03.

15 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
03.15.01 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMACION MENSUAL
ACTIVIDADES FISICO - FINANCIERO
UNIDAD
TIPO Ago Set Oct TOTAL
MEDIDA

ESPACIOS Fisico 0.00%

1 CONSTRUCCION DE ESPIGONES :
FISICOS Financ.S/.

ESPACIOS Fisico 0.00%

2 CONSTRUCCION DE ESPIGONES DE ROCA FIJA :
FISICOS Financ.S/.

ESPACIOS Fisico 33.73% 38.87% 19.74% 92.33%

3 COMPONENTE 01
FISICOS Financ.S/. 282625.83 325683.59 165372.04 773,681.45
Fisico 2.05% 3.59% 0.98% 6.62%
4 GASTOS GENERALES
Financ.S/. 17203.8 30090 8200 55,493.80
Fisico 0.00% 1.00% 0.04% 1.04%
5 SUPERVISION
Financ.S/. 39 8357 356.66 8,752.66
Fisico 0.00%
6 LIQUIDACION
Financ.S/. 0 0 0 0.00
100.00%
TOTAL
837,927.91
 OBRA: "INSTALACIÓN DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO VILCANOTA DEL SECTOR URPIPATA BAJA, PUENTE PAVAYOC - ENCUENTRO RIO CHUYAPI, DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCIÓN - CUSCO"

Plan Operativo Institucional Multianual 2020 - 2022

Cuadro de Necesidades 2020
Personal, Bienes y Servicios

Ago Ago S/. Set Set. S/. Oct. Oct S/. Dic S/. Cantidad Precio Valor
Centro Costo_RESP. Centro Costo Actividad Operativa Unidad Medida Total Física Tipo Código Descripción Unidad de Medida Especifica de Gasto Generica

