PRL Nº : LPQA-0013

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, REV. : 08

FECHA : 09/AGO/2013
CONTROL Y DESPACHO DE MATERIALES PÁGINA : 1 de 10

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Claudia Arce Sandoval Meni Henigman César Enrico Santana

Jefe de Almacén Sub-Gerente de Materiales y Gerente de
Logística Aseguramiento de la Calidad

1. OBJETIVO
Establece las instrucciones para recibir, almacenar y despachar los elementos de acuerdo a los
requerimientos de la organización.

2. APLICABILIDAD

Las instrucciones del presente documento son aplicables para todo el personal que se desempeñe en
funciones de almacenamiento, despacho o administración de los elementos conservados por los
almacenes de Lan Perú.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Control de Calidad - Inspección de Recepción

3.1.1. Disponer de un inspector calificado para verificar que todo el material que ingresa a los almacenes sea
éste por adquisición, reparación o transferencia de otro almacén del Holding, sea declarado apto para ser
utilizado en aviación, de tal manera que se encuentre en condición servible y traceable al momento de ser
requerido. Las tareas de inspección de recepción son identificadas en el procedimiento LPQA-0015.

3.2 Jefe de Almacén

3.2.1. Es responsable de la gestión y operación general del almacén; verificando la correcta segregación de los
elementos de acuerdo a las condiciones de almacenamiento fijadas por los fabricantes de los mismos y
las normas emitidas por las autoridades aeronáuticas.
3.2.2. Es responsable de mantener la operación y realizar los cambios necesarios para que ésta sea expedita.
Mantendrá un área destinada para los componentes y/o materiales declarados unserviciables y no
recuperables (LPQA-0025) Disposición de partes declaradas no servibles SCRAP.
3.2.3. Es responsable de generar los indicadores y manejo de la información de gestión que sea emitida por el
área; responsable por la generación de indicadores de Confiabilidad de inventarios supervisando la tarea
de toma de inventario por parte de los despachadores de almacén.
3.2.4. Es responsable de informar al área de Procesos Aduaneros cualquier modificación (ampliación reducción,
cambio) que se realice a los Almacenes de Material Aeronáutico, con el fin de coordinar los trámites
correspondientes con la entidad Aduanera.
3.2.5. Es responsable de la supervisión diaria del movimiento logístico del Almacén.
3.2.6. Es responsable del área de Embalajes y las coordinaciones para los trabajos de producción. Asimismo,
supervisa las labores diarias de todo el personal de almacén.

3.3 Supervisores de Almacén

3.3.1. Asignar y revisar que las tareas se estén realizando por los Asistentes de Almacén durante el
turno.
3.3.2. Responsable de atender o direccionar los requerimientos realizados al Almacén durante el turno.

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3.3.3. Responsable de asegurar el cumplimiento de los procedimientos del Almacén dentro de las tareas
de los Asistentes de Almacén.
3.3.4. Coordinar con diferentes áreas que las transacciones de materiales esten dentro del estandar.
3.3.5. Encargado de llevar el control de temperatura y humedad.

3.4 Analista de kardex

3.4.1. Responsable de asegurar el cumplimiento de las normas aduaneras sobre el ingreso de materiales
al almacén.
3.4.2. Encargado de mantener los materiales aeronáuticos con su respectivo precedente de ingreso.
3.4.3. Revisión de movimientos de ingreso y salida de materiales.

