
Se recomienda que los volantes de

clasificación de basuras sean entregados en
Actividad 1: Realizar campañas educativas la zona rural y la campaña de sensibilización
dirigidas a la comunidad sobre el manejo de En la vigencia 2016 la oficina de la se realice en todo el Municipio. El Municipio
los residuos sólidos de forma higiénica al Promotoria viene realizando campañas en realiza recolección de basuras en tres
interior de la vivienda y su entorno. 1 Anual la zona rural de aseo y limpieza. centros poblados.

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Actividad 2: Realizar jornadas de

capacitación y sensibilización a jóvenes de
área rural del Municipio, para que se realicen
actividades de promotoria ambiental a nivel Actividad programada para el mes de Cumplir con la jornada de capacitación a
vereda. 1 Anual septiembre de 2017 jóvenes del área rural.
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DEL SISTEMA DE ASEO

PROYECTO: Formular, implementar y ejecutar un plan de contingencia
El Municipio cuenta con el documento
"Plan de contingencia de servicios públicos Realizar socialización del Plan de
Actividad 1: Socialización del PCD a las partes domiciliarios". Se recomienda socializarlo contingencia de servicios públicos
interesadas. 1 Anual con las partes interesadas. domiciliarios.
En la vigencia 2016 fue elaborado el "Plan En la vigencia 2017 se debe actualizar el plan
de contingencia de servicios públicos de contingencia de servicios públicos
Actividad 2: Actualización y revisión PCD 1 Anual domiciliarios". domiciliarios.
Actividad 3: Atender las emergencias y En la vigencia 2017 como medidas de

desastres que se presenten en el sistema de prevención fue realizada limpieza de Estar atentos a responder ante una
aseo. 1 Anual canales. emergencia en el sistema de aseo.

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CAPITULO II
La Contraloría Departamental del Tolima, realizo visita ambiental al Municipio de Alpujarra, en la vigencia 2014. Producto de la auditoria se
generó un plan de mejoramiento, el cual fue objeto de seguimiento por la oficina de control interno en la auditoria interna, informacion que se
registra en la siguiente tabla.
ALCALDIA MUNICIPAL ALPUJARRA TOLIMA

PLAN DE MEJORA - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - AUDITORIA ESPECIAL AMBIENTAL
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN ACCIÓN DE DESCRIPCIÓN DE LAS DE LA UNIDAD AREA
OBJETIVO
HALLAZGO MEJORA METAS DE MEDIDA DE RESPONSABLE
LA META
No. ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Política de gestión elaborar política de Es necesario para el municipio Documento política de Documento UMATA
ambiental gestión ambiental contar con directrices claras que gestión ambiental
guíen las acciones en el ámbito El Municipio de Alpujarra mediante
ambiental
acuerdo 018 de septiembre de 2015
1
"Por medio del cual se adopta y
reglamenta la política pública municipal
de educación para la protección y
conservación ambiental 2015 - 2025".

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división 2 políticas Crear un programa se hace necesario contar con un Creación de un programa programa UMATA
ambientales para la verificación programa que permita la establecido La Oficina de la UMATA elaboro el plan
en campo de la verificación de la política de acción donde se encuentran las
2 política ambiental ambiental actividades tendientes a cumplir lo
establecido en la política aprobada
mediante acuerdo 018 de 2015.
El Municipio no realiza Cumplimiento de Cumplimiento de las metas informe de seguimiento Documento OFICINA DE
seguimiento al PGIRS las metas programadas en el PGIRS PGIRS SERVICIOS
programadas en el PUBLICOS La Oficina de control interno realizo
3 PGIRS, seguimiento informe de seguimiento al PGIRS, de las
hallando actividades realizadas en la vigencia
porcentajes. 2016.
Los operarios no cuenta Se Suministró Suministrar dotación a los dotación entregada Constancia de OFICINA DE
con implementos de dotación a los operarios encargados de aseo entrega SERVICIOS
4 seguridad industrial operarios PUBLICOS En la vigencia 2016 y 2017 fue
encargados de entregada dotación a los operarios
aseo encargados del aseo.
la oficina de servicios Elaboración de realizar limpieza de calles y Documento macroruta OFICINA DE
públicos no cuenta con macrorutas de barridos de áreas publicas SERVICIOS
macro rutas de recolección de PUBLICOS
5 recolección definidas residuos solidos En la vigencia 2015 dentro de las
actividades del PGIRS fueron
actualizadas las macrorutas de
recolección de residuos sólidos.
los operarios no dotar a los realizar limpieza de calles y Dotación a los operarios adquisición de OFICINA DE
cuentan con dotación operarios de barridos de áreas publicas para la limpieza de calles implementos SERVICIOS En las vigencias 2015, 2016 y 2017 se ha
6 para barrido de calles implementos para PUBLICOS entregado dotación para el barrido de
el barrido calles, para ser utilizada por los
operarios.

