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SOCIAL.
En la zona del proyecto existe un alto grado de migración de los pobladores hacia las
ciudades de la región (Sicuani, Cusco, Arequipa, Juliaca, Madre de Dios); esta migración
es debido a que los pobladores en su mayoría jóvenes al no tener ninguna expectativa de
trabajo ni desarrollo de su comunidad, se ven obligados a migrar para tratar de encontrar
y mejorar sus condiciones de vida en las grandes urbes
Por otro lado el alcoholismo es una adicción que se encuentra enraizada en gran
proporción en los pobladores adultos, ya que ellos tienen la costumbre de consumir
alcohol en la realización de las labores agrícolas culturales (siembra, labores culturales
etc.) trayendo problemas de violencia familiar.
TÉCNICA.
ECONÓMICA.
Departamento : Cusco.
Provincia : Canchis
Distrito : Marangani
Lugar/comunidad : Quisini
Barrio : Marampampa
3.5.2. Directivos.-
Mujeres : 06
Varones : 08
Total : 14
3.6.- Misión.-
3.7.- Visión.-
Mejorar los niveles de vida de la familia de los asociados, generando mayores recursos
económicos.
4.1.- Objetivos.-
a) Corto Plazo:
b) Mediano Plazo:
c) Largo Plazo:
Apellido Apellido
Cargo Nombres DNI Responsabilidades
Paterno Materno
Presidente Montesinos Roa Ancelmo 42467988 Gestionar los documentos que se
generen en la asociación
Llevar el control de las tareas
Secretario Montesinos Sumire Alfredo 24716365 programadas en la asociación,
llevar el libro de actas y emitir los
documentos de la asociación
Tesorero Qquelcca Qquenta Miguel 24716455 Control financiero de la
asociación.
Fiscal Quispe Ccahuana Daniel 43339636 Fiscalizar las acciones de toda la
asociación y de los directivos.
Apoyar a los demás directivos en
Vocal Montesinos Sumire Bernardino 24663682 todas las gestiones que se
realice.
6.4. Competencia:
Existen competidores en la misma Región Cusco, los productores de las provincias de
Anta, Urubamba, Calca, Chumbivilcas, Espinar y Canas, también tenemos a las otras
regiones andinas a nivel del Perú que son Puno, Cajamarca, Huancayo, Arequipa y gran
parte de la costa peruana.
A nivel exterior tenemos a diversos países entre lo que destaca México, Argentina,
Uruguay, Brasil, Chile Colombia y Venezue4la, pero la ventaja competitiva está en que
nuestro ganado es criado en forma natural y no con insumos químicos como en otras
zonas de América.
Hay otras zonas potencialmente productores de leche y derivados lácteos como son
Cuadro Nº 01
Producción mundial de la leche
2005 Millones de %
toneladas
ASIA 214.9 33.5
China 32.4 5
Mexixo 10 1.6
Cuadro Nº 02
COMPETENCIA CARACTERISTICAS
Asociacion de Occobamba Que ofertan con precios ligeramente inferiores
El año 2010 se vendió 55,000 litros a S/. 1.00 cada litro, y en ganado en pie 28
toretes a S/. 700.00.
El año 2011 se vendió 56,000 litros a S/. 1.00 cada litro, y en ganado en pie 30
animales entre toretes y vacas adultas a S/. 800.00.
En conclusión las características negativas que limitan el desarrollo del negocio son:
Baja productividad.
Relaciones más inestables con la industria.
Deficiente calidad de la materia prima.
Diferencias de precios entre verano e invierno por marcada estacionalidad de la
producción.
Relativamente bajo poder de negociación con la gran distribución.
Escasa tradición exportadora.
Limitada diversificación de los mercados externos.
En la actualidad los socios de la Asociación Nuevo amanecer Apu chinchina cuentan con
pequeños cobertizos instalados y construidos de forma semi tecnificada.
Las adquisiciones se realizan en forma individual de tal forma que cada socio acepta las
condiciones del vendedor en agroveterinaria.
Equipo de Trabajo.
El equipo de trabajo está conformado por dos Técnicos agropecuarios con amplio manejo
de ganado vacuno en la producción de leche y derivados lácteos, un supervisor de
campo con amplia experiencia y conocimiento en mejoramiento de praderas naturales en
zonas alto andinas.