3.5 Encargado de Herramientas

3.5.1. Responsable de velar por que todos los equipos y herramientas controladas por esta área, se
encuentren serviceables, asegurando que se realicen chequeos y calibraciones periódicas,
especialmente en equipos y herramientas de prueba, asimismo de llevar el control e inventario de
las herramientas no calibradas (noen), tanto aquellas entregadas a talleres, , mecánicos o
especialistas.
3.5.2. Asegurarse mensualmente que los equipos y herramientas con fechas de calibraciones vencidas,
sean coordinados con el Administrativo de Zona Verde para su envío a calibración y certificación
de acuerdo al Procedimiento LPQA-0010.
3.5.3. Recomendar la adquisición de equipos y herramientas calibrables y no calibrables cuando las que
estén en uso requieran ser renovadas.
3.5.4. Determinar junto con Planificación, Ingeniería y Mantenimiento los requerimientos de herramientas
para la ejecución de las tareas programadas y/o contingencias. Esto referido tanto a las
existencias físicas de herramientas nuevas como a la determinación de cantidad apropiada de
herramientas para la ejecución de trabajos como para los requerimientos de calibraciones.
3.5.5. Deberá velar por que el personal de la empresa que no forme parte de Almacenes Técnicos no
ingrese a estos sin autorización ya que es una sección de acceso restringido y controlado.
3.5.6. El Encargado de Herramientas mantendrá adecuadamente (limpieza), las herramientas y equipos
destinados a efectuar servicios a los distintos sistemas de las aeronaves.
3.5.7. Realizar la separación y entrega de herramientas y equipos como revisar las herramientas y
equipos al momento del internamiento para verificar su operatividad.

3.6 Coordinador de Operaciones y Logistica de Estaciones

3.6.1. Es el responsable del abastecimientos de materiales a las estaciones nacionales e internacionales (No se
incluye Lima), de acuerdo a los sistemas implementados por Lan Perú.
3.6.2. Será el responsable de la confirmación de los materiales que serán enviados a estaciones, es decir,
verificando Part Number, Serial Number, número de lote, documentación correcta y cantidad que ha sido
destinada a cada estación.
3.6.3. Es responsable de entregar el forecast anual al Analista de Planificación del área de
Abastecimiento con los Puntos de Reorden que se requiere por cada estación.
3.6.4. Es responsable de dar seguimiento al Operador Logístico sobre la confirmación de culminación de
nacionalización de acuerdo al nivel de servicio establecido.

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3.7 Encargado de Embalaje

3.7.1. Es responsable de ejecutar los controles descritos para los despachos de material y cumplimiento de los
requerimientos de almacenamiento dispuestos, despachos de unidades rotables y reparables. Asimismo
el transporte y embalaje de las unidades rotables y reparables que se encuentran en el Almacén.
3.7.2. Proveerá los elementos necesarios para satisfacer las necesidades de embalaje de acuerdo a los
requerimientos de cada elemento y disponer de facilidades adecuadas para su almacenamiento.

3.8 Administrativo de Inventarios

3.8.1. Coordinará los ajustes de inventario en conjunto con contabilidad de SCL las diferencias (faltantes y
sobrantes) tanto en los despachos como en los inventarios cíclicos.
3.8.2. Es responsable de generar los reportes de los inventarios cíclicos a realizar diariamente.
3.8.3. Deberá llevar registro de todos los materiales cuya vida útil haya expirado para gestionar su
destrucción legal en conjunto con el área COMAT como Procesos Aduaneros.

3.9 Asistente de Almacén

3.9.1. Es responsable del correcto ingreso de elementos al almacén, verificando su correcto ingreso en los
sistemas informáticos de control, así como de su embalaje y almacenamiento.
3.9.2. Es responsable de verificar el rebaje de las unidades provenientes desde el Almacén. Además de embalar
las unidades a enviar al exterior, manteniendo la documentación de despacho externos al día (QA-0020
Envío De Unidades Al Exterior)
3.9.3. Deberá mantener permanentemente actualizado el inventario de los elementos conservados, efectuando
los ingresos y egresos de unidades que él realice, además de la conservación de los elementos
almacenados. Deberá emitir los informes de vida útil correspondiente, segregando aquellos elementos
cuya vida útil haya expirado y deba ser re-calificado o bien dado de baja.
3.9.4. Al finalizar el procedimiento de recepción, el personal de Almacén deberá de verificar el Shelf Life físico de
los componentes, con los datos ingresados en el sistema, minimizando de esta manera algún error de
tipeo o escritura.
3.9.5. Es responsable de mantener permanentemente el orden dentro de los almacenes como las zonas
delimitadas de transito en la loza del Hangar.

