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Contenido
PINTURAS ANTIDESLIZANTES.............................................................................................................4
1. PROBLEMA O NECESIDAD.......................................................................................................4
2. OBJETIVOS..............................................................................................................................4
OBJETIVO GENERAL:...................................................................................................................4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:............................................................................................................4
ESTUDIO DE MERCADO......................................................................................................................4
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO................................................................................................4
4. DESCRIPCION DE LA POBLACION............................................................................................5
5. SEGMENTACION DE LA POBLACION.......................................................................................6
6. CALCULO DE LA MUESTRA......................................................................................................6
7. RESULTADOS DE LA ENCUESTA..............................................................................................7
8. COMPETENCIA......................................................................................................................10
9. PRODUCTOS SUSTITUTOS.....................................................................................................11
10. CALCULO DE LA DEMANDA..............................................................................................12
11. PROYECCION DE LA DEMANDA........................................................................................13
PARTICIPACION DEL MERCADO....................................................................................................15
MACRO-LOCALIZACION Y MICRO LOCALIZACION.........................................................................16
12. DESCRIPCION DEL PROCESO DE FABRICACION.................................................................18
13. DIAGRAMA DE PROCESOS................................................................................................20
14. ESTUDIO ADMINISTRATIVO..............................................................................................26
15. ESTUDIO TÉCNICO............................................................................................................30
16. ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES............................................................................30
17. CALCULO DE COSTO DE INVERSION EN MQ, MO Y MP....................................................33
18. CALCULOS FINANCIEROS DEPRECIACION.........................................................................34
19. CALCULOS FINANCIEROS AMORTIZACION DEL CREDITO..................................................37
20. COSTOS Y GASTOS............................................................................................................40
21. BALANCE GENERAL...........................................................................................................41
22. ESTADO DE RESULTADOS.................................................................................................42
23. FLUJO DE CAJA..................................................................................................................43
24. CALCULO DE TIR Y VAN.....................................................................................................44
25. CALCULO DE COSTO DE OPORTUNIDAD (ANALISIS).........................................................45
26. CONCLUSIONES................................................................................................................45
27. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.........................................................................................46
PINTURAS ANTIDESLIZANTES
1. PROBLEMA O NECESIDAD
A raíz de la resolución 110 de 2017, Por medio de la cual se adopta un Plan Piloto de
implementación de las ciclorrutas sobre las calzadas, podemos identificar que en un 50% de la
ciudad de Bogotá no se han implementado la mayoría de estos bicicarril y los que se existen tiene
un 73% el cual no se encuentran con su debida delimitación y señalización horizontal.
se puede evidenciar que la falta de limitación y señalización horizontal en esta bici carriles
provocando inseguridad y confusión a la bici usuarios que se trasportan por estas rutas.
2. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer una nueva alternativa para la señalización horizontal con el fin de reducir los riesgos
presentados a los bici usuarios y de la misma manera hacer un aporte tecnológico a la industria de
señalización vial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
ESTUDIO DE MERCADO
Pintura para la señalización vial en base a una mezcla de polímeros acrílicos que le proporcionan un
rápido secado y endurecimiento. Posee una elevada resistencia a la abrasión, tanto en aplicaciones
lisas como con esferas reflectantes, generando que las llantas de vehículos se adhieran más a la
superficie de la carretera aun en condiciones de humedad extrema.
En el proceso de fabricación se elimina gran parte de la huella de carbono que se genera por la
fabricación de este tipo de productos, debe cumplir con el objetivo de extender el pigmento y
contribuir con el efecto de relleno, estos minerales pueden ser baritas, tizas, caolines, sílice, micas,
talcos, etc., o material de origen sintético como creta, caolines tratados y sulfato de bario
precipitado. Estas materias primas, molidas y seleccionadas de acuerdo a su grado de blancura y
granulometría, varían su tamaño en función del uso y tienen una influencia decisiva en la
consistencia, pueden contener resinas y plastificantes, de origen orgánico macromoleculares, que
cumplen con la función de asegurar la adherencia al sustrato y darle la calidad a la pintura.