¿Qué tan alta es la motivación de cada uno de los miembros del equipo?
¿Qué experiencia o habilidad posee el equipo que será útil para poner en
práctica la idea de negocio?
Todos los miembros del equipo tienen conocimientos en manejo de pastos, producción
de leche, mejoramiento de ganado lechero, con experiencia y visualización de equipos
en la Capital de la Región para producir lehe y que han asistido a cursos de capacitación
.
¿Qué objetivos persiguen los miembros del equipo para establecer el negocio?
Posicionarse de este servicio en la Provincia de Canchis, Provincia de Quispicanchis,
que comprende en su mayoría el valle del rio Vilcanota.
Terrenos con riego, ya que se encuentran en las riberas del rio Vilcanota.
La Asociación Nuevo Amanecer Apu Chinchina con intervención del Plan de Negocios
transportará la leche fresca para PRONAA, Leche Gloria, en porongos de aluminio.
La producción de quesos para las ciudades de Sicuani, Cusco y Arequipa se presentaran
de acuerdo a los controles sanitarios y control de calidad establecidos por el Ministerio de
Agricultura.
TRASFORMACIÓN EN LÁCTEOS
En la provincia de Canchis, existe una creciente actividad de transformación de
productos lácteos, actividad desarrollada principalmente por los mismos productores
pecuarios, que realizan esta labor como soporte a su diario que hacer. Esta actividad
se viene realizando de manera creciente especialmente en los distrito que se
encuentran más distantes de los principales centros de consumo (mercados) de la
provincia y región, pues su producción de leche fresca, por la dificultad de llevar los
excedentes de producción a los mercados de consumo y por ser producto perecible,
exigen ser transformados. (en queso, yogurt) para no perder su producto que tiene alta
perecibilidad, y ello les permite poder disponer de un mayor tiempo para comercializar
su producto e incluso enviarlo a otros mercados más distantes, de ahí que hay un nivel
de especialización en transformación de derivados lácteos, la misma que necesita ser
fortalecida.
Los derivados
Los productos lácteos se preparan por alteración de las relaciones en las que se
encuentran los componentes de la leche.
Yogur
Es la leche fermentada más conocida. A la leche se le incrementa el contenido en
proteínas con sólidos lácteos y se inocula con una mezcla de Streptococcus
thermophillus y Lactobacillus bulgaricus. La transformación más importante es la
fermentación láctica que usa la lactosa de la leche como sustrato. Las leches
fermentadas se incluyen en el grupo de los alimentos probióticos (contienen
microorganismos vivos que, ingeridos en cantidades suficientes, ejercen algún efecto
beneficioso sobre la salud al favorecer el equilibrio y mantenimiento de la flora
intestinal). Los grupos bacterianos más usados como probióticos en leches
fermentadas son lactobacilos y bifidobacterias. Algunos efectos beneficiosos que se
les atribuyen son que mejoran la respuesta inmunitaria, colaboran en la terapia con
antibióticos, reducen los síntomas de mala absorción de la lactosa y luchan contra los
microorganismos patógenos.
Mayor ingreso económico por la venta de leche de alta calidad proteica y altos
rendimientos por vacas, ya que se mejorara la alimentación de todo el hato ganadero.
LA EMPRESA
GRAFICO N° 1
Organigrama Estructural Asociación Nuevo Amanecer Apu Chinchina
Gerente general / presidente de la
Asociación, secretario, Tesorero, fiscal,
vocal
Junta de socios
Este negocio es una actividad de muchos años atrás en el valle del rio Vilcanota,
ubicado en el distrito de Marangani, Provincia de Canchis, siendo esta actividad una
Oportunidades del mercado que actualmente aprovecha este negocio para ser
rentable
La comercialización del producto será a nivel local en primera instancia, luego serán
a nivel nacional articulado a los mercados de Lima y Arequipa, posteriormente se
piensa articular con empresas que tengan pedidos de otros mercados.
Fortalezas.
Oportunidades
Debilidades.
Falta de asocietividad.
Desconocimiento de costos de producción, tributación.
Escaso conocimiento de la existencia de mercados.
Débil articulación comercial.
Falta de estandarización de la producción.
Amenazas.