3.10 Asistente de Recepción

3.5.1 Es responsable de la correcta colocación del número de DMA (Declaración de Material) en los materiales
tanto de Importación (los que ingresarán a los almacenes) como de Exportación, permitiendo así el control
de todo material aeronáutico.
3.5.2 Deberá llevar un registro de los materiales que tengan problemas con la numeración de DMA
(Declaración de Material) a fin de gestionar su correcto ingreso.
3.5.3 Es responsable de atender al Operador Logsitico cuando se realiza la entrega de materiales luego
de culminado el trámite aduanero.

4. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

4.1 Procedimientos (PRL) Lan Perú

4.1.1 LPQA-0015 Inspección De Recepción
4.1.2 LPQA-0025 Disposición de Material y partes declaradas Inservibles y No Recuperables
4.1.3 LPQA-0076 Almacenamiento de Ruedas.
4.1.4 LPQA-0051 Gestión de Mantenimiento en Estaciones

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4.1.5 LPQA-0030 Retorno de Materiales Sobrantes de Mantenimiento

4.2 Procedimientos (PRL) holding
Procedimientos aplicables para Lan Perú hasta la homologación de los mismos:
4.2.1. QA-0020LA Envío De Unidades Al Exterior
4.2.2. QA-0077 Inventario Cíclico
4.2.3. QA-0080 Mercancías Peligrosas
4.2.4. QA-0081 Normalización De Inventario Flotante y Control De Unidades Rotables
4.2.5. QA-0082 Transferencia Almacenes Técnicos.
4.3 Procedimientos Técnicos (PTL) Lan Perú
4.3.1. PTL LP 00-0002 Control y Verificación de Dispositivos ESD.
4.4 Procedimientos Técnicos (PTL) Holding
Procedimientos aplicables para Lan Perú hasta la homologación de los mismos:
4.4.1. PTL 00-0017 Recepción Almacén
4.4.2. PTL 00-0020 Fraccionamiento
4.4.3. PTL 00-0021LA Encasillamiento y Embalaje
4.4.4. PTL 00-0022LA Control de Temperatura y Humedad
4.4.5. PTL 00-0026LA Reposición de Materiales y Herramientas a CMA Contratadas para Mantenimiento de
Línea

5. DEFINICIONES

5.1 Rotable: (ROT) Es todo aquel componente de una aeronave que puede ser económicamente restaurado
a una condición servible mediante inspección y reemplazo de acuerdo a un estándar aprobado por la
autoridad aeronáutica, y cuya vida útil se acerca a la vida útil del tipo de aeronave para la cual está
destinado.
5.2 Consumo: Todo componente que puede o no ser restaurado a una condición servible mediante
inspección y reparación, pero cuya vida útil no es comparable a la de la aeronave para la cual está
destinado.
5.3 Unidad OFF: Unidad Unserviceable que debe ser enviada a taller.
5.4 Unidad ON: Unidad Serviceable que sale desde Almacenes.
5.5 CONS: Significa “Consumo”.
5.6 Stock Cero: Documento indicador de cero stock generado por CCV para información de material no
disponible, el cual es solicitado por mantenimiento con el fin de agregar a formulario de trabajo pendiente.
5.7 N.U.F.: Sigla que indica que unidad esta en condición no uso flota (cambio de configuración), la cual no
necesariamente afecta su condición de Servible.
5.8 F.I.F.O.: Siglas correspondientes a “First In, First Out”. Sistema de administración del almacenamiento en
el cual el orden de salida de los elementos es igual al orden de entrada de éstos.
5.9 COMAT: Área de la Gerencia de Materiales encargada del movimiento del material de la compañía entre
Carga y Aduanas, desde y hacia el exterior.
5.10 ESD: Electro - Static Discharge: La rápida y espontánea transferencia de carga electrostática, inducida por
un campo electrostático. Usualmente flujos de carga a través de una chispa entre dos cuerpos de
diferente potencial electrostático al acercarse uno al otro.
5.11 Cuarentena: Identificación y aislamiento de un determinado material que se encuentra pendiente de
revisión o disposición por parte de calidad.
5.12 Expandable: Todo aquel componente que al presentar desgaste o un uso mayor debe ser reemplazado
por otros.