Pintura Acrílica Base Agua: es una pintura de uso y manejo amigable, con alto contenido
de sólidos, secado rápido y especialmente formulada para ser aplicada con microesferas de
vidrio. Es un producto que no es flamable, no requiere solventes ni condiciones especiales
de almacenaje, y tiene gran capacidad para retener microesferas. Se aplica a 15 mils de
espesor húmedo y estará seca al tacto en 5 minutos o menos.
Pintura Acrílica Base Agua de Alto Espesor: de alta durabilidad y con capacidad de
ofrecer mayor espesor y retroreflectividad en las líneas de señalización vial. Esta pintura
utiliza emulsiones acrílicas novedosas de tercera generación, diseñadas para aplicarse a un
espesor de hasta los 30 mils húmedos. Aplicada principalmente en Aeropuertos y Carreteras
de alto tránsito, ninguna pintura logra el performance de este producto, el cual garantiza una
señalización del doble de duración comparada a cualquier pintura de tráfico convencional.
4. DESCRIPCION DE LA POBLACION.
Nuestros clientes son empresas legalmente constituidas las cuales como cliente no pueden generar
este tipo de pinturas y es mucho más económico buscar un proveedor el cual supla esta necesidad,
por esa razón nuestros futuros clientes están conformados por una gran industria que evoluciona y
exige que todo sea de alta calidad y este a la vanguardia de la tecnología, damos un enfoque a
nuestro mercado en cuanto nuestro tipo de cliente ya que atendemos las necesidades desde el
menor consumidor hasta el gran consumidor.
Después de tener estos puntos en cuenta debemos lograr que todos nuestros clientes crean en
nuestro producto, ofreciendo lo último en cuanto a tecnologías de pinturas:
https://www.idu.gov.co/Archivos_Po
rtal/Ley%20de%20transparencia/Con
trataci%C3%B3n/Contratos%20adjudi
Empresas de construccion de la Empresas: 88 empresas (IDU,2014 y
GEOGRAFICA cados%20para%20la%20vigencia%20a
ciudad de Bogotá - Colombia 2016)
ctual/Modelo%20de%20Pliegos/Mod
elos%20de%20pliegos%20de%20con
diciones%20idu%202017/01%20ESTU
DIO%20DEL%20SECTOR%20-
%20OBRA%202017%20V4.pdf
6. CALCULO DE LA MUESTRA
n=37
7. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
7; 19%
10 Si
27% No
27
73%
no si
19%
no
si
81%
16% SI
NO
84%
14% SI
NO
86%
SI
NO
41%
59%
Grafi
ca 6. Resultados pregunta 6 encuesta.
Fuente: Propia
7. ¿Cuantas galones de pintura usa en
poryecto de demarcacion y delimitacion
vial de ciclo carriles?
5% entre 1 a 10 galones
entre 10 a 20 galones
24% entre 20 a 30 galones
41%
entre 30 o mas galones
30%
8. COMPETENCIA
Competencies
Description Pintuco Ico- Pinturas Algrecco Terinsa
Cr33 25 A-77
Localization Direction: Cl. 79 #27 - Bogotá -
CR 49 128A 15, Bogotá Distrito
Cr98 # 18-54 Capital
44,
Bogotá
Pinturas, Pinturas, Pinturas,
Products y services (attributes) Barnices Barnices Pinturas, Barnices Barnices
Competitivo Competitivo
Precios s con el s con el Competitivos
mercado mercado Competitivos con el con el
mercado mercado
Teniendo en cuenta que el negocio de las pinturas en el país es muy competitivo y con una
evolución a nivel nacional, como también a nivel Latinoamérica podemos dar a entender que
ofrecemos tecnologías limpias que es un punto a favor para algunos clientes, y poniendo como eje
central la elaboración de pinturas en la industria vial algo que hace único el proyecto por enfocarse
en cubrir una necesidad de lleno, ya que conociendo antecedentes tenemos que brindar calidad
9. PRODUCTOS SUSTITUTOS
Demarca C.A
Pintura para demarcación vial a base de resinas acrílicas en disolvente. Especialmente indicada para
la demarcación de carreteras, aeropuertos, pasos de peatones, estacionamientos, etc. Por su
excelente adherencia y gran resistencia a la alcalinidad su empleo es adecuado para todo tipo de
asfalto, cemento y hormigón. Gran resistencia a la abrasión. Muy buena resistencia a la intemperie,
excelente adherencia, gran resistencia a la alcalinidad.