PERSONAL 179,074.83
P CAPATAZ hh 2.6.23.99 3 2.6 309.00 3,899.58 309.00 3,899.58 264.86 3,342.56 ### 882.86 12.62 11,141.72
P OPERARIO hh 2.6.23.99 3 2.6 1,291.06 10,948.19 1,291.06 10,948.19 1,106.62 9,384.17 ### 3,688.74 8.48 31,280.55
P OFICIAL hh 2.6.23.99 3 2.6 1,646.35 12,331.16 1,646.35 12,331.16 1,411.16 10,569.62 ### 4,703.86 7.49 35,231.94
P PEON hh 2.6.23.99 3 2.6 5,113.05 31,854.30 5,113.05 31,854.30 4,382.61 27,303.69 ### 14,608.71 6.23 91,012.29
P OPERARIO DE EQUIPO PESADO hh 2.6.23.99 3 2.6 56.88 717.83 56.88 717.83 48.76 615.36 ### 162.52 12.62 2,051.02
P OPERARIO TOPOGRAFO hh 2.6.23.99 3 2.6 43.80 335.07 43.80 335.07 37.54 287.18 ### 125.14 7.65 957.32
P ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD mes 2.6.23.99 3 2.6 1.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 1.00 2,800.00 2,800.00
P TECNICA ENFERMERA mes 2.6.23.99 3 2.6 1.00 2,300.00 1.00 2,300.00 0.00 0.00 2.00 2,300.00 4,600.00
BIENES 197,087.00
B PETROLEO D-2 gal 2.6.23.99 4 2.6 2,260.00 30,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,260.00 13.60 30,736.00
B GASOLINA gal 2.6.23.99 4 2.6 400.00 5,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 13.60 5,440.00
B VIAJE TERRESTRE DE IDA (EN CAMA BAJA) vje 2.6.23.99 4 2.6 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 500.00 500.00
B VIAJE TERRESTRE DE VUELTA (EN CAMA BAJA) vje 2.6.23.99 4 2.6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 500.00 1.00 500.00 500.00
B ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 2.6.23.99 4 2.6 800.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 5.00 4,000.00
B CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.6.23.99 4 2.6 180.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 5.00 900.00
B CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 2.6.23.99 4 2.6 180.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 5.00 900.00
B CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 5" kg 2.6.23.99 4 2.6 200.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 200.00 5.00 1,000.00
B PIEDRA GRANDE BOLONERIA m3 2.6.23.99 4 2.6 0.00 0.00 405.00 12,150.00 0.00 0.00 ### 405.00 30.00 12,150.00
B TECNOPOR DE 1"X4X8' pln 2.6.23.99 4 2.6 30.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 15.00 450.00
B CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.6.23.99 4 2.6 1,200.00 32,400.00 2,750.00 74,250.00 0.00 0.00 3,950.00 27.00 106,650.00
B YESO kg 2.6.23.99 4 2.6 50 38 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 50 0.76 38.00
B MADERA TORNILLO p2 2.6.23.99 4 2.6 0.00 0.00 1785 4998 0.00 0.00 ### 1785 2.80 4,998.00
B TRIPLAY FENOLICO DE 18 MM 1.20 X 2.40M und 2.6.23.99 4 2.6 0.00 0.00 50 6250 0.00 0.00 ### 50 125.00 6,250.00
B LAVAMANOS PORTATIL INCLUYE ACCESORIOS und 2.6.23.99 4 2.6 2.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 2 120.00 240.00
B CASCO DE SEGURIDAD und 2.6.23.99 4 2.6 40.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 40 6.00 240.00
B LENTES DE POLICARBONA LUNA CLARA und 2.6.23.99 4 2.6 40.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 40 6.00 240.00
B MASCARILLAS DE 3 PLIEGUES cja 2.6.23.99 4 2.6 10.00 400.00 10.00 400.00 0.00 0.00 ### 20 40.00 800.00
1 COSTO DIRECTO 0 0 B PROTECTOR FACIAL und 2.6.23.99 4 2.6 10.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 12.00 120.00
B GUANTES DE CUERO par 2.6.23.99 4 2.6 10.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 10.00 100.00
B GUANTES DE NITRILO par 2.6.23.99 4 2.6 40.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 15.00 600.00
B CAMISA MANGA LARGA DENIM (LARGE) und 2.6.23.99 4 2.6 40.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 30.00 1,200.00
B PANTALON DRILL NARANJA und 2.6.23.99 4 2.6 40.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 40.00 1,600.00
B POLOS und 2.6.23.99 4 2.6 40.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 15.00 600.00
B CORTAVIENTO PARA CASCO und 2.6.23.99 4 2.6 40.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 6.00 240.00
B ZAPATOS DE SEGURIDAD und 2.6.23.99 4 2.6 40.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 60.00 2,400.00
B BOTIQUIN (equipado segun lista de materiales) und 2.6.23.99 4 2.6 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 600.00 600.00
B AVISOS DE SEÑALIZACION und 2.6.23.99 4 2.6 1.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 200.00 200.00
B SSOMA - SEÑALETICA PREVENTIVA -VARIOS und 2.6.23.99 4 2.6 8.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 5.00 40.00
B ALCOHOL l 2.6.23.99 4 2.6 12.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 12 15.00 180.00
B PRUEBAS RAPIDAS DE DESCARTE DE VIRUS SARS-COV2 und 2.6.23.99 4 2.6 50.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 50 180.00 9,000.00
B MOCHILA DE FUMIGACION DE 20L und 2.6.23.99 4 2.6 1.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 1 350.00 350.00
B CASETA DE DESINFECCION PLUVIAL und 2.6.23.99 4 2.6 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 1 500.00 500.00
B TRAJE DE PROTECCION TYVECK und 2.6.23.99 4 2.6 50.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 50 30.00 1,500.00
B MATERIAL DE CAPACITACION glb 2.6.23.99 4 2.6 1.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1,000.00 1,000.00
B AGUA SAN LUIS bid 2.6.23.99 4 2.6 15.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 15.00 225.00
B TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL LASER CORPORAL und 2.6.23.99 4 2.6 1 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 1.00 600.00 600.00
SERVICIOS 59,511.25
S ESTACION TOTAL hm 2.6.23.99 5 2.6 125 1875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 125.00 15.00 1,875.00
S MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) hm 2.6.23.99 5 2.6 273 1706.25 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 273.00 6.25 1,706.25
S RODILLO TANDEM hm 2.6.23.99 5 2.6 20.00 200.00 20.00 200.00 0.00 0.00 ### 40.00 10.00 400.00
S CARGADOR FRONTAL hm 2.6.23.99 5 2.6 55.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 55.00 10.00 550.00
03.15 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

S EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 2.6.23.99 5 2.6 0.00 0.00 180.00 42,480.00 0.00 0.00 ### 180.00 236.00 42,480.00
S TRACTOR SOBRE ORUGAS hm 2.6.23.99 5 2.6 0.00 0.00 60.00 8,400.00 0.00 0.00 ### 60.00 140.00 8,400.00
S CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 2.6.23.99 5 2.6 50.00 1,000.00 30.00 600.00 0.00 0.00 80.00 20.00 1,600.00
S MEZCLADORA DE CONCRETO hm 2.6.23.99 5 2.6 90.00 900.00 90.00 900.00 70.00 700.00 250.00 10.00 2,500.00
03.15.01 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

435,673.08
PERSONAL 42,000.00
P RESIDENTE DE OBRA 2 MES 2.6.23.99 3 2.6 1.00 8000.00 1.00 8000.00 0.50 4000.00 ### 2.50 8000.00 20,000.00
P ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 MES 2.6.23.99 3 2.6 1.00 1800.00 1.00 1800.00 0.50 900.00 ### 2.50 1800.00 4,500.00
P MAESTRO DE OBRA 2 MES 2.6.23.99 3 2.6 1.00 2600.00 1.00 2600.00 0.50 1300.00 2.50 2600.00 6,500.00
P ASISTENTE TÉCNICO 2 MES 2.6.23.99 3 2.6 0.50 2000.00 1.00 4000.00 0.50 2000.00 ### 2.00 4000.00 8,000.00
P TOPÓGRAFO 1 MES 2.6.23.99 3 2.6 0.50 1500.00 0.50 1500.00 0.00 0.00 ### 1.00 3000.00 3,000.00

GASTOS
2 0 0.0662274
 03.15 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
OBRA: "INSTALACIÓN DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO VILCANOTA DEL SECTOR URPIPATA BAJA, PUENTE PAVAYOC - ENCUENTRO RIO CHUYAPI, DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCIÓN - CUSCO"

Cuadro de Necesidades 2020

03.15.01 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Plan Operativo Institucional Multianual 2020 - 2022
Personal, Bienes y Servicios

Ago Ago S/. Set Set. S/. Oct. Oct S/. Dic S/. Cantidad Precio Valor
Centro Costo_RESP. Centro Costo Actividad Operativa Unidad Medida Total Física Tipo Código Descripción Unidad de Medida Especifica de Gasto Generica