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6. PROCEDIMIENTO

6.1 Pre Recepción

6.1.1. La tarea de pre recepción será efectuada por el Asistente de Recepción quien recibirá los materiales
entregados por el agente de aduanas.
6.1.2. Una vez desempacado los materiales y habiendo verificado que no existen inconsistencias con P/N, S/N,
cantidad u otra razón que no permita establecer el estado de inspección requerida (INSPREQ) en el
sistema informático de control y que estos se encuentren con la documentación respectiva, el Asistente de
Recepción entrega material y documentos al Inspector de Control de Calidad, indicando prioridad a aquel
material que es requerido.
Nota: Cuando los materiales en esta etapa presenten alguno de los problemas anteriormente
mencionados, permanecerán en el área de pre recepción, garantizando condiciones adecuadas de
conservación y manipuleo de estos materiales, así como respetando cualquier disposición de la compañía
o del fabricante que sea aplicable a su almacenamiento (segregación, protección electrostática, etc.).
.
6.1.3. Seguidamente, se procederá según lo establecido en el procedimiento LPQA-0015.
6.1.4. Para el caso de los materiales fiscalizados se deberá contar con una notificación previa de llegada
por parte del área de Abastecimiento u Operaciones Materiales, la misma que al notificar el
permiso de importación a la agencia de aduanas los colocará en copia de manera que confirmar el
permiso de ingreso al país. Para el caso de compra local solo será pre recepcionado si junto al
aviso de la llegada del material se confirma el registro de venta del proveedor autorizado por la
SUNAT.

6.2 Recepción
6.2.1. Una vez que los elementos han sido certificados por el Inspector de Control de Calidad de acuerdo al
procedimiento LPQA-0015, este dejará dichos elementos en anaquel de Ingreso a Recepción de almacén.
Asimismo, entregará la documentación de todos los materiales, entre componentes y consumibles, para el
archivo correspondiente de los mismos.
6.2.2. Previo a la recepción en el sistema informático de control, el Asistente de Recepción deberá comprobar la
documentación con los elementos y proceder a realizar la recepción final que consiste básicamente en
que quede ingresado en el sistema la cantidad e identificada la ubicación dentro del almacén (almacén –
anaquel)
6.2.3. Si el elemento a ser recepcionado posee indicación de componente ESD, este deberá ser manipulado de
acuerdo a las instrucciones descritas en la instrucción PTL LP00-0002.
6.2.4. Seguidamente, el material deberá ser ingresado al sistema informático de control. Las instrucciones
específicas para su recepción están establecidas en el PTL 00-0017.
6.2.5. Una vez que el material queda recepcionado en el sistema informático de control, si su embalaje fue
abierto para verificar condición de elemento, este debe ser empaquetado apropiadamente antes de ser
almacenado en el lugar destinado al material.
6.2.6. Para tales efectos de almacenaje, se debe ubicar los materiales por tipo, sean estos ROTABLES,
CONSUMOS o EXPANDABLE, que se requiere un lugar donde se controle humedad y temperatura, como
anaqueles ubicados en zonas exentas de este requerimiento.
6.2.7. Para el caso de las Botellas de Oxígeno, se mantendrán almacenados en muebles especialmente
diseñados. Asimismo, los cilindros se encontrarán debidamente rotulados indicando su P/N y S/N
correspondiente.
6.2.8. Todo aquel material recibido en volúmenes de más de una unidad, deberá verificar el asistente de
recepción si requiere ser “fraccionado”, es decir, se deberá disminuir el volumen de unidades recibidas de
acuerdo a las especificaciones de uso para dicho elemento. Las instrucciones específicas para fraccionar
se encuentran establecidas en el PTL 00-0020.

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6.2.9. Si el elemento recibido no requiere ser fraccionado, este deberá ser encasillado de acuerdo a la
clasificación de inventario correspondiente (fast mover, slow mover y no mover), es decir, asignar una
ubicación dentro del almacén, procediendo a su traslado a dicha ubicación, o bien si el material ya fue
fraccionado se encasillará y trasladará.
6.2.10. Para dicho almacenamiento se deberá contar con un embalaje adecuado, protegidas de daños,
contaminación, y cumpliendo con las recomendaciones de almacenamiento del fabricante. Asimismo,
deberán encontrarse debidamente rotuladas con P/N, S/N, o lote respectivo.

