PLAN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgo Que Cuando Porque

Etapa del Proceso Como Donde Evaluacion de riesgo Responsable(s)
Proceso Quien(s) (Beneficios) Indicador Dashboard % Julio % Agosto % Septiembre % Octubre % Noviembre % Diciembre Observación Revisó
(Plan de actividades) (Área(s)) diciembre
Planeación y ¿Qué sucede? Inicio Fin

No comunica Mejora en la tendencia,

Realiza reunión con área
control

fecha correcta de Llegada a tiempo del producto. Subgerente de compras sin embargo en el últime
de compras, determina la Atraso en procesos productivos Avisar vía correo electrónico cambios en las llegadas de producto Junio 2018 Diciembre 2018 Compras Comprador 87.9% 89.1% 84.2% 90.8% 93.8% 75.0% Importante Santiago López
llegada del Entrega en tiempo Comprador mes baja( disminuya la
provisión de MP
producto frecuencia)
Planeación y control Planeación y control

Información no
Mejora en la tendencia,
clara o falta de
Ingresa al programa con la Areas involucradas en Evitar retrabajos First Pass Yeld sin embargo en el últime
información en Retrabajos y salto de proceso Realzar reunion de seguimiento operaciones, Riesgo alto se Junio 2018 Diciembre 2018 Ingeniería 95.0% 95.0% 96.0% 95.0% 94.0% 93.7% Importante Coordinador de ingeniería Santiago López
característica CN reunion segumientos mes baja( disminuya la
OV y listas de transfiere a ventas.
operaciones frecuencia)
materiales

Realiza reunión Lunes ,

Información no
Miércoles con Mejora en la tendencia,
clara o falta de
producción, calidad, OPEX Jefe planeacion e Evitar retrabajos First Pass Yeld sin embargo en el últime
información en Retrabajos y salto de proceso Cumplimiento de acuerdos en la reunion de seguimiento Junio 2018 Diciembre 2018 Ingeniería 95.0% 95.0% 96.0% 95.0% 94.0% 93.7% Importante Coordinador de ingeniería Santiago López
e ingeniería para revisión involucrados en la reunion mes baja( disminuya la
OV y listas de operaciones.
de estatus de O.V. seguimiento operaciones. frecuencia)
materiales
especiales
Planeación y

Lista de
control

Evitar retrabajos Existe mejora en la

Realiza revisión de QM materiales con Producto no conforme Actualización y estandarización de listas de materiales Junio 2018 Diciembre 2018 Ingeniería Coordinador de ingeniería Promotion request 96.0% 92.0% 92.0% 90.0% 91.0% 98.0% Importante Coordinador de ingeniería Santiago López
tendencia al cierre de mes
errores
Operaciones (Formación de metales) Planeación y control Planeación y control

Se muestra una
Genera placa de datos y Aviso de modificaciones en caso de cambios en la Lista de Coordinador de
modificaciones de Evitar retrabajos dendencia de
entrega a paileria y/o Diferencias en inventarios materiales de la OV posterior a su liberación de procesos y Junio 2018 Diciembre 2018 Ingeniería ingeniería / Jefe de 89.5% 91.5% 91.9% 93.6% 96.4% 81.0% Importante Coordinador de ingeniería Santiago López
OP Exactitud del inventario mejora(disminuye la
pintura modificaciones de OV por ventas soporte a ventas
frecuencia)

Error de
Notificación de toma de Evitar retrabajos Existe mejora en la
configuración en Producto no conforme Capacitación técnica al área de ventas Junio 2018 Diciembre 2018 Ingeniería Coordinador de ingeniería Promotion request 96.0% 92.0% 92.0% 90.0% 91.0% 98.0% Importante Coordinador de ingeniería Santiago López
equipos tendencia al cierre de mes
OV

La tendencia muestra
mejora, siendo en el
Recibo de orden de Planeación y control de la Evitar retrabajos
Falta de OP Retrabajos y retrasos Asegurar la entrega de la OP Junio 2018 Diciembre 2018 Planeador 89.5% 91.5% 91.9% 93.6% 96.4% 81.0% Moderado Coordinador de ingeniería ultimo mes donde Santiago López
producción producción Exactitud del Inventario
disminuye, la frecuenca en
presentarse el riesgo baja
Operaciones (Ensamble
metálico)

Entrega equipo liberado Evitar tener producto no conforme

Recibir producto Supervisor de ensamble Se muestra tendiencia
para ensamble, avisa por Producto no conforme Verificación de producto liberado Junio 2018 Diciembre 2018 Ensamble metálico Utilización 49.3% 52.5% 63.0% 62.3% 65.4% 57.8% Aceptable Gernte de producción Santiago López
sin liberar metálico positiva
radio o correo electrónico
Servicios (Soporte a