BIENES 2,463.80
B PETROLEO GLN 2.6.23.99 4 2.6 0.00 0.00 100.00 1200.00 0.00 0.00 100.00 12.00 1,200.00
B TINTA PARA IMPRESORA JGO 2.6.23.99 4 2.6 2.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 60.00 120.00
B TACHOS PLASTICOS - PAPELERAS UND 2.6.23.99 4 2.6 1.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 18.00 18.00
B PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO A4 MILL 2.6.23.99 4 2.6 10.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 30.00 300.00
B ARCHIVADORES DE PALANCA Y LOMO ANCHO UND 2.6.23.99 4 2.6 9.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 7.00 63.00
B LAPICERO 031 X 50 UNDS. CJA 2.6.23.99 4 2.6 0.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 17.00 8.50
B CORRECTOR LIQUIDO PENTEL TIPO LAPICERO UND 2.6.23.99 4 2.6 1.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.50 3.50
B CUADERNO DE OBRA x 50 HJAS AUTOCOPIATIVO UND 2.6.23.99 4 2.6 2.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 28.00 56.00
B SELLOS TRODAX UND 2.6.23.99 4 2.6 1.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 28.00 28.00
B TAMPON GRANDE UND 2.6.23.99 4 2.6 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 6.00
2 GASTOS 0 0.0662274
GENERALES B GRAPAS CJA 2.6.23.99 4 2.6 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 5.00
B NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN AUTOCOPIATIVO TAL 2.6.23.99 4 2.6 2.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 20.00 40.00
B NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN AUTOCOPIATIVO TAL 2.6.23.99 4 2.6 3.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 20.00 60.00
B PARTES DIARIOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA AUTOCOPIATIVO TAL 2.6.23.99 4 2.6 3.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 20.00 60.00
B SOBRES MANILA TIPO OFICIO UND 2.6.23.99 4 2.6 8.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.60 4.80
B VINCARD CTO 2.6.23.99 4 2.6 1.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 20.00 20.00
B CASCOS PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO 3M UND 2.6.23.99 4 2.6 3.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 5.00 15.00
B CHALECOS DE IDENTIFICACION ADMINISTRATIVO UND 2.6.23.99 4 2.6 3.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 40.00 120.00
B CAMISA DE IDENTIFICACION DE OBRA UND 2.6.23.99 4 2.6 3.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 35.00 105.00
B LENTE DE PROTECCION OSCUROS ANTI UV UND 2.6.23.99 4 2.6 3.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 12.00 36.00
B PONCHOS PARA LLUVIA UND 2.6.23.99 4 2.6 3.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 3.00 35.00 105.00
B SILLAS DE MADERA STANDARD UND 2.6.23.99 4 2.6 1.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 90.00 90.00
SERVICIOS 11,030.00
S SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (INC. CONDUCTOR) DIA 2.6.23.99 5 2.6 0.00 0.00 30.00 5850.00 0.00 0.00 ### 30.00 195.00 5,850.00
S SERVICIOS DE IMPRESIONES Y FOTOSTATICAS VARIOS GLB 2.6.23.99 5 2.6 0.00 0.00 0.50 600.00 0.00 0.00 0.50 1200.00 600.00
S SERVICIO DE ESTUDIO HIDROLOGICO -VERIFICACION DE LA INGENIERIA DE DETALLE GLB 2.6.23.99 5 2.6 0.00 0.00 1.00 4500.00 0.00 0.00 1.00 4500.00 4,500.00
S SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CUADERNOS DE OBRA UND 2.6.23.99 5 2.6 1.00 40.00 1.00 40.00 0.00 0.00 2.00 40.00 80.00
55,493.80
PERSONAL 8,357.00
P INSPECTOR OBRA 1 MES 2.6. 8.1.4 1 2.6 0.00 0.00 1.00 8357.00 0.00 0.00 ### 1.00 8357.00 8,357.00
BIENES 39.00
B PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO A4 Mllrs. 2.6. 8.1.4 2 2.6 0.50 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.50 30.00 15.00
3 SUPERVISION 0 0 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 UND 2.6. 8.1.4 2 2.6 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.50 10.00
B ARCHIVADORES DE PALANCA Y LOMO ANCHO Unds. 2.6. 8.1.4 2 2.6 2.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 7.00 14.00
SERVICIOS 356.66
S SERVICIO DE IMPRESIONES PLANOS Y FOTOCOPIAS VARIOS GLB 2.6. 8.1.4 3 2.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 356.66 ### 0.50 713.32 356.66
TOTAL 8,752.66
LIQUIDADOR FINANCIERO MES 2.6. 8.1.4 1 2.6 0 0 0.5 2645.272183### 0.5 5290.54436625 2,645.27
LIQUIDADOR TECNICO MES 2.6. 8.1.4 1 2.6 0 0 0.5 3427.051843### 0.5 6854.103685 3,427.05
ASISTENTE TECNICO DE LIQUIDACION 1 MES 2.6. 8.1.4 1 2.6 0 0 0.5 1813.58749 0.5 3627.17498 1,813.59
PETROLEO GLN 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 23 276 23 12 276.00
TINTA PARA IMPRESORA LASER Unds. 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 3 1050 3 350 1,050.00
PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO A4 Mllrs. 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 6 180 6 30 180.00
ARCHIVADORES DE PALANCA Y LOMO ANCHO Unds. 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 3 21 3 7 21.00
CINTA ADHESIVA DE 3/4" 72 YARDAS Unds. 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 2 6 2 3 6.00
CORRECTOR LIQUIDO PENTEL TIPO LAPICERO Unds. 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 3 11.4 3 3.8 11.40
LIBRETAS DE CAMPO TRANSIT, FIELD Unds. 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 1 10 1 10 10.00
4 LIQUIDACION 0 0 PEGAMENTO UHU EN BARRA GRANDE 40 Unds. 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 1 8 ### 1 8 8.00
RESALTADOR FABER Unds. 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 2 4 ### 2 2 4.00
USB DE 4 GB Unds. 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 1 60 ### 1 60 60.00
BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA DE 0,50 MM und 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 2 12 ### 2 6 12.00
SOBRES MANILA TAMAÑO A4 und 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 25 12.5 ### 25 0.5 12.50
SELLOS TRODAX und 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 3 84 ### 3 28 84.00
TAMPON TINTA AZUL,NEGRO Y ROJO und 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 12 72 ### 12 6 72.00
VARIOS GLB 2.6. 8.1.4 2 2.6 0 0 1 319.2 ### 1 319.2 319.20
SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE GLB 2.6. 8.1.4 3 2.6 0 0 1 200 ### 1 200 200.00
SERVICIOS DE IMPLESIONES, PLOTEOS Y ANILLADOS, FOTOCOPIAS GLB 2.6. 8.1.4 3 2.6 0 0 1 600 ### 1 600 600.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (INC. CONDUCTOR) DIA 2.6. 8.1.4 3 2.6 0 0 4 960 ### 4 240 960.00
0 0 11772.01152### 11,772.01
FINALIDAD : 0024370 BRINDAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA POBLACION 499,919.54
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION
HOJA DE PROGRAMACION VALORIZADA DE PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS

Código SNIP/Cod Unico 2373049

PRESUPUESTO ASIGNACIÓN PROGRAMACION MENSUALIZADO DE GASTOS

CLASICADOR DE SALDO POR ASIGNAR ( MODIFICADO Nº07 POR
ITEM DESCRIPCION EXPEDIENTE ACUMULADA 2019 PIM 2020 I TRIMESTRE IITRIMESTRE IIITRIMESTRE SALDO POR ASIGNAR
GASTO C )= A-B ASIGNAR
ACTUALIZADO (A) (B) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
COSTO DIRECTO S/ 4,327,644.69 S/ 4,008,829.35 S/ 448,437.00 -S/ 129,621.66 S/ 435,673.08 S/ 23,381.95 S/ 12,752.66 S/ - S/ - S/ - S/ 14,194.53 S/ 282,625.83 S/ 325,683.59 S/ 165,372.04 S/ 824,010.59
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
26.23.24 -S/ 568,522.96
DIRECTA - PERSONAL S/ 1,182,091.40 S/ 1,552,433.36 S/ 198,181.00 S/ 179,074.83 S/ 23,381.95 S/ 12,752.66 S/ - 14194.53 S/ 112,070.50 S/ 109,270.51 S/ 98,386.96 S/ 370,057.11
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
26.23.25 -S/ 231,525.58
DIRECTA - BIENES S/ 1,529,212.11 S/ 1,593,651.69 S/ 167,086.00 S/ 197,087.00 S/ - S/ - S/ - S/ 154,234.33 S/ 153,743.33 S/ 56,195.33 S/ 364,173.00
26.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION S/ 1,347,178.52 S/ 862,744.30 S/ 83,170.00 S/ 401,264.22
DIRECTA - SERVICIOS S/ 59,511.25 S/ - S/ - S/ - S/ 16,320.99 S/ 62,669.74 S/ 10,789.74 S/ 89,780.48
26.23.27 OTROS GASTOS S/ 269,162.66 S/ - S/ - S/ 269,162.66 S/ - S/ -