6.3 Recepción elementos Combustibles o Inflamables

6.3.1. La recepción y almacenamiento de los elementos combustibles o inflamables se deberá proceder bajo lo
señalado en los puntos anteriores, teniendo cuidado en las especificaciones en cuanto al cuidado y
manipulación.
6.3.2. Este material denominado Combustible e Inflamable quedará almacenado en una zona preparada para
conservar este tipo de elementos denominado Almacén de Lubricantes. Este Almacén cuenta con control
de temperatura, humedad, sistema de extracción de aire y control de incendio.
6.3.3. Para material que se deba almacenar en condiciones de temperaturas bajo cero, el almacén de
combustible cuenta con un refrigerador y una congeladora para tales efectos, los que poseen control de
temperatura.
6.3.4. Para los materiales fiscalizados quedarán almacenados en una zona controlada y asegurada para
conservar la integridad de estos materiales.

6.4 Recepción Neumáticos

6.4.1. Los neumáticos nuevos o reencauchados, serán ingresados al sistema informático de control previa
inspección visual efectuada por el Inspector de Control de Calidad (verificando Part Number, Serial
Number, condición y su documentación, confeccionando a su vez el FORM 145-014). El asistente de
almacén realiza la recepción de la orden de servicio en el sistema informático de control y deja el
neumático disponible, tanto físico como por sistema almacenándolo de acuerdo al procedimiento LPQA-
0076 (Esta condición de almacenaje rige también para las ruedas y conjuntos de frenos entregados por
taller)

6.5 Control Inventario.

El Administrativo de Inventarios deberá asegurar los niveles y Confiabilidad de inventario de acuerdo a lo
siguiente:
6.5.1. Para los elementos catalogados como Consumibles, se deberá ejecutar el Procedimiento QA-0077
Inventario Cíclico, el cual debe ser realizado periódicamente. Cada 15 días el jefe de almacén emitirá un
listado de todos los P/N’s a revisar, durante los 15 días siguientes los Asistentes de Almacén deberán
cubrir el conteo de la totalidad de los P/N’s.

6.6 Control Interno.

6.6.1. El personal de Almacén y en especial el jefe de almacén, deberá tener presente la conservación de los
elementos, teniendo especial cuidado en aquellos indicados como “Mercancías Peligrosas”, así como
aquellos que requieran controles específicos en cuanto a condiciones de embalaje, temperatura y
humedad, además, del control y verificación de las medidas de seguridad aplicables al área, es decir,
iluminación, sistema de detección de incendio y similares.
6.6.2. Para aquellos elementos indicados como mercancías peligrosas, el Jefe de Almacén en coordinación con
el área de Instrucción, deberá instruir al personal en el uso, manejo y transporte de Mercancías
Peligrosas, y en la reglamentación sobre las mismas emitidas por la IATA con su debida actualización
cuando corresponda.

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6.7 Control Elementos sujetos a Shelf Life.

6.7.1. El Administrativo de Inventarios, en forma quincenal emitirá un reporte sobre aquellos elementos
ingresados en el sistema informático de control, que posean Vida Útil definida o Shelf Life, y cuyo
vencimiento este dentro de la quincena en estudio.
6.7.2. El personal de Almacén verificará los vencimientos antes reportados:

6.7.2.1. Componentes:
Se emitirá el reporte de control y se informará al Inspector de recepción aquellos elementos expirados, los
cuales serán reubicados en el almacén Cuarentena en forma Virtual. El Inspector de Control de Calidad
verificará las unidades antes señaladas a fin de determinar su condición, recalificando los elementos de
acuerdo a las especificaciones del fabricante. Si no es posible recalificar un componente, el Administrativo
Zona Verde emitirán la orden de reparación al proveedor, mientras que el asistente de almacén lo rebajará
en el sistema informático de control

6.7.2.2. Consumos:
Todo elemento que no sea posible de certificar o reparar o su vencimiento no es posible de prorrogar, el
elemento deberá ser dado de baja del sistema de acuerdo al procedimiento LPQA–0025. Para las
Estaciones de Mantenimiento el control de los vencimientos es centralizado en el almacén principal,
quienes comunicarán mensualmente al representante de la estación, aquellos elementos vencidos que
deberán ser retornados al almacén principal.