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identificación de los Identificar los Identificar los vehículos en los Diseñar y adherir a los stiker OFICINA DE Los vehículos donde se transportan los
vehículos en los cuales vehículos en los cuales se transportan los vehículos stiker que los SERVICIOS
residuos fueron marcados con los logos
se transportan los cuales se residuos solidos identifique para el PUBLICOS
7
residuos solidos transportan los transporte de residuos de la Alcaldía. Es necesario
residuos solidos sólidos. identificarlos como vehículos
recolectores de residuos sólidos.
El Municipio cuenta con Actualización del Lograr que el Municipio cuente Actualización del OFICINA DE
PGIRS pero no funciona documento con Plan de Gestión Integral de documento disposición SERVICIOS
disposición de residuos sólidos debidamente de residuos sólidos, y PUBLICOS
residuos sólidos, y actualizado y adoptado por tramitar ante En la vigencia 2015 el Municipio realizo
8 tramitar ante CORTOLIMA. CORTOLIMA su elaboración del PGIRS el cual fue
CORTOLIMA su aprobación y realizar las
adoptado mediante Decreto 123 de
aprobación campañas educativas
sobre el manejo de 2015. y remitido a Cortolima mediante
residuos solidos oficio AMA-1005 Del 28/12/2015.
El Municipio no ha Realizar mantener actualizado y realizar Realizar seguimiento al Documento de OFICINA DE
establecido un seguimiento al plan seguimiento al PGIRS plan de gestión integral actualización y SERVICIOS
cronograma de de gestión integral de residuos sólidos. Y cronograma de PUBLICOS
seguimiento a los de residuos sólidos. actualización de seguimiento
9
manuales de operación Y actualización de manuales de operación
No se evidencia cronograma de
del PGIRS manuales de de servicios públicos.
operación de seguimiento a los manuales de
servicios públicos. operación del PGIRS.
No se efectúa revisión Elaborar acto Realizar seguimiento y revisión Elaborar acto Documento, OFICINA DE
del PGIRS administrativo del PGIRS administrativo donde informe de SERVICIOS
donde especifique especifique responsable seguimiento. PUBLICOS
responsable del del PGIRS, Conformar En diciembre de 2015 fue conformado
10 PGIRS, Conformar equipo técnico de un grupo coordinador y un grupo
equipo técnico de trabajo para el
técnico para actualizar el plan de
trabajo para el seguimiento y control
seguimiento y del PGIRS gestión integral de residuos sólidos
control del PGIRS PGIRS del Municipio de Alpujarra.