El producto
Aspectos nutricionales
Proteínas. La leche de vaca contiene de 3-3,5 por ciento de proteínas, distribuida en
caseínas, proteínas solubles o seroproteínas y sustancias nitrogenadas no protéicas.
Son capaces de cubrir las necesidades de aminoácidos del hombre y presentan alta
digestibilidad y valor biológico. Además del papel nutricional, se ha descrito su papel
potencial como factor y modulador del crecimiento.
Agua. Dispone un 88% de agua.
Lípidos. Figuran entre los constituyentes más importantes de la leche por sus
aspectos económicos y nutritivos y por las características físicas y organolépticas
que se deben a ellos. La leche entera de vaca se comercializa con un 3,5 por ciento
de grasa, lo cual supone alrededor del 50 por ciento de la energía suministrada. Los
Moderado
Variables de Incidencia
Regional
Nacional
negativo
Positivo
Neutro
Fuerte
Media
Local
Larga
Corta
Leve
En el caso del agua se tendrá un efecto neutro, puesto que no se va ha forzar las
fuentes de agua, y por el contrario se buscará dar un uso racional al agua existente
en las diferentes cuencas lecheras buscando superar los niveles de sub utilización
actual, durante el horizonte del proyecto y dentro del ámbito de ejecución del mismo;
por lo que el impacto será moderado.
En el caso del suelo la magnitud del impacto se espera que sea de carácter
permanente, de magnitud moderada dentro del ámbito del proyecto; esto debido a
que se esta utilizando leguminosas (alfalfa-vicia) que fijan el nitrógeno del aire en el
suelo enriqueciéndolo.
Sobre el aire se tendrá un efecto neutro de carácter permanente y de una magnitud
moderada, debido a que no hay emanación de gases contaminantes.
Para la elaboración del Plan de negocios, se tomo en cuenta las condiciones reales de
producción de ganado vacuno.
SIN PROYECTO
Costo de Produccion de Vacunos (300kg de peso) en la Asociacion Nuevo Amanecer Apu Chinchina de Quisini
Unidad de Costo Sub total
ACTIVIDADES Medida Cantidad Unitario S/. S/. Total S/. Gran total
A.- COSTOS DIRECTOS 1985.80
1.- Costo de Alimentación 1,570.00
Pastizales Hectáreas 1.00 450.00 450.00
Forraje verde Hectareas 1.00 900.00 900.00
construcción de acequias jornal 10.00 22.00 220.00
2.- Costo de Sanidad 12.80
Antiparasitario externo Frasco 0.06 80.00 4.80
Antitarasitario interno Litros 0.10 80.00 8.00
TOTAL 2283.67
RESUMEN
1. Costos Directos 1,985.80
2. Costos Indirectos 297.87
TOTAL 2,283.67
ANALISIS ECONOMICO S/.
Costo total de venta 2,898.00
Costo de Producción 2,283.67
Utilidad Neta 614.33
En los costos de producción sin proyecto podemos observar que la utilidad neta por
producción de un animal en un año es de 614.33 nuevos soles lo que no lo hace rentable,
si consideramos que el costo de producción por vaca es de 2283.67 nuevos soles.
Costo de Produccion de Vacunos (300kg de peso) en la Asociacion Nuevo Amanecer Apu Chinchina de Quisini
Costo
Unidad de Unitario Sub total
ACTIVIDADES Medida Cantidad S/. S/. Total S/. Gran total
A. COSTOS DIRECTOS 2628.65
1.- ALIMENTACION 1,514.75
Consumo de forraje verde Kilos 24.00 0.05 438.00
Consumo de heno Kilos 3.50 0.50 638.75
Pastizales Kilos 0.00
Concentrado Kilos 0.80 1.50 438.00
2.- ASPECTOS REPRODUCTIVOS 40.00
Monta natural
Inseminacion artificial Global 1.00 40.00 40.00
3.- ASPECTO SANITARIO 57.50
Enfermedades parasitarias Frasco 0.10 80.00 8.00
Enfermedades infecciosas Litros 0.25 50.00 12.50
Reconstituyente Frascos 0.30 40.00 12.00
Antinflamatorio Frasco 0.50 50.00 25.00
3.- Costo de mano de obra 73.00
Pastor/ ordeñador jornal 365.00 0.20 73.00
4.- Instalaciones y equipos
Construcciones de establos 888.00
Cobertizos Und 1 888.00 888
Equipos 5.40
RESUMEN
1. Costos Directos 2,628.65
2. Costos Indirectos 157.72
TOTAL 2,786.37
ANALISIS ECONOMICO S/.