6.8 Control Temperatura y Humedad.

6.8.1. El asistente de almacén deberá registrar diariamente la temperatura y humedad bajo la dirección del jefe
de almacén en aquellas zonas que requieran dicho control, para lo cual deberán efectuar las inspecciones
necesarias de acuerdo al PTL 00-0022 Control y Registro de Temperatura.

6.9 Despacho.
6.9.1. El asistente de almacén, al recibir una solicitud por ventanilla, mediante Nº de part request id procederá a
identificar el elemento requerido, procediendo a su descargo del inventario en el sistema informático de
control.
6.9.2. Si el solicitante corresponde a una estación u otro destino externo a la Base de Mantenimiento, dicho
elemento será llevado por personal de almacén a Lan Cargo quien procederá a gestionar el envío al lugar
de destino.
6.9.3. Para los Rotables o Reparables se utilizarán los embalajes con los cuales han sido recepcionados
cumpliendo con las especificaciones del fabricante. De igual manera para elementos considerados como
Mercancías Peligrosas, se considerarán los embalajes UN (Naciones Unidas, recomendados por IATA).
6.9.4. Si se requiere despachar algún material a alguna estación donde el almacén esté creado en el sistema
informático de control, se deberá proceder de acuerdo al procedimiento QA-0082.
6.9.5. Para el caso de materiales fiscalizados el personal de almacén registrará del solicitante su nombre
completo como el detalle de lo entregado (Fecha, Task, P/N, BN, UOM y cantidad), DNI, firma y Nro.
de licencia aeronáutica en el cuaderno de cargo.

6.10 Despacho de Unidades a Estaciones.

6.10.1. Para el despacho de material solicitado hacia Estaciones, estos deberán ser activados a través del
sistema informático de control.
6.10.2. El Coordinador de Operaciones y Logística de Estaciones es el encargado de gestionar el envío de los
materiales al lugar de destino, toda transferencia de materiales deberá de ser registrada en el sistema
informático de control. Se deberá tener en cuenta el tipo de embalaje a utilizar así como el llenado del

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formulario de mercancías peligrosas cuando corresponda y se deberá de rotular el bulto con el detalle del
contenido de los materiales, para mayor información remitirse a la instrucción LPT00-0001.
6.10.3. Para todo despacho de material a estaciones, se deberá verificar la conformidad del Coordinador de
Operaciones y Logística de Estaciones antes del envío.
6.10.4. En los casos de solicitudes fuera de horario Administrativo (08:00 a 17:45) y de fines de semana será el
AOG de turno en coordinación con el jefe de almacén quienes deberán gestionar el envío de los
requerimientos solicitados. Todo material que es enviado a estaciones debe ser acompañado de su
documentación de trazabilidad, ya sea consumo o Rotable, para los consumibles además se debe
considerar que estos deben enviarse fraccionados y etiquetados al mínimo.
6.10.5. Es responsabilidad del encargado de cada estación (Nacional o Internacional) registrar en el sistema
informático de control los elementos que fueron consumidos durante la atención de una aeronave.
6.10.6. Se deja establecido que el jefe de almacén contará con el apoyo irrestricto de los asistentes de almacén
para la preparación en forma oportuna de dichas solicitudes.

6.11 Despacho de Unidades a Talleres.

6.11.1. Los elementos que necesiten alguna práctica de mantenimiento en el taller deberán ser entregados a
Almacén, acompañadas con su respectivo FORM MIB-0016 TRAVEL TAG debidamente llenado, para lo
cual el asistente de almacén deberá verificar que la información contenida en el mismo sea clara,
detallada y acorde con el elemento.
6.11.2. El asistente de almacén deberá hacer entrega del elemento con su respectiva documentación a taller,
dejando constancia de la fecha y hora de entrega del elemento y firmando la tarjeta FORM MIB-0016
TRAVEL TAG en la parte posterior de la misma para que se pueda proceder al trabajo de mantenimiento
respectivo, según lo establecido en el procedimiento LPQA-0101 Gestión del Trabajo en Talleres.