Para el cálculo de la demanda se tomó en cuenta los datos obtenidos de la siguiente pregunta:
¿CUANTOS GALONES DE PINTURA USA EN UN PROYECTO DE DEMARCACION Y
DELIMITACION VIAL EN CICLO CARRILES?, de los cuales los resultados son los
siguientes:
ENTRE 1 A 10
2
GALONES (mes)
ENTRE 10 A 20
9
GALONES
ENTRE 20 y 30
11
GALONES
ENTRE 30 O MAS
15
GALONES
CONSUM
RANGO MARCA
FRECUENC O ((Yi-
GAL/AÑ DE CLASE YI-Y (Yi-Y)¨2
IA (Fi) RANGO Y)¨2)*Fi
O (Yi)
(Fi*Yi)
93732,797
2 66
12-120 132 -216,5 46866,40 66
94531,319
9 180
120-240 1620 -102,5 10503,48 21
3373,9547
11 300
240-360 3300 17,5 306,72 11
90125,171
15 360
360 5400 77,5 6008,34 66
281763,24
37
10452 SUMA 32
RAIZ 530,8138
RAIZ
SUM Fi 6,0828
530,813755 87,2652438
Z
Ds 7 9 1,96
14,346317
6,08276253 α 7
Realizando los cálculos del punto anterior en donde se obtuvieron datos para el cálculo de
la proyección de la demanda en sus tres escenarios (Optimo, Probable y Pesimista), con el
fin de tener una idea de cuánto podría ser nuestra demanda según el proyecto evaluado
(PINTURAS ANTIDESLIZANTES):
PROBABL PESIMIST
OPTIMISTA E A
Cpc 310,61 282,49 254,37
Po 88 88 88
Td (Tasa de
3,7% 3,7% 3,7%
Crecimiento)
0 1 2 3 4 5
2019 2020 2021 2022 2023 2024
PP 88,00 91,26 94,63 98,13 101,76 105,53
OPTIMISTA(Cn) 27333,2637 28344,5944 29393,3444 30480,8982 31608,6914 32778,2130
PROBABLE (Cn) 24858,8108 25778,5868 26732,3945 27721,4931 28747,1884 29810,8343
PESIMISTA(Cn) 22384,3579 23212,5792 24071,4446 24962,0881 25885,6853 26843,4557
Proyeccion de demanda (Pintura antidesli-
zante)
OPTIMISTA(Cn) PROBABLE (Cn) PESIMISTA(Cn)
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
OPTIMISTA(Cn)
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
2019 2020 2021 2022 2023 2024
30000
28000
26000
24000
22000
20000
2019 2020 2021 2022 2023 2024
PESIMISTA(Cn)
28000
27000
26000
25000
24000
23000
22000
21000
20000
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Teniendo en cuenta que en el mercado de las pinturas de Trafico, utilizadas para obras
dedicadas a construcción, adecuación y/o manteniendo vial en donde puede incluir la
demarcación de ciclo rutas ya sea a nivel nacional, regional o de la ciudad de Bogotá D.C,
son pinturas con especificaciones técnicas especiales y que se necesitan para el uso que se
le va a dar; pero actualmente en la ciudad de Bogotá no se encuentran empresas que se
dediquen a la fabricación de este tipo de pintura pero con beneficios ecológicos, teniendo
en cuenta la fabricación de esta hasta su uso final, solo se podrían encontrar pinturas traídas
desde el exterior lo cual son muy costosas por temas de costos adicionales en temas de
impuestos y transportes; por esa razón no se tiene un producto ecológico que nos pueda
brindar los mismos beneficios que dan las pinturas de tráfico que se compran en cualquier
almacén y que son las que normalmente las empresas de construcción y obra civil usan para
esos tipos de proyectos.