Falta de permisos
producto)

Satisfacción del cliente Existe una mejora en el

en visión de Dificultad en la investigación de la Mediante la orden de venta se buscaran los componentes del
Revisa información Junio 2018 Diciembre 2018 Servicios Jefe de soporte a producto Garantías 10% 10% 2% 3% 10% 5% Aceptable Jefe de servicios porcentaje de reducción Santiago López
producción en causa de la queja equipo en la transaccion CSK2 de SAP.
de garantías
SAP
Servicios (Soporte a

Cambios del 1.-Realizar la programacion de los servicios una vez que se tiene la
producto)

Realiza programación cliente Contratación de proveedores o notificacion de servicio. Eficiencia de servicios

Junio 2018 Diciembre 2018 Servicios Coordinador de servicio. 89.20% 98.4% 96.8% 97.7% 98.3% 98.4% Aceptable Jefe se servicios Tendencia positiva Santiago López
diario reprogramación pagos extras 2.- Informar mediante correo electronico al cliente sobre la fecha y *Satisfacción al cliente
de servicio personal que asiste a elaborar su servicio.
Servicios (Soporte a
producto)

Enviar programación al técnico 1 día de anticipación donde se

Asiste al servicio con Eficiencia de servicios
Impuntualidad No se ejecute el servicio incluira la notificacion del servicio asi como formato (En caso de Junio 2018 Diciembre 2018 Servicios Coordinador de servicio. 89.2% 98.4% 96.8% 97.7% 98.3% 98.4% Aceptable Jefe se servicios Tendencia positiva Santiago López
cliente *Satisfacción al cliente
que aplique).
Servicios (Soporte a

Falta de
producto)

Realiza el llenado de Informacion No se detecta una mala Correcto llenado de registros

Capacitación en el llenado de reportes Junio 2018 Diciembre 2018 Servicios Jefe de soporte a producto 89.2% 98.4% 96.8% 97.7% 98.3% 98.4% Moderado Jefe se servicios Tendencia positiva Santiago López
previo al arranque anotada dentro instalacion. *Eficiencia del servicios
del reporte.
Compras

Confirma recepción y No controlar Productividad

fechas de entrega con tiempos de todo Urgencias Establecer tiempos del proceso Junio 2018 Diciembre 2018 Operaciones Responsable de proceso *Eficiencia 69.35% 74.08% 92.82% 91.46% 92.73% 87.15% Moderado Gerente de operaciones Tendencia positiva Santiago López
proveedor el proceso

Compras internacional.
Compras

Terminó de compra
Retraso en los Productividad
/aduanaTransportistaAvión Retraso en el proceso de alta Comunicación con proveedores Junio 2018 Diciembre 2018 Compras Comprador 87.9% 89.1% 84.2% 90.8% 93.8% 75.0% Aceptable Subgerente de compras Tendencia positiva Santiago López
tiempos
, MarSelección de mejor *Entrega en tiempo
opción

Realiza Carga de La generación de

Compras

documentos y elabora impuestos por los Mejorar la rentabilidad

Retraso en el proceso Revisar la alineación de tiempo del tiempo de pagos Junio 2018 Diciembre 2018 Finanzas Director de finanzas 87.9% 89.1% 84.2% 90.8% 93.8% 75.0% Aceptable Subgerente de compras Tendencia positiva Santiago López
aviso para pago de tiempos de *Entrega en tiempo
impuestos a finanzas autorización
Almacén

Captura de vales de salida Incorrecta captura Falta de confiabilidad en Coordinador de Mejorar la rentabilidad 89.5% Coordinador de
Capacitación del personal y Aplicación del procedimiento Junio 2018 Diciembre 2018 Almacén 91.5% 91.9% 93.6% 96.4% 81.0% Aceptable Tendencia positiva Santiago López
en SAP en SAP inventario inventarios * EXACTITUD DEL INVENTARIO inventarios

Materiales no
correctos en
Almacén

pedidos contra
Entrega vía correo no. de Mejorar la rentabilidad 89.5% Coordinador de tendencia positiva,
Vale de Salida y No se factura todo al cliente Verificación de vales de CSC . Junio 2018 Diciembre 2018 Almacén Jefe administrativo 91.5% 91.9% 93.6% 96.4% 81.0% Aceptable Santiago López
pedido de servicio * EXACTITUD DEL INVENTARIO inventarios disminuye la frecuencia
Vale de Entrada
con respecto a la
notificación

REV. 00