6.12 Retorno de Unidades al Almacén.

6.12.1. Para toda unidad a ser retornada al almacén desde el usuario, se deberá seguir lo establecido en el
procedimiento LPQA-0030 Retorno de Materiales Sobrantes de Mantenimiento.

6.13 Devolución de Unidades de Terceros.

6.13.1. Corresponde a los siguientes conceptos: Borrow, Unidades de Terceros.
6.13.2. Para las unidades recibidas en arriendo, estas deberán ser devueltas una vez recibidas en el almacén,
con su respectivo FORM 145-137 Pool / Non Pool Unit Removal Tag y la información del propietario de
la unidad.
6.13.3. Unidades de Terceros; Toda vez que el Almacén tenga en custodia unidades de un cliente de
mantenimiento, estas unidades deberán ser conservadas en un sector, segregado, claramente identificado
y de acceso restringido.
6.13.4. Unidades en Consignación; Corresponden a unidades de propiedad de un proveedor, las cuales
deberán ser conservadas en un sector, segregado, claramente identificado y de acceso restringido.

6.14 Unidades de Baja.

6.14.1. Unidades Componentes: Luego de analizados los costos, daños y especificaciones técnicas de un
componente, el Administrativo Zona Verde procederá a gestionar en conjunto con las áreas de
Administración Rotables del Holding, si procede el envío de estos a LAN Airlines para formalizar la baja
del componente en estudio. Si la orden de Santiago procede para que el componente sea dado de Baja en
Lima, el Inspector de Control Calidad cerrará la orden de trabajo dando de baja la unidad por sistema
informático de control y enviando la parte al almacén para su control y almacenamiento adjuntando el
FORM 145-008 Unserviceable, a las partes rechazadas.

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6.14.2. Consumibles: Este tipo de elementos deberán ser eliminados previa aplicación de lo establecido en el
procedimiento LPQA-0025 o bien por la aplicación del control interno (Shelf Life), su eliminación y descarte
de inventario.
6.14.3. Ventas y/o Castigos; Es informado vía E-mail a la base de SCL quienes procederán a generar la PO de
venta o el castigo de activo fijo.

6.15 Almacenamiento de Partes Servibles y no Servibles

6.15.1. Se establecerán zonas debidamente identificadas en las cuales se almacenarán las partes, componentes
u otros en condiciones tanto servibles como no servibles (los elementos deberán de estar debidamente
identificados con su tarjeta de identificación).
6.15.2. De acuerdo a requerimiento, el personal de almacén procederá a fotocopiar las tarjetas de las unidades
OFF, terminado el proceso de fotocopiado, las tarjetas serán retornadas a las unidades según
corresponda.

6.16 Almacén de Estaciones

6.16.1. El representante de mantenimiento deberá administrar el almacén de su estación siguiendo las
consideraciones establecidas en el procedimiento LPQA-0051. Además verá que todo material
aeronáutico, es decir, partes y piezas a ser utilizadas como repuestos sea almacenado en condición tal
que aseguren:
i. Segregación de partes, es decir, separar e identificar las partes servibles de aquellas que no lo son.
ii. Las condiciones de almacenamiento deberán garantizar la protección de los elementos contra los
efectos climáticos así como del polvo y humedad.
iii. Respetar las condiciones de almacenamiento declaradas por el fabricante.
iv. Aquellos elementos que posean identificación de Mercancía peligrosa deberán estar claramente
identificados y segregados ya sea en un área específica o bien en un almacén destinado para dichos
elementos.
v. Quincenalmente, el almacén deberá enviar un reporte a la estación de aquellos materiales que están
en proceso de cumplimiento de su shelf life, una vez que se venzan, el encargado del almacén de
estación deberá retornar estos elementos a Almacén Principal de Lima para que estos sean
procesados a su baja.
vi. Deberá requerir para aquellos elementos combustibles, tales como adhesivos, siliconas, solventes, etc.
un área específicamente delimitada con las indicaciones e identificación apropiadas para dichos
elementos.