Debido a lo anterior el porcentaje (%) de participación que podríamos tener seria: 30%,
según esto los resultados son los siguientes:
0 1 2 3 4 5
2019 2020 2021 2022 2023 2024
PP 88,00 91,26 94,63 98,13 101,76 105,53
PARTICIPACION MERCADO
26,40 27,38 28,39 29,44 30,53 31,66
(30%)
8503,378 9482,607
OPTIMISTA(Cn) 8199,9791 3 8818,0033 9144,2695 4 9833,4639
7733,576 8624,156
PROBABLE (Cn) 7457,6432 0 8019,7184 8316,4479 5 8943,2503
6963,773 7765,705
PESIMISTA(Cn) 6715,3074 8 7221,4334 7488,6264 6 8053,0367
El lote seleccionado dispone de 7.900 m2, aunque lo más probable es que no se use
inicialmente en su totalidad, se dispondrá del restante para zonas de recreación para los
empleados.
12. DESCRIPCION DEL PROCESO DE FABRICACION
Fase de la premezcla
En esta primera fase, lo que se pretende es realizar una mezcla de aquellos
componentes sólidos, con una parte de las resinas , aditivos y disolventes.
El objetivo de esta primera fase, es formar una pasta en la que encontramos los
componentes solidos ( pigmentos, cargas) que necesitan pasar por un proceso de
molienda, y afinado. Esta pasta deberá tener la textura suficientemente viscosa como
para que pueda ser molida en la siguiente fase.
La mezcla, normalmente está compuesta por los pigmentos necesarios para dar el
color final, cargas que facilitan espesor, textura, y propiedades físico químicas a la
pintura , y una parte de las resinas de la fórmula que nos permitirá aglutinar el
conjunto.
Normalmente en esta primera fase, se adicionan humectantes que favorecen la
mojabilidad de los materiales sólidos y evidentemente la mezcla apropiada de
disolventes para poder dar una viscosidad necesaria para el procesamiento en la
siguiente fase de producción.
En esta operación, las pesadas deben ser minuciosamente controladas, sobre todo en
el caso de los pigmentos, pues una pequeña variación en el peso nos dará
posteriormente una diferencia en el color final.
Fase de la molienda
La molienda es sin lugar a dudas la fase más importante de todo el proceso de
fabricación. Esto es así pues en ella conseguimos homogenizar los compuestos
sólidos con las resinas, obteniendo una mezcla que será la base del producto final.
A pesar de que solo implica una transformación física de los compuestos sólidos, sin
alterar su naturaleza, es de suma importancia, ya que el tamaño de las partículas
afectará al acabado final, a la resistencia de la película ya seca, y de potenciar las
diferentes propiedades de las resinas, y aditivos presentes en la formula.
Existen diferentes métodos para reducir el tamaño medio de una partícula, aunque
generalmente en la industria de la pintura el más empleado es el molino de bolas,
El molino de bola es una máquina horizontal que tiene una instalación rotativa en
forma del tubo
Los molinos de bola ofrecen en el proceso de molienda un producto más fino que otro
tipo de molinos, debido a que la acción de molienda es frenada por las partículas de
mineral más gruesas que se interpolen entre bolas y bolas.
Este proceso se realiza en circuito cerrado, de manera que la pasta está
permanentemente entrando y saliendo del tubo rotativo, de esta manera se puede
controlar el proceso y pararlo en cualquier momento, pues tan malo es una partícula
excesivamente gruesa como muy fina.
En esta punto de fabricación lo que se busca en moler y triturar los diferentes
compuestos solidos presentes en la formula.
El objetivo de la molienda es obtener una pasta con un grado de finura determinado,
que nos garantice que el producto final no tenga partículas sólidas de espesor grueso,
lo que nos generaría una imperfección en el acabado final.
Para conseguir este objetivo, como ya se ha dicho se hace pasar la pasta inicial a
través de molinos de bolas.
Estos molinos son de diferentes formas y estructuras, pero el principio de todos es el
mismo.
Consiste hacer pasar la pasta a través de un recinto cilíndrico, en el que se
encuentran bolas de circonio, acero o vidrio, según el tipo de máquina y dureza de los
pigmentos.
Este recinto dispone de un movimiento circular que hace que las dichas bolas estén
chocando unas contra otras, al estar la superficie de las mismas recubierta de la masa
de pintura se produce el choque y el aplastamiento de las partículas sólidas,
produciéndose una rotura y afinamiento de las mismas.
Según va transcurriendo este proceso la granulometría va reduciéndose , llegando a la
molienda total , la que nos dará un grado de finura de las partículas sólidas de menos
de 9-10 micras.
Fase de completado
2. Almacén “2 min”
6. Molienda “2 min”
7. Color “3 min”
9. Completado “2 min”
2. Almacén
La recepción de material se realiza en el almacén y se guarda de acuerdo a su
clasificación, para facilitar así las operaciones del proceso operativo.
4. Mezclado de materiales
En esta primera fase, lo que se pretende es realizar una mezcla de aquellos
componentes sólidos, con una parte de las resinas , aditivos y disolventes.
6. Molienda
La molienda es sin lugar a dudas la fase más importante de todo el proceso de
fabricación. Esto es así pues en ella conseguimos homogenizar los compuestos
sólidos con las resinas, obteniendo una mezcla que será la base del producto final.
7. Color
Se adiciona color a la mezcla.
8. Transporte a completado
Por medio de recipientes metálicos se transporta las masa resultante al área de
completado.
9. Completado
La pasta resultante a la salida de la molienda es pasada a la fase de completado,
en el cual se adicionan los restantes componentes, a saber, resinas, melaninas,
aditivos, tenso activos, antiespumantes, etc
11. Empaque
Se depositan en galones para su respectiva comercialización.
Resumen diagrama de procesos
DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA
Agitador
Mezcladores (agitadores o cowless) para productos de media y alta viscosidad. Su
función es la de mezclar y homogeneizar los componentes de la fórmula de la pintura.
Tanques
En los tanques (o batch) se realiza la elaboración de la pintura introduciendo los
ingredientes de la fórmula de la pintura. Pueden ser de plástico o metal y de diferentes
tamaños. Generalmente se prefiere utilizar tanques de acero inoxidable ya que los de
hierro común se oxidan fácilmente, perjudicando la calidad del producto final. Por otra
parte, los de plástico requieren mucha atención, ya que se pueden romper al contacto con
el disco del agitador.
Bomba de diafragma
Se usa para transferir la mezcla en cada proceso eliminando posibles residuos.
Pigmentos: Los pigmentos proporcionan color y permiten recubrir una superficie de otro
color por opacidad.
Características y clasificación: la fuerza colorante de un pigmento es la mayor o menor
intensidad de color que resulta al mezclarlo (el pigmento) con blanco (o blanco con otros
colores). Poder cubriente: Es el grado de dificultad que presenta cubrir una superficie por
opacidad. Resistencia a la luz: Es la intensidad de la perdida de color por efecto de la luz.
Aceites
Del aceite utilizado tiene incidencia en el secado, flexibilidad, resistencia al exterior, olor,
etcétera. Algunos de los aceites intervienen también en la fabricación de determinados
tipos de resinas.
Normalmente los aceites utilizados son de origen vegetal y su aspecto puede ser
incoloros o amarillentos.
Resinas
Son productos que junto con los aceites forman el ligante de las pinturas, con ello (las
resinas) se aumenta el brillo, la adherencia y la dureza de los aceites. Existen diferentes
tipos de resinas: Resinas Epoxi, resinas Fenolicas, Resinas Alquidicas, Resinas de
Poliuretano, Resinas de Caucho clorado, Resinas vinil acrílicas.
Vehículo Volátil
PLANOS
14. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Organigrama
Estructura empresarial
NIVEL DIRECTIVO
DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO GRADO
PROPÓSITO PRINCIPAL
Ordenador del gasto y representante legal de la empresa. Le corresponde, dirigir la acción
de la administración, determinar conjuntamente con el Concejo y el gabinete las políticas,
con la participación activa de los colaboradores, así como ordenar los gastos para la
prestación eficiente, eficaz y transparente de los recursos orientados al mejoramiento de la
calidad del servicio.
