FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS

CENTRO COSTO RESPONSABLE: Gerencia de Administracion Tributaria

CENTRO DE COSTO: Division de Administracion y Fiscalizacion Tributaria
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.1 - Fortalecer la gestión institucional
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.05.03 - Recaudacion Tributaria Oportuna a Beneficio de la Municipalidad

INDICADOR (5) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)

PRODUCTO/ FTE.
ACTIVIDADES/PROYECTOS (4) UNIDAD DE GEN. GTO. TOTAL MONTO/META ANUAL RESPONSABLE (9)
PROYECTO META ANUAL ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOST SET OCT NOV DIC FTO (7)
MEDIDA

Notificacion 190 190 5 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 15

S/. 49,124 2.1 49,124.00 5359.67 4558.02 3642.42 3642.42 3642.42 3642.42 5032.92 3642.42 3642.42 3642.42 3642.42 5034.03
Division de
3999999 - SIN
FISCALIZACION TRIBUTARIA 7 ,8 Y 9 Administracion y
PRODUCTO
Fiscalizacion Tributaria
S/. 3,761 2.3 3,761.00 0 0 0 1078 2683 0 0 0 0 0 0 0

S/. 2,284.00 2.5 2,284.00 0 0 0 2284 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL S/. 55,169.00 55,169.00 5,359.67 4,558.02 3,642.42 5,926.42 3,642.42 3,642.42 5,032.92 3,642.42 3,642.42 3,642.42 3,642.42 5,034.03
 CUADRO DE NECESIDADES
NOMBRE DE UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION
TRIBUTARIA
NOMBRE DE ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL POI 2024 : FISCALIZACION TRIBUTARIA

AEI : AEI.05.03 - Recaudacion Tributaria Oportuna a

Beneficio de la Municipalidad
INICIO 1/1/2024
DURACION
FINAL 12/31/2024

REQUERIMIENTOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD UNIDAD DE PRECIO

CANTIDAD TOTAL
N° DETALLE MEDIDA UNITARIO
BIENES
1 Papel bond de 80 gr. A4 Paq. X 500 unida 15 12.50 187.50
2 Lapicero tinta seca color azul Unidad 10 0.25 2.50
3 lapicero tinta liquida color azul Unidad 4 3.00 12.00
4 Corrector tipo lapicero Unidad 2 3.00 6.00
5 Resaltador punta gruesa biselada Unidad 2 3.00 6.00
6 Archivador de carton con palanca lomo ancho Unidad 8 5.50
t/oficio
44.00
7 Tijera de acero para cortar papel de 21 cm Unidad 2 2.00 4.00
8 Wincha de 50 metros Unidad 1 80.00 80.00
9 Grapas 26/6/5000 Caja 2 6.00 12.00
10 Cuaderno anillo doble cuadriculado D/56 GR. T: A-5 Unidad 2 7.50
X 180 hojas
15.00
11 Cuchilla P/cortar papel tipo CUTTER C/cubierta Unidad 3 2.00
plastico T: GRANDE
6.00
12 Papel bond D/75 GR. Colores variados. T: A-4 Paquete X 500 u 1 15.00 15.00
13 Tablero D/Madera C/Manija de presion. T: Oficio Unidad 2 15.00
30.00
14 Archivador D/Carton C/Palanca, Anillo y sujetador Unidad 3 3.50
metalico, C/Broche metalico o plastico D/Lomo
angosto. T: Medio Oficio
10.50
15 Tampon con cubierta de plastico color azul Unidad 1 5.00 5.00
16 Tampon con cubierta de plastico color rojo Unidad 1 5.00 5.00
17 Portaminas Unidad 2 5.00 10.00
18 Minas 0.5 x 12 unidades Caja 4 1.50 6.00
19 Thoner 85A Impresora HP LaserJet P1102w Unid 4 300.00 1200.00
20 Tinta Impresora Epson L220 colores: black, Unid 20 40.00
magenta, yellow y cyan
800.00
BIENES 0.00
1 Gasolina 0.00
SERVICIOS 0.00
1 impresión de Formatos Unid 8050 0.10 805.00
2 Confeccion Buzo Institucional global 6 100.00 600.00
3 Servicios para cumplimineto de Plan de Trabajo Unidad 4 1000.00 4000.00
TOTAL 3861.50
 FORMATO Nº 2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

CENTRO COSTO RESPONSBLE : Gerencia de Administracion Tributaria

CENTRO DE COSTO: Division de Administracion y Fiscalizacion Tributaria

PRODUCTO/ PROYECTO 3999999 - Sin Producto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 07 , 08 Y 09

Actividad:01 FISCALIZACION TRIBUTARIA Notificacion

Fuente Fin. Genérica Descripción U.M. Cantidad P. Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

7 2.1.11.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 40,160.00 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,347.18

PAGO A PERSONAL NOMBRADO Meses 12 3,346.67 40,160.00 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,346.62 3,347.18
7 2.1.19.12 AGUINALDOS 2,781.00 - - - - - - 1,390.50 - - - - 1,390.50
PAGO DE AGUINALDO Meses 2 1,390.50 2,781.00 1,390.50 1,390.50
7 2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 600.00 600.00 - - - - - - - - - - -
PAGO DE BONIFICACION Meses 2 300.00 600.00 600.00
7 2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 1,025.00 1,025.00 - - - - - - - - - - -

PAGO DE BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES Meses 1 1,025.00 1,025.00 1,025.00

7 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,642.00 388.05 295.80 295.80 295.80 295.80 295.80 295.80 295.80 295.80 295.80 295.80 295.95
CONTRIBUCIONES A ESSALUD Meses 12 303.50 3,642.00 388.05 295.80 295.80 295.80 295.80 295.80 295.80 295.80 295.80 295.80 295.80 295.95
8 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 600.00 - - - 600.00 - - - - - - - -
Buzo Institucional Compra 1 600.00 600.00 600.00

8 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 478.00 - - - 478.00 - - - - - - - -

Compra de Papeleria Compra 1 478.00 478.00 478.00

8 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,152.00 - - - - 2,152.00 - - - - - - -
Compra de otros bienes Compra 1 2,152.00 2,152.00 2,152.00
8 2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 531.00 - - - - 531.00 - - - - - - -
Servicio de Fotocopiado Servicio 1 531.00 531.00 531.00

9 2.1.11.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 840.00 - 840.00 - - - - - - - - - -

PAGO A PERSONAL NOMBRADO Meses 1 840.00 840.00 840.00

9 2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 76.00 - 75.60 - - - - - - - - - 0.40
CONTRIBUCIONES A ESSALUD Meses 1 76.00 76.00 75.60 0.40
9 2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,284.00 - - - 2,284.00 - - - - - - - -
Pago a personal con sentencia Meses 1 2,284.00 2,284.00 2,284.00
TOTAL ACTIVIDAD 55,169.00 5,359.67 4,558.02 3,642.42 7,004.42 6,325.42 3,642.42 5,032.92 3,642.42 3,642.42 3,642.42 3,642.42 5,034.03