GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Departamento del Valle del Cauca

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
Gobernación OFICINA DE CONTROL INTERNO

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO PERIODO: Del 1 enero al 31 de Octubre de 2023 Fecha de Evalaución Diciembre de 2023

MARCO NORMATIVO
Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Función Pública ARTÍCULO 2.2.8.1.3
Decreto 648 del 19 de abril de 2017
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la cual tiene el asunto: Evaluación institucional por dependencias en cumplimietno a la Ley 909 de 2004.
El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por
dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por
las mismas Oficinas de Control Interno."

FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA DECRETO 1638 DE 2020

1. Formular su plataforma estratégica y el plan de acción anual que contenga los objetivos, metas y actividades que se pretenden, la descripción de las políticas, objetivos de control, áreas y/o procesos objeto de control, tipo de actuación, tiempo, recursos requeridos y responsables
asignados, así como los indicadores de evaluación y seguimiento y el programa anual de auditoria.
2. Adelantar la evaluación del sistema de control interno y sistema de gestión integrado de la calidad de la Administración Central Departamental del Valle del Cauca de manera objetiva, oportuna, planeada y sistemática, a través de herramientas efectivas, basadas en técnicas de auditoria o
cualquier otro mecanismo moderno de control, el uso de tecnología informática y telemática, que agregue valor a la gestión administrativa al facilitar el mejoramiento continuo de los procesos a través de sus mediciones, observaciones y/o recomendaciones.
3. Aplicar mecanismos de verificación y evaluación de Control Interno como las normas de auditoria generalmente aceptadas, la selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el mayor uso de tecnología, eficiencia
y seguridad.
4. Realizar una evaluación objetiva a la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca, a través del proceso de auditoria interna sobre la efectividad de las políticas y acciones en administración de riesgos, con el fin de mantener bajo control los riesgos institucionales
identificados o minimizar su impacto cuando se presenten y que el sistema de control interno esta siendo operado efectivamente, para lo cual brindara la asesoría salvaguardando su independencia.
5. Asesorar y acompañar a la entidad brindando orientación y recomendaciones dirigidas a evitar desviaciones en los planes y procesos, mejorar la eficacia de los procesos, identificar y evaluar los riesgos, implementar y fortalecer el control interno, aseguramiento de la calidad y veracidad de
la información y desarrollar cada uno de los subsistemas del MECI.
6. Realizar el examen autónomo y objetivo del sistema de control interno de la gestión y resultados corporativos de la Administración Central Departamental del Valle del Cauca, con independencia, neutralidad y objetividad de acuerdo con un plan y proponer las recomendaciones y
sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización.
7. Realizar el seguimiento a la gestión de la entidad, a los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y mapa de riesgos de la Administración Central Departamental del Valle del Cauca.
8. Fomentar en la Administración Central Departamental del Valle del Cauca, la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, metas, y objetivos previstos.
9. Facilitar los requerimientos de información de los organismos de control externo y la coordinación en los informes de la Adminuistracio Central del Departamento del Valle del Cauca, evaluando y verificando lo relacionado con el control interno contable y la aplicación de las medidas de
austeridad y eficiencia del gasto público.
10. Comunicar los resultados al Gobernador(a) del Valle del Cauca, para dar a conocer el producto de su labor, a fin de que se constituya en elemento de juicio para la toma de decisiones.
11. Elaborar los informes de cada actividad evaluadora, acompañamiento o asesoría, el informe ejecutivo anual sobre el sistema de control interno y los resultados de la evaluación de gestión, incluyendo las recomendaciones y sugerencias que procuren su optimización, y el informe de gestión
mediante el cual reporta a la alta dirección y/o al comité de coordinación de Control Interno, el estado de avance del plan general y además actividades.
12. Las demás que le asigne la Constitución, la ley, las ordenanzas, los decretos, los reglamentos, normas y las que surjan como consecuencia del desarrollo normativo y jurisprudencial.

LINEA TERRITORIAL DEL PLAN DE DESARROLLO

LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA

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EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
Gobernación OFICINA DE CONTROL INTERNO

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO PERIODO: Del 1 enero al 31 de Octubre de 2023 Fecha de Evalaución Diciembre de 2023

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION - PLAN INDICATIVO PLAN DE DESARROLLO 60%

GESTIÓN FISICA GESTIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO TOTAL ANALISIS DEL RESULTADO
PROGRAMACION EJECUCION RESULTADO APROPIACION DEFINITIVA TOTAL EJECUTADOS OBLIGACIONES RESULTADO

Gestionar el 100% los planes de mejoramiento de la

gobernación del Valle del Cauca 100 100 100.00% 231,880,000.00 231,880,000.00 231,880,000.00 100% META CUMPLIDA

MR50101002. Realizar 60 auditorías internas con enfoque basado en

Incrementar 5% el índice riesgos en la administración departamental durante el 60 54 90.00% 1,018,050,000.00 1,018,050,000.00 863,170,000.00 100% SE ENCUENTRA EN EJECUCION
de evaluación periodo de gobierno
independiente al sistema
de control interno de la Realizar 16 seguimientos a la gestión administrativa
gobernación del Valle del en la administración departamental durante el 16 15 93.75% 592,130,000.00 592,130,000.00 328,790,000.00 100% SE ENCUENTRA EN EJECUCION
Cauca durante el periodo periodo de gobierno
de gobierno
Capacitar a 2500 funcionarios y personal de la
administración central, entidades descentralizas y
municipios en asuntos de gestión publica desde la 2500 2562 102.48% 325,500,000.00 325,500,000.00 325,500,000.00 100% META CUMPLIDA
óptica del control interno
2,167,560,000 2,167,560,000 1,749,340,000
RESULTADOS EFICACIA 101% EFICIENCIA 100% 81% 81% EFECTIVIDAD 91%
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DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO PERIODO: Del 1 enero al 31 de Octubre de 2023 Fecha de Evalaución Diciembre de 2023

CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO 15%

No Iniciada Avance Cumplida
ORIGEN Total general OBSERVACIONES
0% 0% 100%

CONTRALORIA GENERAL 0 0 0 0

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 0 0 0 0

AUDITORIAS INTERNAS 0 0 0 0

AUDITORIA DE CALIDAD 0 0 100 100

ARCHIVISTICO 0 0 0 0

Total 0 0 100 100

Resultado Ponderado 0% 0% 100% 100%

Resultado del Cumplimiento Planes de Mejoramiento 15% 100% Nota: Este valor corresponde a la suma del resultado ponderado
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DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO PERIODO: Del 1 enero al 31 de Octubre de 2023 Fecha de Evalaución Diciembre de 2023

CUMPLIMIENTO EN ATENCION AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS 15%

Total DIAS PROMEDIO DE
DEPENDENCIA Finalizado En Tramite Recibido % CUMPLIMIENTO RESPUESTA ANALISIS DE RESULTADOS

Oficina de Control Interno 100% La dependencia no tiene radicado PQRS

1 0 1

Total general 1 0 100%

1

CONCLUSIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

R
E
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA S
U
RESULTADO
EVALUACION DE LA DEPENDENCIA PONDERADO RESULTADO L
PONDERADO
T
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION - PLAN INDICATIVO PLAN DE DESARROLLO 60% 90.77% 54.46% A
###
D
O
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 20% 100.00% 20.00% ###
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS 20% 100.00% 20.00% ###

CALIFICACIÓN OBTENIDA 94.46% ###

Las calificaciones se presentar en rango de 0 a 100 con dos decimales

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro:
Reviso: