MATRIZ DE DIAGNÓSTICO

Reservada Clasificada
Código F-SCP-047 Versión 1 Publica

Seguimiento Proceso de Ejecución Proyectos Unidad Técnica Territorial No. 5 - Medellín (Departamentos: Antioquia y Chocó)
Fecha Máxima Año de
Valor cofinanciado por Fecha de Fecha de Actividad
No. Fecha De Modelo de Número de Fecha de acta proyectada para No. proyección de Proyecto critico
la Fecha De Desemoblso Actividades / Orientaciones / Conceptos Técnicos planeación de la ejecución de la Semáforo Descripción Avance/Cumplimiento de la actividad Prioritaria SÍ/ Clasificación de la actividad Estado de la actividad Nueva Fecha Máxima Diagnóstico Documental
Resolución Resolución Ejecución Beneficiarios de Inicio cumplir la Diagnostico cierre del Si/No
ADR actividad actividad No
actividad proyecto

13/09/2023: Al momento de realizar la selección de proveedores se realizar la respectiva gestion

para la elaboracion de los contratos.
06/09/2023: Al momento de seleccionar el proveedor de insumos se elaborara el contrato.
30/08/2023: Al momento de seleccionar el proveedor de insumos se elaborara el contrato.
23/08/2023: Al momento de seleccionar el proveedor de insumos se elaborara el contrato.
228 16/08/2023: Al momento de realizar la selección de proveedores se realizar la respectiva gestion
27/05/2022 ED $ 630.940.000 75 30/06/2022 Realizar el seguimiento a la elaboración y firma de los contratos de 4 NO nov-24 20/10/2023 NO
ACIRUP 06/06/2022 24/07/2023 28/07/2023 FUERA DE TIEMPO para la elaboracion de los contratos. Administrativa y financiera No realizada
los proveedores. Se reprogramó CTGL para el 24/10/2023
Lucas 10/08/2023: Al momento de realizar la selección de proveedores se realizar la respectiva gestion
para la elaboracion de los contratos.
03/08/2023: Al momento de realizar la selección de proveedores se realizar la respectiva gestion
para la elaboracion de los contratos.

Solicitar apoyo de contador para revisar los estados financieros de

los términos de referencia. 22/08/2023 25/08/2023 5 FUERA DE TIEMPO NO Administrativa y financiera No realizada 13/10/2023
Se reprogramó CTGL para el 24/10/2024
Realizar la revisión de los estados financieros de los proveedores en
16/10/2023 20/10/2023 6 FUERA DE TIEMPO NO Administrativa y financiera Nueva
evaluación del bloque 1 de insumos. Se reprogramó CTGL para el 24/10/2025

Realizar CTGL para hacer la selección de proveedor de bloque 1 de 20/09/2023: El 12 de septiembre, el Comité Técnico de Gestión de Local (CTGL) aprobó el Bloque
insumos, bloque 2 de equipos y herramientas, bloque 3 de 3: animales de producción pecuaria-semovientes, adjudicado a Pacífico Limitada. Se procede a la
adquisición de animales. 3
1. En Proceso contractual Bloque 3.
296 19/06/2023 23/06/2023 FUERA DE TIEMPO elaboración del contrato, firma y adquisición de póliza. El Bloque 1: insumos y herramientas NO Técnica No realizada
equipos se declaró desierta al presentarse un solo oferente. Se lanzó nuevamente la convocatoria 2. Nueva etapa publicidad Bloque 1 Insumos
ARQUÍA 24/11/2020 ED $ 933.442.225 133 24/11/2020 29/12/2020 ago-24 SI
de publicidad del 20 al 26 de septiembre.
Olga
Realizar CTGL con el objetivo de ajustar el cronograma de 13/09/2023: A
16/08/2023: Selarealizó
fecha CTGL
no se donde fue elegido
ha llevado CTGL conel proveedor del bloque
el fin de ajustar 3 semoviente.
el cronograma Para el
de actividades.
actividades. 03/08/2023: A la fecha no se ha llevado CTGL con el fin de ajustar el cronograma de actividades.
24/07/2023 28/07/2023 4 FUERA DE TIEMPO NO Técnica No realizada 20/10/2023