GASTOS GENERALES S/ 769,470.82 S/ 687,733.48 S/ 81,737.35 S/ 55,530.74 S/ - S/ 8,857.16 S/ 5,897.08 S/ 2,689.50 S/ - S/ - S/ 70,816.24 S/ 17,203.80 S/ 30,090.00 S/ 8,200.00 S/ 143,753.78
26.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - PERSONAL S/ 655,081.11 S/ 615,310.07 S/ - S/ 39,771.04 42,036.64 S/ 8,857.16 5,897.08 S/ - 38706.24 S/ 15,900.00 S/ 17,900.00 S/ 8,200.00 S/ 95,460.48
26.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - BIENES S/ 35,384.71 S/ 17,293.48 S/ - S/ 18,091.23 2,464.10 2,689.50 32110 S/ 1,263.80 S/ 1,200.00 S/ - S/ 37,263.30
26.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - SERVICIOS S/ 79,005.00 S/ 55,129.93 S/ - S/ 23,875.07 11,030.00 S/ - S/ - S/ 40.00 S/ 10,990.00 S/ - S/ 11,030.00
26.23.27 OTROS GASTOS S/ - S/ -

GASTOS DE SUPERVISION S/ 89,999.54 S/ 78,131.52 S/ 16,309.00 S/ 11,868.02 S/ 8,796.19 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 39.00 S/ 8,357.00 S/ 356.66 S/ 8,752.66
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/ 89,221.87 S/ 78,131.52 S/9,600.00 S/ 11,090.35 8,357.19 S/ - S/ 8,357.00 S/ - S/ 8,357.00
26.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 512.60 S/2,396.00 S/ 512.60 39.00 S/ 39.00 S/ - S/ - S/ 39.00
26.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SEVICIO S/ 265.07 S/4,313.00 S/ 265.07 356.66 S/ - S/ - S/ 356.66 S/ 356.66
26.81.4 99 OTROS GASTOS S/ 43.34 S/ -

GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 18,312.02 S/ - S/ 18,312.02 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

26.81.31 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/ 18,312.02 S/ - S/ 18,312.02 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

GASTOS DE LIQUIDACION S/ 11,771.01 S/ - S/ 11,771.01 S/ 11,771.01 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/ 8,180.89 S/ 8,180.89 S/ 8,180.89 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
26.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 1,830.12 S/ 1,830.12 S/ 1,830.12 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
26.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SEVICIO S/ 1,760.00 S/ 1,760.00 S/ 1,760.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
26.81.4 99 OTROS GASTOS S/ -

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO S/ 5,217,198.08 S/ 4,774,694.37 S/ 476,517.03 -S/ 5,933.27 S/ 500,000.00 S/ - S/ 32,239.11 S/ 18,649.74 S/ 2,689.50 S/ - S/ - S/ 85,010.77 S/ 299,868.63 S/ 364,130.59 S/ 173,928.70 S/ 976,517.03

ESPECIFICA DE TOTAL ASIGNACIÓN

DETALLE 976,510.88
GASTO REQUERIDA 2020
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
26.23.24 S/ 473,874.59
DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
26.23.25 S/ 401,475.30
DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
26.23.26 S/ 101,167.14
DIRECTA - SERVICIOS

26.81.4 99 GASTOS DE LIQUIDACIÓN S/ -

TOTAL.: S/ 976,517.03