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La oficina de servicios Suscribir un Educar a la comunidad en el buen Suscribir un convenio Documento OFICINA DE El Municipio tiene conformado el
públicos no efectuó convenio con manejo de los residuos sólidos. con Instituciones SERVICIOS CIDEA, donde está integrado el sector
convenios con Instituciones educativas para realizar PUBLICOS
instituciones educativas educativas para labores sociales y educativo del Municipio, en la vigencia
para realizar labores realizar labores económicas que 2017 fueron realizadas las siguientes
sociales y ecológicas sociales y conlleven al actividades: Elaboración plan de acción
planteadas en el PGIRS económicas que cumplimiento de metas vigencia 2017, jornada de capacitación
conlleven al del PGIRS
cumplimiento de
y control del caracol africano; se
metas del PGIRS crearon grupos de trabajo para cumplir
lo programado en el plan de acción; se
estableció y aplico el comparendo
11
ambiental preventivo, a partir de
agosto rige el sancionatorio; se
realizaron jornadas de ornato y
embellecimiento de acuerdo al Decreto
022 de 2017; en unión a las Juntas de
Acción Comunal fue elaborado el
calendario ambiental, desde la
promotoria apoyan las actividades;
recibió el Municipio visita del CIDEA de
Cotolima.
El Jefe de Control Adelantar auditoria Realizar seguimiento al manejo Adelantar auditoria Documento OFICINA DE
Interno del Municipio interna a la de residuos sólidos. interna a la recolección y CONTROL
no ha realizado recolección y manejo de residuos INTERNO
auditoria de manejo de residuos sólidos.
12
seguimiento a los sólidos.
residuos generados en
el Municipio hasta su La oficina de Control Interno realizo
disposición final auditoria al PGIRS en la vigencia 2016.

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Evaluación de Adoptar mediante Contar con el documento PSMV, Adoptar mediante acto Documento OFICINA DE
saneamiento y manejo acto administrativo legalizado y aprobado. administrativo el Plan de SERVICIOS
de vertimientos el Plan de Saneamiento y Manejo PUBLICOS
Saneamiento y de Vertimientos PSMV.
Manejo de Tramitar ante cortolima
El Plan de Saneamiento y Manejo de
13 Vertimientos el permiso de Vertimientos del Municipio fue
PSMV. Tramitar vertimientos aprobado mediante Resolución 1641 de
ante cortolima el CORTOLIMA en la vigencia 2010. No se
permiso de evidencia acto administrativo de
vertimientos
adopción en el Municipio.
Mantenimiento de Construir 100 garantizar red de alcantarillado Construir 100 metros de OFICINA DE
alcantarillado y redes metros de alcantarillado a todo SERVICIOS En la vigencia 2015 fue alcanzada la
alcantarillado a costo. PUBLICOS meta: contratos de obras Nº 140 de
14 todo costo. 2015, (71 m, de tubería). Nº 141 (56 m
tubería) Nº 170 (construcción de 186
m. tubería).
Actualización y Socializar el PSMV Implementación y seguimiento al Socializar el PSMV con la OFICINA DE
seguimiento PSMV con la comunidad plan de saneamiento y manejo comunidad SERVICIOS
15 de vertimientos. PUBLICOS No se evidencia socialización del PSMV
con la comunidad. Actividad
programada para 2017.
Capacitar a los Capacitar a los usuarios OFICINA DE
usuarios en el en el manejo de SERVICIOS No se evidencia capacitación del PSMV
16 manejo de vertimientos PUBLICOS a la comunidad. Actividad programada
vertimientos para 2017.
Elaboración de Elaboración de Manual OFICINA DE
Manual Técnico Técnico para la SERVICIOS
para la evaluación y evaluación y seguimiento PUBLICOS
17 seguimiento del del PSMV No se evidencia manual técnico para
PSMV evaluación y seguimiento del PSMV.
Elaborar en la vigencia 2017.

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funcionamiento de Elaborar acto Garantizar el funcionamiento del Elaborar acto OFICINA DE

PSMV administrativo de tanque séptico, filtro percolador administrativo de SERVICIOS
adopción del Plan y lagunas de estabilización adopción del Plan de PUBLICOS
18 de Saneamiento y Saneamiento y Manejo No se evidencia acto administrativo, se
Manejo de de Vertimientos recomienda elaborar adopción del plan
Vertimientos de saneamiento y manejo de
vertimientos.
Garantizar el Garantizar el OFICINA DE
funcionamiento del funcionamiento del SERVICIOS Los tanques sépticos se encuentran en
tanque séptico - tanque séptico - filtro PUBLICOS adecuado funcionamiento. Es
19 filtro percolador y percolador y lagunas de necesario atender las recomendaciones
lagunas de estabilización
estabilización de CORTOLIMA en las diferentes visitas
que realiza al Municipio.
Adelantar Adelantar OFICINA DE
mantenimiento mantenimiento SERVICIOS En la vigencia 2015 CORTOLIMA apoyo
constante al constante al tanque PUBLICOS el Municipio, llevando a cabo un
tanque séptico - séptico - filtro percolador
20 contrato cuyo objeto es el
filtro percolador y y lagunas de
lagunas de estabilización. mantenimiento de las lagunas de
estabilización. oxidación de la zona urbana de
Alpujarra.
No se han adquirido adquisición de adquisición de predios ALCALDE
predios en predios para para protección de MUNICIPAL
cumplimiento del protección de cuencas y fuentes En la vigencia 2017 el Municipio
21 artículo 111 Decreto cuencas y fuentes hídricas adquirió un predio rural, para
953 de 2011 hídricas conservación de fuentes hídricas, que
garantiza la perseverancia del agua en
la zona urbana del Municipio.

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El Municipio no establecer política de UMATA

estableció Política de gestión del riesgo El Municipio mediante Decreto número
gestión del riesgo y 135 de 2016, "Por medio del cual se
desastre
22 adopta el Plan Municipal de Gestión de
Riesgos y Desastres, del Municipio de
Alpujarra Tolima para la vigencia 2016 -
2019".
tramitar ante la UMATA
secretaria
departamental de
23 gestión del riesgo la Remitir a la Secretaria de Gestión de
viabilidad de la política Riesgo el Plan Municipal de Gestión del
de gestión del riesgo Riesgo.
implementar la política UMATA
24 de gestión del riesgo
Informe de ejecución de la política.
Elaborar plan de UMATA
contingencia para los
25
eventos catastróficos.
Importante tener documento
actualizado.
Reconocimiento técnico Socializar implementar mecanismos de Socializar informacion de UMATA
e identificación de informacion de las identificación de los riesgos las zonas expuestas a
aspectos zonas expuestas a amenaza, derivadas de
amenaza, fenómenos naturales. No se evidencia mapa de las zonas
26 derivadas de expuestas, se recomienda elaborar el
fenómenos Mapa de zonas expuestas a amenaza y
naturales.
publicarlo en la página web de la
entidad.

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El plan Municipal de Determinar publicar informacion de gestión Determinar mecanismos UMATA

gestión del riesgo mecanismos para del riesgo para adoptar y promover
contiene: adoptar y estándares, protocolos
promover para el manejo de
27 estándares, informacion para la
protocolos para el gestión.
El plan de Gestión de riesgo indica por
manejo de
informacion para la cada riesgo el protocolo y manejo de la
gestión. informacion.
generar elementos generar elementos de UMATA
de informacion informacion para el
para el seguimiento de En el Plan de Gestión de riesgos se
28 seguimiento de amenazas evidencia análisis a futuro e
amenazas intervención de medidas de
prevención.
reconocimiento técnico determinar los activación cuerpo de bomberos determinar los criterios UMATA
de la gestión del riesgo criterios de de distribución El Municipio realizo la organización de
29 distribución
la junta directiva de bomberos del
Municipio.
propiciar propiciar mecanismos Se realizó la
mecanismos necesarios para la conformación de
necesarios para la activación cuerpo de la junta directiva
activación cuerpo bomberos del cuerpo de Con el cuerpo de bomberos de Ibagué
de bomberos bomberos se organizó la junta directiva del cuerpo
voluntarios del de bomberos de Alpujarra; en el mes de
30 municipio.
septiembre se inician las capacitaciones
Soportado con
acta e reunión. a las personas interesadas en
pertenecer al cuerpo de bomberos del
Municipio; con la intención de organizar
el cuerpo de bomberos de Alpujarra en
el mes de diciembre de 2017.

