Auditoría No. 01 Fecha D 12 M 11 A 2024 Informe No.

1
Líder
Brenda Gisseth
Valencia Acosta

Auditor Líder Auditado(s) Empresa de fabricación de

Carlos Alberto tornillos
Agudelo

Carlos Arturo Parra

1. Procesos (Describa los procesos auditados)

Se audita todo el sistema de gestión ISO 9001:2015

2. Aspectos Favorables o fortalezas encontradas.

Compromiso por parte del grupo auditado.

3. Oportunidades de Mejora/Observaciones

Identificar áreas donde se pueden implementar acciones preventivas para evitar problemas futuros
Buscar oportunidades, para mejorar la recopilación y análisis de datos para tomar decisiones informadas.
Revisar la capacitación del personal involucrado en la fabricación de tornillo

4. No conformidade.s
No. NC Cláusula que se incumple Descripción de la No conformidad
La organización no cuenta con mecanismo de inspección final del producto
Numeral 8.5.1 de la NTC-
1 Nc no cumpliendo con el numeral 8.5.1 Control de la producción y de la
ISO 9001:2015
provisión del servicio en el área de producción.
Los operarios no tienen certificación en el manejo de la maquinaria y
Numeral 7.2 de la NTC-ISO
2 01 cuentan con poca experiencia incumpliendo con el numeral 7.2
9001:2015
Competencia. En el área de producción.
No se cuentan con oportunidades establecidas en la matriz de riesgo y
Numeral 6.1 de la NTC-ISO
3 01 oportunidades incumpliendo con el numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y
9001:2015 oportunidades. por parte de planeación estratégica.
Nc No Conformidad
01 Menor o Mayor

Responsable del SGC

Auditor Líder