FUNCIONES ESENCIALES
Además de las establecidas en la Constitución y la Ley, le corresponden las siguientes:
Para el desempeño del cargo que aquí se señala deberá acreditarse título profesional,
conforme a las áreas y núcleos básicos del conocimiento que se relacionan a continuación,
y experiencia relacionada de dos (2) años.
ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO
Ciencias Sociales y Humanas Derecho o Ciencia Política
Economía, administración, contaduría y Administración Pública
afines
NIVEL DIRECTIVO
DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO GRADO
Producción 006 01
PROPÓSITO PRINCIPAL
Identificar los insumos necesarios en el proceso productivo. El departamento de
producción es responsable de determinar la cantidad de insumos necesarios para la lograr
el target de producción.
FUNCIONES ESENCIALES
Además de las establecidas en la Constitución y la Ley, le corresponden las siguientes:
Para el desempeño del cargo que aquí se señala deberá acreditarse título Tecnico,
conforme a las áreas y núcleos básicos del conocimiento que se relacionan a continuación,
y experiencia relacionada de dos (2) años.
ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO
Economía, administración, contaduría y Administración Pública, Administración de
afines empresas, Economía o Contaduría Pública
NIVEL DIRECTIVO
DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO GRADO
Ventas 006 01
PROPÓSITO PRINCIPAL
Aprovecha al 100 % los elementos que conforman este departamento al conocer
sus funciones perfectamente. Así desarrollarás mejores estrategias de mercado que
resulten competitivas.
FUNCIONES ESENCIALES
Además de las establecidas en la Constitución y la Ley, le corresponden las siguientes:
Crea objetivos realistas y orientados al crecimiento, así como las ganancias de cada
vendedor y el enfoque que deben tender, conocer a detalle los valores del producto o
servicio, fija el precio y la forma de distribución para que el equipo de ventas sea eficaz,
recopilar la información acerca de la atención que se brinda al cliente, ya que ahí se
ubicarán los logros y los retos del área de ventas y de otros departamentos que interactúen
con el usuario, Trabaja codo a codo con el departamento de marketing, en tanto que no
hay una mejor promoción que la que llega a los clientes potenciales de manera voluntaria y
valiosa
CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Para el desempeño del cargo que aquí se señala deberá acreditarse título Tecnico,
conforme a las áreas y núcleos básicos del conocimiento que se relacionan a continuación,
y experiencia relacionada de dos (2) años.
ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO
Economía, administración, contaduría y Administración Pública, Administración de
afines empresas, Economía o Contaduría Pública
De la información y comunicación Administración tecnológica, administración de
sistemas de información, administración de
sistemas informáticos
Misión
ser una compañía de pinturas, líder en Colombia, reconocida ser marca preferida
por los consumidores, una llegada al mercado cercana, un crecimiento superior al
promedio de la industria y una generación de valor positiva para los inversionistas.
15. ESTUDIO TÉCNICO
Requisito Legal
Significativo
Comunidad
E CTO CES OCES DAD RIPCI NSABL TO NA LACIÓ
Frecuencia
Magnitud
Anormal
Normal
Control
M AMBI O O ÓN E AMBIE N
Total
ENTA NTAL APLIC
L ABLE
Cons Agota
Rece Supervi
umo miento
pción Ejecuci Consu sor de Concie
de de los 1
de ón de Materia mo de control N ncia del No
energ X recurs 2 5 1 3 1 .
mater Servici Prima energí de O Person Aplica
ía os 9
ia os a proceso al
eléctri natural
prima s
1 ca es
Cons Agota
Supervi
umo miento
Ejecuci Consu sor de
de Recepc de los 1
Alma ón de mo de control N No
energ ión de X recurs 1 1 2 3 1 .
cén Servici energí de O Aplica
ía Material os 5
os a proceso
eléctri natural
s
2 ca es
Cons Trans Agota
En Supervi
umo porte miento
tolvas Consu sor de
de al de los 1
En al área mo de control N No
energ área X recurs 1 1 2 3 1 .