Alpujarra Tolima
Municipio de
ALCALDIA MUNICIPAL
Departamento del
CAPITULO III
Realizada revisión de la ejecución presupuestal de gastos, se logra identificar que los recursos contratados en la vigencia 2017, se ajustan
los objetos al tema ambiental, agua y saneamiento básico.
RUBRO REGISTROS CONTRATO OBJETO VALOR

RECONSTRUCCION TRAMO RED DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA
TOLIMA UBICADO EN LA VEREDA AGUA DE
230301040101 22501 9.571.000,00 Contrato 111 junio 14 de 2017. DIOS 9.571.000,00
Convenio 006 de mayo 17 de

230301040113 21501 40.000.000,00 2017 SUBSIDIOS ACUEDUCTO 40.000.000,00
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELMENTOS DE

FERRETERIA CON DESTINO A LA
Contrato 091 de abril 11 de ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ALPUJARRA
230301040202 21501 83.788.542,00 2017 TOLIMA 1.788.542,00
CONSTRUCCION COLECTOR RED DE
ALCANTARILLADO CARRERA 9 SECTOR SALIDA
Contrato 095 de abril 21 de NEIVA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
2017 ALPUJARRA TOLIMA 82.000.000,00

Alpujarra Tolima
Municipio de
ALCALDIA MUNICIPAL
Departamento del
Convenio 002 marzo 25 de

230301040202 21604 63.248.533,00 2017 JAC LOS AMESES 4.000.000,00
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELMENTOS DE
FERRETERIA CON DESTINO A LA
Contrato 091 de abril 11 de ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ALPUJARRA
2017 TOLIMA 2.210.008,00
CONSTRUCCION COLECTOR RED DE
ALCANTARILLADO CARRERA 9 SECTOR SALIDA
Contrato 095 de abril 21 de NEIVA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
2017 ALPUJARRA TOLIMA 57.038.525,00
Contrato 009 de enero 03 de

230301040303 21501 16.637.800,00 2017 DIEGO MANRIQUE SOTO 3.760.000,00
Adición 001 1.880.000,00
Contrato 017 de 2017 GUSTAVO PEÑA 2.000.000,00

Adición 001 1.000.000,00
Contrato 056 de 2017 MARISOL RAMIREZ 4.237.800,00
Contrato 114 de 2017 NICOLAS RAMIREZ PEÑUELA 3.760.000,00

Alpujarra Tolima
Municipio de
ALCALDIA MUNICIPAL
Departamento del
RECOMENDACIONES
Se recomienda analizar lo programado en el PGIRS y adelantar las gestiones necesarias para alcanzar las metas establecidas y que hacen
parte integral del documento. La oficina de servicios públicos debe establecer un programa de trabajo, este plan de trabajo deber ser entregado
al Alcalde Municipal, y cada tres meses entregar informe de avance y cumplimiento de las actividades programadas.
Se recomienda revisar el Plan de Manejo de Vertimientos, considerando que se debe adoptar en el Municipio y realizar las acciones necesarias
para el manejo adecuado de vertimientos y el debido conocimiento a la comunidad.
Es necesario continuar adelantando las metas propuestas en el plan de mejora suscrito producto de la auditoria modalidad ambiental practicada
por la Contraloría Departamental del Tolima y reportando de manera semestral a la Contraloría Departamental el informe de avance.
Agosto 24 de 2017.
FRANCYNED BONILLA TRUJILLO

Jefe de Control Interno

Alpujarra Tolima
Municipio de
ALCALDIA MUNICIPAL
Departamento del

Alpujarra Tolima

2070 - Informe de Auditoria Interna Ambiental

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REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Auditor: FRANCYNED BONILLA TRUJILLO – JEFE DE CONTROL

Procedimiento: MANEJO Y GESTION AMBIENTAL

Líder de Proceso / Javier Enrique Campo, Director Operativo UMATA

 Verificar el cumplimiento de actividades programadas

Alcance de la Determinar el cumplimiento del Municipio en las actividades a

Criterios de la Requisitos Legales:

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Ley 99 de 1993, Ley del Medio Ambiente, crea el Ministerio del

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PROGRAMA PARA LA GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES

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