6.16.2. El almacén de la estación deberá contar con las siguientes características:

 Debe estar identificado es decir indicar claramente que es un área restringida y que corresponde a un
almacén.
 Los estantes o repisas deben ser apropiadas para los elementos a ser conservados, es decir, debe
haber una relación peso / volumen que permita su almacenamiento.
 Los elementos inflamables debe estar separados en un estante especifico para ellos, indicando
además que se trata de una mercancía peligrosa.
 Deberá mantener las condiciones de embalaje originales o bien con los elementos de protección con
los que recibió el producto.
 Debe contar con extintor de incendio.
 Si el almacén esta incorporado al régimen de Deposito Franco debe poseer un Libro de Ingreso y
Salidas y no podrá almacenar ningún otro elemento que no haya sido declarado bajo este sistema.
 Para aquellos componentes que por su volumen no puedan ser almacenados al interior del almacén se
deberá notificar en forma inmediata al almacén principal, solicitando instrucciones especificas.
Los documentos exhibidos en forma digital son controlados; toda impresión de ellos, sin el sello de Biblioteca Técnica, es una
COPIA NO CONTROLADA
Dirección de Mantenimiento y Calidad
 PRL Nº : LPQA-0013
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, REV. : 08
FECHA : 09/AGO/2013
CONTROL Y DESPACHO DE MATERIALES PÁGINA : 10 de 10

 Para las ruedas se deberá aplicar lo establecido en el procedimiento LPQA-0076

6.17 Almacén Móvil

6.17.1. Los materiales ubicados en el camión móvil serán controlados en el sistema informático de control como
parte del stock de almacén.
6.17.2. La planilla de materiales y herramientas con las cantidades reales será controlada por el personal de
almacén y colocada en la carpeta compartida de almacén con el nombre de ALMACÉN MÓVIL. De igual
manera se colocara un listado impreso en la pizarra de publicaciones de almacén.
6.17.3. La entrega de los vales de consumo generados en línea, será realizada por el chofer del almacén móvil
todos los días a las 08:00 AM para que el almacén pueda regularizar los consumos por sistema.
6.17.4. La reposición de los materiales se hará diariamente online de Lunes a Domingo.
6.17.5. Se le entregarán block’s de vales de pedido al chofer responsable del almacén móvil, estos vales tendrán
un sello que indiquen ALMACEN MOVIL para evitar que se mezclen con los vales que son atendidos por
el almacén en ventanilla.
6.17.6. Todos los materiales ubicados en el almacén móvil, tendrán un número de ubicación correlativo
igualmente se le entregara una planilla al chofer con los Part Number y ubicaciones para que le sirva de
guía, esto con el fin de que todos los materiales sean ubicados de manera rápida.
6.17.7. Personal de almacén tomará un inventario general de los materiales del camión móvil cada 07 DIAS

6.18 Sistema de Traspaso de turnos.

6.18.1. Toda novedad y revisiones realizadas por los asistentes de almacén de turno debe ser informada a través
del sistema especialmente diseñado para tal efecto.

6.19 Almacenamiento de Unidades Sobredimensionadas

6.19.1. Las unidades sobredimensionadas serán almacenadas en zonas destinadas para tal fin, las mismas que
se encuentran debidamente señalizadas.
Nota: Es posible ubicar temporalmente, unidades sobredimensionadas que se encuentren en proceso de
recepción, inspección, despacho u otro proceso que amerite una ubicación distinta a la zona de
almacenamiento anteriormente indicada para fines de facilitar su accesibilidad y/o manipuleo.
6.19.2. Toda unidad sobredimensionada deberá estar claramente identificada, consignando mínimamente los
siguientes datos: part number, serial number, condición de serviciabilidad, procedencia, otros datos
aplicables.

7. REGISTROS

Los registros generados por la aplicación de este procedimiento son:

 Detalle de inventario de ítem – Sistema informático de Control

 FORM 145-137 Pool / Non Pool Unit Removal Tag

Los documentos exhibidos en forma digital son controlados; toda impresión de ellos, sin el sello de Biblioteca Técnica, es una
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