Elaboración y firma del contrato del proveedor seleccionado del 1. En Proceso contractual Bloque 3.
16/10/2023 20/10/2023 6 FUERA DE TIEMPO NO Jurídica Nueva
bloque 3 de adquisición de animales. 2. Nueva etapa publicidad Bloque 1 Insumos

Se recomienda verificar la totalidad del cumplimiento de las 13/09/2023: Se esta llevando a cabo la revision de los informes de asistencia tecnica.
actividades reportadas, ya que solo se encuentra la evidencia de 06/09/2023: Se esta llevando a cabo la revision de los informes de asistencia tecnica.
ejecución de dos (2) talleres de manejo ambiental. 1 Recibido informe de subsanación, en proceso de cargue
06/03/2023 24/03/2023 FUERA DE TIEMPO 30/08/2023: Ya se llevo a cabo la revision e los informes, falta cargarlos en el modulo de NO Técnica No realizada
gestion. soportes en mòdulo de gestión.
300 23/08/2023: A la fecha se esta llevando a cabo la revision de los informes para su respectiva
MONDÓ aprobacion y cargue en el modulo de gestion.
MONDOCIT 24/11/2020 ED $ 350.534.225 34 24/11/2020 30/12/2020 nov-23 SI 24-05-2023: Soporte documental al dia.
O
Lucas

Realizar mesa de trabajo para la aprobación de los informes de

asistencia técnica. Generar Informes para pago de saldo contrato AT;
25/09/2023 29/09/2023 6 FUERA DE TIEMPO NO Técnica Nueva utilización de excedentes soportado en Informe
Fiduagraria

Realizar CTGL para la aprobación de los términos de referencia. 20/09/2023: Se realizaron subsanaciones a las ofertas de los oferentes, las cuales deben
Gestión de ajustar los TDR a las observaciones
entregarse a más tardar el 29 de septiembre. ?
353 5 propuestas por VGC; tarea realizada por el Apoyo a la
22/08/2023 25/08/2023 FUERA DE TIEMPO 13/09/2023: Se programo CTGL para la aprobacion de los terminos de referencia con fecha del 19 NO Técnica No realizada
COCOILLO 15/07/2022 ED $ 2.389.940.000 128 21/07/2022 30/11/2022 de septiembre. oct-24 NO Supervisión, enproceso de concertación fecha y
Lucas 06/09/2023: Se esta concertando con el representante legal de la organización para programar el metodlogía para revisión de los mismos.
Solicitar a Comunicaciones mediante correo electrónico, la CTGL.
13/09/2023: Al momento de realizar la aprobacion de los terminos de referencia se realizara la
publicación de los términos de referencia. soliciud a comunicaciones.
04/09/2023 08/09/2023 5 FUERA DE TIEMPO NO Administrativa y financiera No realizada Actividad subsiguiente a la aprobación de los TDR

Reiterar a través de correo electrónico a la VIP, las observaciones

25/09/2023 29/09/2023 6 FUERA DE TIEMPO NO Administrativa y financiera Nueva Actividad subsiguiente a la aprobación de los TDR
que hizo la VGC con respecto a los Términos de referencia.

Realizar visita de seguimiento en la cual se hará la entrega de 20/09/2023: Se avanzó en la gestión del Boque 1: insumos y herramientas. Se estableció un
insumos, herramientas y material vegetal. otrosí, para términos contractuales. Para posteriormente realizar la visita de verificación de Gestión de pólizas en garantía del otrosí suscrito; y
20/06/2023 26/06/2023 3 FUERA DE TIEMPO entrega de activos productivos. NO Administrativa y financiera No realizada 20/10/2023 trámite de pago anticipo para el suministro de bienes del
489 13/09/2023: Se realiza una prorroga en el contrato de suministro. Bloque1
TANELA 30/11/2021 ED $ 1.010.552.234 103 06/12/2021 29/12/2021 06/09/2023: Se esta gestionando el pago inicial al proveedor para realizar la entrega de los may-24 NO
Olga Finalizar el proceso de gestión de reconocimeinto de firmas ante insumos.
20/09/2023: La validación de la firma del nuevo director de la UTT5, Ariel Angulo, es el paso
Gestión de trámite del pago del anticipo en contrato
Fiduagraria, y realizar el pago del anticipo al proveedor para pendiente para realizar el adelanto del 30 % de los recursos.
suministro de insumos. 5
adquisición Bloque1.
22/08/2023 25/08/2023 FUERA DE TIEMPO 13/09/2023: Se continua con este proceso con el director designado Ariel Angulo. NO Jurídica No realizada 13/10/2023
06/09/2023: Se realizo reconocimiento de firmas ante fiduagraria, se debe realizar de nuevo Gestión ante Fiduagraria de actualización de la
debido a que hubo cambio de director. No se ha podido realizar el pago inicial al proveedor información para autorización de pago.
Gestionar el proceso de adquisicion de póliza del proveedor. debido a error en la factura. Gestión por parte del Resguardo, de aprobación póliza
09/10/2023 13/10/2023 6 FUERA DE TIEMPO NO Jurídica Nueva
de garantía otrosí.
Realizada
Realizada
Realizar el cargue del Acta 5 del CTGL en el módulo de gestión. 16/08/2023: A la fecha no se ha llevado a cabo el cargue del acta del CTGL No 5.
10/08/2023: Se debe tener en cuenta que, para todos los proyectos de ejecución directa, la UTT
4
Fallas técnicas para el acceso al módulo del G. P.,
05/07/2023 07/07/2023 FUERA DE TIEMPO cuenta con 15, se debe cambiar la tarjeta de firmas, validar la firma del director encargado ante NO Administrativa y financiera No realizada
Fiduagraria para hacer el desembolso de dinero. Se hará el pago del 30 % de anticipo por dificultan el cargue de la documentación.
490 asistencia técnica. Una vez que se le pague al proveedor, este hará la entrega y firmará los
CURICHE 30/11/2021 ED $ 1.044.228.330 25 06/12/2021 29/12/2021 Realizar CTGL con el objetivo de ajustar el cronograma de respectivos soportes.
16/08/2023: A la fecha no se ha llevado a cabo CTGL. Se tiene programado realizar visita para jul-24 NO
Olga Situación de inseguridad en las carreteras impidió
actividades. finales del mes de agosto por parte de la DSYC y apoyo a la spervision de la UTT.
4 cumplir con la programación de entregas; se
24/07/2023 28/07/2023 FUERA DE TIEMPO 10/08/2023: Considero que esta información es relevante para el diagnóstico, según la NO Técnica No realizada
conversación con el coordinador DSYC, sobre realizar visitas conjuntas con el apoyo a la reprogramará una vez sea resueñlto el tema del
supervisión. Ya se tiene programada una visita para fin de mes por parte de DSY Y el apoyo a la desembolso del anticipo.
Finalizar el proceso de gestión de reconocimeinto de firmas ante 22/08/2023 25/08/2023 06/09/2023 5 supervisión UTT.
06/09/2023: Ya se realizo el pago del anticipo al proveedor de insumos. Se realizo el NO Jurídica Realizada
Realizar el seguimiento a la entrega de activos productivos. Actividad sujeta a la aprobación de pólizas y desembolso
25/09/2023 29/09/2023 6 FUERA DE TIEMPO NO Técnica Nueva
de anticipo.

Se recomienda gestionar la solicitud de las actas del Comité Técnico 13/09/2023: A la fecha la organización no ha enviado la informacion solicitada.
de Gestión Local (Acta No.21 del CTGL) y (Acta No.23 del CTGL), 06/09/2023: Se llevo a cabo reunion via telefonica con fecha del 05 de septiembre donde se Continúa la falta de comunicación y corresponsabilidad
esto debido a que no se han realizado en su totalidad y no están 06/03/2023 31/03/2023 1 FUERA DE TIEMPO reitero el compromiso el representante legal enviara informacion en el menor tiempo posible. NO Administrativa y financiera No realizada del Representante Legal en el cumplimiento de las
firmadas por el representante legal. 30/08/2023: A la fecha no se ha podido establecer comunicación telefonica ni via electronica con obligaciones
el representante legal de la organización.
Se recomienda cargar las actas de términos de referencia en el 16/08/2023: A
13/09/2023: A la
la fecha
fecha la
noorganización
se ha podidono
establecer comunicación
ha enviado telefonica
la informacion ni via electronica con
solicitada.
módulo de gestión. 06/09/2023: Se llevo a cabo reunion via telefonica con fecha del 05 de septiembre donde se Continúa la falta de comunicación y corresponsabilidad
06/03/2023 31/03/2023 1 FUERA DE TIEMPO reitero el compromiso el representante legal enviara informacion en el menor tiempo posible. NO Administrativa y financiera No realizada del Representante Legal en el cumplimiento de las
30/08/2023: A la fecha no se ha podido establecer comunicación telefonica ni via electronica con obligaciones
el representante legal de la organización.
Se sugiere realizar ajustes en el cronograma de actividades a través 16/08/2023: Se
06/09/2023: A lallevo
fecha no sereunion
a cabo ha podido
via establecer comunicación
telefonica con telefonica
fecha del 05 ni via electronica
de septiembre donde se con
de un Comité Técnico de Gestión Local con el fin de dar reitero el compromiso el representante legal enviara informacion en el menor tiempo posible. Continúa la falta de comunicación y corresponsabilidad
cumplimiento a la alerta de gestión del tiempo, por encontrarse 06/03/2023 31/03/2023 1 FUERA DE TIEMPO 30/08/2023: A la fecha no se ha podido establecer comunicación telefonica ni via electronica con SI Administrativa y financiera No realizada del Representante Legal en el cumplimiento de las
823 fuera del rango de tiempo establecido inicialmente. el representante legal de la organización.
27/11/2019 ED $ 726.088.566 40 28/01/2020 dic-23 SI obligaciones
CONCOSTA 02/12/2019 16/08/2023: A la fecha no se ha podido establecer comunicación telefonica ni via electronica con
Olga el representante legal de la organización.

Realizar la visita al proyecto en compañía de la Alcaldía debido a la
falta de comunicación con el representante legal.
13/06/2023
06/09/2023: Se llevo a cabo reunion via telefonica con fecha del 05 de septiembre donde el
representante legal manifesto confirmar fecha de visita para finales de septiembre o principio de Continúa la falta de comunicación y corresponsabilidad
octubre. del Representante Legal en el cumplimiento de las
24/06/2023 3 30/08/2023: A la fecha no se ha podido establecer comunicación telefonica ni via electronica con SI
obligaciones; lo que imposibilita la gestión de avances en
FUERA DE TIEMPO Administrativa y financiera No realizada
el representante legal de la organización. la ejecución, se envió correo informativo de posibilidad
23/08/2023: A la fecha no se ha podido establecer comunicación con el representante legal de la de la declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria u
organización. caducidad
16/08/2023: A la fecha no se ha podido establecer comunicación telefonica ni via electronica con

Realizar el envio de correo para requerir al Representante legal para Comunicación enviada, en espera de respuesta; se ha
pago de cuenta por cobrar a proveedor y definición de uso de solicitado intervención de exalcalde en procura de lograr
25/09/2023 29/09/2023 6 FUERA DE TIEMPO SI Jurídica Nueva
excedentes. receptividad para tramitar actividades faltantes y
gestión de cierre.

Realizar mesa de verificación de la documentación para llevar a 20/09/2023: El coordinador de la ejecución del proyecto envió un correo electrónico al apoyo a
830 Se gestionó documento soporte para la liquidación por
cabo el cierre del proyecto. la supervisión reiterando la siguiente solicitud: "En esas condiciones, agradecemos nos informe el
TRILLADORA 17/07/2023 21/07/2023 4
Fiduagraria, a fin de culminar trámite de formato y
FUERA DE TIEMPO estado de los trámites que adelanta ADR para el CIERRE del PIDAR y la fecha estimada." con fecha NO Administrativa y financiera No realizada 20/10/2023
CAÑASGORD 28/11/2019 ED $ 1.958.743.384 345 02/12/2019 28/01/2020 del 20/09/2023. nov-23 NO gestión de desembolso a la organización de los saldos en
AS 06/09/2023: Se continua en la revisión por parte del apoyo a la supervisón de la documentación la fiducia.
Olga para el cierre del PIDAR.
Realizar la consulta al abogado de la UTT con relación a la 20/09/2023: Se continúa con la elaboración del informe de liquidación del PIDAR, que será
Se gestionó documento soporte para la liquidación por
documentación soporte para el cierre. enviado a la VIP para su aprobación y posterior divulgación.
14/08/2023 18/08/2023 5 NO 20/10/2023
Fiduagraria, a fin de culminar trámite de formato y
FUERA DE TIEMPO Administrativa y financiera No realizada
gestión de desembolso a la organización de los saldos en
la fiducia.