Costo de Producción por vacuno 2,786.37
Producción de leche 5,475.00
Valorización de la cría 1,000.00
Costo total de venta 6,475.00
Utilidad Neta 3,688.63
FLUJO DE CAJA, VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO PARA PLAN DE NEGOCIOS
b. Punto de equilibrio.
200,000.00
180,000.00
160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
ingresos
80,000.00 costos
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00
punto de
equilibrio
Mejoramiento de la Produccion y calidad de la leche de vaca en la Asociacion de productores Nuevo Amanecer Apu Chinchina de la
Comunidad Campesina de Quisini - Marangani - Canchis
El Cofinanciamiento solicitado será brindado por el Gobierno Regional del Cusco a través
de la Oficina del PROCOMPITE, una vez que el Plan de Negocios sea elegido dentro de
los seleccionados en la etapa de calificación y evaluación, el monto solicitado para ser
cofinanciado es del 46.48% que es 192,710 nuevos soles y el aporte de los miembros
integrantes de la AEO es del 53.52% correspondiente a 221,875.62 nuevos soles.
Los supuestos para obtener los ingresos con el Plan de Negocios son los siguientes:
Crecimiento vegetativo de los animales vacunos en la Asociacion Nuevo amanecer Apu
chinchina.
El detalle se muestra a continuación:
Venta de leche - S/. 2,700.00 S/. 2,550.00 S/. 2,580.00 S/. 2,400.00 S/. 2,430.00
Venta de carne 68,000.00 70,000.00 74,000.00 80,000.00 112,000.00
INGRESOS S/. (414,585.62) 70,700.00 72,550.00 76,580.00 82,400.00 114,430.00
Litros Precio
Rendimiento 1ra Campaña 20.00 1.50 1800
Rendimiento 2ra Campaña 20.00 1.50 1700
Rendimiento 3ra Campaña 20.00 1.50 1720
20.00 1.50 1600
20.00 1.50 1620
Cantidad de vacas 1er año 90 carne 34 2000 68000
Cantidad de vacas 2do año 85 35 2000 70000
Cantidad de vacas 3er año 86 37 2000 74000
Cantidad de vacas 4to. año 80 40 2000 80000
Cantidad de vacas 5to. año 81 56 2000 112000
Venta de leche - S/. 448.50 S/. 435.50 S/. 455.00 S/. 461.50 S/. 520.00
Venta de carne S/. 12,000.00 S/. 14,400.00 S/. 18,000.00 S/. 27,000.00 S/. 31,800.00
INGRESOS S/. - S/. 12,448.50 S/. 14,835.50 S/. 18,455.00 S/. 27,461.50 S/. 32,320.00
Litros Precio
Rendimiento 1ra Campaña 5.00 1.30
Rendimiento 2ra Campaña 5.00 1.30
Rendimiento 3ra Campaña 5.00 1.30
5.00 1.30
1. Terreno,Infraestructura y Vehiculos
Oficina administrativa 12m x 8m 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
2. Equipamiento
Mueble de oficina 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estante 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
3. Capital de trabajo
Vacas hembras de 1.5 años 51,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimentacion 109,900.00 108,330.00 105,190.00 109,900.00 111,470.00 109,900.00
Aspectos reproductivos 5,600.00 5,520.00 5,360.00 5,600.00 5,680.00 5,600.00
Aspectos sanitarios 896.00 883.20 857.60 896.00 908.80 896.00
Mano de obra 5,110.00 5,037.00 4,891.00 5,110.00 5,183.00 5,110.00
Equipo veterinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciacion de animales 5,600.00 5,520.00 5,360.00 5,600.00 5,680.00 5,600.00
otros costos 20,850.90 20,553.03 19,957.29 20,850.90 21,148.77 20,850.90
4. Manejo de Pastizales
Bofedales conservados 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Canales artesanales 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Pastizales recuperados 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
TOTAL 216,376.90 162,883.23 158,655.89 164,996.90 167,110.57 164,996.90
Conclusiones
Para lograr la sostenibilidad de la iniciativa de apoyo básicamente son las siguientes:
Recomendaciones
ANEXOS