tolvas de energí de O Aplica
ía de os 5
mezcla a proceso
eléctri mezc natural
do s
3 ca lado es
Decret
Cons Agota
Supervi o
umo Mezc Mezcla miento
sor de 1713/0
de lado de de los 1
Bobina control N 2,
energ de Bobinar compo X recurs 1 1 2 3 1 .
s de O Decret
ía mater nentes os 5
proceso o
eléctri iales solidos natural
s 1140/0
ca es
4 2
Cons Trans Agota
En Supervi
umo porte miento
tolvas Consu sor de
de al de los 1
En al área mo de control N No
energ área X recurs 1 1 2 3 1 .
tolvas de energí de O Aplica
ía de os 5
mezcla a proceso
eléctri mezc natural
do s
5 ca lado es
Homog
Cons Agota
enizar Supervi
umo miento
los sor de Decret
de Secar y de los 1
Molie Bobina compu control N o
energ prensar X recurs 1 1 2 1 1 .
nda s estos de O 1791/9
ía bobinas os 3
sólidos proceso 6
eléctri natural
con las s
ca es
6 resinas
Ley
Derram 55/93,
Manej e Supervi Decret
Conta
o de durant sor de o
Probar minaci 1
susta e la control N 4741/0
Color Mezcla hermeti X ón del 1 1 2 1 1 .
ncias presuri de O 5,
cidad suelo y 3
quími zación proceso Resolu
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energ transpo X 1 1 2 1 1 .
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letad os proceso suelo o
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2
8 te
adicion
ar los
adicion
restant
ar los
es
restant
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es Residu
nentes,
compon os de Decret
a
Manej entes, a materia Supervi o
saber, Conta
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Recipie
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Supervi o
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1 n 2
17. CALCULO DE COSTO DE INVERSION EN MQ, MO Y MP
PRESUPUESTO
(MAQUINARIAS Y EQUIPOS)
CARGA PRESTACIONAL
Cesantias 8,33%
Intereses de Cesantias 1,00%
Prima 8,33%
Vacaciones 4,17%
ARL 2,00%
Salud 8,00%
Pensión 12,50%
Parafiscales 9,00%
Carga Prestacional 53%
NOMINA TOTAL
VALOR AUXILIO DE CARGA
CARGO TIPO DE CONTRATO CANTIDAD TOTAL
SUELDO TRANSPORTE PRESTACIONAL
Operador 1 Obra y Labor $ 828.116 $ 97.032 $ 1.321.497 1 $ 1.321.497
Operador 2 Obra y Labor $ 828.116 $ 97.032 $ 1.321.497 1 $ 1.321.497
Administrativo Obra y Labor $ 828.116 $ 97.032 $ 1.321.497 1 $ 1.321.497
Gerente Obra y Labor $ 1.500.000 $ 97.032 $ 2.351.697 1 $ 2.351.697
TOTAL $ 6.316.189
18. CALCULOS FINANCIEROS DEPRECIACION
DEPRECIACION MAQUINARIA
DEPRECIACION DE EQUIPOS
DEPRECIACION- Escritorios
Valor en Gastos de Depreciacion
Costo activo Tasa SDD Valor en Libros
libros Deprecision Acumulada
200.000 200.000
AÑO 1 0,2 200.000 40.000 40.000 160.000
AÑO 2 0,2 200.000 40.000 80.000 120.000
AÑO 3 0,2 200.000 40.000 120.000 80.000
AÑO 4 0,2 200.000 40.000 160.000 40.000
AÑO 5 0,2 200.000 40.000 200.000 -
DEPRECIACION- Sillas
Valor en Gastos de Depreciacion
Costo activo Tasa SDD Valor en Libros
libros Deprecision Acumulada
300.000 300.000
AÑO 1 0,2 300.000 60.000 60.000 240.000
AÑO 2 0,2 300.000 60.000 120.000 180.000
AÑO 3 0,2 300.000 60.000 180.000 120.000
