SGC – ISO 9001:2015

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DC.CA.8.02

AREA O PROCESO FECHA DE

Empacado 02/07/2018
AUDITADO: AUDITORIA:

RESPONSABLE DEL AREA O

Jefe de bodega Cod: (Ver Programa auditoría)
PROCESOS AUDITADOS:

EQUIPO AUDITOR: Fernando Alvarez

OBJETIVO: Identificar No conformidades dentro del proceso de empacado

ALCANCE DE AUDITORIA: Observación e identificación del proceso de empacado

CRITERIO DE AUDITORIA: Procedimiento y formatos del proceso de empacado.

I. Resumen de la Auditoría
La auditoría se llevó a cabo en la Bodega Central y su objetivo fue medir el grado de
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, y el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.

II. Hallazgos
a) Observaciones:
Las observaciones no constituyen un incumplimiento evidente de algún requisito del Sistema de
Gestión de Calidad, o no son representativas, sin embargo, los responsables deben analizar las
causas y tomar las acciones correctivas o preventivas, según sea el caso:

 Entrada del producto: La entrada presenta diferencias en cuanto al procedimiento.

 Almacenamiento del producto: La entrada presenta diferencias en cuanto al procedimiento.

 Manejo del producto: La entrada presenta diferencias en cuanto al procedimiento.

 Presentación del empacado del producto: La entrada presenta diferencias en cuanto al

procedimiento.

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b) No Conformidades:
Estas constituyen un no cumplimiento de un requisito, por lo que las no conformidades que fueron
detectadas deben ser atendidas por los responsables de área y tomar acciones correctivas que en el
corto plazo se resuelvan.

 No conformidad N°1: Se detecta falta de manejo de la documentación del Sistema de

Gestión de la Calidad en el personal.

 No conformidad N°2: No se mostró la aplicación de la evaluación de proveedores de acuerdo

al manual de la organización.

c) Oportunidades de Mejora
 Capacitar a los trabajadores respecto a los procesos y manejos de la documentación de la
organización respecto al SGC.
 Capacitar a los trabajadores respecto a la evaluación de proveedores de acuerdo al manual
y criterios de la empresa.

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III. Compromiso de los auditados con ISO 9001:2015.

Grado
Nombre Cargo
Compromiso

Fernando Alvarez Auditor A

Alejandro avila Jefe de bodega M

[A]: Alto
[M]: Medio
[B]: Bajo

Auditor Líder: Fecha Informe:

Fernando Alvarez 03/07/2018

Transmisión:

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