AÑO 4 0,2 300.000 60.000 240.000 60.000
AÑO 5 0,2 300.000 60.000 300.000 -
DEPRECIACION- Computadores
Valor en Gastos de Depreciacion
Costo activo Tasa SDD Valor en Libros
libros Deprecision Acumulada
1.200.000 1.200.000
AÑO 1 0,2 1.200.000 240.000 240.000 960.000
AÑO 2 0,2 1.200.000 240.000 480.000 720.000
AÑO 3 0,2 1.200.000 240.000 720.000 480.000
AÑO 4 0,2 1.200.000 240.000 960.000 240.000
AÑO 5 0,2 1.200.000 240.000 1.200.000 -
DEPRECIACION- Telefonos
Valor en Gastos de Depreciacion
Costo activo Tasa SDD Valor en Libros
libros Deprecision Acumulada
150.000 150.000
AÑO 1 0,2 150.000 30.000 30.000 120.000
AÑO 2 0,2 150.000 30.000 60.000 90.000
AÑO 3 0,2 150.000 30.000 90.000 60.000
AÑO 4 0,2 150.000 30.000 120.000 30.000
AÑO 5 0,2 150.000 30.000 150.000 -
DEPRECIACION- archivador
Valor en Gastos de Depreciacion
Costo activo Tasa SDD Valor en Libros
libros Deprecision Acumulada
200.000 200.000
AÑO 1 0,2 200.000 40.000 40.000 160.000
AÑO 2 0,2 200.000 40.000 80.000 120.000
AÑO 3 0,2 200.000 40.000 120.000 80.000
AÑO 4 0,2 200.000 40.000 160.000 40.000
AÑO 5 0,2 200.000 40.000 200.000 -
19. CALCULOS FINANCIEROS AMORTIZACION DEL CREDITO
AMORTIZACION CREDITO
CREDITO
Monto credito $ 100.000.000
Tasa de Interes (Anual) 9%
Numero de pagos (Mensual) 84
Pago K+I $ 1.608.908
Pago I $ 750.000
Pago K $ 858.908
TASA MENSUAL 0,75%
COSTOS Y GASTOS
5%
INGRESOS MES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
COSTO UNITARIO $ 36.764 $ 36.764 $ 38.602 $ 40.532 $ 42.558 $ 44.686 $ 46.921
VENTAS AL MES 621 7458 7734 8020 8316 8624 8943
COSTO TOTAL AL MES $ 22.847.443 $ 274.169.318 $ 298.529.262 $ 325.053.590 $ 353.934.598 $ 385.381.688 $ 419.622.852
Margen de contribucion 125% 125% 125% 125% 125% 125% 125%
PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 45.954 $ 45.954 $ 48.252 $ 50.665 $ 53.198 $ 55.858 $ 58.651
VENTAS TOTAL $ 342.711.647 $ 373.161.577 $ 406.316.988 $ 442.418.248 $ 481.727.111 $ 524.528.565
21. BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE CAJA
0 1 2 3 4 5
AÑO
2019 2020 2021 2022 2023 2024
INGRESOS $ 342.711.647 $ 373.161.577 $ 406.316.988 $ 442.418.248 $ 481.727.111 $ 524.528.565
COSTOS $ 241.662.424 $ 253.164.545 $ 265.271.488 $ 278.018.175 $ 291.441.707 $ 305.581.489
GASTOS $ 13.142.864 $ 14.150.619 $ 15.252.908 $ 16.458.599 $ 17.777.393 $ 19.219.898
UTILIDAD -$ 187.406.739,85 $ 87.906.360 $ 105.846.414 $ 125.792.592 $ 147.941.473 $ 172.508.011 $ 199.727.178
Según el resultado obtenido se puede evidenciar que según la TIR obtenida y en comparación a
costo de oportunidad dado, la TIR es mayor al Costo de Oportunidad, lo que nos indica que el
proyecto genera valor para el inversionista que quiera invertir en el proyecto, lo que le generaría
ganancias.
- https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Ley%20de%20transparencia/Contrataci
%C3%B3n/Contratos%20adjudicados%20para%20la%20vigencia%20actual.
- http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/Informe_Final_SI.pdf